Ejecución de actividades y proyectos de SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 2.330.377.381. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 1.870.019.589, equivalente al 80,3 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Deuda Pública y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 2,4 mil millones

Presupuesto inicial

PIM

S/ 2,3 mil millones

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 1,9 mil millones

Gasto ejecutado

Girado

S/ 1,9 mil millones

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 460,4 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

80,3 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 2.427.132.024,00
PIM: S/ 2.330.377.381,00
Devengado: S/ 1.870.019.589,21
Girado: S/ 1.863.484.431,52
Pendiente: S/ 460.357.791,79

Posición en el ranking

602 nacional

111 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 80,3 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 71,4 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Adquisición de Central Telefonica; en el(la) SUNAT, para Asegurar la Continuidad del Servicio de Asistencia y Orientación a Nivel Nacional, en Materia Tributaria y Aduanera, Distrito de San Isidro, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2601474

PIMS/ 7,4 M

EjecutadoS/ 7,4 M

Avance100,0 %
2

Adquisición de Hardware General y Servidor; en el(la) SUNAT para los Servicios Informaticos Tributarios y Aduaneros Distrito de San Isidro, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2651949

PIMS/ 4,1 M

EjecutadoS/ 4,1 M

Avance100,0 %
3

Adquisición de Hardware General y Hardware General; en el(la) SUNAT Distrito de - Todos -, Provincia - Todos -, Departamento -Mul.Dep-

Código 2662365

PIMS/ 501,0 mil

EjecutadoS/ 431,3 mil

Avance86,1 %
4

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 127,6 mil

EjecutadoS/ 127,6 mil

Avance100,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Adquisición de Hardware General y Hardware General; en el(la) SUNAT Distrito de - Todos -, Provincia - Todos -, Departamento -Mul.Dep-

Código 2662365

PIMS/ 501,0 mil

PendienteS/ 69,7 mil

Avance86,1 %
2

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 127,6 mil

PendienteS/ 0

Avance100,0 %
3

Adquisición de Central Telefonica; en el(la) SUNAT, para Asegurar la Continuidad del Servicio de Asistencia y Orientación a Nivel Nacional, en Materia Tributaria y Aduanera, Distrito de San Isidro, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2601474

PIMS/ 7,4 M

PendienteS/ 0

Avance100,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 695,2 M

PIM S/ 838,8 M 82,9 % ejecutado
2.1.1.9.3.7Bono por Desempeño S/ 136,9 M

PIM S/ 137,1 M 99,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 118,6 M

PIM S/ 142,7 M 83,1 % ejecutado
2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 82,1 M

PIM S/ 83,2 M 98,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 82,0 M

PIM S/ 99,1 M 82,8 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 78,3 M

PIM S/ 156,4 M 50,1 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 65,7 M

PIM S/ 78,3 M 84,0 % ejecutado
2.2.2.1.3.3Seguro Médico S/ 61,6 M

PIM S/ 74,2 M 83,0 % ejecutado
2.1.3.1.1.13Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo S/ 48,5 M

PIM S/ 58,8 M 82,6 % ejecutado
2.3.2.7.4.3Soporte Técnico S/ 41,8 M

PIM S/ 50,8 M 82,3 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 143,6 M

PIM S/ 838,8 M 82,9 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 78,1 M

PIM S/ 156,4 M 50,1 % ejecutado
2.3.2.5.1.99De Otros Bienes y Activos S/ 43,8 M

PIM S/ 79,1 M 44,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 24,1 M

PIM S/ 142,7 M 83,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 17,1 M

PIM S/ 99,1 M 82,8 % ejecutado
2.2.2.1.3.3Seguro Médico S/ 12,6 M

PIM S/ 74,2 M 83,0 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 12,5 M

PIM S/ 78,3 M 84,0 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 11,3 M

PIM S/ 49,2 M 77,0 % ejecutado
2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 10,6 M

PIM S/ 34,8 M 69,4 % ejecutado
2.1.3.1.1.13Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo S/ 10,2 M

PIM S/ 58,8 M 82,6 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

73 Fiscalización por Tributos Internos 5.813.407,00 5.819.049,00 5.723.949,17 5.674.947,07 4.747.945,20 4.747.375,03 4.740.971,61 81,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.572.473,00 3.432.872,00 3.432.505,87 3.428.204,49 2.932.893,36 2.932.893,36 2.926.489,94 85,4 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 1.753.356,00 1.532.898,00 1.532.897,36 1.532.897,36 1.324.626,40 1.324.626,40 1.324.081,98 86,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 255.008,00 499.010,00 499.010,00 499.010,00 460.369,02 460.369,02 459.921,02 92,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 528.684,00 352.862,00 352.861,68 352.861,68 294.085,03 294.085,03 293.319,89 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 323.377,00 301.471,00 301.129,02 301.129,02 145.748,27 145.748,27 145.748,27 48,4 %

2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 274.576,00 275.359,00 275.358,50 275.358,50 275.358,50 275.358,50 275.358,50 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 94.392,00 173.792,00 173.792,00 173.792,00 173.082,31 173.082,31 173.082,31 99,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 122.890,00 106.175,00 106.174,64 106.174,64 91.279,36 91.279,36 91.279,36 86,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 35.046,00 46.579,00 46.578,72 46.578,72 42.565,50 42.565,50 41.451,75 91,4 %

Otros (11) 185.144,00 144.726,00 144.703,95 140.402,57 125.778,97 125.778,97 122.246,86 86,9 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 109.155,00 127.912,00 127.912,00 127.912,00 106.526,54 106.526,54 106.526,54 83,3 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 109.155,00 127.912,00 127.912,00 127.912,00 106.526,54 106.526,54 106.526,54 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 2.093.280,00 2.149.096,00 2.056.696,12 2.016.799,18 1.628.328,17 1.627.758,00 1.627.758,00 75,7 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 1.124.328,00 1.132.995,00 1.132.994,52 1.132.994,52 944.144,92 944.144,92 944.144,92 83,3 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 94.642,00 179.670,00 170.338,47 145.648,82 82.397,00 82.397,00 82.397,00 45,9 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 233.703,00 178.641,00 177.262,66 177.262,66 153.993,43 153.993,43 153.993,43 86,2 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 137.828,00 137.776,00 136.943,77 136.943,77 111.774,69 111.774,69 111.774,69 81,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 148.259,00 126.887,00 78.056,38 72.769,08 62.406,26 62.406,26 62.406,26 49,2 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 1.000,00 54.021,00 54.020,91 46.800,92 46.800,92 46.800,92 46.800,92 86,6 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 5.000,00 48.260,00 48.260,00 48.260,00 30.260,00 30.260,00 30.260,00 62,7 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 45.917,00 32.013,00 32.012,18 32.012,18 28.777,59 28.777,59 28.777,59 89,9 %

