Ejecución de actividades y proyectos de SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 2.330.377.381. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 1.870.019.589, equivalente al 80,3 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Deuda Pública y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 2,4 mil millones

Presupuesto inicial

PIM

S/ 2,3 mil millones

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 1,9 mil millones

Gasto ejecutado

Girado

S/ 1,9 mil millones

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 460,4 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

80,3 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 2.427.132.024,00
PIM: S/ 2.330.377.381,00
Devengado: S/ 1.870.019.589,21
Girado: S/ 1.863.484.431,52
Pendiente: S/ 460.357.791,79

Posición en el ranking

602 nacional

111 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 80,3 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 71,4 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Adquisición de Central Telefonica; en el(la) SUNAT, para Asegurar la Continuidad del Servicio de Asistencia y Orientación a Nivel Nacional, en Materia Tributaria y Aduanera, Distrito de San Isidro, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2601474

PIMS/ 7,4 M

EjecutadoS/ 7,4 M

Avance100,0 %
2

Adquisición de Hardware General y Servidor; en el(la) SUNAT para los Servicios Informaticos Tributarios y Aduaneros Distrito de San Isidro, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2651949

PIMS/ 4,1 M

EjecutadoS/ 4,1 M

Avance100,0 %
3

Adquisición de Hardware General y Hardware General; en el(la) SUNAT Distrito de - Todos -, Provincia - Todos -, Departamento -Mul.Dep-

Código 2662365

PIMS/ 501,0 mil

EjecutadoS/ 431,3 mil

Avance86,1 %
4

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 127,6 mil

EjecutadoS/ 127,6 mil

Avance100,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Adquisición de Hardware General y Hardware General; en el(la) SUNAT Distrito de - Todos -, Provincia - Todos -, Departamento -Mul.Dep-

Código 2662365

PIMS/ 501,0 mil

PendienteS/ 69,7 mil

Avance86,1 %
2

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 127,6 mil

PendienteS/ 0

Avance100,0 %
3

Adquisición de Central Telefonica; en el(la) SUNAT, para Asegurar la Continuidad del Servicio de Asistencia y Orientación a Nivel Nacional, en Materia Tributaria y Aduanera, Distrito de San Isidro, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2601474

PIMS/ 7,4 M

PendienteS/ 0

Avance100,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 695,2 M

PIM S/ 838,8 M 82,9 % ejecutado
2.1.1.9.3.7Bono por Desempeño S/ 136,9 M

PIM S/ 137,1 M 99,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 118,6 M

PIM S/ 142,7 M 83,1 % ejecutado
2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 82,1 M

PIM S/ 83,2 M 98,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 82,0 M

PIM S/ 99,1 M 82,8 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 78,3 M

PIM S/ 156,4 M 50,1 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 65,7 M

PIM S/ 78,3 M 84,0 % ejecutado
2.2.2.1.3.3Seguro Médico S/ 61,6 M

PIM S/ 74,2 M 83,0 % ejecutado
2.1.3.1.1.13Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo S/ 48,5 M

PIM S/ 58,8 M 82,6 % ejecutado
2.3.2.7.4.3Soporte Técnico S/ 41,8 M

PIM S/ 50,8 M 82,3 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 143,6 M

PIM S/ 838,8 M 82,9 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 78,1 M

PIM S/ 156,4 M 50,1 % ejecutado
2.3.2.5.1.99De Otros Bienes y Activos S/ 43,8 M

PIM S/ 79,1 M 44,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 24,1 M

PIM S/ 142,7 M 83,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 17,1 M

PIM S/ 99,1 M 82,8 % ejecutado
2.2.2.1.3.3Seguro Médico S/ 12,6 M

PIM S/ 74,2 M 83,0 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 12,5 M

PIM S/ 78,3 M 84,0 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 11,3 M

PIM S/ 49,2 M 77,0 % ejecutado
2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 10,6 M

PIM S/ 34,8 M 69,4 % ejecutado
2.1.3.1.1.13Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo S/ 10,2 M

PIM S/ 58,8 M 82,6 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

61 Acciones de Cobranza 6.636.203,00 6.779.371,00 6.776.910,95 6.753.556,39 5.615.960,64 5.615.960,64 5.568.412,97 82,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 5.384.102,00 5.381.678,00 5.381.463,15 5.377.468,86 4.452.975,42 4.452.975,42 4.445.815,80 82,7 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 3.144.961,00 3.160.492,00 3.160.491,36 3.160.491,36 2.645.173,29 2.645.173,29 2.644.157,47 83,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 558.823,00 556.803,00 556.606,68 556.606,68 287.354,01 287.354,01 287.354,01 51,6 %

2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 505.590,00 512.275,00 512.274,32 512.274,32 512.274,32 512.274,32 512.274,32 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 465.924,00 378.163,00 378.162,24 378.162,24 323.901,51 323.901,51 323.901,51 85,7 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 253.442,00 321.742,00 321.742,00 321.742,00 318.761,65 318.761,65 318.761,65 99,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 212.294,00 217.969,00 217.968,36 217.968,36 181.604,16 181.604,16 181.604,16 83,3 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 69.248,00 70.422,00 70.421,88 70.421,88 58.348,08 58.348,08 52.204,28 82,9 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 42.292,00 42.292,00 42.292,00 42.292,00 15.298,69 15.298,69 15.298,69 36,2 %

