Ejecución de actividades y proyectos de SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 2.330.377.381. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 1.870.019.589, equivalente al 80,3 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Deuda Pública y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 2,4 mil millones

Presupuesto inicial

PIM

S/ 2,3 mil millones

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 1,9 mil millones

Gasto ejecutado

Girado

S/ 1,9 mil millones

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 460,4 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

80,3 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 2.427.132.024,00
PIM: S/ 2.330.377.381,00
Devengado: S/ 1.870.019.589,21
Girado: S/ 1.863.484.431,52
Pendiente: S/ 460.357.791,79

Posición en el ranking

602 nacional

111 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 80,3 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 71,4 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Adquisición de Central Telefonica; en el(la) SUNAT, para Asegurar la Continuidad del Servicio de Asistencia y Orientación a Nivel Nacional, en Materia Tributaria y Aduanera, Distrito de San Isidro, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2601474

PIMS/ 7,4 M

EjecutadoS/ 7,4 M

Avance100,0 %
2

Adquisición de Hardware General y Servidor; en el(la) SUNAT para los Servicios Informaticos Tributarios y Aduaneros Distrito de San Isidro, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2651949

PIMS/ 4,1 M

EjecutadoS/ 4,1 M

Avance100,0 %
3

Adquisición de Hardware General y Hardware General; en el(la) SUNAT Distrito de - Todos -, Provincia - Todos -, Departamento -Mul.Dep-

Código 2662365

PIMS/ 501,0 mil

EjecutadoS/ 431,3 mil

Avance86,1 %
4

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 127,6 mil

EjecutadoS/ 127,6 mil

Avance100,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Adquisición de Hardware General y Hardware General; en el(la) SUNAT Distrito de - Todos -, Provincia - Todos -, Departamento -Mul.Dep-

Código 2662365

PIMS/ 501,0 mil

PendienteS/ 69,7 mil

Avance86,1 %
2

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 127,6 mil

PendienteS/ 0

Avance100,0 %
3

Adquisición de Central Telefonica; en el(la) SUNAT, para Asegurar la Continuidad del Servicio de Asistencia y Orientación a Nivel Nacional, en Materia Tributaria y Aduanera, Distrito de San Isidro, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2601474

PIMS/ 7,4 M

PendienteS/ 0

Avance100,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 695,2 M

PIM S/ 838,8 M 82,9 % ejecutado
2.1.1.9.3.7Bono por Desempeño S/ 136,9 M

PIM S/ 137,1 M 99,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 118,6 M

PIM S/ 142,7 M 83,1 % ejecutado
2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 82,1 M

PIM S/ 83,2 M 98,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 82,0 M

PIM S/ 99,1 M 82,8 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 78,3 M

PIM S/ 156,4 M 50,1 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 65,7 M

PIM S/ 78,3 M 84,0 % ejecutado
2.2.2.1.3.3Seguro Médico S/ 61,6 M

PIM S/ 74,2 M 83,0 % ejecutado
2.1.3.1.1.13Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo S/ 48,5 M

PIM S/ 58,8 M 82,6 % ejecutado
2.3.2.7.4.3Soporte Técnico S/ 41,8 M

PIM S/ 50,8 M 82,3 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 143,6 M

PIM S/ 838,8 M 82,9 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 78,1 M

PIM S/ 156,4 M 50,1 % ejecutado
2.3.2.5.1.99De Otros Bienes y Activos S/ 43,8 M

PIM S/ 79,1 M 44,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 24,1 M

PIM S/ 142,7 M 83,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 17,1 M

PIM S/ 99,1 M 82,8 % ejecutado
2.2.2.1.3.3Seguro Médico S/ 12,6 M

PIM S/ 74,2 M 83,0 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 12,5 M

PIM S/ 78,3 M 84,0 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 11,3 M

PIM S/ 49,2 M 77,0 % ejecutado
2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 10,6 M

PIM S/ 34,8 M 69,4 % ejecutado
2.1.3.1.1.13Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo S/ 10,2 M

PIM S/ 58,8 M 82,6 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

37 Tiempo Promedio de Despacho en Importaciones 3.637.694,00 4.135.780,00 4.133.045,67 4.127.039,81 3.530.284,66 3.530.284,66 3.521.619,99 85,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.141.500,00 2.226.938,00 2.226.923,78 2.224.188,91 1.811.843,65 1.811.843,65 1.809.370,03 81,4 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 1.346.956,00 1.422.338,00 1.422.337,88 1.422.337,88 1.161.980,40 1.161.980,40 1.161.951,69 81,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 275.228,00 252.925,00 252.924,81 252.924,81 131.751,77 131.751,77 131.751,77 52,1 %

2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 188.955,00 217.837,00 217.836,44 217.836,44 217.836,44 217.836,44 217.836,44 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 128.914,00 130.114,00 130.114,00 130.114,00 128.295,40 128.295,40 128.295,40 98,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 104.424,00 97.354,00 97.353,06 97.353,06 79.440,95 79.440,95 79.440,95 81,6 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 34.824,00 33.118,00 33.117,52 33.117,52 26.480,09 26.480,09 24.035,18 80,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 6.280,00 24.292,00 24.282,16 21.890,62 19.675,78 19.675,78 19.675,78 81,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 18.207,00 19.397,00 19.395,87 19.052,54 17.389,01 17.389,01 17.389,01 89,7 %

