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SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Nacional GOBIERNO NACIONAL LIMA Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 80,1 % frente a un promedio comparable de 73,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 2.318.224.576. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 1.857.936.438, equivalente al 80,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Deuda Pública y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 2,4 mil millones

Presupuesto inicial

PIM

S/ 2,3 mil millones

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 1,9 mil millones

Gasto ejecutado

Girado

S/ 1,9 mil millones

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 460,3 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

80,1 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 2.408.429.115,00
PIM
S/ 2.318.224.576,00
Devengado
S/ 1.857.936.438,37
Girado
S/ 1.851.401.280,68
Pendiente
S/ 460.288.137,63

Posición en el ranking

702 nacional

137 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 80,1 %
  • Promedio regional 73,6 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 73,5 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 695,2 M
    PIM S/ 838,8 M 82,9 % ejecutado
  • 2.1.1.9.3.7Bono por Desempeño S/ 136,9 M
    PIM S/ 137,1 M 99,9 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 118,6 M
    PIM S/ 142,7 M 83,1 % ejecutado
  • 2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 82,1 M
    PIM S/ 83,2 M 98,7 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 82,0 M
    PIM S/ 99,1 M 82,8 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 78,3 M
    PIM S/ 156,4 M 50,1 % ejecutado
  • 2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 65,7 M
    PIM S/ 78,3 M 84,0 % ejecutado
  • 2.2.2.1.3.3Seguro Médico S/ 61,6 M
    PIM S/ 74,2 M 83,0 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.13Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo S/ 48,5 M
    PIM S/ 58,8 M 82,6 % ejecutado
  • 2.3.2.7.4.3Soporte Técnico S/ 41,8 M
    PIM S/ 50,8 M 82,3 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 143,6 M
    PIM S/ 838,8 M 82,9 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 78,1 M
    PIM S/ 156,4 M 50,1 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.99De Otros Bienes y Activos S/ 43,8 M
    PIM S/ 79,1 M 44,6 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 24,1 M
    PIM S/ 142,7 M 83,1 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 17,1 M
    PIM S/ 99,1 M 82,8 % ejecutado
  • 2.2.2.1.3.3Seguro Médico S/ 12,6 M
    PIM S/ 74,2 M 83,0 % ejecutado
  • 2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 12,5 M
    PIM S/ 78,3 M 84,0 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 11,3 M
    PIM S/ 49,2 M 77,0 % ejecutado
  • 2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 10,6 M
    PIM S/ 34,8 M 69,4 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.13Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo S/ 10,2 M
    PIM S/ 58,8 M 82,6 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
34 Tiempo Promedio de Despacho en Importaciones 53.851.475,00 63.248.155,00 63.164.158,96 62.764.291,44 51.850.531,53 51.842.813,53 51.705.910,96 82,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 45.762.776,00 52.579.981,00 52.578.584,82 52.407.971,91 43.315.908,58 43.315.908,58 43.222.702,27 82,4 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 27.848.208,00 31.807.676,00 31.807.675,25 31.807.675,25 26.500.396,90 26.500.396,90 26.470.193,90 83,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 4.963.668,00 5.725.659,00 5.724.287,03 5.724.287,03 2.894.132,17 2.894.132,17 2.894.129,65 50,6 %
2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 4.438.928,00 5.360.440,00 5.360.439,24 5.238.025,06 5.238.025,06 5.238.025,06 5.238.025,06 97,7 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 2.342.784,00 3.139.984,00 3.139.984,00 3.139.984,00 3.139.959,63 3.139.959,63 3.139.959,63 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.883.220,00 2.178.853,00 2.178.852,74 2.178.852,74 1.813.186,70 1.813.186,70 1.813.186,70 83,2 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.526.688,00 1.418.671,00 1.418.670,64 1.418.670,64 1.190.680,88 1.190.680,88 1.189.987,43 83,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.099.680,00 954.362,00 954.361,40 954.361,40 779.995,40 779.995,40 779.549,45 81,7 %
2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 627.720,00 717.166,00 717.165,20 717.165,20 596.251,66 596.251,66 536.140,53 83,1 %
Otros (11) 1.031.880,00 1.277.170,00 1.277.149,32 1.228.950,59 1.163.280,18 1.163.280,18 1.161.529,92 91,1 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 1.772.771,00 2.735.387,00 2.735.387,00 2.735.387,00 2.278.677,01 2.278.677,01 2.278.677,01 83,3 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 1.772.771,00 2.735.387,00 2.735.387,00 2.735.387,00 2.278.677,01 2.278.677,01 2.278.677,01 83,3 %
2.3 Bienes y Servicios 5.726.702,00 6.894.337,00 6.811.748,21 6.627.041,83 5.424.437,33 5.416.719,33 5.380.092,33 78,6 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.513.957,00 2.914.802,00 2.849.271,48 2.846.325,07 2.408.652,09 2.408.652,09 2.385.189,33 82,6 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 1.111.757,00 1.407.585,00 1.407.584,72 1.245.168,72 1.138.171,64 1.138.171,64 1.138.171,64 80,9 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 404.794,00 454.203,00 454.202,42 450.083,05 386.977,28 386.977,28 386.977,28 85,2 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 105.035,00 354.471,00 354.469,56 354.469,56 279.168,80 279.168,80 279.168,80 78,8 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 147.641,00 234.669,00 234.280,77 225.633,61 112.161,58 112.161,58 112.161,58 47,8 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 225.600,00 215.600,00 215.600,00 215.600,00 171.061,34 171.061,34 171.061,34 79,3 %
