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SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Nacional GOBIERNO NACIONAL LIMA Corte · 11 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 80,0 % frente a un promedio comparable de 73,0 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 2.318.224.576. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 1.854.830.696, equivalente al 80,0 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Deuda Pública y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 2,4 mil millones

Presupuesto inicial

PIM

S/ 2,3 mil millones

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 1,9 mil millones

Gasto ejecutado

Girado

S/ 1,8 mil millones

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 463,4 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

80,0 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 2.408.429.115,00
PIM
S/ 2.318.224.576,00
Devengado
S/ 1.854.830.695,60
Girado
S/ 1.849.598.697,94
Pendiente
S/ 463.393.880,40

Posición en el ranking

706 nacional

135 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 80,0 %
  • Promedio regional 73,3 %
  • Promedio nacional 71,8 %
  • Promedio de entidades similares 73,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 695,2 M
    PIM S/ 838,4 M 82,9 % ejecutado
  • 2.1.1.9.3.7Bono por Desempeño S/ 136,9 M
    PIM S/ 137,1 M 99,9 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 118,6 M
    PIM S/ 142,7 M 83,1 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 82,0 M
    PIM S/ 99,1 M 82,8 % ejecutado
  • 2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 82,0 M
    PIM S/ 83,2 M 98,5 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 78,2 M
    PIM S/ 156,4 M 50,0 % ejecutado
  • 2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 64,8 M
    PIM S/ 78,3 M 82,7 % ejecutado
  • 2.2.2.1.3.3Seguro Médico S/ 61,6 M
    PIM S/ 74,2 M 83,0 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.13Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo S/ 48,5 M
    PIM S/ 58,7 M 82,6 % ejecutado
  • 2.3.2.7.4.3Soporte Técnico S/ 41,7 M
    PIM S/ 50,6 M 82,5 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 143,2 M
    PIM S/ 838,4 M 82,9 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 78,2 M
    PIM S/ 156,4 M 50,0 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.99De Otros Bienes y Activos S/ 44,1 M
    PIM S/ 79,3 M 44,4 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 24,1 M
    PIM S/ 142,7 M 83,1 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 17,1 M
    PIM S/ 99,1 M 82,8 % ejecutado
  • 2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 13,5 M
    PIM S/ 78,3 M 82,7 % ejecutado
  • 2.2.2.1.3.3Seguro Médico S/ 12,6 M
    PIM S/ 74,2 M 83,0 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 11,5 M
    PIM S/ 49,3 M 76,8 % ejecutado
  • 2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 10,7 M
    PIM S/ 34,7 M 69,3 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.13Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo S/ 10,2 M
    PIM S/ 58,7 M 82,6 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
13 Ejecución de Pac 113.538.616,00 101.461.376,00 101.233.147,25 94.088.616,42 79.846.970,61 79.684.966,90 79.096.235,32 78,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 55.548.741,00 41.795.005,00 41.788.949,17 41.754.416,23 34.965.448,59 34.962.983,82 34.896.010,05 83,7 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 27.054.642,00 17.557.024,00 17.557.023,84 17.557.023,84 14.671.983,21 14.671.983,21 14.641.631,80 83,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 6.145.648,00 6.228.163,00 6.228.162,24 6.228.162,24 5.318.031,75 5.315.566,98 5.315.566,98 85,4 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 5.898.948,00 5.257.120,00 5.257.119,60 5.257.119,60 4.410.467,26 4.410.467,26 4.410.467,26 83,9 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 4.129.162,00 3.258.164,00 3.252.145,68 3.252.145,68 1.764.076,26 1.764.076,26 1.764.017,64 54,1 %
2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 3.053.807,00 2.999.801,00 2.999.800,50 2.999.800,50 2.999.800,50 2.999.800,50 2.999.800,50 100,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 1.691.464,00 1.914.864,00 1.914.864,00 1.914.864,00 1.910.852,72 1.910.852,72 1.910.852,72 99,8 %