Otros (3) 37.712,00 29.563,00 29.562,04 29.562,04 28.993,81 28.993,81 28.993,81 98,1 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 66.815,00 150.616,00 150.616,00 150.616,00 125.432,46 125.432,46 125.432,46 83,3 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 66.815,00 150.616,00 150.616,00 150.616,00 125.432,46 125.432,46 125.432,46 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 1.403.287,00 1.724.134,00 1.721.413,89 1.718.142,90 1.567.025,74 1.567.025,74 1.560.834,69 90,9 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 664.221,00 924.647,00 924.646,14 924.646,14 869.176,02 869.176,02 869.176,02 94,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 156.975,00 276.904,00 276.903,86 276.903,86 276.877,90 276.877,90 276.877,90 100,0 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 108.278,00 102.191,00 102.190,60 102.190,60 93.677,21 93.677,21 93.677,21 91,7 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 65.154,00 87.735,00 87.688,93 87.688,93 71.992,04 71.992,04 71.992,04 82,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 117.468,00 58.477,00 58.476,88 58.476,88 49.378,80 49.378,80 46.446,30 84,4 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 44.307,00 54.049,00 54.047,59 54.047,59 41.544,43 41.544,43 38.285,88 76,9 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 37.335,00 37.334,21 37.334,21 17.360,08 17.360,08 17.360,08 46,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 15.782,00 29.913,00 29.816,11 29.792,72 29.792,72 29.792,72 29.792,72 99,6 %

Otros (22) 231.102,00 152.883,00 150.309,57 147.061,97 117.226,54 117.226,54 117.226,54 76,7 %

2.5 Otros Gastos 26.092,00 34.092,00 34.092,00 34.092,00 25.982,81 25.982,81 25.982,81 76,2 %

2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 26.092,00 34.092,00 34.092,00 34.092,00 25.982,81 25.982,81 25.982,81 76,2 %

38 Tiempo Promedio de Despacho en Importaciones 2.631.956,00 2.453.443,00 2.434.096,18 2.406.593,69 1.972.875,11 1.972.875,11 1.940.345,33 80,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.779.585,00 1.388.479,00 1.388.460,06 1.386.046,48 1.177.327,64 1.177.327,64 1.174.611,67 84,8 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 1.160.053,00 835.159,00 835.158,66 835.158,66 741.630,44 741.630,44 740.966,59 88,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 184.606,00 168.009,00 168.008,62 168.008,62 72.588,36 72.588,36 72.588,36 43,2 %

2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 172.905,00 151.572,00 151.571,77 151.571,77 151.571,77 151.571,77 151.571,77 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 70.862,00 97.462,00 97.462,00 97.462,00 94.868,73 94.868,73 94.868,73 97,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 78.313,00 57.501,00 57.500,45 57.500,45 51.067,25 51.067,25 51.067,25 88,8 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 5.314,00 20.569,00 20.560,54 18.506,80 16.291,96 16.291,96 16.291,96 79,2 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 23.404,00 18.804,00 18.803,28 18.803,28 15.982,19 15.982,19 13.930,07 85,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 62.106,00 18.545,00 18.536,85 18.177,01 16.536,51 16.536,51 16.536,51 89,2 %

Otros (3) 22.022,00 20.858,00 20.857,89 20.857,89 16.790,43 16.790,43 16.790,43 80,5 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 93.131,00 96.229,00 96.229,00 96.229,00 80.181,17 80.181,17 80.181,17 83,3 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 93.131,00 96.229,00 96.229,00 96.229,00 80.181,17 80.181,17 80.181,17 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 736.029,00 948.524,00 929.196,12 904.107,21 699.124,92 699.124,92 669.311,11 73,7 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 156.101,00 252.707,00 252.590,25 252.355,87 199.406,02 199.406,02 175.714,54 78,9 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 122.601,00 156.596,00 153.889,11 153.889,11 124.560,90 124.560,90 124.560,90 79,5 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 79.500,00 79.500,00 79.500,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00 83,0 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 71.091,00 76.468,00 73.841,96 73.467,96 67.345,63 67.345,63 61.223,30 88,1 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 93.089,00 70.844,00 70.843,45 70.843,45 54.025,87 54.025,87 54.025,87 76,3 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 43.355,00 68.369,00 68.367,99 68.367,99 45.501,47 45.501,47 45.501,47 66,6 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 21.276,00 39.971,00 36.378,00 33.436,70 29.890,06 29.890,06 29.890,06 74,8 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 34.483,00 34.482,06 34.482,06 14.479,40 14.479,40 14.479,40 42,0 %

Otros (29) 228.516,00 169.586,00 159.303,30 137.764,07 97.915,57 97.915,57 97.915,57 57,7 %

2.5 Otros Gastos 23.211,00 20.211,00 20.211,00 20.211,00 16.241,38 16.241,38 16.241,38 80,4 %

2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 23.211,00 20.211,00 20.211,00 20.211,00 16.241,38 16.241,38 16.241,38 80,4 %

39 Tiempo Promedio de Despacho en Importaciones 79.657.040,00 73.869.250,00 73.678.240,52 73.199.188,42 61.187.042,55 61.165.735,55 61.039.435,11 82,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 68.227.495,00 59.001.659,00 59.000.126,95 58.938.695,66 49.236.108,24 49.236.108,24 49.145.156,59 83,5 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 41.996.737,00 36.332.216,00 36.332.215,09 36.332.215,09 30.676.637,75 30.676.637,75 30.664.430,10 84,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 8.037.878,00 6.387.431,00 6.385.907,75 6.385.907,75 3.287.092,00 3.287.092,00 3.287.085,96 51,5 %

2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 5.442.853,00 5.863.727,00 5.863.726,15 5.863.726,15 5.863.726,15 5.863.726,15 5.863.726,15 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 5.209.308,00 3.801.608,00 3.801.608,00 3.801.608,00 3.800.941,03 3.800.941,03 3.800.941,03 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.063.628,00 2.483.241,00 2.483.240,05 2.483.240,05 2.098.680,80 2.098.680,80 2.098.680,80 84,5 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 983.058,00 827.281,00 827.280,53 827.280,53 698.351,10 698.351,10 619.613,14 84,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 168.142,00 729.631,00 729.630,28 729.630,28 617.033,65 617.033,65 617.033,65 84,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.706.300,00 694.610,00 694.609,22 694.609,22 587.048,96 587.048,96 587.048,96 84,5 %