Otros (9) 131.528,00 121.520,00 121.504,31 117.510,02 110.259,71 110.259,71 110.259,71 90,7 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 290.862,00 344.113,00 344.113,00 344.113,00 286.651,42 286.651,42 286.651,42 83,3 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 290.862,00 344.113,00 344.113,00 344.113,00 286.651,42 286.651,42 286.651,42 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 891.279,00 945.852,00 943.632,00 924.641,53 785.364,59 785.364,59 744.976,54 83,0 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 331.759,00 344.508,00 344.253,72 342.507,72 313.965,41 313.965,41 285.423,10 91,1 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 130.264,00 162.805,00 162.804,65 162.804,65 130.973,34 130.973,34 130.973,34 80,5 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 136.257,00 126.411,00 126.295,10 126.177,90 99.703,00 99.703,00 87.857,26 78,9 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 12.339,00 79.500,00 79.500,00 79.500,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00 83,0 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 93.414,00 72.261,00 72.260,57 72.260,57 54.788,76 54.788,76 54.788,76 75,8 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 35.359,00 38.278,00 38.277,02 38.277,02 26.855,39 26.855,39 26.855,39 70,2 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 10.467,00 31.171,00 31.170,49 14.268,79 12.520,17 12.520,17 12.520,17 40,2 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 18.047,00 29.266,00 27.846,54 27.620,97 23.514,84 23.514,84 23.514,84 80,4 %

Otros (20) 123.373,00 61.652,00 61.223,91 61.223,91 57.043,68 57.043,68 57.043,68 92,5 %

2.5 Otros Gastos 69.960,00 107.728,00 107.702,80 107.333,00 90.969,21 90.969,21 90.969,21 84,4 %

2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 69.960,00 74.960,00 74.960,00 74.960,00 58.596,21 58.596,21 58.596,21 78,2 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 32.293,00 32.292,80 31.923,00 31.923,00 31.923,00 31.923,00 98,9 %

2.5.5.2.1.99 Otras Indemnizaciones y Compensaciones — 475,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 94,7 %

62 Acciones de Cobranza 70.075.125,00 74.674.542,00 74.673.116,16 74.417.974,25 61.692.344,68 61.692.344,68 61.573.496,74 82,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 63.283.835,00 65.066.468,00 65.065.998,22 65.017.020,50 53.471.675,60 53.471.675,60 53.365.550,08 82,2 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 41.064.492,00 40.215.759,00 40.215.758,64 40.215.758,64 33.343.005,98 33.343.005,98 33.309.841,63 82,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 7.685.556,00 7.100.657,00 7.100.206,82 7.100.206,82 3.651.370,12 3.651.370,12 3.651.361,27 51,4 %

2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 2.531.522,00 6.540.592,00 6.540.591,23 6.540.591,23 6.540.591,23 6.540.591,23 6.540.591,23 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 4.157.798,00 3.853.298,00 3.853.298,00 3.853.298,00 3.851.816,84 3.851.816,84 3.851.816,84 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.338.904,00 2.736.039,00 2.736.038,88 2.736.038,88 2.267.823,73 2.267.823,73 2.267.823,73 82,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 2.353.956,00 2.125.722,00 2.125.721,76 2.125.721,76 1.778.247,00 1.778.247,00 1.778.247,00 83,7 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 922.964,00 906.434,00 906.433,72 906.433,72 751.004,05 751.004,05 678.051,73 82,9 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 435.490,00 435.489,70 435.489,70 430.739,70 430.739,70 430.739,70 98,9 %

Otros (10) 1.228.643,00 1.152.477,00 1.152.459,47 1.103.481,75 857.076,95 857.076,95 857.076,95 74,4 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 2.756.564,00 3.710.334,00 3.710.334,00 3.710.334,00 3.090.851,17 3.090.851,17 3.090.851,17 83,3 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 2.756.564,00 3.710.334,00 3.710.334,00 3.710.334,00 3.090.851,17 3.090.851,17 3.090.851,17 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 3.230.956,00 4.895.626,00 4.894.805,87 4.703.048,78 4.348.975,18 4.348.975,18 4.336.252,76 88,8 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 1.305.007,00 1.631.180,00 1.631.175,61 1.461.609,12 1.336.013,30 1.336.013,30 1.336.013,30 81,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 953.471,00 1.484.008,00 1.484.004,96 1.484.004,96 1.484.004,96 1.484.004,96 1.484.004,96 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 685.552,00 685.550,76 685.550,76 583.894,02 583.894,02 583.894,02 85,2 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 536.922,00 466.738,00 466.738,00 466.738,00 439.674,11 439.674,11 426.951,69 94,2 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 151.798,00 333.501,00 333.500,78 333.500,78 307.539,16 307.539,16 307.539,16 92,2 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 129.600,00 124.600,00 124.600,00 124.600,00 82.530,66 82.530,66 82.530,66 66,2 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 69.143,00 73.029,00 73.029,00 73.029,00 61.348,06 61.348,06 61.348,06 84,0 %

2.3.2.1.2.3 Viaticos y Fletes por Cambio de Colocación — 47.800,00 47.800,00 29.215,00 29.215,00 29.215,00 29.215,00 61,1 %

Otros (14) 85.015,00 49.218,00 48.406,76 44.801,16 24.755,91 24.755,91 24.755,91 50,3 %