Otros (42) 302.603,00 258.833,00 226.807,23 224.107,23 167.773,36 167.203,19 167.203,19 64,6 %

2.5 Otros Gastos 38.499,00 38.499,00 36.419,00 36.419,00 29.251,43 29.251,43 29.251,43 76,0 %

2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 36.419,00 36.419,00 36.419,00 36.419,00 29.251,43 29.251,43 29.251,43 80,3 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 2.080,00 2.080,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 70.670,00 70.416,18 65.612,40 50.945,70 50.945,70 50.945,70 72,1 %

2.6.3.2.8.1 Mobiliario, Equipos y Aparatos para la Defensa y la Seguridad — 42.981,00 42.980,32 42.980,32 42.980,32 42.980,32 42.980,32 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 14.670,00 14.666,70 14.666,70 — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 6.836,00 6.783,20 6.783,20 6.783,20 6.783,20 6.783,20 99,2 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 5.000,00 4.803,78 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 730,00 730,00 730,00 730,00 730,00 730,00 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 453,00 452,18 452,18 452,18 452,18 452,18 99,8 %

74 Fiscalización por Tributos Internos 8.338.981,00 8.834.475,00 8.628.081,88 8.591.069,76 7.142.408,50 7.126.235,91 7.111.952,81 80,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 5.096.474,00 5.533.703,00 5.533.298,31 5.526.033,29 4.628.800,58 4.628.800,58 4.617.082,53 83,7 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 2.839.302,00 2.882.560,00 2.882.559,68 2.882.559,68 2.418.275,56 2.418.275,56 2.417.913,06 83,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 335.404,00 618.000,00 618.000,00 618.000,00 539.970,78 539.970,78 536.929,49 87,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 497.043,00 514.106,00 513.713,94 513.713,94 265.196,34 265.196,34 265.196,34 51,6 %

2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 424.069,00 461.355,00 461.354,84 461.354,84 461.354,84 461.354,84 461.354,84 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 393.768,00 318.072,00 318.071,40 318.071,40 264.826,74 264.826,74 263.992,63 83,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 204.792,00 299.292,00 299.292,00 299.292,00 297.791,26 297.791,26 297.791,26 99,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 191.662,00 197.716,00 197.715,20 197.715,20 165.531,15 165.531,15 165.531,15 83,7 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 60.680,00 65.157,00 65.156,24 65.156,24 54.007,74 54.007,74 48.086,84 82,9 %

Otros (9) 149.754,00 177.445,00 177.435,01 170.169,99 161.846,17 161.846,17 160.286,92 91,2 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 278.552,00 412.677,00 412.677,00 412.677,00 343.769,96 343.769,96 343.769,96 83,3 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 278.552,00 412.677,00 412.677,00 412.677,00 343.769,96 343.769,96 343.769,96 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 2.864.103,00 2.803.186,00 2.611.504,90 2.581.757,80 2.114.015,23 2.098.223,19 2.095.658,14 74,9 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 1.124.328,00 1.133.167,00 1.133.166,24 1.133.166,24 944.316,64 944.316,64 944.316,64 83,3 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 275.704,00 286.496,00 286.495,58 286.495,58 256.693,64 256.693,64 255.693,64 89,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 241.968,00 284.475,00 146.125,59 134.871,72 119.533,05 119.533,05 119.533,05 42,0 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 266.366,00 272.793,00 272.792,33 272.792,33 225.382,44 225.382,44 225.382,44 82,6 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 192.129,00 211.267,00 210.028,00 201.571,61 113.350,43 113.350,43 112.850,43 53,7 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 66.744,00 122.973,00 122.971,59 122.971,59 92.931,53 92.931,53 92.104,44 75,6 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 86.252,00 72.000,00 71.993,68 71.993,68 66.161,28 60.083,00 60.083,00 83,5 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 37.448,00 71.429,00 71.428,10 71.428,10 71.428,10 71.428,10 71.428,10 100,0 %

Otros (48) 573.164,00 348.586,00 296.503,79 286.466,95 224.218,12 214.504,36 214.266,40 61,5 %

2.5 Otros Gastos 94.852,00 68.352,00 68.352,00 68.352,00 53.573,06 53.573,06 53.573,06 78,4 %

2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 57.352,00 68.352,00 68.352,00 68.352,00 53.573,06 53.573,06 53.573,06 78,4 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos 5.000,00 — — — — — — —

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 32.500,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 5.000,00 16.557,00 2.249,67 2.249,67 2.249,67 1.869,12 1.869,12 11,3 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 13.321,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 3.236,00 2.249,67 2.249,67 2.249,67 1.869,12 1.869,12 57,8 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones 5.000,00 — — — — — — —

75 Fiscalización por Tributos Internos 26.879.787,00 26.530.826,00 26.388.219,74 26.169.630,77 21.517.859,01 21.517.859,01 21.318.163,34 81,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 19.862.814,00 19.529.958,00 19.529.742,67 19.512.178,61 16.193.408,46 16.193.408,46 16.164.623,20 82,9 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 12.368.571,00 12.182.113,00 12.182.112,20 12.182.112,20 10.159.884,72 10.159.884,72 10.155.347,75 83,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 2.211.461,00 2.115.576,00 2.115.377,34 2.115.377,34 1.104.886,28 1.104.886,28 1.104.886,28 52,2 %

2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 1.998.075,00 1.927.041,00 1.927.040,30 1.927.040,30 1.927.040,30 1.927.040,30 1.927.040,30 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 993.360,00 1.192.260,00 1.192.260,00 1.192.260,00 1.192.008,47 1.192.008,47 1.192.008,47 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 837.429,00 838.828,00 838.827,20 838.827,20 697.499,38 697.499,38 697.499,38 83,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 230.408,00 347.950,00 347.950,00 347.950,00 300.172,94 300.172,94 300.172,94 86,3 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 267.264,00 276.001,00 276.000,60 276.000,60 229.088,97 229.088,97 206.369,05 83,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 578.736,00 146.311,00 146.310,84 146.310,84 122.028,41 122.028,41 121.325,83 83,4 %