Otros (10) 1.619.591,00 1.881.914,00 1.881.909,88 1.820.478,59 1.606.596,80 1.606.596,80 1.606.596,80 85,4 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 2.147.320,00 3.092.399,00 3.092.399,00 3.092.399,00 2.576.088,51 2.576.088,51 2.576.088,51 83,3 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 2.147.320,00 3.092.399,00 3.092.399,00 3.092.399,00 2.576.088,51 2.576.088,51 2.576.088,51 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 8.508.454,00 10.163.138,00 9.980.590,33 9.563.063,35 8.074.325,58 8.059.498,57 8.024.149,78 79,3 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 1.366.393,00 1.723.207,00 1.723.205,50 1.530.360,81 1.398.857,15 1.398.857,15 1.398.857,15 81,2 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 89.212,00 1.430.796,00 1.430.691,65 1.386.795,65 1.285.049,89 1.285.049,87 1.285.049,87 89,8 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 827.447,00 1.192.091,00 1.191.568,13 1.191.568,13 941.430,47 941.430,47 941.430,47 79,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 923.493,00 804.221,00 786.900,54 761.968,84 635.807,90 635.807,89 621.268,45 79,1 %

2.3.1.1.1.2 Alimentos y Bebidas para Consumo Animal 375.355,00 570.205,00 570.040,00 570.040,00 516.148,20 516.148,20 516.148,20 90,5 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 598.792,00 537.698,00 537.698,00 537.698,00 420.704,63 420.704,63 408.070,08 78,2 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica 219.922,00 422.299,00 408.098,34 408.098,34 372.573,55 358.351,74 350.551,74 84,9 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 43.092,00 400.180,00 383.108,46 383.108,46 194.671,37 194.066,20 193.927,15 48,5 %

Otros (52) 4.064.748,00 3.082.441,00 2.949.279,71 2.793.425,12 2.309.082,42 2.309.082,42 2.308.846,67 74,9 %

2.5 Otros Gastos 739.771,00 872.971,00 872.871,00 872.777,17 687.234,78 687.234,78 687.234,78 78,7 %

2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 687.771,00 872.771,00 872.771,00 872.771,00 687.228,61 687.228,61 687.228,61 78,7 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 100,00 — — — — — 0,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 52.000,00 100,00 100,00 6,17 6,17 6,17 6,17 6,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 34.000,00 739.083,00 732.253,24 732.253,24 613.285,44 606.805,45 606.805,45 82,1 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 619.036,00 612.207,71 612.207,71 548.239,91 541.759,92 541.759,92 87,5 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones 34.000,00 54.443,00 54.442,12 54.442,12 54.442,12 54.442,12 54.442,12 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 39.744,00 39.744,00 39.744,00 4.744,00 4.744,00 4.744,00 11,9 %

2.6.3.2.4.2 Equipos — 20.000,00 20.000,00 20.000,00 — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 5.860,00 5.859,41 5.859,41 5.859,41 5.859,41 5.859,41 100,0 %

40 Tiempo Promedio de Despacho en Importaciones 5.901.081,00 4.855.543,00 4.776.443,15 4.718.710,01 3.961.130,09 3.954.050,09 3.950.470,30 81,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.997.998,00 3.477.689,00 3.477.575,84 3.477.575,84 2.874.021,60 2.874.021,60 2.870.441,81 82,6 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 3.579.950,00 2.102.065,00 2.102.064,68 2.102.064,68 1.752.441,71 1.752.441,71 1.752.306,98 83,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 583.327,00 381.151,00 381.043,88 381.043,88 192.522,87 192.522,87 192.522,87 50,5 %

2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 416.357,00 355.708,00 355.707,91 355.707,91 355.707,91 355.707,91 355.707,91 100,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 29.452,00 171.316,00 171.315,16 171.315,16 158.467,66 158.467,66 158.467,66 92,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 241.656,00 149.130,00 149.129,06 149.129,06 123.741,79 123.741,79 123.741,79 83,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 94.500,00 94.500,00 94.500,00 93.524,31 93.524,31 93.524,31 99,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 87.370,00 87.370,00 87.370,00 73.827,60 73.827,60 73.827,60 84,5 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 73.830,00 42.722,00 42.721,76 42.721,76 35.782,91 35.782,91 32.337,85 83,8 %

Otros (7) 73.426,00 93.727,00 93.723,39 93.723,39 88.004,84 88.004,84 88.004,84 93,9 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 158.583,00 138.950,00 138.950,00 138.950,00 115.713,76 115.713,76 115.713,76 83,3 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 158.583,00 138.950,00 138.950,00 138.950,00 115.713,76 115.713,76 115.713,76 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 618.391,00 1.188.295,00 1.109.308,31 1.051.575,17 932.402,37 925.322,37 925.322,37 77,9 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 157.529,00 738.927,00 738.925,44 738.621,40 657.069,71 657.069,71 657.069,71 88,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 54.146,00 167.556,00 90.293,55 43.272,61 39.296,24 39.296,24 39.296,24 23,5 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 14.260,00 80.840,00 80.133,80 80.133,80 79.992,63 79.992,63 79.992,63 99,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 8.480,00 34.249,00 34.248,69 34.248,69 30.863,03 30.863,03 30.863,03 90,1 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 65.712,00 27.731,00 27.730,54 27.730,54 20.607,73 20.607,73 20.607,73 74,3 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 63.788,00 24.033,00 24.031,65 19.017,50 8.300,00 8.300,00 8.300,00 34,5 %

2.3.2.1.2.3 Viaticos y Fletes por Cambio de Colocación — 23.459,00 23.458,96 18.188,96 17.188,96 17.188,96 17.188,96 73,3 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 8.594,00 14.091,00 14.090,22 14.090,22 14.090,22 14.090,22 14.090,22 100,0 %