2.5 Otros Gastos 803.770,00 1.002.114,00 1.001.978,07 987.570,97 780.842,73 780.842,73 780.842,73 77,9 %

2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 803.770,00 944.770,00 944.770,00 944.770,00 738.053,17 738.053,17 738.053,17 78,1 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 54.921,00 54.920,80 40.513,70 40.513,70 40.513,70 40.513,70 73,8 %

2.5.5.2.1.99 Otras Indemnizaciones y Compensaciones — 2.423,00 2.287,27 2.287,27 2.275,86 2.275,86 2.275,86 93,9 %

63 Acciones de Cobranza 5.903.097,00 7.088.526,00 7.087.956,84 7.064.331,31 5.813.680,03 5.813.680,03 5.801.581,16 82,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 5.435.908,00 6.549.502,00 6.549.481,83 6.544.808,31 5.416.292,67 5.416.292,67 5.405.102,39 82,7 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 3.522.688,00 4.158.126,00 4.158.125,24 4.158.125,24 3.493.235,28 3.493.235,28 3.490.447,65 84,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 619.128,00 753.116,00 753.115,58 753.115,58 369.700,84 369.700,84 369.700,84 49,1 %

2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 577.992,00 698.913,00 698.912,62 698.912,62 698.912,62 698.912,62 698.912,62 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 277.006,00 424.206,00 424.206,00 424.206,00 423.608,38 423.608,38 423.608,38 99,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 237.791,00 284.306,00 284.306,00 284.306,00 238.528,30 238.528,30 238.528,30 83,9 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 79.271,00 92.402,00 92.401,84 92.401,84 77.408,83 77.408,83 69.006,18 83,8 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 15.460,00 34.629,00 34.619,30 29.989,46 26.667,20 26.667,20 26.667,20 77,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 69.240,00 33.153,00 33.152,04 33.152,04 20.880,02 20.880,02 20.880,02 63,0 %

Otros (4) 37.332,00 70.651,00 70.643,21 70.599,53 67.351,20 67.351,20 67.351,20 95,3 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 193.951,00 229.455,00 229.455,00 229.455,00 191.111,74 191.111,74 191.111,74 83,3 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 193.951,00 229.455,00 229.455,00 229.455,00 191.111,74 191.111,74 191.111,74 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 195.676,00 212.007,00 211.458,01 192.506,00 129.218,41 129.218,41 128.309,82 61,0 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 81.847,00 110.669,00 110.620,91 91.668,90 83.791,78 83.791,78 83.791,78 75,7 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 57.600,00 57.237,00 57.237,00 57.237,00 8.678,33 8.678,33 8.678,33 15,2 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 39.837,00 34.478,00 34.478,00 34.478,00 29.949,16 29.949,16 29.040,57 86,9 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 4.596,00 5.216,00 5.216,00 5.216,00 4.381,66 4.381,66 4.381,66 84,0 %

2.3.2.4.6.1 De Mobiliario y Similares 5.122,00 3.673,00 3.672,63 3.672,63 2.184,01 2.184,01 2.184,01 59,5 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación — 234,00 233,47 233,47 233,47 233,47 233,47 99,8 %

2.3.1.3.1.2 Gases 450,00 — — — — — — —

Otros (7) 6.224,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos 77.562,00 97.562,00 97.562,00 97.562,00 77.057,21 77.057,21 77.057,21 79,0 %

2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 77.562,00 97.562,00 97.562,00 97.562,00 77.057,21 77.057,21 77.057,21 79,0 %

64 Acciones de Cobranza 2.774.434,00 2.832.035,00 2.828.907,54 2.825.199,38 2.368.984,92 2.368.984,92 2.366.043,90 83,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.452.836,00 2.352.766,00 2.352.626,22 2.352.626,22 1.968.935,46 1.968.935,46 1.965.994,44 83,7 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 1.216.111,00 1.173.029,00 1.173.028,24 1.173.028,24 995.884,01 995.884,01 995.469,80 84,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 439.536,00 355.662,00 355.661,96 355.661,96 296.255,89 296.255,89 296.255,89 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 205.901,00 214.162,00 214.027,56 214.027,56 108.824,99 108.824,99 108.824,99 50,8 %

2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 174.952,00 196.571,00 196.570,33 196.570,33 196.570,33 196.570,33 196.570,33 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 85.686,00 123.686,00 123.686,00 123.686,00 122.042,95 122.042,95 122.042,95 98,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 155.316,00 105.600,00 105.600,00 105.600,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 82.097,00 81.786,00 81.785,56 81.785,56 68.977,28 68.977,28 68.977,28 84,3 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 22.176,00 26.712,00 26.711,56 26.711,56 22.119,45 22.119,45 19.592,64 82,8 %

Otros (8) 71.061,00 75.558,00 75.555,01 75.555,01 70.260,56 70.260,56 70.260,56 93,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 79.834,00 151.926,00 151.926,00 151.926,00 126.573,20 126.573,20 126.573,20 83,3 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 79.834,00 151.926,00 151.926,00 151.926,00 126.573,20 126.573,20 126.573,20 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 217.432,00 299.011,00 296.023,32 292.315,16 251.283,86 251.283,86 251.283,86 84,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 38.191,00 98.116,00 98.115,61 98.115,61 96.746,05 96.746,05 96.746,05 98,6 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 84.050,00 81.958,00 81.400,46 81.159,80 67.649,31 67.649,31 67.649,31 82,5 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 8.242,00 37.654,00 36.051,83 32.947,33 28.905,68 28.905,68 28.905,68 76,8 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 36.290,00 35.531,00 35.530,40 35.530,40 27.930,21 27.930,21 27.930,21 78,6 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 8.260,00 12.742,00 12.684,54 12.684,54 9.614,52 9.614,52 9.614,52 75,5 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 11.584,00 10.752,00 10.516,72 10.516,72 6.932,23 6.932,23 6.932,23 64,5 %