Otros (10) 377.510,00 503.878,00 503.864,19 486.300,13 460.798,99 460.798,99 459.973,20 91,5 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 1.036.337,00 1.262.590,00 1.262.590,00 1.262.590,00 1.051.782,15 1.051.782,15 1.051.782,15 83,3 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 1.036.337,00 1.262.590,00 1.262.590,00 1.262.590,00 1.051.782,15 1.051.782,15 1.051.782,15 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 5.692.902,00 5.317.626,00 5.179.047,22 4.978.022,31 3.962.408,09 3.962.408,09 3.791.497,68 74,5 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 1.659.702,00 1.650.133,00 1.625.970,16 1.625.970,16 1.493.091,15 1.493.091,15 1.360.212,14 90,5 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 941.839,00 804.912,00 794.382,59 794.382,59 673.624,00 673.624,00 673.624,00 83,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 681.356,00 521.068,00 498.375,33 493.354,93 319.793,16 319.793,16 319.793,16 61,4 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 216.036,00 429.315,00 428.467,60 417.876,43 295.959,38 295.959,38 257.927,98 68,9 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 236.540,00 368.518,00 367.829,50 270.328,28 173.782,68 173.782,68 173.782,68 47,2 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 539.324,00 341.503,00 341.484,19 258.073,00 208.991,14 208.991,14 208.991,14 61,2 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 353.044,00 223.802,00 202.464,70 202.464,70 155.635,59 155.635,59 155.635,59 69,5 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 56.177,00 141.646,00 141.644,32 141.644,32 111.384,87 111.384,87 111.384,87 78,6 %

Otros (50) 1.008.884,00 836.729,00 778.428,83 773.927,90 530.146,12 530.146,12 530.146,12 63,4 %

2.5 Otros Gastos 287.734,00 327.134,00 324.386,86 324.386,86 261.467,32 261.467,32 261.467,32 79,9 %

2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 248.134,00 289.134,00 289.134,00 289.134,00 226.214,46 226.214,46 226.214,46 78,2 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 39.600,00 38.000,00 35.252,86 35.252,86 35.252,86 35.252,86 35.252,86 92,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 93.518,00 92.452,99 92.452,99 48.792,99 48.792,99 48.792,99 52,2 %

2.6.3.2.8.1 Mobiliario, Equipos y Aparatos para la Defensa y la Seguridad — 47.631,00 46.906,56 46.906,56 46.906,56 46.906,56 46.906,56 98,5 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 44.000,00 43.660,00 43.660,00 — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 1.887,00 1.886,43 1.886,43 1.886,43 1.886,43 1.886,43 100,0 %

76 Fiscalización por Tributos Internos 10.257.082,00 8.990.790,00 8.746.117,05 8.521.458,53 6.975.449,81 6.975.449,81 6.951.521,40 77,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.871.898,00 3.663.714,00 3.663.472,61 3.660.974,14 3.068.586,76 3.068.586,76 3.061.941,85 83,8 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 1.715.196,00 1.581.279,00 1.581.278,52 1.581.278,52 1.320.858,28 1.320.858,28 1.320.858,28 83,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 931.020,00 703.024,00 703.023,92 703.023,92 587.675,92 587.675,92 586.215,97 83,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 247.372,00 355.571,00 355.570,28 355.570,28 320.304,94 320.304,94 320.304,94 90,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 305.162,00 285.364,00 285.139,44 285.139,44 145.039,66 145.039,66 145.039,66 50,8 %

2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 242.217,00 259.763,00 259.762,37 259.762,37 259.762,37 259.762,37 259.762,37 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 149.192,00 165.192,00 165.192,00 165.192,00 164.591,91 164.591,91 164.591,91 99,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 115.788,00 108.841,00 108.840,80 108.840,80 90.202,14 90.202,14 90.202,14 82,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 52.566,00 57.447,00 57.446,52 57.446,52 51.925,18 51.925,18 50.143,18 90,4 %

Otros (9) 113.385,00 147.233,00 147.218,76 144.720,29 128.226,36 128.226,36 124.823,40 87,1 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 73.268,00 96.670,00 96.670,00 96.670,00 80.546,27 80.546,27 80.546,27 83,3 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 73.268,00 96.670,00 96.670,00 96.670,00 80.546,27 80.546,27 80.546,27 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 6.265.890,00 5.112.763,00 4.868.494,92 4.662.763,77 3.757.907,52 3.757.907,52 3.745.140,02 73,5 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 2.296.119,00 1.774.847,00 1.774.846,39 1.774.846,39 1.480.518,99 1.480.518,99 1.480.518,99 83,4 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 469.204,00 813.858,00 773.039,72 700.222,40 590.222,40 590.222,40 590.222,40 72,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 722.372,00 568.886,00 404.451,76 400.807,03 366.211,54 366.211,54 366.211,54 64,4 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 272.913,00 434.524,00 422.450,76 416.362,01 212.581,44 212.581,44 201.733,94 48,9 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 589.120,00 374.902,00 374.900,01 298.328,79 228.000,00 228.000,00 228.000,00 60,8 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 705.711,00 308.132,00 308.131,27 308.131,27 303.313,17 303.313,17 303.313,17 98,4 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 236.374,00 186.606,00 186.605,88 186.605,88 155.504,90 155.504,90 155.504,90 83,3 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 267.177,00 170.395,00 170.394,54 170.394,54 118.302,20 118.302,20 118.302,20 69,4 %

Otros (48) 706.900,00 480.613,00 453.674,59 407.065,46 303.252,88 303.252,88 301.332,88 63,1 %

2.5 Otros Gastos 46.026,00 39.796,00 39.636,35 39.574,12 30.779,26 30.779,26 30.779,26 77,3 %

2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 40.026,00 38.026,00 38.026,00 38.026,00 29.231,14 29.231,14 29.231,14 76,9 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 6.000,00 1.770,00 1.610,35 1.548,12 1.548,12 1.548,12 1.548,12 87,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 77.847,00 77.843,17 61.476,50 37.630,00 37.630,00 33.114,00 48,3 %