2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 64.275,00 158.800,00 158.798,74 158.798,74 125.104,59 125.104,59 119.339,28 78,8 %
2.3.1.6.1.4 De Seguridad 35.350,00 151.461,00 151.460,07 151.460,07 70.560,19 70.560,19 70.560,19 46,6 %
Otros (52) 1.118.293,00 1.002.746,00 986.080,45 979.503,01 732.579,82 724.861,82 717.462,89 72,3 %
2.5 Otros Gastos 559.226,00 882.683,00 882.682,48 882.016,25 719.634,16 719.634,16 719.634,16 81,5 %
2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 555.976,00 750.976,00 750.976,00 750.976,00 588.593,91 588.593,91 588.593,91 78,4 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 3.250,00 131.707,00 131.706,48 131.040,25 131.040,25 131.040,25 131.040,25 99,5 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 30.000,00 155.767,00 155.756,45 111.874,45 111.874,45 111.874,45 104.805,19 71,8 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario 30.000,00 80.968,00 80.967,30 80.967,30 80.967,30 80.967,30 80.967,30 100,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 31.050,00 31.048,41 5.859,41 5.859,41 5.859,41 5.859,41 18,9 %
2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 16.504,00 16.497,00 9.204,00 9.204,00 9.204,00 9.204,00 55,8 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 15.845,00 15.843,74 15.843,74 15.843,74 15.843,74 8.774,48 100,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 11.400,00 11.400,00 — — — — 0,0 %
35 Tiempo Promedio de Despacho en Importaciones 3.640.463,00 2.476.956,00 2.475.088,01 2.465.340,13 2.133.169,12 2.133.169,12 2.129.701,81 86,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.057.402,00 1.106.451,00 1.106.267,47 1.105.155,16 931.212,14 931.212,14 927.744,83 84,2 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 1.237.652,00 602.625,00 602.624,93 602.624,93 526.273,82 526.273,82 524.070,46 87,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 291.366,00 120.769,00 120.600,50 120.600,50 59.638,98 59.638,98 59.638,98 49,4 %
2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 116.926,00 111.457,00 111.456,43 111.456,43 111.456,43 111.456,43 111.456,43 100,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 59.136,00 72.201,00 72.200,28 72.200,28 55.729,35 55.729,35 55.729,35 77,2 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 136.470,00 66.370,00 66.370,00 66.370,00 63.086,16 63.086,16 63.086,16 95,1 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 110.532,00 40.893,00 40.892,16 40.892,16 35.526,44 35.526,44 35.526,44 86,9 %
2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 18.987,00 27.089,00 27.084,09 26.857,27 24.600,65 24.600,65 24.600,65 90,8 %
2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 4.833,00 23.756,00 23.751,57 22.866,08 20.651,24 20.651,24 20.651,24 86,9 %
Otros (8) 81.500,00 41.291,00 41.287,51 41.287,51 34.249,07 34.249,07 32.985,12 83,0 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 70.567,00 41.492,00 41.492,00 41.492,00 34.539,90 34.539,90 34.539,90 83,2 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 70.567,00 41.492,00 41.492,00 41.492,00 34.539,90 34.539,90 34.539,90 83,2 %
2.3 Bienes y Servicios 1.484.276,00 1.313.795,00 1.312.110,54 1.303.474,97 1.155.800,07 1.155.800,07 1.155.800,07 88,0 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 958.336,00 934.743,00 934.742,43 927.931,85 846.685,36 846.685,36 846.685,36 90,6 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 135.062,00 164.519,00 164.044,11 164.044,11 151.268,70 151.268,70 151.268,70 92,0 %
2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 62.699,00 64.418,00 64.416,90 64.416,90 49.206,16 49.206,16 49.206,16 76,4 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 144.588,00 36.780,00 36.779,46 36.779,46 36.779,46 36.779,46 36.779,46 100,0 %
2.3.1.6.1.4 De Seguridad 4.047,00 34.130,00 34.129,19 34.129,19 14.098,00 14.098,00 14.098,00 41,3 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 91.211,00 26.528,00 25.399,73 25.399,73 21.481,05 21.481,05 21.481,05 81,0 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 13.450,00 13.450,00 13.450,00 93,4 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 10.297,00 10.297,00 10.297,00 385,00 385,00 385,00 3,7 %
Otros (16) 73.933,00 27.980,00 27.901,72 26.076,73 22.446,34 22.446,34 22.446,34 80,2 %
2.5 Otros Gastos 20.218,00 15.218,00 15.218,00 15.218,00 11.617,01 11.617,01 11.617,01 76,3 %
2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 20.218,00 15.218,00 15.218,00 15.218,00 11.617,01 11.617,01 11.617,01 76,3 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 8.000,00 — — — — — — —
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones 8.000,00 — — — — — — —
36 Tiempo Promedio de Despacho en Importaciones 2.550.591,00 2.641.807,00 2.437.144,93 2.413.959,56 1.908.042,14 1.903.828,25 1.898.319,30 72,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.663.788,00 1.377.861,00 1.377.669,12 1.374.778,05 1.106.653,39 1.106.653,39 1.104.679,45 80,3 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 950.700,00 821.391,00 821.390,50 821.390,50 670.274,57 670.274,57 669.529,42 81,6 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 169.144,00 162.465,00 162.290,79 162.290,79 73.402,38 73.402,38 73.402,38 45,2 %
2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 138.457,00 150.441,00 150.440,79 150.440,79 150.440,79 150.440,79 150.440,79 100,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 214.632,00 72.532,00 72.532,00 72.532,00 71.888,33 71.888,33 71.888,33 99,1 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 64.164,00 56.696,00 56.695,71 56.695,71 45.755,78 45.755,78 45.755,78 80,7 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 27.778,00 30.281,00 30.280,28 30.280,28 25.097,36 25.097,36 25.097,36 82,9 %