2.3.2.1.2.3 Viaticos y Fletes por Cambio de Colocación — 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 100,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 1.131,00 4.353,00 4.352,70 4.352,70 — — — 0,0 %

Otros (12) 29.684,00 12.405,00 11.871,06 11.508,06 8.005,86 8.005,86 8.005,86 64,5 %

2.5 Otros Gastos 24.332,00 28.332,00 28.332,00 28.332,00 22.192,40 22.192,40 22.192,40 78,3 %

2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 24.332,00 28.332,00 28.332,00 28.332,00 22.192,40 22.192,40 22.192,40 78,3 %

65 Acciones de Cobranza 4.748.303,00 5.062.661,00 5.060.821,18 5.048.396,67 4.210.616,04 4.210.616,04 4.202.357,34 83,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.743.642,00 3.844.061,00 3.843.965,82 3.840.318,77 3.162.043,85 3.162.043,85 3.156.937,37 82,3 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 2.098.356,00 2.165.357,00 2.165.357,00 2.165.357,00 1.797.573,58 1.797.573,58 1.796.224,91 83,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 400.020,00 382.967,00 382.882,02 382.882,02 194.470,58 194.470,58 194.470,58 50,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 362.400,00 381.632,00 381.631,96 381.631,96 318.368,13 318.368,13 318.368,13 83,4 %

2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 326.044,00 345.140,00 345.139,60 345.139,60 345.139,60 345.139,60 345.139,60 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 190.940,00 210.040,00 210.040,00 210.040,00 207.173,57 207.173,57 207.173,57 98,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 151.764,00 150.083,00 150.082,96 150.082,96 124.410,33 124.410,33 124.410,33 82,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 51.768,00 52.540,00 52.540,00 52.540,00 43.854,88 43.854,88 43.854,88 83,5 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 50.592,00 47.489,00 47.488,72 47.488,72 38.825,59 38.825,59 35.067,78 81,8 %

Otros (9) 111.758,00 108.813,00 108.803,56 105.156,51 92.227,59 92.227,59 92.227,59 84,8 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 233.536,00 264.999,00 264.999,00 264.999,00 220.753,93 220.753,93 220.753,93 83,3 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 233.536,00 264.999,00 264.999,00 264.999,00 220.753,93 220.753,93 220.753,93 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 718.667,00 894.170,00 892.426,16 883.648,70 780.032,10 780.032,10 776.879,88 87,2 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 434.041,00 438.758,00 438.518,76 434.757,96 398.528,13 398.528,13 398.528,13 90,8 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 79.300,00 79.232,09 79.232,09 79.232,09 79.232,09 79.232,09 99,9 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 52.395,00 69.195,00 69.195,00 69.195,00 52.763,55 52.763,55 52.763,55 76,3 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 12.586,00 50.458,00 50.456,98 46.290,32 46.290,32 46.290,32 46.290,32 91,7 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 50.040,00 46.130,00 46.129,84 46.129,84 39.049,10 39.049,10 39.049,10 84,7 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 39.760,00 39.759,49 39.759,49 37.822,51 37.822,51 37.822,51 95,1 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 41.254,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 32.356,66 32.356,66 29.204,44 89,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 31.157,00 32.229,00 32.228,88 32.228,88 27.659,34 27.659,34 27.659,34 85,8 %

Otros (22) 97.194,00 102.340,00 100.905,12 100.055,12 66.330,40 66.330,40 66.330,40 64,8 %

2.5 Otros Gastos 52.458,00 59.431,00 59.430,20 59.430,20 47.786,16 47.786,16 47.786,16 80,4 %

2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 52.458,00 51.458,00 51.458,00 51.458,00 39.813,96 39.813,96 39.813,96 77,4 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 7.973,00 7.972,20 7.972,20 7.972,20 7.972,20 7.972,20 100,0 %

66 Acciones de Cobranza 1.950.189,00 2.330.447,00 2.327.281,45 2.323.715,99 1.935.806,58 1.935.032,58 1.929.838,84 83,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.688.439,00 1.707.162,00 1.707.136,92 1.705.721,46 1.426.681,16 1.426.681,16 1.424.246,98 83,6 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 913.232,00 938.244,00 938.243,88 938.243,88 797.507,56 797.507,56 797.138,79 85,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 180.272,00 164.659,00 164.637,84 164.637,84 85.277,98 85.277,98 85.277,98 51,8 %

2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 117.112,00 152.629,00 152.628,39 152.628,39 152.628,39 152.628,39 152.628,39 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 155.316,00 109.211,00 109.210,56 109.210,56 91.035,29 91.035,29 91.035,29 83,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 100.808,00 104.110,00 104.110,00 104.110,00 86.713,03 86.713,03 86.713,03 83,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 88.012,00 102.712,00 102.712,00 102.712,00 101.860,49 101.860,49 101.860,49 99,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 68.388,00 65.347,00 65.346,56 65.346,56 55.002,75 55.002,75 55.002,75 84,2 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 22.800,00 20.386,00 20.385,76 20.385,76 16.875,20 16.875,20 14.809,79 82,8 %