Otros (23) 245.882,00 77.409,00 76.395,46 76.271,45 64.993,85 57.913,85 57.913,85 74,8 %

2.5 Otros Gastos 73.109,00 50.609,00 50.609,00 50.609,00 38.992,36 38.992,36 38.992,36 77,1 %

2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 71.609,00 50.609,00 50.609,00 50.609,00 38.992,36 38.992,36 38.992,36 77,1 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 1.500,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 53.000,00 — — — — — — —

2.6.3.2.8.1 Mobiliario, Equipos y Aparatos para la Defensa y la Seguridad 53.000,00 — — — — — — —

41 Tiempo Promedio de Despacho en Importaciones 5.486.172,00 5.355.501,00 5.291.985,54 5.237.783,09 4.195.655,11 4.184.674,83 4.173.109,35 78,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.656.460,00 2.721.041,00 2.720.962,25 2.717.908,61 2.175.170,65 2.175.170,65 2.164.730,29 79,9 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 1.245.864,00 1.238.102,00 1.238.101,12 1.238.101,12 943.560,97 943.560,97 943.056,07 76,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 432.852,00 382.312,00 382.311,96 382.311,96 318.116,71 318.116,71 316.284,70 83,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 261.240,00 364.261,00 364.260,28 364.260,28 307.875,67 307.875,67 305.884,41 84,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 221.660,00 184.626,00 184.564,29 184.564,29 98.073,77 98.073,77 98.073,77 53,1 %

2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 176.104,00 162.066,00 162.065,13 162.065,13 162.065,13 162.065,13 162.065,13 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 106.504,00 138.104,00 138.104,00 138.104,00 136.395,35 136.395,35 136.395,35 98,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 84.096,00 85.220,00 85.219,80 85.219,80 64.521,81 64.521,81 64.521,81 75,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 26.568,00 36.619,00 36.618,24 36.618,24 31.407,75 31.407,75 28.734,75 85,8 %

Otros (8) 101.572,00 129.731,00 129.717,43 126.663,79 113.153,49 113.153,49 109.714,30 87,2 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 57.926,00 45.307,00 45.307,00 45.307,00 37.767,58 37.767,58 37.767,58 83,4 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 57.926,00 45.307,00 45.307,00 45.307,00 37.767,58 37.767,58 37.767,58 83,4 %

2.3 Bienes y Servicios 2.731.510,00 2.491.767,00 2.432.418,35 2.381.269,54 1.950.645,14 1.939.664,86 1.938.539,74 77,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 426.745,00 383.168,00 377.394,38 353.789,41 269.392,50 269.392,50 269.392,50 70,3 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 97.339,00 334.905,00 334.904,69 334.904,69 330.086,59 330.086,59 330.086,59 98,6 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 312.008,00 319.218,00 318.920,49 316.217,04 289.865,62 289.865,62 289.865,62 90,8 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 168.445,00 280.869,00 238.239,95 229.224,65 136.091,36 136.091,36 136.091,36 48,5 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 209.582,00 241.858,00 241.857,74 241.857,74 176.131,99 176.131,99 176.131,99 72,8 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 140.710,00 150.825,00 149.845,87 149.845,87 120.021,23 120.021,23 120.021,23 79,6 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 66.019,00 111.900,00 111.900,00 111.900,00 102.700,00 102.700,00 102.700,00 91,8 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 182.866,00 110.307,00 110.305,85 110.305,85 92.029,75 92.029,75 92.029,75 83,4 %

Otros (58) 1.127.796,00 558.717,00 549.049,38 533.224,29 434.326,10 423.345,82 422.220,70 75,8 %

2.5 Otros Gastos 40.276,00 25.076,00 25.076,00 25.076,00 20.861,74 20.861,74 20.861,74 83,2 %

2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 29.076,00 25.076,00 25.076,00 25.076,00 20.861,74 20.861,74 20.861,74 83,2 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos 3.200,00 — — — — — — —

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 8.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 72.310,00 68.221,94 68.221,94 11.210,00 11.210,00 11.210,00 15,5 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 43.210,00 43.210,00 43.210,00 11.210,00 11.210,00 11.210,00 25,9 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 25.012,00 25.011,94 25.011,94 — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 4.088,00 — — — — — 0,0 %

42 Tiempo Promedio de Despacho en Importaciones 2.750.934,00 3.710.584,00 3.496.979,04 3.466.570,43 2.740.976,16 2.733.986,35 2.725.198,52 73,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.712.052,00 1.790.192,00 1.790.160,07 1.788.045,46 1.466.925,43 1.466.925,43 1.463.656,72 81,9 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 1.041.276,00 1.089.878,00 1.089.877,87 1.089.877,87 902.651,79 902.651,79 901.265,69 82,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 185.260,00 192.286,00 192.272,28 192.272,28 98.103,67 98.103,67 98.103,67 51,0 %

2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 166.178,00 177.005,00 177.004,86 177.004,86 177.004,86 177.004,86 177.004,86 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 90.348,00 105.048,00 105.048,00 105.048,00 104.368,99 104.368,99 104.368,99 99,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 70.284,00 74.436,00 74.435,45 74.435,45 61.147,34 61.147,34 61.147,34 82,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 78.168,00 51.921,00 51.920,28 51.920,28 42.853,01 42.853,01 42.853,01 82,5 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 23.424,00 25.145,00 25.144,98 25.144,98 20.382,33 20.382,33 18.499,72 81,1 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 16.872,00 22.934,00 22.926,55 21.123,88 18.909,04 18.909,04 18.909,04 82,5 %