2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 3.155.436,00 1.491.862,00 1.491.861,32 1.491.861,32 1.205.104,79 1.205.104,79 1.205.104,79 80,8 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.347.592,00 1.329.121,00 1.329.120,96 1.329.120,96 1.110.946,52 1.110.946,52 1.110.946,52 83,6 %
Otros (11) 3.072.042,00 1.758.886,00 1.758.851,03 1.724.318,09 1.574.185,58 1.574.185,58 1.537.621,84 89,5 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 1.653.260,00 1.838.415,00 1.838.415,00 1.838.415,00 1.531.487,61 1.531.487,61 1.531.487,61 83,3 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 1.653.260,00 1.838.415,00 1.838.415,00 1.838.415,00 1.531.487,61 1.531.487,61 1.531.487,61 83,3 %
2.3 Bienes y Servicios 51.064.638,00 53.632.643,00 53.445.796,34 46.878.150,39 39.870.371,94 39.769.448,06 39.247.690,25 74,2 %
2.3.2.7.11.1 Embalaje y Almacenaje 9.414.771,00 19.010.739,00 19.010.361,96 19.010.361,96 16.740.186,42 16.740.186,42 16.740.186,42 88,1 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 9.746.047,00 7.683.739,00 7.665.036,27 7.665.036,27 6.910.117,40 6.910.117,40 6.910.117,40 89,9 %
2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles 223.843,00 4.446.751,00 4.420.147,65 439.904,88 160.693,25 160.051,45 159.898,25 3,6 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 4.214.758,00 3.481.012,00 3.480.903,66 3.417.547,43 2.694.648,90 2.694.648,90 2.694.648,90 77,4 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.819.941,00 3.335.338,00 3.335.337,01 3.316.220,06 2.711.263,66 2.711.263,66 2.323.007,39 81,3 %
2.3.2.7.4.3 Soporte Técnico — 1.692.504,00 1.692.503,18 1.692.503,18 1.634.141,00 1.634.141,00 1.634.141,00 96,6 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 9.235.972,00 1.631.725,00 1.631.327,39 1.631.327,39 1.385.985,03 1.385.985,03 1.385.985,03 84,9 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 4.112.510,00 1.540.240,00 1.530.255,25 1.492.255,25 1.207.319,98 1.187.151,45 1.187.151,45 77,1 %
Otros (63) 10.296.796,00 10.810.595,00 10.679.923,97 8.212.993,97 6.426.016,30 6.345.902,75 6.212.554,41 58,7 %
2.5 Otros Gastos 3.271.977,00 3.779.865,00 3.768.113,33 3.225.761,39 3.091.889,06 3.091.889,06 3.091.889,06 81,8 %
2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos 2.677.797,00 3.239.938,00 3.239.937,42 2.697.585,48 2.659.858,15 2.659.858,15 2.659.858,15 82,1 %
2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 402.500,00 452.500,00 452.500,00 452.500,00 356.355,00 356.355,00 356.355,00 78,8 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 191.680,00 82.138,00 74.025,91 74.025,91 74.025,91 74.025,91 74.025,91 90,1 %
2.5.4.3.3.1 Multas — 5.289,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 31,2 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 2.000.000,00 415.448,00 391.873,41 391.873,41 387.773,41 329.158,35 329.158,35 79,2 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 88.823,00 88.821,09 88.821,09 88.821,09 88.821,09 88.821,09 100,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración 2.000.000,00 88.710,00 88.709,51 88.709,51 88.709,51 39.180,45 39.180,45 44,2 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 74.883,00 74.882,11 74.882,11 74.882,11 74.882,11 74.882,11 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 72.144,00 48.572,80 48.572,80 44.472,80 35.386,80 35.386,80 49,1 %
2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 52.344,00 52.343,90 52.343,90 52.343,90 52.343,90 52.343,90 100,0 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 34.059,00 34.059,00 34.059,00 34.059,00 34.059,00 34.059,00 100,0 %
2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 4.485,00 4.485,00 4.485,00 4.485,00 4.485,00 4.485,00 100,0 %
14 Asesoria Legal y Jurídica 4.966.929,00 4.626.537,00 4.624.191,21 4.603.691,10 3.846.030,39 3.846.030,39 3.841.674,19 83,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.199.679,00 3.593.131,00 3.591.554,52 3.588.559,73 2.958.878,38 2.958.878,38 2.954.522,18 82,4 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 1.462.158,00 1.278.143,00 1.278.142,04 1.278.142,04 1.052.979,04 1.052.979,04 1.052.000,82 82,4 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.122.336,00 850.602,00 850.601,68 850.601,68 707.741,65 707.741,65 707.741,65 83,2 %