2.6.3.2.8.1 Mobiliario, Equipos y Aparatos para la Defensa y la Seguridad — 39.330,00 39.330,00 37.630,00 37.630,00 37.630,00 33.114,00 95,7 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 23.847,00 23.846,50 23.846,50 — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 14.670,00 14.666,67 — — — — 0,0 %

77 Fiscalización por Tributos Internos 9.598.739,00 9.323.815,00 9.321.562,34 9.282.780,49 7.727.493,61 7.727.493,61 7.715.970,36 82,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 5.059.046,00 5.195.688,00 5.195.546,77 5.191.923,91 4.393.622,91 4.393.622,91 4.384.668,66 84,6 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 2.592.576,00 2.590.792,00 2.590.791,68 2.590.791,68 2.201.118,68 2.201.118,68 2.199.755,80 85,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 643.872,00 585.524,00 585.523,36 585.523,36 486.673,37 486.673,37 486.195,13 83,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 461.262,00 475.801,00 475.670,72 475.670,72 243.991,85 243.991,85 243.991,85 51,3 %

2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 390.637,00 445.008,00 445.007,84 445.007,84 445.007,84 445.007,84 445.007,84 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 357.602,00 406.310,00 406.310,00 406.310,00 375.302,72 375.302,72 375.302,72 92,4 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 221.410,00 283.810,00 283.810,00 283.810,00 283.200,05 283.200,05 283.200,05 99,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 174.996,00 177.403,00 177.402,24 177.402,24 149.975,75 149.975,75 149.975,75 84,5 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 58.344,00 59.134,00 59.133,72 59.133,72 49.956,55 49.956,55 43.957,17 84,5 %

Otros (9) 158.347,00 171.906,00 171.897,21 168.274,35 158.396,10 158.396,10 157.282,35 92,1 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 180.860,00 236.718,00 236.718,00 236.718,00 197.193,36 197.193,36 197.193,36 83,3 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 180.860,00 236.718,00 236.718,00 236.718,00 197.193,36 197.193,36 197.193,36 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 4.292.347,00 3.496.368,00 3.494.364,77 3.459.205,78 2.791.334,43 2.791.334,43 2.788.765,43 79,8 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 1.205.503,00 1.264.745,00 1.264.739,68 1.258.233,84 1.061.124,48 1.061.124,48 1.061.124,48 83,9 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 1.413.969,00 503.565,00 503.564,75 503.564,75 384.208,66 384.208,66 384.208,66 76,3 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 477.473,00 487.335,00 487.334,16 487.334,16 446.722,98 446.722,98 446.722,98 91,7 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 123.532,00 245.933,00 245.738,68 240.559,58 141.647,34 141.647,34 141.647,34 57,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 212.672,00 150.868,00 150.866,45 149.367,50 118.307,19 118.307,19 118.307,19 78,4 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 128.233,00 131.900,00 131.898,79 131.898,79 107.741,41 107.741,41 107.741,41 81,7 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 106.592,00 118.001,00 117.995,57 116.332,77 93.133,37 93.133,37 90.564,37 78,9 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 128.951,00 92.820,00 92.820,00 92.820,00 92.820,00 92.820,00 92.820,00 100,0 %

Otros (49) 495.422,00 501.201,00 499.406,69 479.094,39 345.629,00 345.629,00 345.629,00 69,0 %

2.5 Otros Gastos 66.486,00 65.986,00 65.879,99 65.879,99 53.193,54 53.193,54 53.193,54 80,6 %

2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 60.486,00 61.486,00 61.486,00 61.486,00 48.799,55 48.799,55 48.799,55 79,4 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 6.000,00 4.500,00 4.393,99 4.393,99 4.393,99 4.393,99 4.393,99 97,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 329.055,00 329.052,81 329.052,81 292.149,37 292.149,37 292.149,37 88,8 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 250.609,00 250.607,97 250.607,97 250.607,97 250.607,97 250.607,97 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 36.904,00 36.903,44 36.903,44 — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 25.230,00 25.230,00 25.230,00 25.230,00 25.230,00 25.230,00 100,0 %

2.6.3.2.8.1 Mobiliario, Equipos y Aparatos para la Defensa y la Seguridad — 16.312,00 16.311,40 16.311,40 16.311,40 16.311,40 16.311,40 100,0 %

78 Fiscalización por Tributos Internos 15.679.322,00 15.081.287,00 14.830.234,05 14.736.620,72 12.462.105,59 12.462.105,59 12.428.729,22 82,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 8.781.897,00 8.715.314,00 8.714.735,33 8.707.809,43 7.294.675,83 7.294.675,83 7.277.494,46 83,7 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 4.373.765,00 4.542.538,00 4.542.537,88 4.542.537,88 3.809.430,46 3.809.430,46 3.807.036,99 83,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.609.860,00 1.059.927,00 1.059.926,44 1.059.926,44 884.795,97 884.795,97 881.420,66 83,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 772.002,00 804.387,00 803.827,86 803.827,86 416.684,95 416.684,95 416.684,95 51,8 %

2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 675.718,00 734.451,00 734.450,42 734.450,42 734.450,42 734.450,42 734.450,42 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 367.850,00 466.950,00 466.950,00 466.950,00 466.785,14 466.785,14 466.785,14 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 307.206,00 362.010,00 362.010,00 362.010,00 338.806,33 338.806,33 338.806,33 93,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 295.238,00 313.696,00 313.695,36 313.695,36 263.065,81 263.065,81 263.065,81 83,9 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 97.620,00 98.378,00 98.377,28 98.377,28 81.805,28 81.805,28 73.010,71 83,2 %