Otros (8) 42.499,00 49.864,00 49.861,93 48.446,47 39.780,47 39.780,47 39.780,47 79,8 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 68.569,00 96.691,00 96.691,00 96.691,00 80.547,36 80.547,36 80.547,36 83,3 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 68.569,00 96.691,00 96.691,00 96.691,00 80.547,36 80.547,36 80.547,36 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 169.537,00 503.550,00 500.584,53 498.434,53 410.830,47 410.056,47 407.296,91 81,4 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia — 241.244,00 241.243,18 241.243,18 241.243,18 241.243,18 241.243,18 100,0 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 78.845,00 94.898,00 94.897,50 94.897,50 79.835,70 79.835,70 79.835,70 84,1 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 42.012,00 42.012,00 42.012,00 6.851,09 6.851,09 6.851,09 16,3 %

2.3.2.7.2.99 Otros Servicios Similares — 29.861,00 29.860,46 29.860,46 19.218,60 19.218,60 19.218,60 64,4 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 41.669,00 27.586,00 27.586,00 27.586,00 26.770,18 26.770,18 24.010,62 97,0 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 5.626,67 5.626,67 5.626,67 29,3 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 5.878,00 16.968,00 16.967,60 16.967,60 15.584,40 15.584,40 15.584,40 91,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 15.907,00 9.590,00 7.589,79 7.589,79 7.588,79 7.588,79 7.588,79 79,1 %

Otros (10) 8.038,00 22.191,00 21.228,00 19.078,00 8.111,86 7.337,86 7.337,86 33,1 %

2.5 Otros Gastos 23.644,00 23.044,00 22.869,00 22.869,00 17.747,59 17.747,59 17.747,59 77,0 %

2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 23.644,00 22.644,00 22.644,00 22.644,00 17.522,59 17.522,59 17.522,59 77,4 %

2.5.5.2.1.99 Otras Indemnizaciones y Compensaciones — 400,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 56,3 %

67 Acciones de Cobranza 7.375.700,00 8.277.663,00 8.277.459,02 8.243.387,25 6.833.487,25 6.833.487,25 6.821.628,97 82,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 6.520.774,00 7.099.989,00 7.099.849,26 7.095.335,60 5.893.248,78 5.893.248,78 5.881.690,50 83,0 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 3.771.780,00 4.080.201,00 4.080.200,68 4.080.200,68 3.440.761,01 3.440.761,01 3.437.601,52 84,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 671.062,00 721.549,00 721.421,76 721.421,76 374.198,39 374.198,39 374.149,36 51,9 %

2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 598.960,00 656.786,00 656.785,87 656.785,87 656.785,87 656.785,87 656.785,87 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 467.312,00 494.383,00 494.382,80 494.382,80 411.900,59 411.900,59 411.900,59 83,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 320.572,00 416.772,00 416.772,00 416.772,00 415.013,86 415.013,86 415.013,86 99,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 254.592,00 280.626,00 280.625,28 280.625,28 235.004,73 235.004,73 235.004,73 83,7 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 84.876,00 93.542,00 93.541,40 93.541,40 78.175,98 78.175,98 69.826,22 83,6 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 15.977,00 89.631,00 89.626,41 89.253,55 82.220,74 82.220,74 82.220,74 91,7 %

Otros (9) 335.643,00 266.499,00 266.493,06 262.352,26 199.187,61 199.187,61 199.187,61 74,7 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 290.898,00 395.579,00 395.579,00 395.579,00 329.527,34 329.527,34 329.527,34 83,3 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 290.898,00 395.579,00 395.579,00 395.579,00 329.527,34 329.527,34 329.527,34 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 476.012,00 683.765,00 683.700,76 654.142,65 532.931,27 532.931,27 532.631,27 77,9 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 212.285,00 303.296,00 303.295,27 303.295,27 255.924,07 255.924,07 255.924,07 84,4 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 143.471,00 127.196,00 127.196,00 127.196,00 113.233,74 113.233,74 113.233,74 89,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 37.160,00 44.180,00 44.178,27 39.580,16 33.720,25 33.720,25 33.720,25 76,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 43.120,00 43.118,85 24.768,66 19.722,60 19.722,60 19.422,60 45,7 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 10.354,00 42.330,00 42.271,76 39.229,95 9.006,93 9.006,93 9.006,93 21,3 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — 36.129,00 36.128,77 36.128,77 36.128,76 36.128,76 36.128,76 100,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 17.552,00 21.720,00 21.720,00 21.720,00 15.648,21 15.648,21 15.648,21 72,1 %

2.3.2.1.2.3 Viaticos y Fletes por Cambio de Colocación — 20.690,00 20.690,00 17.122,00 17.122,00 17.122,00 17.122,00 82,8 %

Otros (12) 55.190,00 45.104,00 45.101,84 45.101,84 32.424,71 32.424,71 32.424,71 71,9 %

2.5 Otros Gastos 88.016,00 98.330,00 98.330,00 98.330,00 77.779,86 77.779,86 77.779,86 79,1 %

2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 88.016,00 97.016,00 97.016,00 97.016,00 76.465,86 76.465,86 76.465,86 78,8 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 1.314,00 1.314,00 1.314,00 1.314,00 1.314,00 1.314,00 100,0 %