2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 4.832,00 24.278,00 24.273,23 21.731,82 19.516,98 19.516,98 19.516,98 80,4 %
2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 20.539,00 19.833,00 19.825,20 19.475,54 17.779,15 17.779,15 17.779,15 89,6 %
Otros (7) 73.542,00 39.944,00 39.940,62 39.940,62 32.498,05 32.498,05 31.269,26 81,4 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 52.600,00 98.012,00 98.012,00 98.012,00 81.661,06 81.661,06 81.661,06 83,3 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 52.600,00 98.012,00 98.012,00 98.012,00 81.661,06 81.661,06 81.661,06 83,3 %
2.3 Bienes y Servicios 812.027,00 1.145.758,00 941.287,81 920.993,51 704.814,57 700.600,68 697.065,67 61,2 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 241.254,00 286.939,00 229.128,78 229.128,78 195.307,18 195.307,18 195.307,18 68,1 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 46.888,00 196.409,00 86.418,50 86.418,50 69.075,58 69.075,58 69.075,58 35,2 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 232.919,00 187.332,00 187.331,48 187.331,48 82.661,67 82.661,67 82.661,67 44,1 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 27.108,00 103.330,00 103.275,62 103.275,62 91.326,66 91.326,66 91.326,66 88,4 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica — 97.000,00 97.000,00 77.100,00 77.015,59 77.015,59 77.015,59 79,4 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 81.577,00 76.000,00 75.999,64 75.999,64 73.060,66 72.420,66 72.420,66 95,3 %
2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 25.040,00 47.042,00 47.040,77 47.040,77 33.585,79 30.011,90 26.703,56 63,8 %
2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 38.005,00 38.004,52 38.004,52 18.001,86 18.001,86 18.001,86 47,4 %
Otros (19) 157.241,00 113.701,00 77.088,50 76.694,20 64.779,58 64.779,58 64.552,91 57,0 %
2.5 Otros Gastos 22.176,00 20.176,00 20.176,00 20.176,00 14.913,12 14.913,12 14.913,12 73,9 %
2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 22.176,00 20.176,00 20.176,00 20.176,00 14.913,12 14.913,12 14.913,12 73,9 %
37 Tiempo Promedio de Despacho en Importaciones 3.637.694,00 4.135.780,00 4.133.045,67 4.127.039,81 3.530.284,66 3.530.284,66 3.521.619,99 85,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.141.500,00 2.226.938,00 2.226.923,78 2.224.188,91 1.811.843,65 1.811.843,65 1.809.370,03 81,4 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 1.346.956,00 1.422.338,00 1.422.337,88 1.422.337,88 1.161.980,40 1.161.980,40 1.161.951,69 81,7 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 275.228,00 252.925,00 252.924,81 252.924,81 131.751,77 131.751,77 131.751,77 52,1 %
2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 188.955,00 217.837,00 217.836,44 217.836,44 217.836,44 217.836,44 217.836,44 100,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 128.914,00 130.114,00 130.114,00 130.114,00 128.295,40 128.295,40 128.295,40 98,6 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 104.424,00 97.354,00 97.353,06 97.353,06 79.440,95 79.440,95 79.440,95 81,6 %
2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 34.824,00 33.118,00 33.117,52 33.117,52 26.480,09 26.480,09 24.035,18 80,0 %
2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 6.280,00 24.292,00 24.282,16 21.890,62 19.675,78 19.675,78 19.675,78 81,0 %
2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 18.207,00 19.397,00 19.395,87 19.052,54 17.389,01 17.389,01 17.389,01 89,7 %
Otros (3) 37.712,00 29.563,00 29.562,04 29.562,04 28.993,81 28.993,81 28.993,81 98,1 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 66.815,00 150.616,00 150.616,00 150.616,00 125.432,46 125.432,46 125.432,46 83,3 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 66.815,00 150.616,00 150.616,00 150.616,00 125.432,46 125.432,46 125.432,46 83,3 %
2.3 Bienes y Servicios 1.403.287,00 1.724.134,00 1.721.413,89 1.718.142,90 1.567.025,74 1.567.025,74 1.560.834,69 90,9 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 664.221,00 924.647,00 924.646,14 924.646,14 869.176,02 869.176,02 869.176,02 94,0 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 156.975,00 276.904,00 276.903,86 276.903,86 276.877,90 276.877,90 276.877,90 100,0 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 108.278,00 102.191,00 102.190,60 102.190,60 93.677,21 93.677,21 93.677,21 91,7 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 65.154,00 87.735,00 87.688,93 87.688,93 71.992,04 71.992,04 71.992,04 82,1 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 117.468,00 58.477,00 58.476,88 58.476,88 49.378,80 49.378,80 46.446,30 84,4 %
2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 44.307,00 54.049,00 54.047,59 54.047,59 41.544,43 41.544,43 38.285,88 76,9 %
2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 37.335,00 37.334,21 37.334,21 17.360,08 17.360,08 17.360,08 46,5 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 15.782,00 29.913,00 29.816,11 29.792,72 29.792,72 29.792,72 29.792,72 99,6 %
Otros (22) 231.102,00 152.883,00 150.309,57 147.061,97 117.226,54 117.226,54 117.226,54 76,7 %
2.5 Otros Gastos 26.092,00 34.092,00 34.092,00 34.092,00 25.982,81 25.982,81 25.982,81 76,2 %
2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 26.092,00 34.092,00 34.092,00 34.092,00 25.982,81 25.982,81 25.982,81 76,2 %
38 Tiempo Promedio de Despacho en Importaciones 2.631.956,00 2.453.443,00 2.434.096,18 2.406.593,69 1.972.875,11 1.972.875,11 1.940.345,33 80,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.779.585,00 1.388.479,00 1.388.460,06 1.386.046,48 1.177.327,64 1.177.327,64 1.174.611,67 84,8 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 1.160.053,00 835.159,00 835.158,66 835.158,66 741.630,44 741.630,44 740.966,59 88,8 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 184.606,00 168.009,00 168.008,62 168.008,62 72.588,36 72.588,36 72.588,36 43,2 %
