Ejecución de actividades y proyectos de SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 2.330.377.381. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 1.870.019.589, equivalente al 80,3 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Deuda Pública y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 2,4 mil millones

Presupuesto inicial

PIM

S/ 2,3 mil millones

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 1,9 mil millones

Gasto ejecutado

Girado

S/ 1,9 mil millones

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 460,4 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

80,3 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 2.427.132.024,00
PIM: S/ 2.330.377.381,00
Devengado: S/ 1.870.019.589,21
Girado: S/ 1.863.484.431,52
Pendiente: S/ 460.357.791,79

Posición en el ranking

602 nacional

111 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 80,3 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 71,4 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Adquisición de Central Telefonica; en el(la) SUNAT, para Asegurar la Continuidad del Servicio de Asistencia y Orientación a Nivel Nacional, en Materia Tributaria y Aduanera, Distrito de San Isidro, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2601474

PIMS/ 7,4 M

EjecutadoS/ 7,4 M

Avance100,0 %
2

Adquisición de Hardware General y Servidor; en el(la) SUNAT para los Servicios Informaticos Tributarios y Aduaneros Distrito de San Isidro, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2651949

PIMS/ 4,1 M

EjecutadoS/ 4,1 M

Avance100,0 %
3

Adquisición de Hardware General y Hardware General; en el(la) SUNAT Distrito de - Todos -, Provincia - Todos -, Departamento -Mul.Dep-

Código 2662365

PIMS/ 501,0 mil

EjecutadoS/ 431,3 mil

Avance86,1 %
4

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 127,6 mil

EjecutadoS/ 127,6 mil

Avance100,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Adquisición de Hardware General y Hardware General; en el(la) SUNAT Distrito de - Todos -, Provincia - Todos -, Departamento -Mul.Dep-

Código 2662365

PIMS/ 501,0 mil

PendienteS/ 69,7 mil

Avance86,1 %
2

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 127,6 mil

PendienteS/ 0

Avance100,0 %
3

Adquisición de Central Telefonica; en el(la) SUNAT, para Asegurar la Continuidad del Servicio de Asistencia y Orientación a Nivel Nacional, en Materia Tributaria y Aduanera, Distrito de San Isidro, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2601474

PIMS/ 7,4 M

PendienteS/ 0

Avance100,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 695,2 M

PIM S/ 838,8 M 82,9 % ejecutado
2.1.1.9.3.7Bono por Desempeño S/ 136,9 M

PIM S/ 137,1 M 99,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 118,6 M

PIM S/ 142,7 M 83,1 % ejecutado
2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 82,1 M

PIM S/ 83,2 M 98,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 82,0 M

PIM S/ 99,1 M 82,8 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 78,3 M

PIM S/ 156,4 M 50,1 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 65,7 M

PIM S/ 78,3 M 84,0 % ejecutado
2.2.2.1.3.3Seguro Médico S/ 61,6 M

PIM S/ 74,2 M 83,0 % ejecutado
2.1.3.1.1.13Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo S/ 48,5 M

PIM S/ 58,8 M 82,6 % ejecutado
2.3.2.7.4.3Soporte Técnico S/ 41,8 M

PIM S/ 50,8 M 82,3 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 143,6 M

PIM S/ 838,8 M 82,9 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 78,1 M

PIM S/ 156,4 M 50,1 % ejecutado
2.3.2.5.1.99De Otros Bienes y Activos S/ 43,8 M

PIM S/ 79,1 M 44,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 24,1 M

PIM S/ 142,7 M 83,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 17,1 M

PIM S/ 99,1 M 82,8 % ejecutado
2.2.2.1.3.3Seguro Médico S/ 12,6 M

PIM S/ 74,2 M 83,0 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 12,5 M

PIM S/ 78,3 M 84,0 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 11,3 M

PIM S/ 49,2 M 77,0 % ejecutado
2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 10,6 M

PIM S/ 34,8 M 69,4 % ejecutado
2.1.3.1.1.13Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo S/ 10,2 M

PIM S/ 58,8 M 82,6 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

49 Tiempo Promedio de Despacho en Importaciones 2.603.402,00 2.348.294,00 2.341.026,59 2.303.583,62 1.935.688,62 1.935.688,62 1.930.378,78 82,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.930.860,00 1.736.454,00 1.736.427,77 1.734.958,83 1.444.442,71 1.444.442,71 1.442.257,42 83,2 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 1.231.648,00 1.037.420,00 1.037.419,84 1.037.419,84 877.521,92 877.521,92 877.346,40 84,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 209.104,00 194.945,00 194.931,26 194.931,26 96.682,83 96.682,83 96.682,83 49,6 %

2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 173.234,00 180.181,00 180.180,64 180.180,64 180.180,64 180.180,64 180.180,64 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 97.942,00 106.442,00 106.442,00 106.442,00 104.937,95 104.937,95 104.937,95 98,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 83.146,00 74.604,00 74.603,16 74.603,16 61.543,84 61.543,84 61.543,84 82,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 51.778,00 54.771,00 54.770,28 54.770,28 45.635,88 45.635,88 45.635,88 83,3 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 26.820,00 23.644,00 23.643,36 23.643,36 19.454,06 19.454,06 17.444,29 82,3 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 8.443,00 22.182,00 22.178,45 20.965,12 18.750,28 18.750,28 18.750,28 84,5 %