Otros (7) 40.242,00 51.539,00 51.529,80 51.217,86 41.504,40 41.504,40 41.504,40 80,5 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 71.281,00 94.379,00 94.379,00 94.379,00 78.584,62 78.584,62 78.584,62 83,3 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 71.281,00 94.379,00 94.379,00 94.379,00 78.584,62 78.584,62 78.584,62 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 943.307,00 1.799.719,00 1.586.145,97 1.557.851,97 1.175.552,47 1.168.562,66 1.163.043,54 64,9 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 200.663,00 728.209,00 728.208,56 728.208,56 557.182,28 557.182,28 557.182,28 76,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 50.073,00 356.410,00 241.436,73 213.762,73 196.122,09 196.122,09 196.122,09 55,0 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 157.690,00 162.681,00 162.680,51 162.680,51 132.556,93 132.556,93 132.556,93 81,5 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 147.144,00 147.143,96 147.143,96 63.120,00 63.120,00 63.120,00 42,9 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 92.694,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 57.911,00 63.344,00 63.343,23 63.343,23 51.608,18 46.471,12 46.471,12 73,4 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 83.337,00 60.500,00 60.019,12 60.019,12 53.540,28 53.540,28 48.021,16 88,5 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 202.866,00 48.894,00 48.893,36 48.893,36 35.144,19 35.144,19 35.144,19 71,9 %

Otros (23) 190.767,00 139.843,00 134.420,50 133.800,50 86.278,52 84.425,77 84.425,77 60,4 %

2.5 Otros Gastos 24.294,00 26.294,00 26.294,00 26.294,00 19.913,64 19.913,64 19.913,64 75,7 %

2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 24.294,00 26.294,00 26.294,00 26.294,00 19.913,64 19.913,64 19.913,64 75,7 %

43 Tiempo Promedio de Despacho en Importaciones 6.602.570,00 6.823.142,00 6.781.888,28 6.745.386,39 5.542.633,84 5.535.503,15 5.524.060,13 81,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.233.328,00 3.639.554,00 3.639.358,07 3.635.070,75 3.011.203,25 3.011.203,25 3.001.756,92 82,7 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 1.880.220,00 2.016.525,00 2.016.524,54 2.016.524,54 1.677.726,91 1.677.726,91 1.674.624,38 83,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 334.524,00 356.301,00 356.129,67 356.129,67 183.812,89 183.812,89 183.787,81 51,6 %

2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 289.089,00 326.671,00 326.670,24 326.670,24 326.670,24 326.670,24 326.670,24 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 152.916,00 262.421,00 262.420,28 262.420,28 218.604,57 218.604,57 217.688,89 83,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 158.474,00 197.374,00 197.374,00 197.374,00 194.956,92 194.956,92 194.956,92 98,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 141.084,00 151.962,00 151.961,12 151.961,12 126.436,82 126.436,82 126.072,80 83,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 126.924,00 141.226,00 141.225,14 141.225,14 117.073,15 117.073,15 117.073,15 82,9 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 42.312,00 42.930,00 42.929,78 42.929,78 35.215,61 35.215,61 31.735,84 82,0 %

Otros (8) 107.785,00 144.144,00 144.123,30 139.835,98 130.706,14 130.706,14 129.146,89 90,7 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 135.636,00 164.297,00 164.297,00 164.297,00 136.843,86 136.843,86 136.843,86 83,3 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 135.636,00 164.297,00 164.297,00 164.297,00 136.843,86 136.843,86 136.843,86 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 3.176.388,00 2.935.123,00 2.894.065,21 2.877.850,64 2.337.101,65 2.329.970,96 2.327.974,27 79,4 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 1.136.376,00 991.151,00 991.139,02 981.550,78 903.690,16 903.690,16 903.690,16 91,2 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 227.918,00 631.486,00 631.318,53 631.318,53 488.082,48 488.082,48 488.082,48 77,3 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 233.342,00 236.000,00 236.000,00 236.000,00 198.000,00 198.000,00 198.000,00 83,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 212.959,00 231.644,00 231.529,21 229.674,05 154.307,85 154.307,85 154.307,85 66,6 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 169.484,00 198.069,00 166.284,15 166.284,15 128.002,09 128.002,09 128.002,09 64,6 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 32.062,00 115.517,00 115.516,17 115.516,17 92.472,51 89.792,09 89.056,90 77,7 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 404.705,00 76.856,00 76.597,98 76.597,98 66.983,28 66.983,28 66.983,28 87,2 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 57.600,00 57.600,00 57.600,00 57.600,00 48.266,67 48.266,67 48.266,67 83,8 %

Otros (42) 701.942,00 396.800,00 388.080,15 383.308,98 257.296,61 252.846,34 251.584,84 63,7 %

2.5 Otros Gastos 47.218,00 47.868,00 47.868,00 47.868,00 37.185,08 37.185,08 37.185,08 77,7 %

2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 43.868,00 47.868,00 47.868,00 47.868,00 37.185,08 37.185,08 37.185,08 77,7 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 3.350,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 10.000,00 36.300,00 36.300,00 20.300,00 20.300,00 20.300,00 20.300,00 55,9 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 20.300,00 20.300,00 20.300,00 20.300,00 20.300,00 20.300,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones 9.000,00 16.000,00 16.000,00 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina 1.000,00 — — — — — — —

44 Tiempo Promedio de Despacho en Importaciones 8.275.663,00 14.536.941,00 14.464.321,39 14.354.729,98 11.254.764,37 11.254.764,37 11.235.213,29 77,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 5.030.921,00 9.617.146,00 9.617.035,49 9.608.188,13 7.926.481,29 7.926.481,29 7.912.090,93 82,4 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 2.770.364,00 5.816.406,00 5.816.405,59 5.816.405,59 4.833.601,81 4.833.601,81 4.832.111,71 83,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 617.434,00 1.052.255,00 1.052.160,22 1.052.160,22 529.095,17 529.095,17 529.095,17 50,3 %