2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 172.905,00 151.572,00 151.571,77 151.571,77 151.571,77 151.571,77 151.571,77 100,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 70.862,00 97.462,00 97.462,00 97.462,00 94.868,73 94.868,73 94.868,73 97,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 78.313,00 57.501,00 57.500,45 57.500,45 51.067,25 51.067,25 51.067,25 88,8 %
2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 5.314,00 20.569,00 20.560,54 18.506,80 16.291,96 16.291,96 16.291,96 79,2 %
2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 23.404,00 18.804,00 18.803,28 18.803,28 15.982,19 15.982,19 13.930,07 85,0 %
2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 62.106,00 18.545,00 18.536,85 18.177,01 16.536,51 16.536,51 16.536,51 89,2 %
Otros (3) 22.022,00 20.858,00 20.857,89 20.857,89 16.790,43 16.790,43 16.790,43 80,5 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 93.131,00 96.229,00 96.229,00 96.229,00 80.181,17 80.181,17 80.181,17 83,3 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 93.131,00 96.229,00 96.229,00 96.229,00 80.181,17 80.181,17 80.181,17 83,3 %
2.3 Bienes y Servicios 736.029,00 948.524,00 929.196,12 904.107,21 699.124,92 699.124,92 669.311,11 73,7 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 156.101,00 252.707,00 252.590,25 252.355,87 199.406,02 199.406,02 175.714,54 78,9 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 122.601,00 156.596,00 153.889,11 153.889,11 124.560,90 124.560,90 124.560,90 79,5 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 79.500,00 79.500,00 79.500,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00 83,0 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 71.091,00 76.468,00 73.841,96 73.467,96 67.345,63 67.345,63 61.223,30 88,1 %
2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 93.089,00 70.844,00 70.843,45 70.843,45 54.025,87 54.025,87 54.025,87 76,3 %
2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 43.355,00 68.369,00 68.367,99 68.367,99 45.501,47 45.501,47 45.501,47 66,6 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 21.276,00 39.971,00 36.378,00 33.436,70 29.890,06 29.890,06 29.890,06 74,8 %
2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 34.483,00 34.482,06 34.482,06 14.479,40 14.479,40 14.479,40 42,0 %
Otros (29) 228.516,00 169.586,00 159.303,30 137.764,07 97.915,57 97.915,57 97.915,57 57,7 %
2.5 Otros Gastos 23.211,00 20.211,00 20.211,00 20.211,00 16.241,38 16.241,38 16.241,38 80,4 %
2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 23.211,00 20.211,00 20.211,00 20.211,00 16.241,38 16.241,38 16.241,38 80,4 %
39 Tiempo Promedio de Despacho en Importaciones 79.657.040,00 73.869.250,00 73.678.240,52 73.199.188,42 61.187.042,55 61.165.735,55 61.039.435,11 82,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 68.227.495,00 59.001.659,00 59.000.126,95 58.938.695,66 49.236.108,24 49.236.108,24 49.145.156,59 83,5 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 41.996.737,00 36.332.216,00 36.332.215,09 36.332.215,09 30.676.637,75 30.676.637,75 30.664.430,10 84,4 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 8.037.878,00 6.387.431,00 6.385.907,75 6.385.907,75 3.287.092,00 3.287.092,00 3.287.085,96 51,5 %
2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 5.442.853,00 5.863.727,00 5.863.726,15 5.863.726,15 5.863.726,15 5.863.726,15 5.863.726,15 100,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 5.209.308,00 3.801.608,00 3.801.608,00 3.801.608,00 3.800.941,03 3.800.941,03 3.800.941,03 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.063.628,00 2.483.241,00 2.483.240,05 2.483.240,05 2.098.680,80 2.098.680,80 2.098.680,80 84,5 %
2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 983.058,00 827.281,00 827.280,53 827.280,53 698.351,10 698.351,10 619.613,14 84,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 168.142,00 729.631,00 729.630,28 729.630,28 617.033,65 617.033,65 617.033,65 84,6 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.706.300,00 694.610,00 694.609,22 694.609,22 587.048,96 587.048,96 587.048,96 84,5 %
Otros (10) 1.619.591,00 1.881.914,00 1.881.909,88 1.820.478,59 1.606.596,80 1.606.596,80 1.606.596,80 85,4 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 2.147.320,00 3.092.399,00 3.092.399,00 3.092.399,00 2.576.088,51 2.576.088,51 2.576.088,51 83,3 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 2.147.320,00 3.092.399,00 3.092.399,00 3.092.399,00 2.576.088,51 2.576.088,51 2.576.088,51 83,3 %
2.3 Bienes y Servicios 8.508.454,00 10.163.138,00 9.980.590,33 9.563.063,35 8.074.325,58 8.059.498,57 8.024.149,78 79,3 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 1.366.393,00 1.723.207,00 1.723.205,50 1.530.360,81 1.398.857,15 1.398.857,15 1.398.857,15 81,2 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 89.212,00 1.430.796,00 1.430.691,65 1.386.795,65 1.285.049,89 1.285.049,87 1.285.049,87 89,8 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 827.447,00 1.192.091,00 1.191.568,13 1.191.568,13 941.430,47 941.430,47 941.430,47 79,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 923.493,00 804.221,00 786.900,54 761.968,84 635.807,90 635.807,89 621.268,45 79,1 %
2.3.1.1.1.2 Alimentos y Bebidas para Consumo Animal 375.355,00 570.205,00 570.040,00 570.040,00 516.148,20 516.148,20 516.148,20 90,5 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 598.792,00 537.698,00 537.698,00 537.698,00 420.704,63 420.704,63 408.070,08 78,2 %
2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica 219.922,00 422.299,00 408.098,34 408.098,34 372.573,55 358.351,74 350.551,74 84,9 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 43.092,00 400.180,00 383.108,46 383.108,46 194.671,37 194.066,20 193.927,15 48,5 %