Otros (7) 48.745,00 42.265,00 42.258,78 42.003,17 39.735,31 39.735,31 39.735,31 94,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 108.216,00 59.873,00 59.873,00 59.873,00 49.861,65 49.861,65 49.861,65 83,3 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 108.216,00 59.873,00 59.873,00 59.873,00 49.861,65 49.861,65 49.861,65 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 536.902,00 526.543,00 519.301,82 483.327,79 421.620,02 421.620,02 418.495,47 80,1 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 152.875,00 258.657,00 251.808,35 218.299,32 218.299,32 218.299,32 218.299,32 84,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 54.764,00 82.587,00 82.586,44 82.586,44 72.463,16 72.463,16 72.463,16 87,7 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 20.213,00 51.697,00 51.695,48 51.695,48 36.459,54 36.459,54 33.334,99 70,5 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 202.866,00 48.894,00 48.893,36 48.893,36 35.144,19 35.144,19 35.144,19 71,9 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 34.419,00 34.033,99 34.033,99 14.059,86 14.059,86 14.059,86 40,9 %

2.3.2.1.2.3 Viaticos y Fletes por Cambio de Colocación — 21.725,00 21.725,00 19.260,00 19.260,00 19.260,00 19.260,00 88,7 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 6.899,00 10.801,00 10.800,95 10.800,95 10.131,22 10.131,22 10.131,22 93,8 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 78.117,00 8.502,00 8.501,90 8.501,90 8.501,90 8.501,90 8.501,90 100,0 %

Otros (14) 21.168,00 9.261,00 9.256,35 9.256,35 7.300,83 7.300,83 7.300,83 78,8 %

2.5 Otros Gastos 27.424,00 25.424,00 25.424,00 25.424,00 19.764,24 19.764,24 19.764,24 77,7 %

2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 27.424,00 25.424,00 25.424,00 25.424,00 19.764,24 19.764,24 19.764,24 77,7 %

50 Acciones para la Gestión del Riesgo de Desastres 6.689.631,00 5.613.439,00 5.596.390,64 5.436.363,50 4.449.594,56 4.449.594,56 4.445.349,19 79,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.088.384,00 3.817.764,00 3.806.784,09 3.803.671,50 3.158.090,75 3.158.090,75 3.154.959,33 82,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.048.274,00 926.564,00 926.563,92 926.563,92 779.961,29 779.961,29 779.961,29 84,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 829.176,00 907.570,00 907.570,00 907.570,00 751.570,25 751.570,25 751.570,25 82,8 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 879.048,00 803.730,00 803.729,48 803.729,48 667.672,03 667.672,03 666.499,81 83,1 %

2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 485.710,00 406.152,00 406.152,00 406.152,00 334.204,89 334.204,89 334.204,89 82,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 242.314,00 214.209,00 212.243,33 212.243,33 113.036,81 113.036,81 112.991,08 52,8 %

2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 219.386,00 171.017,00 171.016,18 171.016,18 171.016,18 171.016,18 171.016,18 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 113.498,00 121.698,00 121.698,00 121.698,00 120.154,24 120.154,24 120.154,24 98,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 91.932,00 84.528,00 84.527,32 84.527,32 69.916,66 69.916,66 69.916,66 82,7 %

Otros (10) 179.046,00 182.296,00 173.283,86 170.171,27 150.558,40 150.558,40 148.644,93 82,6 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 115.005,00 142.717,00 142.717,00 142.717,00 118.901,49 118.901,49 118.901,49 83,3 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 115.005,00 142.717,00 142.717,00 142.717,00 118.901,49 118.901,49 118.901,49 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 2.450.262,00 923.723,00 917.751,75 831.590,00 621.757,45 621.757,45 620.643,50 67,3 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 87.555,00 231.511,00 228.194,10 228.194,10 190.990,10 190.990,10 190.990,10 82,5 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 115.950,00 145.587,00 145.584,98 129.864,23 118.705,02 118.705,02 118.705,02 81,5 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 137.105,00 135.611,52 84.104,52 3.674,52 3.674,52 3.674,52 2,7 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 51.805,00 135.351,00 135.350,32 135.350,32 114.790,54 114.790,54 114.790,54 84,8 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 640.556,00 77.677,00 77.676,40 77.676,40 77.676,40 77.676,40 77.676,40 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 47.090,00 46.905,00 30.090,00 — — — 0,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 55.491,00 42.268,00 42.268,00 42.268,00 36.715,84 36.715,84 35.601,89 86,9 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 3.735,00 20.187,00 20.187,00 20.187,00 20.187,00 20.187,00 20.187,00 100,0 %

Otros (27) 1.495.170,00 86.947,00 85.974,43 83.855,43 59.018,03 59.018,03 59.018,03 67,9 %

2.5 Otros Gastos 35.980,00 28.780,00 28.780,00 28.780,00 22.214,87 22.214,87 22.214,87 77,2 %

2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 31.780,00 28.780,00 28.780,00 28.780,00 22.214,87 22.214,87 22.214,87 77,2 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 4.200,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 700.455,00 700.357,80 629.605,00 528.630,00 528.630,00 528.630,00 75,5 %

2.6.3.2.8.1 Mobiliario, Equipos y Aparatos para la Defensa y la Seguridad — 657.605,00 657.510,00 622.405,00 528.630,00 528.630,00 528.630,00 80,4 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 35.650,00 35.647,80 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 7.200,00 7.200,00 7.200,00 — — — 0,0 %