2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 508.600,00 363.036,00 363.036,00 363.036,00 290.962,66 290.962,66 290.962,66 80,2 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 304.128,00 251.710,00 250.142,18 250.142,18 143.811,52 143.811,52 143.811,52 57,1 %
2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 273.968,00 226.030,00 226.029,92 226.029,92 226.029,92 226.029,92 226.029,92 100,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 115.368,00 208.640,00 208.640,00 208.640,00 165.603,78 165.603,78 165.603,78 79,4 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 157.450,00 159.950,00 159.950,00 159.950,00 159.647,79 159.647,79 159.647,79 99,8 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 134.235,00 113.321,00 113.320,44 113.320,44 91.745,83 91.745,83 91.745,83 81,0 %
Otros (11) 121.436,00 141.699,00 141.692,26 138.697,47 120.356,19 120.356,19 116.978,21 84,9 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 95.646,00 101.261,00 101.261,00 101.261,00 84.382,13 84.382,13 84.382,13 83,3 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 95.646,00 101.261,00 101.261,00 101.261,00 84.382,13 84.382,13 84.382,13 83,3 %
2.3 Bienes y Servicios 625.926,00 888.635,00 887.866,17 870.360,85 769.636,59 769.636,59 769.636,59 86,6 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 210.138,00 691.630,00 691.210,23 691.210,23 624.368,19 624.368,19 624.368,19 90,3 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 68.206,00 94.011,00 93.896,05 76.390,73 69.826,49 69.826,49 69.826,49 74,3 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 33.784,00 26.694,00 26.694,00 26.694,00 22.484,08 22.484,08 22.484,08 84,2 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 3.980,00 16.893,00 16.892,58 16.892,58 12.757,04 12.757,04 12.757,04 75,5 %
2.3.2.7.14.5 Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles — 15.000,00 15.000,00 15.000,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 50,0 %
2.3.2.7.13.5 Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles — 13.280,00 13.280,00 13.280,00 9.960,00 9.960,00 9.960,00 75,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.239,00 10.433,00 10.427,28 10.427,28 8.240,40 8.240,40 8.240,40 79,0 %
2.3.2.4.6.1 De Mobiliario y Similares 10.245,00 9.102,00 8.878,70 8.878,70 5.194,36 5.194,36 5.194,36 57,1 %
Otros (21) 298.334,00 11.592,00 11.587,33 11.587,33 9.306,03 9.306,03 9.306,03 80,3 %
2.5 Otros Gastos 45.678,00 38.578,00 38.578,00 38.578,00 29.599,77 29.599,77 29.599,77 76,7 %
2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 43.578,00 38.578,00 38.578,00 38.578,00 29.599,77 29.599,77 29.599,77 76,7 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 2.100,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.932,00 4.931,52 4.931,52 3.533,52 3.533,52 3.533,52 71,6 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 3.534,00 3.533,52 3.533,52 3.533,52 3.533,52 3.533,52 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.398,00 1.398,00 1.398,00 — — — 0,0 %
15 Gestión de Inversiones 18.708.520,00 17.387.342,00 17.355.103,72 17.303.133,22 14.472.358,29 14.472.358,29 14.423.173,25 83,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 17.042.539,00 14.198.624,00 14.193.693,24 14.185.557,77 11.847.115,97 11.847.115,97 11.797.930,93 83,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 5.310.088,00 5.157.941,00 5.157.940,56 5.157.940,56 4.300.694,62 4.300.694,62 4.279.757,60 83,4 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 5.900.339,00 3.207.079,00 3.207.078,40 3.207.078,40 2.676.183,81 2.676.183,81 2.658.603,23 83,5 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 2.490.445,00 2.160.285,00 2.160.284,88 2.160.284,88 1.795.155,49 1.795.155,49 1.791.024,43 83,1 %
2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 1.091.032,00 1.287.040,00 1.287.040,00 1.287.040,00 1.030.525,33 1.030.525,33 1.030.525,33 80,1 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 644.244,00 592.084,00 587.343,92 587.343,92 358.992,64 358.992,64 358.992,64 60,6 %