Otros (52) 4.064.748,00 3.082.441,00 2.949.279,71 2.793.425,12 2.309.082,42 2.309.082,42 2.308.846,67 74,9 %
2.5 Otros Gastos 739.771,00 872.971,00 872.871,00 872.777,17 687.234,78 687.234,78 687.234,78 78,7 %
2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 687.771,00 872.771,00 872.771,00 872.771,00 687.228,61 687.228,61 687.228,61 78,7 %
2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 100,00 — — — — — 0,0 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 52.000,00 100,00 100,00 6,17 6,17 6,17 6,17 6,2 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 34.000,00 739.083,00 732.253,24 732.253,24 613.285,44 606.805,45 606.805,45 82,1 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 619.036,00 612.207,71 612.207,71 548.239,91 541.759,92 541.759,92 87,5 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones 34.000,00 54.443,00 54.442,12 54.442,12 54.442,12 54.442,12 54.442,12 100,0 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 39.744,00 39.744,00 39.744,00 4.744,00 4.744,00 4.744,00 11,9 %
2.6.3.2.4.2 Equipos — 20.000,00 20.000,00 20.000,00 — — — 0,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 5.860,00 5.859,41 5.859,41 5.859,41 5.859,41 5.859,41 100,0 %
40 Tiempo Promedio de Despacho en Importaciones 5.901.081,00 4.855.543,00 4.776.443,15 4.718.710,01 3.961.130,09 3.954.050,09 3.950.470,30 81,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.997.998,00 3.477.689,00 3.477.575,84 3.477.575,84 2.874.021,60 2.874.021,60 2.870.441,81 82,6 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 3.579.950,00 2.102.065,00 2.102.064,68 2.102.064,68 1.752.441,71 1.752.441,71 1.752.306,98 83,4 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 583.327,00 381.151,00 381.043,88 381.043,88 192.522,87 192.522,87 192.522,87 50,5 %
2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 416.357,00 355.708,00 355.707,91 355.707,91 355.707,91 355.707,91 355.707,91 100,0 %
2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 29.452,00 171.316,00 171.315,16 171.315,16 158.467,66 158.467,66 158.467,66 92,5 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 241.656,00 149.130,00 149.129,06 149.129,06 123.741,79 123.741,79 123.741,79 83,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 94.500,00 94.500,00 94.500,00 93.524,31 93.524,31 93.524,31 99,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 87.370,00 87.370,00 87.370,00 73.827,60 73.827,60 73.827,60 84,5 %
2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 73.830,00 42.722,00 42.721,76 42.721,76 35.782,91 35.782,91 32.337,85 83,8 %
Otros (7) 73.426,00 93.727,00 93.723,39 93.723,39 88.004,84 88.004,84 88.004,84 93,9 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 158.583,00 138.950,00 138.950,00 138.950,00 115.713,76 115.713,76 115.713,76 83,3 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 158.583,00 138.950,00 138.950,00 138.950,00 115.713,76 115.713,76 115.713,76 83,3 %
2.3 Bienes y Servicios 618.391,00 1.188.295,00 1.109.308,31 1.051.575,17 932.402,37 925.322,37 925.322,37 77,9 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 157.529,00 738.927,00 738.925,44 738.621,40 657.069,71 657.069,71 657.069,71 88,9 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 54.146,00 167.556,00 90.293,55 43.272,61 39.296,24 39.296,24 39.296,24 23,5 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 14.260,00 80.840,00 80.133,80 80.133,80 79.992,63 79.992,63 79.992,63 99,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 8.480,00 34.249,00 34.248,69 34.248,69 30.863,03 30.863,03 30.863,03 90,1 %
2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 65.712,00 27.731,00 27.730,54 27.730,54 20.607,73 20.607,73 20.607,73 74,3 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 63.788,00 24.033,00 24.031,65 19.017,50 8.300,00 8.300,00 8.300,00 34,5 %
2.3.2.1.2.3 Viaticos y Fletes por Cambio de Colocación — 23.459,00 23.458,96 18.188,96 17.188,96 17.188,96 17.188,96 73,3 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 8.594,00 14.091,00 14.090,22 14.090,22 14.090,22 14.090,22 14.090,22 100,0 %
Otros (23) 245.882,00 77.409,00 76.395,46 76.271,45 64.993,85 57.913,85 57.913,85 74,8 %
2.5 Otros Gastos 73.109,00 50.609,00 50.609,00 50.609,00 38.992,36 38.992,36 38.992,36 77,1 %
2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 71.609,00 50.609,00 50.609,00 50.609,00 38.992,36 38.992,36 38.992,36 77,1 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 1.500,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 53.000,00 — — — — — — —
2.6.3.2.8.1 Mobiliario, Equipos y Aparatos para la Defensa y la Seguridad 53.000,00 — — — — — — —
41 Tiempo Promedio de Despacho en Importaciones 5.486.172,00 5.355.501,00 5.291.985,54 5.237.783,09 4.195.655,11 4.184.674,83 4.173.109,35 78,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.656.460,00 2.721.041,00 2.720.962,25 2.717.908,61 2.175.170,65 2.175.170,65 2.164.730,29 79,9 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 1.245.864,00 1.238.102,00 1.238.101,12 1.238.101,12 943.560,97 943.560,97 943.056,07 76,2 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 432.852,00 382.312,00 382.311,96 382.311,96 318.116,71 318.116,71 316.284,70 83,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 261.240,00 364.261,00 364.260,28 364.260,28 307.875,67 307.875,67 305.884,41 84,5 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 221.660,00 184.626,00 184.564,29 184.564,29 98.073,77 98.073,77 98.073,77 53,1 %
2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 176.104,00 162.066,00 162.065,13 162.065,13 162.065,13 162.065,13 162.065,13 100,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 106.504,00 138.104,00 138.104,00 138.104,00 136.395,35 136.395,35 136.395,35 98,8 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 84.096,00 85.220,00 85.219,80 85.219,80 64.521,81 64.521,81 64.521,81 75,7 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 26.568,00 36.619,00 36.618,24 36.618,24 31.407,75 31.407,75 28.734,75 85,8 %