51 Acciones de Cobranza 2.020.764,00 1.984.602,00 1.984.357,57 1.980.155,35 1.630.834,08 1.630.222,35 1.628.392,10 82,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.690.800,00 1.623.998,00 1.623.802,35 1.623.802,35 1.330.182,72 1.330.182,72 1.328.352,47 81,9 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 946.272,00 847.641,00 847.640,28 847.640,28 703.734,01 703.734,01 703.733,51 83,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 168.358,00 165.710,00 165.519,74 165.519,74 79.532,08 79.532,08 79.532,08 48,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 180.684,00 164.311,00 164.310,84 164.310,84 136.925,70 136.925,70 136.925,70 83,3 %

2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 137.081,00 153.908,00 153.907,87 153.907,87 153.907,87 153.907,87 153.907,87 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 82.432,00 82.332,00 82.332,00 82.332,00 80.802,77 80.802,77 80.802,77 98,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 51.768,00 79.200,00 79.200,00 79.200,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 63.876,00 58.298,00 58.297,28 58.297,28 47.725,28 47.725,28 47.725,28 81,9 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 21.300,00 19.766,00 19.765,56 19.765,56 15.908,32 15.908,32 14.078,57 80,5 %

Otros (8) 39.029,00 52.832,00 52.828,78 52.828,78 45.646,69 45.646,69 45.646,69 86,4 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 81.203,00 77.225,00 77.225,00 77.225,00 64.341,93 64.341,93 64.341,93 83,3 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 81.203,00 77.225,00 77.225,00 77.225,00 64.341,93 64.341,93 64.341,93 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 226.683,00 260.530,00 260.482,43 256.280,21 217.958,15 217.346,42 217.346,42 83,4 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 56.778,00 56.416,00 56.415,06 56.415,06 46.081,07 46.081,07 46.081,07 81,7 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 63.059,00 44.792,00 44.791,98 44.791,98 38.412,16 38.412,16 38.412,16 85,8 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 19.794,00 29.522,00 29.521,18 29.521,18 23.784,87 23.452,44 23.452,44 79,4 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 29.236,00 29.235,57 26.828,90 26.828,90 26.828,90 26.828,90 91,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 32.119,00 23.258,00 23.257,97 23.257,97 19.084,11 19.084,11 19.084,11 82,1 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 20.345,00 17.477,00 17.476,12 17.476,08 14.365,20 14.365,20 14.365,20 82,2 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 4.054,00 16.164,00 16.162,25 16.162,25 13.781,13 13.781,13 13.781,13 85,3 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 8.983,00 13.579,00 13.578,65 13.578,65 10.723,11 10.443,81 10.443,81 76,9 %

Otros (13) 21.551,00 30.086,00 30.043,65 28.248,14 24.897,60 24.897,60 24.897,60 82,8 %

2.5 Otros Gastos 22.078,00 20.078,00 20.078,00 20.078,00 15.581,49 15.581,49 15.581,49 77,6 %

2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 22.078,00 20.078,00 20.078,00 20.078,00 15.581,49 15.581,49 15.581,49 77,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.771,00 2.769,79 2.769,79 2.769,79 2.769,79 2.769,79 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 2.544,00 2.543,70 2.543,70 2.543,70 2.543,70 2.543,70 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 227,00 226,09 226,09 226,09 226,09 226,09 99,6 %

52 Acciones de Cobranza 3.300.180,00 3.485.749,00 3.480.738,36 3.458.748,84 2.848.423,62 2.845.003,93 2.840.797,46 81,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.625.905,00 2.725.255,00 2.725.177,75 2.725.177,75 2.237.546,75 2.237.546,75 2.233.686,28 82,1 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 1.430.260,00 1.533.347,00 1.533.346,44 1.533.346,44 1.264.736,38 1.264.736,38 1.263.336,71 82,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 390.168,00 326.302,00 326.301,68 326.301,68 272.093,24 272.093,24 272.093,24 83,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 254.292,00 262.993,00 262.919,70 262.919,70 135.847,17 135.847,17 135.847,17 51,7 %

2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 216.107,00 244.321,00 244.320,40 244.320,40 244.320,40 244.320,40 244.320,40 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 109.482,00 141.582,00 141.582,00 141.582,00 141.562,35 141.562,35 141.562,35 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 96.552,00 108.766,00 108.765,68 108.765,68 88.348,54 88.348,54 88.348,54 81,2 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 30.277,00 31.982,00 31.981,96 31.981,96 25.775,08 25.775,08 23.314,28 80,6 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 21.339,00 21.338,90 21.338,90 21.338,90 21.338,90 21.338,90 100,0 %

Otros (9) 98.767,00 54.623,00 54.620,99 54.620,99 43.524,69 43.524,69 43.524,69 79,7 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 152.620,00 222.275,00 222.275,00 222.275,00 185.161,90 185.161,90 185.161,90 83,3 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 152.620,00 222.275,00 222.275,00 222.275,00 185.161,90 185.161,90 185.161,90 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 492.255,00 497.812,00 493.864,68 471.875,16 394.886,87 391.847,73 391.501,73 78,7 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 97.173,00 96.537,00 96.536,16 96.536,16 80.370,23 80.370,23 80.370,23 83,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 102.217,00 88.275,00 88.274,65 70.274,65 59.418,79 59.418,79 59.418,79 67,3 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 126.445,00 74.157,00 74.156,25 74.156,25 72.956,25 72.956,25 72.610,25 98,4 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 56.155,00 64.681,00 64.680,50 64.680,50 57.929,00 57.929,00 57.929,00 89,6 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 41.926,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 33.083,80 30.044,66 30.044,66 83,5 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 12.807,00 22.320,00 22.320,00 22.320,00 17.774,00 17.774,00 17.774,00 79,6 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 7.739,00 21.874,00 21.873,55 21.873,55 15.727,50 15.727,50 15.727,50 71,9 %