2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 539.367,00 493.360,00 493.359,17 493.359,17 493.359,17 493.359,17 493.359,17 100,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 339.752,00 336.352,00 336.352,00 336.352,00 335.967,47 335.967,47 335.967,47 99,9 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 244.440,00 231.122,00 231.121,96 231.121,96 192.980,78 192.980,78 192.980,78 83,5 %
Otros (11) 482.832,00 733.361,00 733.172,35 725.036,88 663.256,66 663.256,66 656.720,28 90,4 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 148.599,00 170.335,00 170.335,00 170.335,00 141.915,51 141.915,51 141.915,51 83,3 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 148.599,00 170.335,00 170.335,00 170.335,00 141.915,51 141.915,51 141.915,51 83,3 %
2.3 Bienes y Servicios 1.431.902,00 2.926.309,00 2.899.101,04 2.855.266,01 2.408.772,06 2.408.772,06 2.408.772,06 82,3 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 47.899,00 878.086,00 878.085,11 878.085,11 778.043,19 778.043,19 778.043,19 88,6 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 674.900,00 776.162,00 776.160,38 776.160,38 645.724,10 645.724,10 645.724,10 83,2 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 284.192,00 362.131,00 362.129,68 318.294,65 290.943,64 290.943,64 290.943,64 80,3 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 3.543,00 330.640,00 330.639,06 330.639,06 242.287,77 242.287,77 242.287,77 73,3 %
2.3.2.4.99.99 De Otros Bienes y Activos 103.412,00 142.442,00 142.440,54 142.440,54 118.724,20 118.724,20 118.724,20 83,4 %
2.3.2.7.13.5 Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles — 132.800,00 132.800,00 132.800,00 99.600,00 99.600,00 99.600,00 75,0 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 127.134,00 102.276,00 102.276,00 102.276,00 89.937,61 89.937,61 89.937,61 87,9 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 39.096,00 39.096,00 39.096,00 26.586,00 26.586,00 26.586,00 68,0 %
Otros (21) 190.822,00 162.676,00 135.474,27 135.474,27 116.925,55 116.925,55 116.925,55 71,9 %
2.5 Otros Gastos 85.480,00 86.980,00 86.880,44 86.880,44 69.460,75 69.460,75 69.460,75 79,9 %
2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 74.480,00 80.480,00 80.480,00 80.480,00 63.060,31 63.060,31 63.060,31 78,4 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 11.000,00 6.500,00 6.400,44 6.400,44 6.400,44 6.400,44 6.400,44 98,5 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 5.094,00 5.094,00 5.094,00 5.094,00 5.094,00 5.094,00 100,0 %
2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 4.485,00 4.485,00 4.485,00 4.485,00 4.485,00 4.485,00 100,0 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 609,00 609,00 609,00 609,00 609,00 609,00 100,0 %
16 Promover la Integridad y Etica Institucional 4.008.662,00 4.201.368,00 4.175.674,33 4.164.878,42 3.428.552,69 3.428.552,69 3.419.154,29 81,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.384.733,00 3.505.602,00 3.505.002,90 3.502.694,33 2.888.967,30 2.888.967,30 2.879.568,90 82,4 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 1.736.158,00 1.978.510,00 1.978.509,20 1.978.509,20 1.649.940,74 1.649.940,74 1.644.715,41 83,4 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 381.346,00 383.721,00 383.720,56 383.720,56 318.960,75 318.960,75 318.960,75 83,1 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 309.136,00 361.512,00 360.923,02 360.923,02 183.719,85 183.719,85 183.719,85 50,8 %
2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 256.823,00 329.823,00 329.822,84 329.822,84 329.822,84 329.822,84 329.822,84 100,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 144.794,00 206.594,00 206.594,00 206.594,00 206.565,41 206.565,41 206.565,41 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 133.597,00 134.058,00 134.057,80 134.057,80 111.374,88 111.374,88 111.374,88 83,1 %
2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 39.096,00 45.353,00 45.352,56 45.352,56 37.124,91 37.124,91 32.951,84 81,9 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 36.192,00 16.085,00 16.084,08 16.084,08 6.443,17 6.443,17 6.443,17 40,1 %
Otros (9) 347.591,00 49.946,00 49.938,84 47.630,27 45.014,75 45.014,75 45.014,75 90,1 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 97.480,00 147.369,00 147.369,00 147.369,00 122.764,36 122.764,36 122.764,36 83,3 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 97.480,00 147.369,00 147.369,00 147.369,00 122.764,36 122.764,36 122.764,36 83,3 %