2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 405.577,00 968.867,00 968.866,56 968.866,56 968.866,56 968.866,56 968.866,56 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 290.092,00 571.292,00 571.292,00 571.292,00 569.299,15 569.299,15 569.299,15 99,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 234.252,00 396.999,00 396.998,30 396.998,30 329.744,48 329.744,48 329.744,48 83,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 278.224,00 249.462,00 249.461,40 249.461,40 207.816,33 207.816,33 207.816,33 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 205.884,00 198.934,00 198.933,25 198.933,25 165.157,09 165.157,09 164.436,30 83,0 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 78.096,00 132.332,00 132.331,83 132.331,83 109.914,32 109.914,32 98.587,72 83,1 %

Otros (9) 150.998,00 230.599,00 230.586,34 221.738,98 212.986,38 212.986,38 212.133,51 92,4 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 212.219,00 717.449,00 717.449,00 717.449,00 597.657,36 597.657,36 597.657,36 83,3 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 212.219,00 717.449,00 717.449,00 717.449,00 597.657,36 597.657,36 597.657,36 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 2.975.509,00 4.082.338,00 4.010.183,06 3.909.439,02 2.645.894,29 2.645.894,29 2.640.733,57 64,8 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 401.892,00 1.417.285,00 1.416.536,40 1.399.284,80 907.660,32 907.660,32 907.660,32 64,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 836.079,00 785.348,00 767.020,76 702.462,31 589.154,55 589.154,55 589.154,55 75,0 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 467.600,00 595.385,00 595.385,00 595.385,00 439.777,84 439.777,84 439.777,84 73,9 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 289.618,00 332.228,00 332.095,72 326.796,02 182.535,56 182.535,56 182.535,56 54,9 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 130.732,00 155.919,00 155.918,98 155.918,98 — — — 0,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 57.102,00 107.365,00 104.986,52 104.986,52 78.980,21 78.980,21 78.980,21 73,6 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 127.935,00 101.487,00 101.486,23 101.486,23 94.487,03 94.487,03 94.487,03 93,1 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 44.628,32 44.628,32 44.628,32 62,0 %

Otros (42) 592.551,00 515.321,00 464.753,45 451.119,16 308.670,46 308.670,46 303.509,74 59,9 %

2.5 Otros Gastos 57.014,00 84.930,00 84.576,17 84.576,16 64.320,43 64.320,43 64.320,43 75,7 %

2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 53.264,00 83.364,00 83.364,00 83.364,00 63.213,75 63.213,75 63.213,75 75,8 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 3.750,00 1.566,00 1.212,17 1.212,16 1.106,68 1.106,68 1.106,68 70,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 35.078,00 35.077,67 35.077,67 20.411,00 20.411,00 20.411,00 58,2 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 18.110,00 18.110,00 18.110,00 18.110,00 18.110,00 18.110,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 14.667,00 14.666,67 14.666,67 — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 2.301,00 2.301,00 2.301,00 2.301,00 2.301,00 2.301,00 100,0 %

45 Tiempo Promedio de Despacho en Importaciones 15.010.644,00 10.702.270,00 10.668.047,53 10.476.398,05 8.256.501,27 8.243.504,09 8.204.506,45 77,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.928.222,00 4.699.058,00 4.698.823,42 4.691.780,59 3.900.471,12 3.900.471,12 3.885.838,37 83,0 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 2.247.835,00 2.135.061,00 2.135.060,90 2.135.060,90 1.804.074,49 1.804.074,49 1.798.171,05 84,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.026.322,00 1.091.527,00 1.091.526,44 1.091.526,44 909.870,04 909.870,04 905.561,79 83,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 382.101,00 386.371,00 386.150,90 386.150,90 204.440,43 204.440,43 204.440,43 52,9 %

2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 368.811,00 305.197,00 305.196,44 305.196,44 305.196,44 305.196,44 305.196,44 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 158.938,00 228.838,00 228.838,00 228.838,00 227.685,81 227.685,81 227.685,81 99,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 364.956,00 150.611,00 150.610,28 150.610,28 125.596,48 125.596,48 125.127,34 83,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 151.738,00 150.045,00 150.044,47 150.044,47 127.078,93 127.078,93 127.078,93 84,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 62.580,00 69.600,00 69.599,76 69.599,76 58.053,29 58.053,29 58.053,29 83,4 %

Otros (10) 164.941,00 181.808,00 181.796,23 174.753,40 138.475,21 138.475,21 134.523,29 76,2 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 186.381,00 173.556,00 173.556,00 173.556,00 144.593,33 144.593,33 144.593,33 83,3 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 186.381,00 173.556,00 173.556,00 173.556,00 144.593,33 144.593,33 144.593,33 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 9.848.275,00 5.702.366,00 5.669.558,61 5.484.951,96 4.126.279,93 4.113.282,75 4.088.917,86 72,1 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 2.515.380,00 1.695.428,00 1.692.128,63 1.662.947,47 1.234.880,11 1.234.880,11 1.234.880,11 72,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.077.949,00 1.105.511,00 1.105.174,60 1.002.667,98 915.503,89 915.503,89 915.503,89 82,8 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 658.873,00 734.192,00 733.450,29 733.450,29 624.776,35 623.673,57 600.666,69 85,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 678.995,00 423.571,00 409.758,41 407.457,41 80.221,49 80.221,49 80.221,49 18,9 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 363.380,00 216.839,00 216.648,12 216.648,12 115.859,94 115.859,94 115.859,94 53,4 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 704.552,00 191.260,00 185.058,45 185.058,45 159.810,45 159.810,45 159.810,45 83,6 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 140.730,00 174.550,00 174.549,87 174.549,87 127.825,69 127.825,69 127.825,69 73,2 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 165.275,00 150.839,00 150.839,00 150.839,00 136.800,43 136.800,43 136.488,42 90,7 %

Otros (50) 2.543.141,00 1.010.176,00 1.001.951,24 951.333,37 730.601,58 718.707,18 717.661,18 71,2 %