Otros (8) 101.572,00 129.731,00 129.717,43 126.663,79 113.153,49 113.153,49 109.714,30 87,2 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 57.926,00 45.307,00 45.307,00 45.307,00 37.767,58 37.767,58 37.767,58 83,4 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 57.926,00 45.307,00 45.307,00 45.307,00 37.767,58 37.767,58 37.767,58 83,4 %
2.3 Bienes y Servicios 2.731.510,00 2.491.767,00 2.432.418,35 2.381.269,54 1.950.645,14 1.939.664,86 1.938.539,74 77,8 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 426.745,00 383.168,00 377.394,38 353.789,41 269.392,50 269.392,50 269.392,50 70,3 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 97.339,00 334.905,00 334.904,69 334.904,69 330.086,59 330.086,59 330.086,59 98,6 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 312.008,00 319.218,00 318.920,49 316.217,04 289.865,62 289.865,62 289.865,62 90,8 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 168.445,00 280.869,00 238.239,95 229.224,65 136.091,36 136.091,36 136.091,36 48,5 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 209.582,00 241.858,00 241.857,74 241.857,74 176.131,99 176.131,99 176.131,99 72,8 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 140.710,00 150.825,00 149.845,87 149.845,87 120.021,23 120.021,23 120.021,23 79,6 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 66.019,00 111.900,00 111.900,00 111.900,00 102.700,00 102.700,00 102.700,00 91,8 %
2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 182.866,00 110.307,00 110.305,85 110.305,85 92.029,75 92.029,75 92.029,75 83,4 %
Otros (58) 1.127.796,00 558.717,00 549.049,38 533.224,29 434.326,10 423.345,82 422.220,70 75,8 %
2.5 Otros Gastos 40.276,00 25.076,00 25.076,00 25.076,00 20.861,74 20.861,74 20.861,74 83,2 %
2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 29.076,00 25.076,00 25.076,00 25.076,00 20.861,74 20.861,74 20.861,74 83,2 %
2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos 3.200,00 — — — — — — —
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 8.000,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 72.310,00 68.221,94 68.221,94 11.210,00 11.210,00 11.210,00 15,5 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 43.210,00 43.210,00 43.210,00 11.210,00 11.210,00 11.210,00 25,9 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 25.012,00 25.011,94 25.011,94 — — — 0,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 4.088,00 — — — — — 0,0 %
42 Tiempo Promedio de Despacho en Importaciones 2.750.934,00 3.710.584,00 3.496.979,04 3.466.570,43 2.740.976,16 2.733.986,35 2.725.198,52 73,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.712.052,00 1.790.192,00 1.790.160,07 1.788.045,46 1.466.925,43 1.466.925,43 1.463.656,72 81,9 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 1.041.276,00 1.089.878,00 1.089.877,87 1.089.877,87 902.651,79 902.651,79 901.265,69 82,8 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 185.260,00 192.286,00 192.272,28 192.272,28 98.103,67 98.103,67 98.103,67 51,0 %
2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 166.178,00 177.005,00 177.004,86 177.004,86 177.004,86 177.004,86 177.004,86 100,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 90.348,00 105.048,00 105.048,00 105.048,00 104.368,99 104.368,99 104.368,99 99,4 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 70.284,00 74.436,00 74.435,45 74.435,45 61.147,34 61.147,34 61.147,34 82,2 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 78.168,00 51.921,00 51.920,28 51.920,28 42.853,01 42.853,01 42.853,01 82,5 %
2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 23.424,00 25.145,00 25.144,98 25.144,98 20.382,33 20.382,33 18.499,72 81,1 %
2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 16.872,00 22.934,00 22.926,55 21.123,88 18.909,04 18.909,04 18.909,04 82,5 %
Otros (7) 40.242,00 51.539,00 51.529,80 51.217,86 41.504,40 41.504,40 41.504,40 80,5 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 71.281,00 94.379,00 94.379,00 94.379,00 78.584,62 78.584,62 78.584,62 83,3 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 71.281,00 94.379,00 94.379,00 94.379,00 78.584,62 78.584,62 78.584,62 83,3 %
2.3 Bienes y Servicios 943.307,00 1.799.719,00 1.586.145,97 1.557.851,97 1.175.552,47 1.168.562,66 1.163.043,54 64,9 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 200.663,00 728.209,00 728.208,56 728.208,56 557.182,28 557.182,28 557.182,28 76,5 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 50.073,00 356.410,00 241.436,73 213.762,73 196.122,09 196.122,09 196.122,09 55,0 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 157.690,00 162.681,00 162.680,51 162.680,51 132.556,93 132.556,93 132.556,93 81,5 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 147.144,00 147.143,96 147.143,96 63.120,00 63.120,00 63.120,00 42,9 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 92.694,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 57.911,00 63.344,00 63.343,23 63.343,23 51.608,18 46.471,12 46.471,12 73,4 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 83.337,00 60.500,00 60.019,12 60.019,12 53.540,28 53.540,28 48.021,16 88,5 %
2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 202.866,00 48.894,00 48.893,36 48.893,36 35.144,19 35.144,19 35.144,19 71,9 %
Otros (23) 190.767,00 139.843,00 134.420,50 133.800,50 86.278,52 84.425,77 84.425,77 60,4 %
2.5 Otros Gastos 24.294,00 26.294,00 26.294,00 26.294,00 19.913,64 19.913,64 19.913,64 75,7 %
2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 24.294,00 26.294,00 26.294,00 26.294,00 19.913,64 19.913,64 19.913,64 75,7 %