2.3 Bienes y Servicios 483.805,00 501.853,00 476.758,43 468.271,09 380.441,34 380.441,34 380.441,34 75,8 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 69.491,00 159.653,00 159.651,90 159.651,90 139.105,55 139.105,55 139.105,55 87,1 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 122.031,00 122.030,81 122.030,81 82.589,52 82.589,52 82.589,52 67,7 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 47.744,00 62.074,00 61.960,83 53.473,49 48.878,55 48.878,55 48.878,55 78,7 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 54.207,00 29.234,66 29.234,66 29.203,72 29.203,72 29.203,72 53,9 %
2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 202.867,00 48.894,00 48.893,36 48.893,36 35.144,19 35.144,19 35.144,19 71,9 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 27.338,00 20.021,00 20.021,00 20.021,00 16.863,38 16.863,38 16.863,38 84,2 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.148,33 14.148,33 14.148,33 98,3 %
2.3.2.4.6.1 De Mobiliario y Similares 10.245,00 7.346,00 7.345,25 7.345,25 4.368,00 4.368,00 4.368,00 59,5 %
Otros (20) 111.720,00 13.227,00 13.220,62 13.220,62 10.140,10 10.140,10 10.140,10 76,7 %
2.5 Otros Gastos 42.644,00 46.544,00 46.544,00 46.544,00 36.379,69 36.379,69 36.379,69 78,2 %
2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 40.544,00 46.544,00 46.544,00 46.544,00 36.379,69 36.379,69 36.379,69 78,2 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 2.100,00 — — — — — — —
17 Capacitación en Desarrollo Humano 10.251.693,00 17.872.514,00 17.746.292,72 17.600.681,73 14.357.836,92 14.357.836,92 14.300.332,94 80,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 6.710.290,00 14.052.512,00 14.049.923,15 14.038.310,21 11.670.913,59 11.670.913,59 11.639.713,30 83,1 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 3.550.446,00 7.568.642,00 7.568.641,76 7.568.641,76 6.364.856,70 6.364.856,70 6.349.380,54 84,1 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.229.465,00 1.716.767,00 1.716.766,72 1.716.766,72 1.438.472,28 1.438.472,28 1.438.472,28 83,8 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 591.741,00 1.387.327,00 1.384.753,24 1.384.753,24 686.466,83 686.466,83 686.466,83 49,5 %
2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 591.741,00 1.238.104,00 1.238.103,09 1.238.103,09 1.238.103,09 1.238.103,09 1.238.103,09 100,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 345.182,00 755.182,00 755.182,00 755.182,00 755.133,82 755.133,82 755.133,82 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 211.712,00 518.395,00 518.394,08 518.394,08 436.032,42 436.032,42 436.032,42 84,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 335.031,00 335.030,28 335.030,28 278.464,64 278.464,64 278.464,64 83,1 %
2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 80.000,00 169.945,00 169.944,08 169.944,08 142.703,49 142.703,49 126.979,36 84,0 %
Otros (8) 110.003,00 363.119,00 363.107,90 351.494,96 330.680,32 330.680,32 330.680,32 91,1 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 220.000,00 488.380,00 488.380,00 488.380,00 406.836,23 406.836,23 406.836,23 83,3 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 220.000,00 488.380,00 488.380,00 488.380,00 406.836,23 406.836,23 406.836,23 83,3 %
2.3 Bienes y Servicios 3.212.216,00 3.140.706,00 3.017.235,58 2.887.778,53 2.133.211,63 2.133.211,63 2.106.907,94 67,9 %
2.3.2.7.3.2 Realizado por Personas Naturales — 440.408,00 423.408,00 406.408,00 236.323,49 236.323,49 236.323,49 53,7 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 505.551,00 394.589,00 394.587,29 394.587,29 269.115,18 269.115,18 269.115,18 68,2 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 281.918,00 369.617,00 369.614,12 315.748,30 288.616,02 288.616,02 288.616,02 78,1 %
2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 277.959,00 336.042,00 235.713,16 235.713,16 133.265,12 133.265,12 133.265,12 39,7 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 217.023,00 334.650,00 328.828,40 298.828,40 253.682,22 253.682,22 246.283,67 75,8 %