2.5 Otros Gastos 47.766,00 52.146,00 50.966,00 50.966,00 39.713,39 39.713,39 39.713,39 76,2 %

2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 44.966,00 50.966,00 50.966,00 50.966,00 39.713,39 39.713,39 39.713,39 77,9 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 2.800,00 1.180,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 75.144,00 75.143,50 75.143,50 45.443,50 45.443,50 45.443,50 60,5 %

2.6.3.2.8.1 Mobiliario, Equipos y Aparatos para la Defensa y la Seguridad — 43.500,00 43.500,00 43.500,00 43.500,00 43.500,00 43.500,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 29.700,00 29.700,00 29.700,00 — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 1.944,00 1.943,50 1.943,50 1.943,50 1.943,50 1.943,50 100,0 %

46 Tiempo Promedio de Despacho en Importaciones 2.308.115,00 2.250.884,00 2.249.371,25 2.236.301,06 1.847.269,38 1.847.269,38 1.845.379,34 82,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.463.365,00 1.535.171,00 1.535.135,48 1.532.916,75 1.253.856,14 1.253.856,14 1.252.308,04 81,7 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 857.084,00 947.072,00 947.071,92 947.071,92 768.223,16 768.223,16 768.079,22 81,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 152.819,00 155.226,00 155.212,74 155.212,74 86.989,24 86.989,24 86.989,24 56,0 %

2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 133.347,00 144.917,00 144.916,01 144.916,01 144.916,01 144.916,01 144.916,01 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 65.424,00 84.624,00 84.624,00 84.624,00 83.263,04 83.263,04 83.263,04 98,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 57.863,00 67.521,00 67.521,00 67.521,00 54.571,47 54.571,47 54.571,47 80,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 78.168,00 54.771,00 54.770,28 54.770,28 45.641,90 45.641,90 45.641,90 83,3 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 5.315,00 21.244,00 21.235,54 19.354,56 17.139,72 17.139,72 17.139,72 80,7 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 17.664,00 19.883,00 19.882,16 19.882,16 15.926,95 15.926,95 14.522,79 80,1 %

Otros (8) 95.681,00 39.913,00 39.901,83 39.564,08 37.184,65 37.184,65 37.184,65 93,2 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 34.637,00 72.369,00 72.369,00 72.369,00 60.246,85 60.246,85 60.246,85 83,3 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 34.637,00 72.369,00 72.369,00 72.369,00 60.246,85 60.246,85 60.246,85 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 791.789,00 620.020,00 618.542,77 607.691,31 515.896,12 515.896,12 515.554,18 83,2 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 134.249,00 144.096,00 144.087,44 141.385,44 117.821,20 117.821,20 117.821,20 81,8 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 365.086,00 107.678,00 107.677,64 107.677,64 107.677,64 107.677,64 107.677,64 100,0 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 116.882,00 103.259,00 102.711,31 102.258,85 89.316,71 89.316,71 89.316,71 86,5 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 50.447,00 94.356,00 94.355,77 94.355,77 71.370,93 71.370,93 71.370,93 75,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 60.441,00 48.268,00 48.267,20 48.267,20 44.348,52 44.348,52 44.348,52 91,9 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 36.028,00 35.387,33 35.387,33 15.413,20 15.413,20 15.413,20 42,8 %

2.3.2.1.2.3 Viaticos y Fletes por Cambio de Colocación — 27.925,00 27.925,00 23.735,00 23.735,00 23.735,00 23.735,00 85,0 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 13.860,00 13.860,00 13.860,00 72,2 %

Otros (15) 45.484,00 39.210,00 38.931,08 35.424,08 32.352,92 32.352,92 32.010,98 82,5 %

2.5 Otros Gastos 18.324,00 23.324,00 23.324,00 23.324,00 17.270,27 17.270,27 17.270,27 74,1 %

2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 18.324,00 23.324,00 23.324,00 23.324,00 17.270,27 17.270,27 17.270,27 74,1 %

47 Tiempo Promedio de Despacho en Importaciones 28.789.322,00 19.286.535,00 19.230.318,65 19.089.877,54 15.706.539,83 15.702.545,48 15.521.913,44 81,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 15.047.237,00 12.962.990,00 12.962.845,96 12.949.055,68 10.642.366,16 10.642.366,16 10.620.556,32 82,1 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 8.964.964,00 8.186.334,00 8.186.333,56 8.186.333,56 6.768.742,57 6.768.742,57 6.760.503,19 82,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 1.844.106,00 1.483.617,00 1.483.490,05 1.483.490,05 752.036,28 752.036,28 752.009,76 50,7 %

2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 1.376.322,00 1.368.931,00 1.368.930,53 1.368.930,53 1.368.930,53 1.368.930,53 1.368.930,53 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 870.902,00 773.902,00 773.902,00 773.902,00 773.880,28 773.880,28 773.880,28 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 609.660,00 574.151,00 574.150,10 574.150,10 474.232,48 474.232,48 474.232,48 82,6 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 233.208,00 170.716,00 170.715,53 170.715,53 141.705,14 141.705,14 128.161,20 83,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 55.874,00 85.050,00 85.048,27 73.586,12 65.834,18 65.834,18 65.834,18 77,4 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 82.764,00 82.763,20 82.763,20 81.913,20 81.913,20 81.913,20 99,0 %