43 Tiempo Promedio de Despacho en Importaciones 6.602.570,00 6.823.142,00 6.781.888,28 6.745.386,39 5.542.633,84 5.535.503,15 5.524.060,13 81,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.233.328,00 3.639.554,00 3.639.358,07 3.635.070,75 3.011.203,25 3.011.203,25 3.001.756,92 82,7 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 1.880.220,00 2.016.525,00 2.016.524,54 2.016.524,54 1.677.726,91 1.677.726,91 1.674.624,38 83,2 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 334.524,00 356.301,00 356.129,67 356.129,67 183.812,89 183.812,89 183.787,81 51,6 %
2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 289.089,00 326.671,00 326.670,24 326.670,24 326.670,24 326.670,24 326.670,24 100,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 152.916,00 262.421,00 262.420,28 262.420,28 218.604,57 218.604,57 217.688,89 83,3 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 158.474,00 197.374,00 197.374,00 197.374,00 194.956,92 194.956,92 194.956,92 98,8 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 141.084,00 151.962,00 151.961,12 151.961,12 126.436,82 126.436,82 126.072,80 83,2 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 126.924,00 141.226,00 141.225,14 141.225,14 117.073,15 117.073,15 117.073,15 82,9 %
2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 42.312,00 42.930,00 42.929,78 42.929,78 35.215,61 35.215,61 31.735,84 82,0 %
Otros (8) 107.785,00 144.144,00 144.123,30 139.835,98 130.706,14 130.706,14 129.146,89 90,7 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 135.636,00 164.297,00 164.297,00 164.297,00 136.843,86 136.843,86 136.843,86 83,3 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 135.636,00 164.297,00 164.297,00 164.297,00 136.843,86 136.843,86 136.843,86 83,3 %
2.3 Bienes y Servicios 3.176.388,00 2.935.123,00 2.894.065,21 2.877.850,64 2.337.101,65 2.329.970,96 2.327.974,27 79,4 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 1.136.376,00 991.151,00 991.139,02 981.550,78 903.690,16 903.690,16 903.690,16 91,2 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 227.918,00 631.486,00 631.318,53 631.318,53 488.082,48 488.082,48 488.082,48 77,3 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 233.342,00 236.000,00 236.000,00 236.000,00 198.000,00 198.000,00 198.000,00 83,9 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 212.959,00 231.644,00 231.529,21 229.674,05 154.307,85 154.307,85 154.307,85 66,6 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 169.484,00 198.069,00 166.284,15 166.284,15 128.002,09 128.002,09 128.002,09 64,6 %
2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 32.062,00 115.517,00 115.516,17 115.516,17 92.472,51 89.792,09 89.056,90 77,7 %
2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 404.705,00 76.856,00 76.597,98 76.597,98 66.983,28 66.983,28 66.983,28 87,2 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 57.600,00 57.600,00 57.600,00 57.600,00 48.266,67 48.266,67 48.266,67 83,8 %
Otros (42) 701.942,00 396.800,00 388.080,15 383.308,98 257.296,61 252.846,34 251.584,84 63,7 %
2.5 Otros Gastos 47.218,00 47.868,00 47.868,00 47.868,00 37.185,08 37.185,08 37.185,08 77,7 %
2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 43.868,00 47.868,00 47.868,00 47.868,00 37.185,08 37.185,08 37.185,08 77,7 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 3.350,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 10.000,00 36.300,00 36.300,00 20.300,00 20.300,00 20.300,00 20.300,00 55,9 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 20.300,00 20.300,00 20.300,00 20.300,00 20.300,00 20.300,00 100,0 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones 9.000,00 16.000,00 16.000,00 — — — — 0,0 %
2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina 1.000,00 — — — — — — —
44 Tiempo Promedio de Despacho en Importaciones 8.275.663,00 14.536.941,00 14.464.321,39 14.354.729,98 11.254.764,37 11.254.764,37 11.235.213,29 77,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 5.030.921,00 9.617.146,00 9.617.035,49 9.608.188,13 7.926.481,29 7.926.481,29 7.912.090,93 82,4 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 2.770.364,00 5.816.406,00 5.816.405,59 5.816.405,59 4.833.601,81 4.833.601,81 4.832.111,71 83,1 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 617.434,00 1.052.255,00 1.052.160,22 1.052.160,22 529.095,17 529.095,17 529.095,17 50,3 %
2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 405.577,00 968.867,00 968.866,56 968.866,56 968.866,56 968.866,56 968.866,56 100,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 290.092,00 571.292,00 571.292,00 571.292,00 569.299,15 569.299,15 569.299,15 99,7 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 234.252,00 396.999,00 396.998,30 396.998,30 329.744,48 329.744,48 329.744,48 83,1 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 278.224,00 249.462,00 249.461,40 249.461,40 207.816,33 207.816,33 207.816,33 83,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 205.884,00 198.934,00 198.933,25 198.933,25 165.157,09 165.157,09 164.436,30 83,0 %
2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 78.096,00 132.332,00 132.331,83 132.331,83 109.914,32 109.914,32 98.587,72 83,1 %
Otros (9) 150.998,00 230.599,00 230.586,34 221.738,98 212.986,38 212.986,38 212.133,51 92,4 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 212.219,00 717.449,00 717.449,00 717.449,00 597.657,36 597.657,36 597.657,36 83,3 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 212.219,00 717.449,00 717.449,00 717.449,00 597.657,36 597.657,36 597.657,36 83,3 %