2.3.2.7.2.99 Otros Servicios Similares 1.438,00 21.368,00 20.933,83 20.933,83 12.565,00 12.565,00 12.565,00 58,8 %

Otros (18) 46.355,00 72.600,00 69.089,74 65.100,22 45.062,30 45.062,30 45.062,30 62,1 %

2.5 Otros Gastos 29.400,00 37.989,00 37.989,00 37.989,00 29.396,17 29.396,17 29.396,17 77,4 %

2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 29.400,00 36.400,00 36.400,00 36.400,00 27.807,17 27.807,17 27.807,17 76,4 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 1.589,00 1.589,00 1.589,00 1.589,00 1.589,00 1.589,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.418,00 1.431,93 1.431,93 1.431,93 1.051,38 1.051,38 43,5 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 2.418,00 1.431,93 1.431,93 1.431,93 1.051,38 1.051,38 43,5 %

53 Acciones de Cobranza 8.263.849,00 8.198.875,00 8.162.522,67 8.128.612,27 6.635.569,69 6.635.569,69 6.620.910,32 80,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 7.177.156,00 7.331.657,00 7.331.644,53 7.325.763,86 5.995.644,09 5.995.644,09 5.980.984,72 81,8 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 4.610.793,00 4.654.149,00 4.654.148,08 4.654.148,08 3.880.579,17 3.880.579,17 3.874.746,17 83,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 813.991,00 827.579,00 827.578,96 827.578,96 415.667,53 415.667,53 415.667,53 50,2 %

2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 775.536,00 764.512,00 764.511,41 764.511,41 764.511,41 764.511,41 764.511,41 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 376.900,00 457.800,00 457.800,00 457.800,00 456.161,29 456.161,29 456.161,29 99,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 311.237,00 317.487,00 317.486,76 317.486,76 263.301,36 263.301,36 263.301,36 82,9 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 100.812,00 105.829,00 105.828,72 105.828,72 87.766,79 87.766,79 78.940,42 82,9 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 82.464,00 82.464,00 82.464,00 82.464,00 23.107,38 23.107,38 23.107,38 28,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 47.171,00 47.170,20 47.170,20 47.170,20 47.170,20 47.170,20 100,0 %

Otros (4) 105.423,00 74.666,00 74.656,40 68.775,73 57.378,96 57.378,96 57.378,96 76,9 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 343.004,00 406.438,00 406.438,00 406.438,00 338.568,75 338.568,75 338.568,75 83,3 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 343.004,00 406.438,00 406.438,00 406.438,00 338.568,75 338.568,75 338.568,75 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 639.153,00 351.244,00 314.904,14 286.874,41 215.649,60 215.649,60 215.649,60 61,4 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 229.973,00 153.441,00 153.439,40 153.439,40 113.186,25 113.186,25 113.186,25 73,8 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 166.858,00 70.226,00 70.028,88 42.225,15 41.551,47 41.551,47 41.551,47 59,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 91.655,00 41.741,00 40.740,90 40.740,90 27.672,26 27.672,26 27.672,26 66,3 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 77.906,00 32.760,00 15.710,92 15.710,92 8.671,42 8.671,42 8.671,42 26,5 %

2.3.2.7.11.3 Servicios Relacionados con Floreria, Jardineria y Otras Actividades Similares 17.157,00 17.697,00 4.043,68 4.043,68 1.225,84 1.225,84 1.225,84 6,9 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 11.870,00 11.870,00 11.870,00 82,4 %

2.3.2.7.2.99 Otros Servicios Similares 1.097,00 9.403,00 5.500,00 5.500,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 11,7 %

2.3.2.1.2.3 Viaticos y Fletes por Cambio de Colocación — 6.777,00 6.777,00 6.551,00 6.551,00 6.551,00 6.551,00 96,7 %

Otros (11) 40.107,00 4.799,00 4.263,36 4.263,36 3.821,36 3.821,36 3.821,36 79,6 %

2.5 Otros Gastos 104.536,00 109.536,00 109.536,00 109.536,00 85.707,25 85.707,25 85.707,25 78,3 %

2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 104.536,00 109.536,00 109.536,00 109.536,00 85.707,25 85.707,25 85.707,25 78,3 %

54 Acciones de Cobranza 2.117.182,00 2.586.313,00 2.584.282,39 2.581.447,04 2.122.545,57 2.122.545,57 2.120.223,45 82,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.359.814,00 2.066.185,00 2.065.989,63 2.064.380,46 1.675.693,83 1.675.693,83 1.673.371,71 81,1 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 683.172,00 1.164.720,00 1.164.719,88 1.164.719,88 943.797,90 943.797,90 943.507,63 81,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 234.852,00 241.322,00 241.321,40 241.321,40 199.660,11 199.660,11 199.660,11 82,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 121.546,00 186.477,00 186.301,32 186.301,32 98.682,18 98.682,18 98.682,18 52,9 %