68 Acciones de Cobranza 2.979.852,00 3.273.338,00 3.269.501,00 3.269.501,00 2.676.197,83 2.676.197,83 2.673.413,53 81,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.589.923,00 2.814.270,00 2.814.213,58 2.814.213,58 2.301.168,62 2.301.168,62 2.298.484,17 81,8 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 1.470.010,00 1.657.979,00 1.657.978,48 1.657.978,48 1.361.190,65 1.361.190,65 1.361.190,27 82,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 261.186,00 292.810,00 292.759,94 292.759,94 153.273,02 153.273,02 153.273,02 52,4 %

2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 226.928,00 270.861,00 270.860,39 270.860,39 270.860,39 270.860,39 270.860,39 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 258.852,00 219.082,00 219.081,12 219.081,12 182.567,60 182.567,60 182.567,60 83,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 124.182,00 154.782,00 154.782,00 154.782,00 154.416,83 154.416,83 154.416,83 99,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 99.235,00 114.156,00 114.155,04 114.155,04 93.295,78 93.295,78 93.295,78 81,7 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 33.085,00 36.651,00 36.650,04 36.650,04 29.572,39 29.572,39 26.888,32 80,7 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 20.216,00 20.215,80 20.215,80 20.215,80 20.215,80 20.215,80 100,0 %

Otros (9) 116.445,00 47.733,00 47.730,77 47.730,77 35.776,16 35.776,16 35.776,16 75,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 133.030,00 196.484,00 196.484,00 196.484,00 163.674,27 163.674,27 163.674,27 83,3 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 133.030,00 196.484,00 196.484,00 196.484,00 163.674,27 163.674,27 163.674,27 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 223.131,00 222.816,00 219.035,42 219.035,42 181.241,15 181.241,15 181.141,30 81,3 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 104.515,00 132.479,00 128.701,78 128.701,78 103.449,78 103.449,78 103.449,78 78,1 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 54.937,00 49.280,00 49.280,00 49.280,00 43.211,72 43.211,72 43.111,87 87,7 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 10.303,00 20.200,00 20.199,11 20.199,11 17.715,95 17.715,95 17.715,95 87,7 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 1.037,00 5.871,00 5.870,69 5.870,69 3.946,20 3.946,20 3.946,20 67,2 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 6.285,00 5.575,00 5.574,01 5.574,01 3.895,29 3.895,29 3.895,29 69,9 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 2.721,00 2.719,83 2.719,83 2.719,83 2.719,83 2.719,83 100,0 %

2.3.2.7.2.99 Otros Servicios Similares 10.209,00 2.598,00 2.598,00 2.598,00 2.598,00 2.598,00 2.598,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 2.592,00 2.592,00 2.592,00 2.592,00 2.592,00 2.592,00 100,0 %

Otros (5) 35.845,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.112,38 1.112,38 1.112,38 74,2 %

2.5 Otros Gastos 33.768,00 39.768,00 39.768,00 39.768,00 30.113,79 30.113,79 30.113,79 75,7 %

2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 33.768,00 39.768,00 39.768,00 39.768,00 30.113,79 30.113,79 30.113,79 75,7 %

69 Acciones de Cobranza 3.171.586,00 3.089.656,00 3.087.218,78 3.082.900,52 2.509.261,59 2.509.261,59 2.501.261,63 81,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.546.193,00 2.355.145,00 2.354.945,82 2.354.945,82 1.932.210,78 1.932.210,78 1.929.339,92 82,0 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 1.379.369,00 1.211.878,00 1.211.877,20 1.211.877,20 1.010.688,32 1.010.688,32 1.010.009,84 83,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 362.388,00 319.962,00 319.961,68 319.961,68 265.295,32 265.295,32 265.295,32 82,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 245.590,00 241.930,00 241.736,70 241.736,70 112.456,84 112.456,84 112.456,84 46,5 %

2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 221.005,00 227.259,00 227.258,19 227.258,19 227.258,19 227.258,19 227.258,19 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 101.554,00 121.754,00 121.754,00 121.754,00 119.915,01 119.915,01 119.915,01 98,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 93.117,00 84.575,00 84.574,64 84.574,64 70.350,19 70.350,19 70.350,19 83,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 51.768,00 53.450,00 53.450,00 53.450,00 44.441,22 44.441,22 44.441,22 83,2 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 29.090,00 25.861,00 25.860,32 25.860,32 21.222,89 21.222,89 19.030,51 82,1 %

Otros (9) 62.312,00 68.476,00 68.473,09 68.473,09 60.582,80 60.582,80 60.582,80 88,5 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 153.457,00 156.572,00 156.572,00 156.572,00 130.409,04 130.409,04 130.409,04 83,3 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 153.457,00 156.572,00 156.572,00 156.572,00 130.409,04 130.409,04 130.409,04 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 444.246,00 549.024,00 546.785,96 542.692,70 424.258,63 424.258,63 419.129,53 77,3 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 282.010,00 290.273,00 290.263,36 288.912,36 240.760,30 240.760,30 240.760,30 82,9 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 50.384,00 46.107,00 45.332,58 45.106,35 38.635,28 38.635,28 38.635,28 83,8 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 31.332,00 45.452,00 45.451,04 45.451,04 40.618,26 40.618,26 35.489,16 89,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 30.668,00 27.268,00 27.267,56 27.267,56 27.267,56 27.267,56 27.267,56 100,0 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 15.000,00 27.046,00 27.045,45 27.045,45 15.400,00 15.400,00 15.400,00 56,9 %