Otros (9) 282.638,00 332.977,00 332.960,09 326.034,19 298.851,47 298.851,47 296.233,45 89,8 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 314.720,00 395.303,00 395.303,00 395.303,00 329.262,68 329.262,68 329.262,68 83,3 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 314.720,00 395.303,00 395.303,00 395.303,00 329.262,68 329.262,68 329.262,68 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 6.439.363,00 5.856.631,00 5.606.157,32 5.519.469,89 4.747.230,90 4.747.230,90 4.731.035,90 81,1 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 1.945.700,00 1.897.605,00 1.897.603,98 1.883.982,82 1.719.027,82 1.719.027,82 1.719.027,82 90,6 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 738.044,00 779.232,00 778.512,00 778.512,00 665.287,00 665.287,00 650.287,00 85,4 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 567.387,00 627.762,00 627.675,60 613.911,78 454.835,36 454.835,36 453.865,36 72,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 922.448,00 584.145,00 473.373,64 459.619,27 409.896,05 409.896,05 409.896,05 70,2 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 424.483,00 515.568,00 515.567,31 515.567,31 475.416,02 475.416,02 475.416,02 92,2 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 95.345,00 222.089,00 222.088,70 222.088,70 195.456,41 195.456,41 195.456,41 88,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 943.824,00 206.081,00 206.052,46 181.477,97 131.090,32 131.090,32 131.090,32 63,6 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 74.399,00 166.370,00 160.526,32 160.526,32 118.663,03 118.663,03 118.663,03 71,3 %

Otros (48) 727.733,00 857.779,00 724.757,31 703.783,72 577.558,89 577.558,89 577.333,89 67,3 %

2.5 Otros Gastos 123.342,00 107.242,00 107.242,00 107.242,00 84.139,78 84.139,78 84.139,78 78,5 %

2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 91.242,00 107.242,00 107.242,00 107.242,00 84.139,78 84.139,78 84.139,78 78,5 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos 6.600,00 — — — — — — —

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 25.500,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 20.000,00 6.797,00 6.796,40 6.796,40 6.796,40 6.796,40 6.796,40 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 12.000,00 197,00 196,40 196,40 196,40 196,40 196,40 99,7 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración 8.000,00 — — — — — — —

79 Fiscalización por Tributos Internos 9.594.066,00 9.986.955,00 9.633.078,06 9.466.647,12 7.859.068,64 7.857.690,16 7.830.956,29 78,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.142.434,00 5.188.309,00 5.187.764,16 5.183.027,80 4.312.881,57 4.312.881,57 4.306.241,52 83,1 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 2.043.384,00 2.078.402,00 2.078.401,08 2.078.401,08 1.726.927,53 1.726.927,53 1.726.567,48 83,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 293.402,00 1.004.400,00 1.004.400,00 1.004.400,00 855.247,20 855.247,20 854.336,93 85,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 683.136,00 724.394,00 724.393,92 724.393,92 599.073,62 599.073,62 598.604,55 82,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 354.991,00 387.610,00 387.152,56 387.152,56 201.788,22 201.788,22 201.788,22 52,1 %

2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 294.715,00 347.577,00 347.576,27 347.576,27 347.576,27 347.576,27 347.576,27 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 141.846,00 206.146,00 206.146,00 206.146,00 204.598,73 204.598,73 204.598,73 99,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 137.937,00 144.494,00 144.493,04 144.493,04 121.243,57 121.243,57 121.243,57 83,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 57.570,00 96.194,00 96.193,32 96.193,32 83.181,30 83.181,30 81.622,05 86,5 %

Otros (10) 135.453,00 199.092,00 199.007,97 194.271,61 173.245,13 173.245,13 169.903,72 87,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 201.158,00 211.794,00 211.794,00 211.794,00 176.435,95 176.435,95 176.435,95 83,3 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 201.158,00 211.794,00 211.794,00 211.794,00 176.435,95 176.435,95 176.435,95 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 5.193.047,00 4.506.685,00 4.153.839,94 3.992.145,36 3.329.461,87 3.328.083,39 3.307.989,57 73,9 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 2.257.619,00 1.302.814,00 1.299.438,38 1.292.073,86 1.059.278,58 1.059.278,58 1.059.278,58 81,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 776.797,00 913.834,00 575.767,20 545.985,12 520.162,06 520.162,06 520.162,06 56,9 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 596.102,00 521.765,00 518.816,08 447.882,32 373.304,69 373.304,69 373.304,69 71,6 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 345.876,00 345.876,00 345.876,00 317.053,00 317.053,00 317.053,00 91,7 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 259.396,00 295.955,00 295.483,33 287.688,97 165.136,53 165.136,53 165.136,53 55,8 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 232.089,00 237.310,00 237.309,61 237.309,61 201.724,64 201.724,64 201.724,64 85,0 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 284.357,00 188.131,00 188.130,27 176.130,27 176.130,27 176.130,27 171.141,09 93,6 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 88.025,00 108.274,00 108.253,25 101.671,89 73.358,59 73.358,59 73.358,59 67,8 %

Otros (45) 698.662,00 592.726,00 584.765,82 557.527,32 443.313,51 441.935,03 426.830,39 74,6 %

2.5 Otros Gastos 42.427,00 51.227,00 50.740,46 50.740,46 40.289,25 40.289,25 40.289,25 78,7 %

2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 40.877,00 48.877,00 48.877,00 48.877,00 38.425,79 38.425,79 38.425,79 78,6 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 1.550,00 2.350,00 1.863,46 1.863,46 1.863,46 1.863,46 1.863,46 79,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 15.000,00 28.940,00 28.939,50 28.939,50 — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 28.940,00 28.939,50 28.939,50 — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 15.000,00 — — — — — — —

80 Fiscalización por Tributos Internos 15.537.701,00 14.399.462,00 14.375.454,98 14.247.567,87 12.094.460,22 12.022.764,08 12.007.099,21 83,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 9.516.606,00 8.817.642,00 8.817.516,79 8.808.939,68 7.399.592,11 7.399.592,11 7.384.530,42 83,9 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 5.089.056,00 4.718.235,00 4.718.234,56 4.718.234,56 3.974.984,02 3.974.984,02 3.971.956,19 84,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 905.424,00 844.860,00 844.755,54 844.755,54 435.814,49 435.814,49 435.814,49 51,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.216.440,00 771.754,00 771.753,92 771.753,92 639.993,70 639.993,70 638.842,34 82,9 %

2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 795.576,00 769.990,00 769.989,39 769.989,39 769.989,39 769.989,39 769.989,39 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 428.558,00 488.458,00 488.458,00 488.458,00 488.390,10 488.390,10 488.390,10 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 349.208,00 452.550,00 452.550,00 452.550,00 417.235,97 417.235,97 417.235,97 92,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 343.512,00 326.243,00 326.242,72 326.242,72 274.134,55 274.134,55 274.134,55 84,0 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 114.492,00 104.383,00 104.382,56 104.382,56 87.371,38 87.371,38 77.769,69 83,7 %