2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica 86.070,00 187.230,00 187.229,80 167.229,80 129.451,64 129.451,64 129.451,64 69,1 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 77.676,00 161.462,00 161.461,12 161.461,12 151.321,00 151.321,00 151.321,00 93,7 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 15.695,00 122.031,00 122.030,81 122.030,81 82.589,52 82.589,52 82.589,52 67,7 %
Otros (47) 1.750.324,00 794.677,00 794.362,88 785.771,65 588.847,44 588.847,44 569.942,30 74,1 %
2.5 Otros Gastos 89.187,00 122.000,00 122.000,00 122.000,00 89.045,48 89.045,48 89.045,48 73,0 %
2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 75.000,00 122.000,00 122.000,00 122.000,00 89.045,48 89.045,48 89.045,48 73,0 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 14.187,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 20.000,00 68.916,00 68.753,99 64.212,99 57.829,99 57.829,99 57.829,99 83,9 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 20.472,00 20.471,46 20.471,46 20.471,46 20.471,46 20.471,46 100,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 17.858,00 17.857,53 17.857,53 17.857,53 17.857,53 17.857,53 100,0 %
2.6.6.1.2.1 Libros y Textos para Bibliotecas 20.000,00 13.339,00 13.178,00 8.637,00 2.254,00 2.254,00 2.254,00 16,9 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 12.832,00 12.832,00 12.832,00 12.832,00 12.832,00 12.832,00 100,0 %
2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 2.588,00 2.588,00 2.588,00 2.588,00 2.588,00 2.588,00 100,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 1.827,00 1.827,00 1.827,00 1.827,00 1.827,00 1.827,00 100,0 %
18 Gerenciar los Recursos Economicos y Humanos 80.515.023,00 58.459.844,00 52.654.592,17 52.251.041,12 39.118.420,99 39.118.420,99 39.059.761,20 66,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 30.373.888,00 44.570.269,00 39.778.798,10 39.680.342,05 28.481.631,99 28.481.631,99 28.426.804,41 63,9 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 12.363.119,00 12.846.476,00 12.584.475,45 12.584.475,45 10.784.056,14 10.784.056,14 10.763.838,02 84,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 3.288.948,00 7.807.966,00 7.807.879,42 7.807.879,42 1.495.218,58 1.495.218,58 1.494.844,69 19,2 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 4.880.676,00 4.815.853,00 4.485.762,43 4.483.843,75 3.745.882,41 3.745.882,41 3.742.335,02 77,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.858.920,00 3.157.027,00 1.531.596,82 1.531.596,82 1.518.436,88 1.518.436,88 1.518.436,88 48,1 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 80.000,00 2.881.202,00 2.881.201,91 2.881.201,91 2.181.202,38 2.181.202,38 2.181.202,38 75,7 %
2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 2.327.681,00 2.320.625,00 2.320.624,67 2.280.021,54 2.280.021,54 2.280.021,54 2.280.021,54 98,3 %
2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 2.335.250,00 1.922.740,00 1.847.510,80 1.847.510,80 1.334.746,81 1.334.746,81 1.334.746,81 69,4 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 1.179.370,00 1.776.289,00 1.749.820,00 1.749.820,00 1.073.221,55 1.073.221,55 1.073.045,88 60,4 %
Otros (17) 2.059.924,00 7.042.091,00 4.569.926,60 4.513.992,36 4.068.845,70 4.068.845,70 4.038.333,19 57,8 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 1.013.720,00 1.403.194,00 1.199.994,94 1.199.994,94 996.433,73 996.433,73 996.433,73 71,0 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 868.720,00 1.257.572,00 1.054.384,00 1.054.384,00 878.342,79 878.342,79 878.342,79 69,8 %
2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 145.000,00 145.000,00 145.000,00 145.000,00 117.480,00 117.480,00 117.480,00 81,0 %
2.2.1.2.1.1 Pensionistas — 622,00 610,94 610,94 610,94 610,94 610,94 98,2 %
2.3 Bienes y Servicios 48.754.939,00 10.042.148,00 9.520.112,89 9.283.354,06 7.643.882,84 7.643.882,84 7.640.050,63 76,1 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 619.370,00 2.472.379,00 2.472.378,15 2.472.378,15 2.053.036,51 2.053.036,51 2.053.036,51 83,0 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 1.142.956,00 1.767.402,00 1.767.401,94 1.767.401,94 1.503.723,44 1.503.723,44 1.503.723,44 85,1 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.316.805,00 1.429.489,00 1.114.216,80 1.114.216,80 1.104.085,71 1.104.085,71 1.104.085,71 77,2 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 666.145,00 868.089,00 868.088,42 746.082,68 681.972,00 681.972,00 681.972,00 78,6 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 481.142,00 461.142,00 461.142,00 461.142,00 277.452,32 277.452,32 277.452,32 60,2 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 461.143,00 373.791,00 373.791,00 373.791,00 322.892,98 322.892,98 322.892,98 86,4 %