2.3.2.7.2.99 Otros Servicios Similares 9.173,00 25.900,00 25.899,84 25.899,84 9.050,12 9.050,12 9.050,12 34,9 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 5.981,00 23.143,00 23.142,76 23.142,76 4.885,63 4.885,63 4.885,63 21,1 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 11.140,00 22.026,00 21.388,25 21.388,25 17.304,54 17.304,54 17.304,54 78,6 %

Otros (9) 8.558,00 41.809,00 40.995,12 38.479,09 30.336,94 30.336,94 30.336,94 72,6 %

2.5 Otros Gastos 27.690,00 28.915,00 28.915,00 28.690,00 22.383,14 22.383,14 22.383,14 77,4 %

2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 27.690,00 28.690,00 28.690,00 28.690,00 22.383,14 22.383,14 22.383,14 78,0 %

2.5.5.2.1.99 Otras Indemnizaciones y Compensaciones — 225,00 225,00 — — — — 0,0 %

70 Acciones de Cobranza 5.787.428,00 5.577.258,00 5.559.470,91 5.553.999,10 4.600.273,02 4.600.273,02 4.586.296,12 82,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.575.126,00 4.384.440,00 4.384.320,16 4.380.741,15 3.626.567,77 3.626.567,77 3.618.981,37 82,7 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 2.783.100,00 2.674.224,00 2.674.223,48 2.674.223,48 2.241.268,58 2.241.268,58 2.239.020,04 83,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 495.158,00 468.994,00 468.884,92 468.884,92 234.664,39 234.664,39 234.664,39 50,0 %

2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 419.842,00 429.655,00 429.654,46 429.654,46 429.654,46 429.654,46 429.654,46 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 236.394,00 276.094,00 276.094,00 276.094,00 273.084,63 273.084,63 273.084,63 98,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 183.084,00 190.362,00 190.361,12 190.361,12 157.858,65 157.858,65 157.858,65 82,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 187.860,00 186.029,00 186.028,84 186.028,84 155.691,65 155.691,65 155.691,65 83,7 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 62.604,00 56.210,00 56.210,00 56.210,00 46.901,75 46.901,75 41.563,89 83,4 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 28.078,00 28.077,50 28.077,50 27.977,50 27.977,50 27.977,50 99,6 %

Otros (9) 207.084,00 74.794,00 74.785,84 71.206,83 59.466,16 59.466,16 59.466,16 79,5 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 200.481,00 285.718,00 285.718,00 285.718,00 238.007,15 238.007,15 238.007,15 83,3 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 200.481,00 285.718,00 285.718,00 285.718,00 238.007,15 238.007,15 238.007,15 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 941.387,00 832.520,00 818.853,27 816.960,47 678.724,02 678.724,02 672.333,52 81,5 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 484.133,00 259.149,00 259.148,04 259.148,04 237.226,48 237.226,48 237.226,48 91,5 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 234.376,00 258.499,00 248.498,97 248.498,97 200.753,62 200.753,62 200.753,62 77,7 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 40.572,00 120.668,00 120.667,04 120.667,04 119.900,00 119.900,00 116.900,00 99,4 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 7.086,00 64.587,00 64.586,40 64.586,40 37.733,82 37.733,82 37.733,82 58,4 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 89.058,00 51.176,00 51.175,10 51.175,10 43.522,47 43.522,47 43.522,47 85,0 %

2.3.2.7.2.99 Otros Servicios Similares 11.107,00 37.563,00 37.562,96 37.562,96 11.107,50 11.107,50 8.137,50 29,6 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 14.400,00 11.400,00 11.400,00 11.400,00 10.760,00 10.760,00 10.760,00 94,4 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 5.734,00 10.810,00 8.974,12 8.974,12 5.459,12 5.459,12 5.459,12 50,5 %

Otros (12) 54.921,00 18.668,00 16.840,64 14.947,84 12.261,01 12.261,01 11.840,51 65,7 %

2.5 Otros Gastos 64.934,00 74.580,00 70.579,48 70.579,48 56.974,08 56.974,08 56.974,08 76,4 %

2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 64.934,00 62.934,00 62.934,00 62.934,00 49.328,60 49.328,60 49.328,60 78,4 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 11.646,00 7.645,48 7.645,48 7.645,48 7.645,48 7.645,48 65,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 5.500,00 — — — — — — —

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 5.500,00 — — — — — — —

71 Acciones de Cobranza 2.652.432,00 2.346.708,00 2.345.711,11 2.338.944,11 1.849.281,97 1.849.281,97 1.847.139,81 78,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.193.219,00 2.011.204,00 2.011.161,27 2.011.161,27 1.640.329,96 1.640.329,96 1.638.187,80 81,6 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 1.295.587,00 1.149.668,00 1.149.667,32 1.149.667,32 949.361,08 949.361,08 949.287,85 82,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 230.004,00 222.645,00 222.607,24 222.607,24 104.652,71 104.652,71 104.652,71 47,0 %

2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 200.893,00 205.988,00 205.987,36 205.987,36 205.987,36 205.987,36 205.987,36 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 155.316,00 164.271,00 164.270,84 164.270,84 136.894,33 136.894,33 136.894,33 83,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 92.546,00 109.546,00 109.546,00 109.546,00 108.390,80 108.390,80 108.390,80 99,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 87.462,00 79.282,00 79.281,48 79.281,48 64.609,18 64.609,18 64.609,18 81,5 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 29.161,00 26.427,00 26.426,92 26.426,92 21.536,26 21.536,26 19.467,33 81,5 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 14.601,00 14.600,30 14.600,30 14.600,30 14.600,30 14.600,30 100,0 %