2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 97.252,00 167.621,00 167.620,71 167.620,71 167.620,71 167.620,71 167.620,71 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 59.612,00 104.612,00 104.612,00 104.612,00 103.450,35 103.450,35 103.450,35 98,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 46.116,00 81.098,00 81.097,04 81.097,04 64.919,75 64.919,75 64.919,75 80,1 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 15.372,00 25.349,00 25.348,08 25.348,08 20.111,12 20.111,12 18.079,27 79,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 51.768,00 24.640,00 24.640,00 24.640,00 20.857,08 20.857,08 20.857,08 84,7 %

Otros (9) 50.124,00 70.346,00 70.329,20 68.720,03 56.594,63 56.594,63 56.594,63 80,5 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 55.377,00 95.198,00 95.198,00 95.198,00 79.342,92 79.342,92 79.342,92 83,4 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 55.377,00 95.198,00 95.198,00 95.198,00 79.342,92 79.342,92 79.342,92 83,4 %

2.3 Bienes y Servicios 686.045,00 401.984,00 400.148,76 398.922,58 349.788,60 349.788,60 349.788,60 87,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 181.937,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 139.154,00 61.046,00 61.037,78 61.037,78 61.037,78 61.037,78 61.037,78 100,0 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 98.172,00 55.632,00 55.631,43 55.631,43 46.915,20 46.915,20 46.915,20 84,3 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 26.495,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 80,0 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 187.290,00 54.292,00 54.291,86 54.291,86 40.031,00 40.031,00 40.031,00 73,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.354,00 29.646,00 29.644,28 29.644,28 19.402,40 19.402,40 19.402,40 65,5 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 20.712,00 16.881,00 15.245,53 15.245,53 15.245,53 15.245,53 15.245,53 90,3 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 11.830,00 11.830,00 11.830,00 82,2 %

Otros (10) 12.531,00 20.087,00 19.897,88 18.671,70 16.326,69 16.326,69 16.326,69 81,3 %

2.5 Otros Gastos 15.946,00 22.946,00 22.946,00 22.946,00 17.720,22 17.720,22 17.720,22 77,2 %

2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 15.946,00 22.946,00 22.946,00 22.946,00 17.720,22 17.720,22 17.720,22 77,2 %

55 Acciones de Cobranza 4.315.121,00 4.216.924,00 4.216.884,11 4.211.656,45 3.465.111,14 3.465.111,14 3.431.432,20 82,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.831.791,00 3.759.911,00 3.759.874,74 3.757.197,08 3.078.661,50 3.078.661,50 3.046.182,56 81,9 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 2.325.060,00 2.244.398,00 2.244.397,56 2.244.397,56 1.862.247,45 1.862.247,45 1.833.694,17 83,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 413.666,00 411.507,00 411.478,60 411.478,60 201.221,77 201.221,77 201.221,77 48,9 %

2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 334.198,00 365.120,00 365.119,41 365.119,41 365.119,41 365.119,41 365.119,41 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 199.118,00 214.418,00 214.418,00 214.418,00 210.410,66 210.410,66 210.410,66 98,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 207.086,00 212.892,00 212.891,12 212.891,12 178.515,28 178.515,28 178.515,28 83,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 156.936,00 151.108,00 151.107,64 151.107,64 125.533,42 125.533,42 125.533,42 83,1 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 52.308,00 50.954,00 50.953,40 50.953,40 41.746,19 41.746,19 37.820,53 81,9 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 28.251,00 28.250,60 28.250,60 28.250,60 28.250,60 28.250,60 100,0 %

Otros (10) 143.419,00 81.263,00 81.258,41 78.580,75 65.616,72 65.616,72 65.616,72 80,8 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 168.698,00 218.265,00 218.265,00 218.265,00 181.817,57 181.817,57 181.817,57 83,3 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 168.698,00 218.265,00 218.265,00 218.265,00 181.817,57 181.817,57 181.817,57 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 260.380,00 185.254,00 185.251,15 182.701,15 163.524,37 163.524,37 162.324,37 88,3 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 111.902,00 76.276,00 76.274,94 76.274,94 66.699,16 66.699,16 66.699,16 87,4 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 133.541,00 57.594,00 57.593,13 57.593,13 57.593,13 57.593,13 57.593,13 100,0 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 9.590,00 9.590,00 9.590,00 66,6 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 8.800,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 9.289,00 9.288,08 9.288,08 9.288,08 9.288,08 9.288,08 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 8.880,00 8.880,00 8.880,00 4.090,00 4.090,00 4.090,00 46,1 %

2.3.2.1.2.3 Viaticos y Fletes por Cambio de Colocación — 6.150,00 6.150,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 58,5 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 2.625,00 2.625,00 2.625,00 2.624,00 2.624,00 2.624,00 100,0 %

Otros (4) 537,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 100,0 %

2.5 Otros Gastos 54.252,00 53.494,00 53.493,22 53.493,22 41.107,70 41.107,70 41.107,70 76,9 %

2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 54.252,00 53.252,00 53.252,00 53.252,00 40.866,48 40.866,48 40.866,48 76,7 %

2.5.5.2.1.99 Otras Indemnizaciones y Compensaciones — 242,00 241,22 241,22 241,22 241,22 241,22 99,7 %

56 Acciones de Cobranza 5.877.446,00 5.759.383,00 5.757.005,01 5.752.739,40 4.702.296,56 4.702.296,56 4.695.750,34 81,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 5.164.182,00 5.018.767,00 5.018.617,74 5.014.352,13 4.090.830,08 4.090.830,08 4.084.283,86 81,5 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 3.011.254,00 2.886.270,00 2.886.269,44 2.886.269,44 2.421.057,81 2.421.057,81 2.419.850,16 83,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 535.517,00 520.873,00 520.741,66 520.741,66 267.367,70 267.367,70 267.367,70 51,3 %