Otros (10) 274.340,00 341.169,00 341.150,10 332.572,99 311.678,51 311.678,51 310.397,70 91,4 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 516.002,00 545.743,00 545.743,00 545.743,00 454.624,93 454.624,93 454.624,93 83,3 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 516.002,00 545.743,00 545.743,00 545.743,00 454.624,93 454.624,93 454.624,93 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 5.389.012,00 4.906.868,00 4.882.986,19 4.763.676,19 4.134.805,50 4.063.109,36 4.062.506,18 82,8 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 2.503.127,00 1.690.736,00 1.690.689,35 1.675.425,81 1.466.098,68 1.466.098,68 1.466.098,68 86,7 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 220.628,00 621.174,00 618.851,38 605.684,72 536.578,05 536.578,05 536.578,05 86,4 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 299.829,00 584.229,00 584.228,48 584.228,48 533.459,44 512.690,40 512.690,40 87,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 437.281,00 576.779,00 575.885,94 570.804,74 525.862,10 490.832,84 490.832,84 85,1 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 343.322,00 326.879,00 326.877,27 326.877,27 278.670,43 278.670,43 278.670,43 85,3 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 221.033,00 250.132,00 249.716,19 240.080,00 167.043,78 165.763,78 165.763,78 66,3 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 364.272,00 171.000,00 171.000,00 154.000,00 138.692,68 138.692,68 138.692,68 81,1 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 39.104,00 136.840,00 134.739,47 134.739,47 81.268,83 81.268,83 81.268,83 59,4 %

Otros (52) 960.416,00 549.099,00 530.998,11 471.835,70 407.131,51 392.513,67 391.910,49 71,5 %

2.5 Otros Gastos 116.081,00 111.981,00 111.981,00 111.981,00 88.209,68 88.209,68 88.209,68 78,8 %

2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 103.981,00 111.981,00 111.981,00 111.981,00 88.209,68 88.209,68 88.209,68 78,8 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 12.100,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 17.228,00 17.228,00 17.228,00 17.228,00 17.228,00 17.228,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 17.228,00 17.228,00 17.228,00 17.228,00 17.228,00 17.228,00 100,0 %

81 Fiscalización por Tributos Internos 12.167.808,00 13.829.876,00 13.751.030,50 13.687.003,12 11.368.203,41 11.364.982,48 11.348.647,27 82,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 8.686.823,00 8.765.792,00 8.765.089,47 8.757.164,31 7.346.868,01 7.346.868,01 7.330.532,80 83,8 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 4.525.368,00 4.551.782,00 4.551.781,28 4.551.781,28 3.838.323,20 3.838.323,20 3.834.935,93 84,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 308.572,00 1.059.171,00 1.059.170,28 1.059.170,28 957.799,78 957.799,78 956.777,89 90,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 858.516,00 818.915,00 818.226,56 818.226,56 424.496,29 424.496,29 424.495,69 51,8 %

2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 635.483,00 745.426,00 745.425,56 745.425,56 745.425,56 745.425,56 745.425,56 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 410.160,00 476.960,00 476.960,00 476.960,00 474.728,75 474.728,75 474.728,75 99,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.176.828,00 354.263,00 354.262,24 354.262,24 301.799,66 301.799,66 300.980,29 85,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 325.716,00 315.541,00 315.540,08 315.540,08 265.069,82 265.069,82 265.069,82 84,0 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 108.564,00 97.413,00 97.412,36 97.412,36 81.901,59 81.901,59 72.577,51 84,1 %

Otros (10) 337.616,00 346.321,00 346.311,11 338.385,95 257.323,36 257.323,36 255.541,36 74,3 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 347.681,00 511.088,00 511.088,00 511.088,00 425.754,01 425.754,01 425.754,01 83,3 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 347.681,00 511.088,00 511.088,00 511.088,00 425.754,01 425.754,01 425.754,01 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 3.020.730,00 4.384.251,00 4.307.638,49 4.251.536,27 3.451.198,19 3.447.977,26 3.447.977,26 78,6 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 641.874,00 1.387.037,00 1.378.391,62 1.369.754,92 1.133.926,68 1.133.926,68 1.133.926,68 81,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 628.546,00 476.007,00 459.711,34 430.915,16 391.437,40 391.437,40 391.437,40 82,2 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 330.018,00 416.647,00 410.153,29 405.674,14 349.028,07 349.028,07 349.028,07 83,8 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 74.925,00 413.153,00 403.358,91 395.727,09 262.949,60 262.949,60 262.949,60 63,6 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 375.836,00 301.591,00 277.469,20 276.227,50 265.875,80 265.875,80 265.875,80 88,2 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 228.105,00 281.174,00 281.172,49 281.172,49 205.263,90 205.263,90 205.263,90 73,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 188.761,00 213.948,00 213.944,09 213.944,09 151.410,91 151.410,91 151.410,91 70,8 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 71.342,00 159.561,00 159.004,27 159.004,27 132.805,26 132.805,26 132.805,26 83,2 %

Otros (32) 481.323,00 735.133,00 724.433,28 719.116,61 558.500,57 555.279,64 555.279,64 75,5 %

2.5 Otros Gastos 112.574,00 123.586,00 122.056,24 122.056,24 99.224,90 99.224,90 99.224,90 80,3 %

2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 112.574,00 107.574,00 107.574,00 107.574,00 84.742,66 84.742,66 84.742,66 78,8 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 16.012,00 14.482,24 14.482,24 14.482,24 14.482,24 14.482,24 90,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 45.159,00 45.158,30 45.158,30 45.158,30 45.158,30 45.158,30 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 100,0 %

2.6.3.2.8.1 Mobiliario, Equipos y Aparatos para la Defensa y la Seguridad — 13.229,00 13.228,30 13.228,30 13.228,30 13.228,30 13.228,30 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 730,00 730,00 730,00 730,00 730,00 730,00 100,0 %