2.3 Bienes y Servicios 2.975.509,00 4.082.338,00 4.010.183,06 3.909.439,02 2.645.894,29 2.645.894,29 2.640.733,57 64,8 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 401.892,00 1.417.285,00 1.416.536,40 1.399.284,80 907.660,32 907.660,32 907.660,32 64,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 836.079,00 785.348,00 767.020,76 702.462,31 589.154,55 589.154,55 589.154,55 75,0 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 467.600,00 595.385,00 595.385,00 595.385,00 439.777,84 439.777,84 439.777,84 73,9 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 289.618,00 332.228,00 332.095,72 326.796,02 182.535,56 182.535,56 182.535,56 54,9 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 130.732,00 155.919,00 155.918,98 155.918,98 — — — 0,0 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 57.102,00 107.365,00 104.986,52 104.986,52 78.980,21 78.980,21 78.980,21 73,6 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 127.935,00 101.487,00 101.486,23 101.486,23 94.487,03 94.487,03 94.487,03 93,1 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 44.628,32 44.628,32 44.628,32 62,0 %
Otros (42) 592.551,00 515.321,00 464.753,45 451.119,16 308.670,46 308.670,46 303.509,74 59,9 %
2.5 Otros Gastos 57.014,00 84.930,00 84.576,17 84.576,16 64.320,43 64.320,43 64.320,43 75,7 %
2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 53.264,00 83.364,00 83.364,00 83.364,00 63.213,75 63.213,75 63.213,75 75,8 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 3.750,00 1.566,00 1.212,17 1.212,16 1.106,68 1.106,68 1.106,68 70,7 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 35.078,00 35.077,67 35.077,67 20.411,00 20.411,00 20.411,00 58,2 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 18.110,00 18.110,00 18.110,00 18.110,00 18.110,00 18.110,00 100,0 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 14.667,00 14.666,67 14.666,67 — — — 0,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 2.301,00 2.301,00 2.301,00 2.301,00 2.301,00 2.301,00 100,0 %
45 Tiempo Promedio de Despacho en Importaciones 15.010.644,00 10.702.270,00 10.668.047,53 10.476.398,05 8.256.501,27 8.243.504,09 8.204.506,45 77,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.928.222,00 4.699.058,00 4.698.823,42 4.691.780,59 3.900.471,12 3.900.471,12 3.885.838,37 83,0 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 2.247.835,00 2.135.061,00 2.135.060,90 2.135.060,90 1.804.074,49 1.804.074,49 1.798.171,05 84,5 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.026.322,00 1.091.527,00 1.091.526,44 1.091.526,44 909.870,04 909.870,04 905.561,79 83,4 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 382.101,00 386.371,00 386.150,90 386.150,90 204.440,43 204.440,43 204.440,43 52,9 %
2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 368.811,00 305.197,00 305.196,44 305.196,44 305.196,44 305.196,44 305.196,44 100,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 158.938,00 228.838,00 228.838,00 228.838,00 227.685,81 227.685,81 227.685,81 99,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 364.956,00 150.611,00 150.610,28 150.610,28 125.596,48 125.596,48 125.127,34 83,4 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 151.738,00 150.045,00 150.044,47 150.044,47 127.078,93 127.078,93 127.078,93 84,7 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 62.580,00 69.600,00 69.599,76 69.599,76 58.053,29 58.053,29 58.053,29 83,4 %
Otros (10) 164.941,00 181.808,00 181.796,23 174.753,40 138.475,21 138.475,21 134.523,29 76,2 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 186.381,00 173.556,00 173.556,00 173.556,00 144.593,33 144.593,33 144.593,33 83,3 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 186.381,00 173.556,00 173.556,00 173.556,00 144.593,33 144.593,33 144.593,33 83,3 %
2.3 Bienes y Servicios 9.848.275,00 5.702.366,00 5.669.558,61 5.484.951,96 4.126.279,93 4.113.282,75 4.088.917,86 72,1 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 2.515.380,00 1.695.428,00 1.692.128,63 1.662.947,47 1.234.880,11 1.234.880,11 1.234.880,11 72,8 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.077.949,00 1.105.511,00 1.105.174,60 1.002.667,98 915.503,89 915.503,89 915.503,89 82,8 %
2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 658.873,00 734.192,00 733.450,29 733.450,29 624.776,35 623.673,57 600.666,69 85,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 678.995,00 423.571,00 409.758,41 407.457,41 80.221,49 80.221,49 80.221,49 18,9 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 363.380,00 216.839,00 216.648,12 216.648,12 115.859,94 115.859,94 115.859,94 53,4 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 704.552,00 191.260,00 185.058,45 185.058,45 159.810,45 159.810,45 159.810,45 83,6 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 140.730,00 174.550,00 174.549,87 174.549,87 127.825,69 127.825,69 127.825,69 73,2 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 165.275,00 150.839,00 150.839,00 150.839,00 136.800,43 136.800,43 136.488,42 90,7 %
Otros (50) 2.543.141,00 1.010.176,00 1.001.951,24 951.333,37 730.601,58 718.707,18 717.661,18 71,2 %
2.5 Otros Gastos 47.766,00 52.146,00 50.966,00 50.966,00 39.713,39 39.713,39 39.713,39 76,2 %
2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 44.966,00 50.966,00 50.966,00 50.966,00 39.713,39 39.713,39 39.713,39 77,9 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 2.800,00 1.180,00 — — — — — 0,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 75.144,00 75.143,50 75.143,50 45.443,50 45.443,50 45.443,50 60,5 %
2.6.3.2.8.1 Mobiliario, Equipos y Aparatos para la Defensa y la Seguridad — 43.500,00 43.500,00 43.500,00 43.500,00 43.500,00 43.500,00 100,0 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 29.700,00 29.700,00 29.700,00 — — — 0,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 1.944,00 1.943,50 1.943,50 1.943,50 1.943,50 1.943,50 100,0 %
Total · 143 secuencia funcionals 2.408.429.115,00 2.318.224.576,00 2.298.704.251,16 2.236.692.078,03 1.859.872.102,09 1.857.936.438,37 1.851.401.280,68 80,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.