2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 463.414,00 474.630,00 474.629,20 474.629,20 474.629,20 474.629,20 474.629,20 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 336.000,00 356.072,00 356.071,96 356.071,96 296.827,70 296.827,70 296.827,70 83,4 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 225.256,00 294.756,00 294.756,00 294.756,00 291.792,73 291.792,73 291.792,73 99,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 203.269,00 202.742,00 202.741,04 202.741,04 169.760,66 169.760,66 169.760,66 83,7 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 100.528,00 100.528,00 100.528,00 100.528,00 7.912,33 7.912,33 7.912,33 7,9 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 61.961,00 59.578,00 59.577,84 59.577,84 49.510,72 49.510,72 44.172,15 83,1 %

Otros (9) 226.983,00 123.318,00 123.302,60 119.036,99 111.971,23 111.971,23 111.971,23 90,8 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 238.766,00 338.303,00 338.303,00 338.303,00 281.812,05 281.812,05 281.812,05 83,3 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 238.766,00 338.303,00 338.303,00 338.303,00 281.812,05 281.812,05 281.812,05 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 412.170,00 333.788,00 331.559,87 331.559,87 275.832,23 275.832,23 275.832,23 82,6 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 135.062,00 166.122,00 164.044,11 164.044,11 151.268,70 151.268,70 151.268,70 91,1 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 53.607,00 56.051,00 56.050,54 56.050,54 50.188,29 50.188,29 50.188,29 89,5 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 14.400,00 24.400,00 24.400,00 24.400,00 8.598,33 8.598,33 8.598,33 35,2 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 75.186,00 19.126,00 19.125,32 19.125,32 19.125,32 19.125,32 19.125,32 100,0 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 20.000,00 12.720,00 12.720,00 12.720,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 62,9 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 41.861,00 11.019,00 10.981,43 10.981,43 8.618,91 8.618,91 8.618,91 78,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 11.468,00 10.840,00 10.839,10 10.839,10 10.021,80 10.021,80 10.021,80 92,5 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 4.037,00 9.579,00 9.578,97 9.578,97 3.884,26 3.884,26 3.884,26 40,6 %

Otros (14) 56.549,00 23.931,00 23.820,40 23.820,40 16.126,62 16.126,62 16.126,62 67,4 %

2.5 Otros Gastos 62.328,00 68.328,00 68.328,00 68.328,00 53.625,80 53.625,80 53.625,80 78,5 %

2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 62.328,00 68.328,00 68.328,00 68.328,00 53.625,80 53.625,80 53.625,80 78,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 197,00 196,40 196,40 196,40 196,40 196,40 99,7 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 197,00 196,40 196,40 196,40 196,40 196,40 99,7 %

57 Acciones de Cobranza 2.814.852,00 2.594.286,00 2.593.842,11 2.583.572,11 2.172.245,24 2.172.245,24 2.168.340,53 83,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.403.874,00 2.204.444,00 2.204.353,75 2.204.353,75 1.849.940,02 1.849.940,02 1.847.460,65 83,9 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 1.151.628,00 1.092.090,00 1.092.089,20 1.092.089,20 928.338,20 928.338,20 928.258,75 85,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 414.172,00 435.473,00 435.472,24 435.472,24 362.696,43 362.696,43 362.696,43 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 223.776,00 201.708,00 201.622,48 201.622,48 106.409,67 106.409,67 106.409,67 52,8 %

2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 169.536,00 186.313,00 186.312,94 186.312,94 186.312,94 186.312,94 186.312,94 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 110.176,00 117.276,00 117.276,00 117.276,00 115.343,01 115.343,01 115.343,01 98,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 84.900,00 74.866,00 74.865,76 74.865,76 63.540,60 63.540,60 63.540,60 84,9 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 28.296,00 25.401,00 25.400,72 25.400,72 20.766,67 20.766,67 18.366,75 81,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 20.024,00 21.018,00 21.017,28 21.017,28 17.820,00 17.820,00 17.820,00 84,8 %

Otros (9) 201.366,00 50.299,00 50.297,13 50.297,13 48.712,50 48.712,50 48.712,50 96,9 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 127.065,00 179.605,00 179.605,00 179.605,00 149.586,08 149.586,08 149.586,08 83,3 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 127.065,00 179.605,00 179.605,00 179.605,00 149.586,08 149.586,08 149.586,08 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 254.557,00 183.881,00 183.527,36 173.257,36 152.065,33 152.065,33 150.639,99 82,7 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 109.324,00 50.073,00 50.072,04 45.572,04 45.572,04 45.572,04 44.146,70 91,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 24.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 91,7 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 23.760,00 18.376,00 18.374,81 18.374,81 15.227,89 15.227,89 15.227,89 82,9 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 10.757,00 15.296,00 15.295,69 15.295,69 10.191,20 10.191,20 10.191,20 66,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 31.156,00 14.719,00 14.657,10 14.657,10 11.137,00 11.137,00 11.137,00 75,7 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 30.252,00 13.347,00 13.346,28 13.346,28 12.324,32 12.324,32 12.324,32 92,3 %