Otros (9) 1.092.201,00 237.525,00 237.512,72 235.184,59 215.091,50 215.091,50 215.091,50 90,6 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 674.109,00 856.903,00 856.903,00 856.903,00 713.827,00 713.827,00 713.827,00 83,3 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 674.109,00 856.903,00 856.903,00 856.903,00 713.827,00 713.827,00 713.827,00 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 12.829.846,00 5.272.283,00 5.216.210,69 5.089.559,86 4.199.074,55 4.195.080,20 4.036.258,00 79,6 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 1.709.547,00 1.592.083,00 1.592.082,35 1.592.082,35 1.386.414,79 1.386.414,79 1.247.374,74 87,1 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 1.491.644,00 1.148.993,00 1.148.458,68 1.148.458,68 861.986,58 861.986,58 861.986,58 75,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.355.151,00 879.033,00 879.030,81 767.867,81 698.705,06 698.705,06 698.705,06 79,5 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 478.833,00 620.032,00 620.030,26 620.030,26 506.740,96 502.746,61 486.592,46 81,1 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 1.989.098,00 255.876,00 255.875,50 255.875,50 217.612,35 217.612,35 217.612,35 85,1 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 712.958,00 140.452,00 140.451,58 140.439,75 140.360,57 140.360,57 139.360,57 99,9 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 556.836,00 134.082,00 134.081,68 134.081,68 96.377,04 96.377,04 96.377,04 71,9 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 115.200,00 115.200,00 115.200,00 115.200,00 55.697,90 55.697,90 55.697,90 48,4 %

Otros (62) 3.420.579,00 386.532,00 330.999,83 315.523,83 235.179,30 235.179,30 232.551,30 60,8 %

2.5 Otros Gastos 185.130,00 193.830,00 193.830,00 193.830,00 150.743,12 150.743,12 150.743,12 77,8 %

2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 171.830,00 193.830,00 193.830,00 193.830,00 150.743,12 150.743,12 150.743,12 77,8 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 13.300,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 53.000,00 529,00 529,00 529,00 529,00 529,00 529,00 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 529,00 529,00 529,00 529,00 529,00 529,00 100,0 %

2.6.3.2.8.1 Mobiliario, Equipos y Aparatos para la Defensa y la Seguridad 53.000,00 — — — — — — —

48 Tiempo Promedio de Despacho en Importaciones 13.243.863,00 13.119.204,00 13.101.552,21 12.826.514,47 10.314.995,16 10.249.288,04 10.239.998,58 78,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.651.301,00 3.197.372,00 3.197.224,29 3.190.952,19 2.702.944,47 2.702.944,47 2.694.237,01 84,5 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 1.899.228,00 1.603.541,00 1.603.540,78 1.603.540,78 1.378.751,14 1.378.751,14 1.378.414,29 86,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 326.052,00 314.482,00 314.481,68 314.481,68 261.911,01 261.911,01 259.732,09 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 337.904,00 287.268,00 287.132,45 287.132,45 146.888,38 146.888,38 146.888,38 51,1 %

2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 288.762,00 244.477,00 244.476,77 244.476,77 244.476,77 244.476,77 244.476,77 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 346.416,00 221.460,00 221.460,00 221.460,00 186.990,81 186.990,81 186.526,81 84,4 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 159.162,00 184.162,00 184.162,00 184.162,00 184.032,74 184.032,74 184.032,74 99,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 128.196,00 111.008,00 111.007,10 111.007,10 95.146,63 95.146,63 95.146,63 85,7 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 19.449,00 72.983,00 72.979,85 72.138,09 66.901,57 66.901,57 66.901,57 91,7 %

Otros (9) 146.132,00 157.991,00 157.983,66 152.553,32 137.845,42 137.845,42 132.117,73 87,3 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 201.029,00 192.516,00 192.516,00 192.516,00 160.374,24 160.374,24 160.374,24 83,3 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 201.029,00 192.516,00 192.516,00 192.516,00 160.374,24 160.374,24 160.374,24 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 9.324.781,00 9.610.134,00 9.593.172,35 9.324.406,71 7.377.165,13 7.311.458,01 7.310.876,01 76,1 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 3.021.452,00 3.141.754,00 3.141.753,60 3.141.753,60 2.618.128,00 2.618.128,00 2.618.128,00 83,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.760.622,00 2.211.367,00 2.211.366,10 2.088.310,41 1.338.635,54 1.338.635,54 1.338.635,54 60,5 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 1.058.481,00 1.049.424,00 1.049.423,49 1.049.423,49 922.061,11 922.061,11 921.917,11 87,9 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 528.220,00 506.719,00 506.627,46 454.483,57 274.977,00 274.977,00 274.977,00 54,3 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 782.175,00 453.134,00 453.133,02 453.133,02 453.133,02 453.133,02 453.133,02 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 389.693,00 414.703,00 414.703,00 409.997,46 381.307,93 381.307,93 381.307,93 92,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 412.596,00 412.595,64 376.750,00 376.750,00 376.750,00 376.750,00 91,3 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 259.314,00 250.273,00 250.273,00 244.607,00 202.871,70 202.871,70 202.871,70 81,1 %

Otros (49) 1.524.824,00 1.170.164,00 1.153.297,04 1.105.948,16 809.300,83 743.593,71 743.155,71 63,6 %

2.5 Otros Gastos 56.052,00 78.302,00 77.759,57 77.759,57 69.977,32 69.977,32 69.977,32 89,4 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 11.750,00 40.000,00 39.457,57 39.457,57 39.457,57 39.457,57 39.457,57 98,6 %

2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 44.302,00 38.302,00 38.302,00 38.302,00 30.519,75 30.519,75 30.519,75 79,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 10.700,00 40.880,00 40.880,00 40.880,00 4.534,00 4.534,00 4.534,00 11,1 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 30.352,00 30.352,00 30.352,00 4.389,00 4.389,00 4.389,00 14,5 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 5.592,00 5.592,00 5.592,00 — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 4.791,00 4.791,00 4.791,00 — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 145,00 145,00 145,00 145,00 145,00 145,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 7.700,00 — — — — — — —

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones 3.000,00 — — — — — — —

Total · 155 secuencia funcionals 2.427.132.024,00 2.330.377.381,00 2.310.787.402,00 2.248.775.228,87 1.871.955.252,93 1.870.019.589,21 1.863.484.431,52 80,3 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.