82 Fiscalización por Tributos Internos 21.766.666,00 24.016.769,00 23.909.529,19 23.675.760,10 19.887.668,09 19.859.213,06 19.791.999,28 82,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 15.685.845,00 16.928.834,00 16.928.186,06 16.922.988,91 14.114.871,29 14.114.871,29 14.089.862,29 83,4 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 9.242.088,00 9.446.445,00 9.446.444,32 9.446.444,32 7.853.073,87 7.853.073,87 7.848.600,22 83,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 345.604,00 1.682.818,00 1.682.817,12 1.682.817,12 1.436.512,40 1.436.512,40 1.436.512,40 85,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 1.645.316,00 1.611.132,00 1.610.493,30 1.610.493,30 878.833,05 878.833,05 878.833,05 54,6 %

2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 1.515.858,00 1.505.453,00 1.505.452,43 1.505.452,43 1.505.452,43 1.505.452,43 1.505.452,43 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 775.540,00 911.240,00 911.240,00 911.240,00 911.212,55 911.212,55 911.212,55 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 623.832,00 644.810,00 644.809,72 644.809,72 534.713,58 534.713,58 534.713,58 82,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.040.904,00 455.413,00 455.412,80 455.412,80 385.743,61 385.743,61 384.188,61 84,7 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 207.960,00 215.602,00 215.601,92 215.601,92 178.237,04 178.237,04 160.370,44 82,7 %

Otros (9) 288.743,00 455.921,00 455.914,45 450.717,30 431.092,76 431.092,76 429.979,01 94,6 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 850.439,00 957.030,00 957.030,00 957.030,00 797.242,34 797.242,34 797.242,34 83,3 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 850.439,00 957.030,00 957.030,00 957.030,00 797.242,34 797.242,34 797.242,34 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 5.002.282,00 5.738.375,00 5.639.773,62 5.472.077,42 4.702.329,56 4.684.484,50 4.642.279,72 81,6 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 1.328.640,00 1.854.702,00 1.849.569,72 1.849.569,72 1.738.612,87 1.738.612,87 1.712.422,87 93,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 595.218,00 695.881,00 687.759,99 627.579,42 570.934,71 570.934,71 570.934,71 82,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 583.131,00 582.846,44 550.230,44 493.236,57 493.236,57 493.236,57 84,6 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 466.020,00 439.685,00 439.684,62 439.684,62 380.702,54 380.702,54 380.702,54 86,6 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 446.325,00 373.921,00 371.780,09 328.167,29 328.141,02 328.141,02 328.141,02 87,8 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 91.928,00 281.115,00 264.113,27 264.113,27 207.334,66 198.997,25 196.316,83 70,8 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 293.328,00 278.369,00 278.366,40 271.638,07 145.323,72 145.323,72 145.323,72 52,2 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 204.100,00 203.122,00 202.560,25 202.560,25 82.161,04 82.161,04 82.161,04 40,5 %

Otros (59) 1.576.723,00 1.028.449,00 963.092,84 938.534,34 755.882,43 746.374,78 733.040,42 72,6 %

2.5 Otros Gastos 228.100,00 275.945,00 275.943,36 275.621,02 226.378,15 226.378,15 226.378,15 82,0 %

2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 187.650,00 223.650,00 223.650,00 223.650,00 174.407,13 174.407,13 174.407,13 78,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 40.450,00 52.295,00 52.293,36 51.971,02 51.971,02 51.971,02 51.971,02 99,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 116.585,00 108.596,15 48.042,75 46.846,75 36.236,78 36.236,78 31,1 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 44.000,00 44.000,00 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 28.720,00 28.720,00 28.720,00 27.524,00 27.524,00 27.524,00 95,8 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 20.962,00 12.980,45 12.980,45 12.980,45 2.370,48 2.370,48 11,3 %

2.6.3.2.8.1 Mobiliario, Equipos y Aparatos para la Defensa y la Seguridad — 16.560,00 16.553,40 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 6.343,00 6.342,30 6.342,30 6.342,30 6.342,30 6.342,30 100,0 %

83 Fiscalización por Tributos Internos 19.867.206,00 20.428.221,00 20.288.803,73 20.070.950,34 16.518.194,14 16.516.995,26 16.373.527,51 80,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 13.520.454,00 13.923.849,00 13.920.564,67 13.910.274,86 11.513.134,92 11.513.134,92 11.495.491,88 82,7 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 7.356.065,00 7.620.012,00 7.620.011,20 7.620.011,20 6.289.009,14 6.289.009,14 6.286.797,43 82,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 1.306.753,00 1.304.781,00 1.301.514,80 1.301.514,80 704.432,51 704.432,51 704.423,34 54,0 %

2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 1.188.372,00 1.182.696,00 1.182.695,67 1.182.695,67 1.182.695,67 1.182.695,67 1.182.695,67 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 659.238,00 1.033.520,00 1.033.520,00 1.033.520,00 872.023,04 872.023,04 871.567,04 84,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.364.532,00 978.477,00 978.477,00 978.477,00 816.380,28 816.380,28 815.927,37 83,4 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 604.370,00 723.070,00 723.070,00 723.070,00 722.453,90 722.453,90 722.453,90 99,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 496.542,00 529.535,00 529.534,84 529.534,84 437.660,67 437.660,67 437.660,67 82,7 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 161.244,00 167.272,00 167.271,16 167.271,16 138.191,94 138.191,94 124.889,81 82,6 %

Otros (9) 383.338,00 384.486,00 384.470,00 374.180,19 350.287,77 350.287,77 349.076,65 91,1 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 668.969,00 832.740,00 832.740,00 832.740,00 693.724,20 693.724,20 693.724,20 83,3 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 668.969,00 832.740,00 832.740,00 832.740,00 693.724,20 693.724,20 693.724,20 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 5.524.175,00 5.366.486,00 5.239.360,23 5.041.616,43 4.099.700,78 4.098.501,90 3.972.677,19 76,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 865.115,00 850.301,00 823.548,47 793.517,93 732.570,71 732.570,71 732.570,71 86,2 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 782.004,00 812.291,00 811.406,76 807.290,76 740.016,53 740.016,53 672.742,30 91,1 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 402.091,00 591.318,00 563.253,95 563.253,95 425.760,02 425.760,02 425.760,02 72,0 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 555.972,00 515.874,00 515.826,76 515.357,98 399.192,26 399.192,26 351.809,30 77,4 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 546.187,00 488.236,00 488.235,93 488.235,93 367.593,90 367.593,90 367.593,90 75,3 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 500.804,00 469.513,00 468.848,96 335.393,63 190.023,75 190.023,75 190.023,75 40,5 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 259.894,00 336.000,00 334.000,00 333.999,99 283.930,31 283.930,31 283.930,31 84,5 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 35.085,00 264.473,00 254.471,43 254.471,43 189.621,30 189.621,30 178.453,78 71,7 %