2.3.2.1.2.3 Viaticos y Fletes por Cambio de Colocación — 13.200,00 13.200,00 7.530,00 7.530,00 7.530,00 7.530,00 57,1 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.091,00 8.445,00 8.444,60 8.444,60 8.415,20 8.415,20 8.415,20 99,7 %

Otros (13) 24.217,00 14.425,00 14.136,84 14.036,84 8.667,68 8.667,68 8.667,68 60,1 %

2.5 Otros Gastos 29.356,00 26.356,00 26.356,00 26.356,00 20.653,81 20.653,81 20.653,81 78,4 %

2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 29.356,00 26.356,00 26.356,00 26.356,00 20.653,81 20.653,81 20.653,81 78,4 %

58 Acciones de Cobranza 5.059.548,00 5.782.434,00 5.782.319,06 5.776.629,62 4.726.951,79 4.718.664,15 4.695.667,32 81,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.394.579,00 4.755.574,00 4.755.463,96 4.752.717,74 3.878.163,33 3.878.163,33 3.873.177,49 81,6 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 2.381.544,00 2.621.877,00 2.621.876,60 2.621.876,60 2.130.582,08 2.130.582,08 2.130.051,82 81,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 597.240,00 606.774,00 606.773,36 606.773,36 504.700,08 504.700,08 504.700,08 83,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 423.718,00 441.328,00 441.237,46 441.237,46 239.623,48 239.623,48 239.623,48 54,3 %

2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 377.299,00 408.552,00 408.551,29 408.551,29 408.551,29 408.551,29 408.551,29 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 202.038,00 241.138,00 241.138,00 241.138,00 238.706,07 238.706,07 238.706,07 99,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 160.752,00 178.579,00 178.578,36 178.578,36 144.700,26 144.700,26 144.700,26 81,0 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 53.592,00 59.526,00 59.525,72 59.525,72 48.233,27 48.233,27 43.777,69 81,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 51.768,00 52.610,00 52.610,00 52.610,00 43.873,50 43.873,50 43.873,50 83,4 %

Otros (9) 146.628,00 145.190,00 145.173,17 142.426,95 119.193,30 119.193,30 119.193,30 82,1 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 219.445,00 239.809,00 239.809,00 239.809,00 199.773,99 199.773,99 199.773,99 83,3 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 219.445,00 239.809,00 239.809,00 239.809,00 199.773,99 199.773,99 199.773,99 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 389.958,00 714.532,00 714.527,50 711.584,28 590.827,73 582.540,09 564.529,10 81,5 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 77.036,00 293.521,00 293.520,25 293.520,25 259.560,04 259.560,04 259.560,04 88,4 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 101.567,00 159.070,00 159.069,33 159.069,33 103.081,86 103.081,86 85.070,87 64,8 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 111.348,00 106.157,00 106.156,45 106.156,45 90.508,43 90.508,43 90.508,43 85,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 45.076,00 100.895,00 100.894,73 100.894,73 91.117,05 82.829,41 82.829,41 82,1 %

2.3.2.7.2.99 Otros Servicios Similares 23.232,00 16.059,00 16.058,12 16.058,12 13.645,00 13.645,00 13.645,00 85,0 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 12.030,00 12.030,00 12.030,00 83,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 6.136,00 11.978,00 11.977,62 9.109,40 9.109,35 9.109,35 9.109,35 76,1 %

2.3.2.1.2.3 Viaticos y Fletes por Cambio de Colocación — 4.675,00 4.675,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 98,4 %

Otros (9) 11.163,00 7.777,00 7.776,00 7.776,00 7.176,00 7.176,00 7.176,00 92,3 %

2.5 Otros Gastos 55.566,00 72.519,00 72.518,60 72.518,60 58.186,74 58.186,74 58.186,74 80,2 %

2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 55.566,00 61.566,00 61.566,00 61.566,00 47.234,14 47.234,14 47.234,14 76,7 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 10.953,00 10.952,60 10.952,60 10.952,60 10.952,60 10.952,60 100,0 %

59 Acciones de Cobranza 5.718.677,00 5.515.794,00 5.486.977,71 5.481.406,01 4.558.244,92 4.558.244,92 4.550.672,75 82,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.540.131,00 4.410.572,00 4.410.448,60 4.406.431,63 3.649.005,95 3.649.005,95 3.641.433,78 82,7 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 2.788.559,00 2.633.550,00 2.633.549,72 2.633.549,72 2.203.158,61 2.203.158,61 2.201.046,20 83,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 503.259,00 477.698,00 477.588,50 477.588,50 239.670,49 239.670,49 239.670,49 50,2 %

2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 455.571,00 440.830,00 440.829,06 440.829,06 440.829,06 440.829,06 440.829,06 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 208.608,00 272.608,00 272.608,00 272.608,00 271.546,24 271.546,24 271.546,24 99,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 183.082,00 194.032,00 194.031,12 194.031,12 161.540,31 161.540,31 161.540,31 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 188.237,00 181.402,00 181.401,16 181.401,16 151.132,09 151.132,09 151.132,09 83,3 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 58.193,00 58.900,00 58.899,96 58.899,96 48.686,59 48.686,59 43.226,83 82,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 50.400,00 52.800,00 52.800,00 52.800,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 83,3 %