Otros (8) 102.250,00 38.776,00 38.773,81 38.773,81 34.297,94 34.297,94 34.297,94 88,5 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 145.146,00 133.542,00 133.542,00 133.542,00 111.231,96 111.231,96 111.231,96 83,3 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 145.146,00 133.542,00 133.542,00 133.542,00 111.231,96 111.231,96 111.231,96 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 288.145,00 174.040,00 173.085,84 166.318,84 76.662,57 76.662,57 76.662,57 44,1 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 106.562,00 83.170,00 82.217,40 82.217,40 4.524,40 4.524,40 4.524,40 5,4 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 167.498,00 46.748,00 46.747,14 46.747,14 46.747,14 46.747,14 46.747,14 100,0 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — 22.000,00 22.000,00 22.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 54,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 6.616,00 8.934,00 8.933,81 7.133,81 7.133,81 7.133,81 7.133,81 79,9 %

2.3.2.1.2.3 Viaticos y Fletes por Cambio de Colocación — 5.500,00 5.500,00 541,00 541,00 541,00 541,00 9,8 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 3.478,00 3.477,49 3.477,49 2.965,63 2.965,63 2.965,63 85,3 %

2.3.2.4.6.1 De Mobiliario y Similares 6.105,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.833,59 1.833,59 1.833,59 61,1 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.162,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00 855,00 855,00 855,00 75,0 %

Otros (2) 202,00 70,00 70,00 62,00 62,00 62,00 62,00 88,6 %

2.5 Otros Gastos 25.922,00 27.922,00 27.922,00 27.922,00 21.057,48 21.057,48 21.057,48 75,4 %

2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 25.922,00 27.922,00 27.922,00 27.922,00 21.057,48 21.057,48 21.057,48 75,4 %

72 Acciones de Cobranza 2.816.546,00 2.694.445,00 2.685.282,78 2.673.615,86 2.273.231,97 2.273.231,97 2.270.260,23 84,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.514.332,00 2.226.860,00 2.226.716,25 2.226.716,25 1.871.096,98 1.871.096,98 1.868.441,68 84,0 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 1.261.712,00 1.095.232,00 1.095.231,84 1.095.231,84 937.279,00 937.279,00 936.950,29 85,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 457.706,00 444.933,00 444.932,52 444.932,52 369.657,06 369.657,06 369.657,06 83,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 242.272,00 205.399,00 205.260,72 205.260,72 108.499,43 108.499,43 108.499,43 52,8 %

2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 182.125,00 188.701,00 188.700,64 188.700,64 188.700,64 188.700,64 188.700,64 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 117.052,00 117.452,00 117.452,00 117.452,00 116.842,71 116.842,71 116.842,71 99,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 91.920,00 74.561,00 74.560,32 74.560,32 63.843,51 63.843,51 63.843,51 85,6 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 30.648,00 25.320,00 25.319,92 25.319,92 20.853,42 20.853,42 18.526,83 82,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 25.032,00 23.591,00 23.590,44 23.590,44 19.987,37 19.987,37 19.987,37 84,7 %

Otros (8) 105.865,00 51.671,00 51.667,85 51.667,85 45.433,84 45.433,84 45.433,84 87,9 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 117.577,00 147.314,00 147.314,00 147.314,00 122.737,33 122.737,33 122.737,33 83,3 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 117.577,00 147.314,00 147.314,00 147.314,00 122.737,33 122.737,33 122.737,33 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 152.869,00 293.503,00 284.484,53 272.817,61 258.623,81 258.623,81 258.307,37 88,1 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 54.192,00 169.233,00 160.332,20 153.407,28 153.278,18 153.278,18 153.278,18 90,6 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 39.059,00 29.340,00 29.339,14 29.339,14 29.339,14 29.339,14 29.339,14 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 35.295,00 29.301,00 29.300,28 29.300,28 26.386,00 26.386,00 26.386,00 90,1 %

2.3.2.1.2.3 Viaticos y Fletes por Cambio de Colocación — 23.289,00 23.289,00 18.582,00 18.582,00 18.582,00 18.582,00 79,8 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 14.409,00 16.932,00 16.816,49 16.816,49 13.441,05 13.441,05 13.441,05 79,4 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 8.950,00 12.929,00 12.928,76 12.928,76 9.780,30 9.780,30 9.463,86 75,7 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 10.067,00 10.066,98 10.066,98 5.449,46 5.449,46 5.449,46 54,1 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 2.383,00 2.382,68 2.347,68 2.347,68 2.347,68 2.347,68 98,5 %

Otros (4) 964,00 29,00 29,00 29,00 20,00 20,00 20,00 69,0 %

2.5 Otros Gastos 31.768,00 26.768,00 26.768,00 26.768,00 20.773,85 20.773,85 20.773,85 77,6 %

2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 31.768,00 26.768,00 26.768,00 26.768,00 20.773,85 20.773,85 20.773,85 77,6 %

Total · 155 secuencia funcionals 2.427.132.024,00 2.330.377.381,00 2.310.787.402,00 2.248.775.228,87 1.871.955.252,93 1.870.019.589,21 1.863.484.431,52 80,3 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.