Otros (57) 1.577.023,00 1.038.480,00 979.767,97 950.094,83 770.992,00 769.793,12 769.793,12 74,1 %

2.5 Otros Gastos 153.608,00 237.660,00 228.653,55 227.226,38 187.208,24 187.208,24 187.208,24 78,8 %

2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 152.708,00 180.708,00 180.708,00 180.708,00 140.689,86 140.689,86 140.689,86 77,9 %

2.5.5.2.1.99 Otras Indemnizaciones y Compensaciones — 40.000,00 39.470,00 39.470,00 39.470,00 39.470,00 39.470,00 98,7 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 900,00 16.952,00 8.475,55 7.048,38 7.048,38 7.048,38 7.048,38 41,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 67.486,00 67.485,28 59.092,67 24.426,00 24.426,00 24.426,00 36,2 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 24.426,00 24.426,00 24.426,00 24.426,00 24.426,00 24.426,00 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 20.000,00 20.000,00 20.000,00 — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 14.667,00 14.666,67 14.666,67 — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 8.393,00 8.392,61 — — — — 0,0 %

84 Fiscalización por Tributos Internos 161.010.188,00 183.010.365,00 182.996.656,99 182.023.734,15 151.305.627,90 151.289.217,38 150.962.001,61 82,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 138.785.986,00 155.222.156,00 155.220.970,74 155.139.077,46 128.984.517,40 128.984.517,40 128.737.830,39 83,1 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 84.563.636,00 86.841.249,00 86.841.248,36 86.841.248,36 72.518.561,48 72.518.561,48 72.444.808,60 83,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 15.061.319,00 15.546.655,00 15.545.499,10 15.545.499,10 8.098.492,85 8.098.492,85 8.098.492,85 52,1 %

2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 5.201.466,00 14.309.640,00 14.309.639,42 14.309.639,42 14.309.639,42 14.309.639,42 14.309.639,42 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 12.582.752,00 11.519.547,00 11.519.546,08 11.519.546,08 9.623.684,02 9.623.684,02 9.621.733,20 83,5 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 7.126.488,00 8.623.288,00 8.623.288,00 8.623.288,00 8.623.033,91 8.623.033,91 8.623.033,91 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.729.232,00 5.948.763,00 5.948.762,08 5.948.762,08 4.966.895,59 4.966.895,59 4.966.895,59 83,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 3.364.972,00 5.937.682,00 5.937.681,09 5.937.681,09 5.149.616,46 5.149.616,46 5.149.616,46 86,7 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 1.863.860,00 1.945.587,00 1.945.586,12 1.945.586,12 1.623.309,23 1.623.309,23 1.456.344,86 83,4 %

Otros (12) 3.292.261,00 4.549.745,00 4.549.720,49 4.467.827,21 4.071.284,44 4.071.284,44 4.067.265,50 89,5 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 6.250.619,00 8.072.679,00 8.072.679,00 8.072.679,00 6.724.852,09 6.724.852,09 6.724.852,09 83,3 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 6.250.619,00 8.072.679,00 8.072.679,00 8.072.679,00 6.724.852,09 6.724.852,09 6.724.852,09 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 14.176.724,00 17.544.807,00 17.532.348,03 16.642.044,77 13.896.086,86 13.879.676,34 13.799.147,58 79,1 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 3.178.398,00 3.970.613,00 3.970.609,82 3.559.807,50 3.253.913,96 3.253.913,96 3.253.913,96 82,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.742.136,00 3.532.656,00 3.529.941,30 3.357.372,56 3.022.209,20 3.022.209,20 3.022.209,20 85,6 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 465.342,00 2.391.837,00 2.390.440,77 2.310.660,77 1.799.879,12 1.787.776,79 1.784.283,99 74,7 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 954.400,00 1.375.605,00 1.372.900,85 1.332.898,85 596.798,32 596.798,32 596.798,32 43,4 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 1.300.000,00 1.130.135,00 1.130.135,00 1.050.135,00 1.033.801,78 1.033.801,78 1.002.435,97 91,5 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 903.077,00 893.575,00 891.975,34 891.975,34 805.294,98 802.929,91 763.468,40 89,9 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 280.589,00 640.549,00 640.540,75 630.040,75 522.595,98 522.595,98 520.983,98 81,6 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 531.292,00 576.792,00 576.791,64 576.791,64 527.794,35 527.794,35 527.794,35 91,5 %

Otros (51) 3.821.490,00 3.033.045,00 3.029.012,56 2.932.362,36 2.333.799,17 2.331.856,05 2.327.259,41 76,9 %

2.5 Otros Gastos 1.746.859,00 2.116.189,00 2.116.128,92 2.116.128,92 1.646.367,55 1.646.367,55 1.646.367,55 77,8 %

2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 1.697.559,00 2.055.559,00 2.055.559,00 2.055.559,00 1.616.387,80 1.616.387,80 1.616.387,80 78,6 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 49.300,00 38.670,00 38.662,86 38.662,86 8.072,69 8.072,69 8.072,69 20,9 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 13.260,00 13.259,00 13.259,00 13.259,00 13.259,00 13.259,00 100,0 %

2.5.5.2.1.99 Otras Indemnizaciones y Compensaciones — 8.700,00 8.648,06 8.648,06 8.648,06 8.648,06 8.648,06 99,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 50.000,00 54.534,00 54.530,30 53.804,00 53.804,00 53.804,00 53.804,00 98,7 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 30.118,00 30.118,00 30.118,00 30.118,00 30.118,00 30.118,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones 3.000,00 23.686,00 23.686,00 23.686,00 23.686,00 23.686,00 23.686,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 730,00 726,30 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 7.000,00 — — — — — — —

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración 40.000,00 — — — — — — —

Total · 155 secuencia funcionals 2.427.132.024,00 2.330.377.381,00 2.310.787.402,00 2.248.775.228,87 1.871.955.252,93 1.870.019.589,21 1.863.484.431,52 80,3 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.