Otros (8) 104.222,00 98.752,00 98.741,08 94.724,11 88.442,56 88.442,56 88.442,56 89,6 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 210.206,00 258.506,00 258.506,00 258.506,00 215.343,14 215.343,14 215.343,14 83,3 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 210.206,00 258.506,00 258.506,00 258.506,00 215.343,14 215.343,14 215.343,14 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 910.676,00 758.040,00 729.347,87 727.793,14 619.101,54 619.101,54 619.101,54 81,7 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 212.989,00 241.014,00 240.777,43 240.777,43 222.425,24 222.425,24 222.425,24 92,3 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 163.477,00 129.058,00 128.546,13 126.991,40 104.534,88 104.534,88 104.534,88 81,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 170.784,00 94.936,00 94.935,12 94.935,12 68.114,82 68.114,82 68.114,82 71,8 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 92.520,00 85.160,00 85.160,00 85.160,00 76.920,52 76.920,52 76.920,52 90,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 76.071,00 69.611,00 69.089,25 69.089,25 58.985,78 58.985,78 58.985,78 84,7 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 101.332,00 54.043,00 27.951,44 27.951,44 23.502,47 23.502,47 23.502,47 43,5 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 6.265,00 15.694,00 15.694,00 15.694,00 11.172,00 11.172,00 11.172,00 71,2 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 11.668,00 11.668,00 11.668,00 81,0 %

Otros (15) 72.838,00 54.124,00 52.794,50 52.794,50 41.777,83 41.777,83 41.777,83 77,2 %

2.5 Otros Gastos 57.664,00 88.676,00 88.675,24 88.675,24 74.794,29 74.794,29 74.794,29 84,4 %

2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 57.664,00 62.664,00 62.664,00 62.664,00 48.783,05 48.783,05 48.783,05 77,9 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 18.134,00 18.133,50 18.133,50 18.133,50 18.133,50 18.133,50 100,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 7.878,00 7.877,74 7.877,74 7.877,74 7.877,74 7.877,74 100,0 %

60 Acciones de Cobranza 7.001.796,00 7.945.540,00 7.942.507,13 7.935.520,88 6.593.499,91 6.593.499,91 6.572.782,77 83,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 6.122.484,00 6.622.488,00 6.622.453,44 6.617.463,95 5.492.376,00 5.492.376,00 5.482.825,48 82,9 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 3.864.529,00 4.136.494,00 4.136.493,96 4.136.493,96 3.450.583,11 3.450.583,11 3.449.212,39 83,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 671.481,00 715.359,00 715.333,36 715.333,36 373.021,76 373.021,76 373.018,76 52,1 %

2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 615.223,00 678.812,00 678.811,89 678.811,89 678.811,89 678.811,89 678.811,89 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 314.344,00 410.744,00 410.744,00 410.744,00 410.391,82 410.391,82 410.391,82 99,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 260.864,00 281.677,00 281.676,52 281.676,52 234.885,60 234.885,60 234.885,60 83,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 155.314,00 122.491,00 122.490,84 122.490,84 104.269,56 104.269,56 104.269,56 85,1 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 85.071,00 94.559,00 94.558,64 94.558,64 78.294,88 78.294,88 70.118,08 82,8 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 42.678,00 42.677,80 42.677,80 41.727,80 41.727,80 41.727,80 97,8 %

Otros (9) 155.658,00 139.674,00 139.666,43 134.676,94 120.389,58 120.389,58 120.389,58 86,2 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 274.549,00 421.380,00 421.380,00 421.380,00 351.052,78 351.052,78 351.052,78 83,3 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 274.549,00 421.380,00 421.380,00 421.380,00 351.052,78 351.052,78 351.052,78 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 518.243,00 780.348,00 777.374,69 775.377,93 649.801,92 649.801,92 638.635,30 83,3 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 194.355,00 183.374,00 183.373,72 183.373,72 157.771,94 157.771,94 157.771,94 86,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 49.615,00 91.348,00 90.322,92 90.043,11 83.369,25 83.369,25 83.369,25 91,3 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 83.994,00 82.813,00 82.811,80 82.811,80 80.173,79 80.173,79 80.173,79 96,8 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 62.865,00 64.636,00 64.636,00 64.636,00 51.908,59 51.908,59 51.908,59 80,3 %

2.3.2.7.2.99 Otros Servicios Similares — 58.509,00 58.463,50 58.463,50 49.702,00 49.702,00 49.702,00 85,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 15.782,00 56.057,00 55.265,87 55.265,87 47.937,60 47.937,60 36.815,48 85,5 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 51.269,00 51.269,00 51.269,00 51.269,00 51.269,00 51.269,00 100,0 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 33.446,00 43.535,00 43.039,42 43.039,42 35.538,14 35.538,14 35.538,14 81,6 %

Otros (18) 78.186,00 148.807,00 148.192,46 146.475,51 92.131,61 92.131,61 92.087,11 61,9 %

2.5 Otros Gastos 86.520,00 97.770,00 97.745,00 97.745,00 76.715,21 76.715,21 76.715,21 78,5 %

2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 86.520,00 97.520,00 97.520,00 97.520,00 76.490,21 76.490,21 76.490,21 78,4 %

2.5.5.2.1.99 Otras Indemnizaciones y Compensaciones — 250,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 90,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 23.554,00 23.554,00 23.554,00 23.554,00 23.554,00 23.554,00 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 23.554,00 23.554,00 23.554,00 23.554,00 23.554,00 23.554,00 100,0 %

Total · 155 secuencia funcionals 2.427.132.024,00 2.330.377.381,00 2.310.787.402,00 2.248.775.228,87 1.871.955.252,93 1.870.019.589,21 1.863.484.431,52 80,3 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.