2.3.2.4.99.99 De Otros Bienes y Activos 75.544,00 346.920,00 346.920,00 346.920,00 289.100,00 289.100,00 289.100,00 83,3 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 155.864,00 331.107,00 262.386,83 262.386,83 146.277,27 146.277,27 146.277,27 44,2 %
Otros (45) 43.835.970,00 1.991.829,00 1.853.787,75 1.739.034,66 1.265.342,61 1.265.342,61 1.261.510,40 63,5 %
2.5 Otros Gastos 372.476,00 2.308.848,00 2.020.304,22 2.014.441,23 1.923.563,59 1.923.563,59 1.923.563,59 83,3 %
2.5.4.1.3.1 Multas — 1.196.246,00 1.195.946,18 1.195.946,18 1.195.946,18 1.195.946,18 1.195.946,18 100,0 %
2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 348.976,00 757.726,00 523.726,00 523.726,00 432.848,36 432.848,36 432.848,36 57,1 %
2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas — 268.646,00 220.073,97 220.073,97 220.073,97 220.073,97 220.073,97 81,9 %
2.5.4.2.2.1 Multas — 57.612,00 57.558,07 57.558,07 57.558,07 57.558,07 57.558,07 99,9 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 23.500,00 23.000,00 23.000,00 17.137,01 17.137,01 17.137,01 17.137,01 74,5 %
2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales — 5.618,00 — — — — — 0,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 135.385,00 135.382,02 72.908,84 72.908,84 72.908,84 72.908,84 53,9 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 84.766,00 84.764,18 23.609,00 23.609,00 23.609,00 23.609,00 27,9 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 33.512,00 33.511,62 33.511,62 33.511,62 33.511,62 33.511,62 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 15.789,00 15.788,22 15.788,22 15.788,22 15.788,22 15.788,22 100,0 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 1.318,00 1.318,00 — — — — 0,0 %
2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — — — — — — — —
19 Implementación de Negociación Colectiva Descentralizada 2.255.501,00 417.390,00 — — — — — 0,0 %
2.5 Otros Gastos 2.255.501,00 417.390,00 — — — — — 0,0 %
2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 2.255.501,00 417.390,00 — — — — — 0,0 %
20 Pago de Deudas por Sentencias Judiciales 25.853.118,00 27.034.173,00 25.433.741,68 25.309.800,52 21.089.717,25 21.088.233,74 21.061.670,20 78,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 22.297.497,00 22.569.486,00 21.145.300,18 21.132.844,96 17.822.316,15 17.820.832,64 17.803.963,09 79,0 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 7.179.636,00 7.069.636,00 6.895.606,16 6.895.606,16 5.776.482,70 5.776.482,70 5.773.582,54 81,7 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 5.256.294,00 5.255.294,00 4.796.581,76 4.796.581,76 4.109.846,25 4.109.846,25 4.109.846,25 78,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 5.210.572,00 5.210.572,00 4.576.190,28 4.576.190,28 3.903.732,82 3.903.732,82 3.903.732,82 74,9 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 1.324.502,00 1.378.258,00 1.344.719,00 1.344.719,00 706.238,64 706.238,64 706.238,64 51,2 %
2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 1.218.696,00 1.183.790,00 1.183.789,94 1.183.789,94 1.183.789,94 1.183.789,94 1.183.789,94 100,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 620.380,00 730.380,00 728.180,00 728.180,00 726.913,81 726.913,81 726.913,81 99,5 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 502.512,00 509.465,00 509.464,72 509.464,72 421.878,95 421.878,95 421.878,95 82,8 %
2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 219.084,00 264.036,00 264.036,00 264.036,00 241.294,67 241.294,67 241.294,67 91,4 %
Otros (12) 765.821,00 968.055,00 846.732,32 834.277,10 752.138,37 750.654,86 736.685,47 77,5 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 451.590,00 497.290,00 497.290,00 497.290,00 414.248,63 414.248,63 414.248,63 83,3 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 451.590,00 497.290,00 497.290,00 497.290,00 414.248,63 414.248,63 414.248,63 83,3 %
2.3 Bienes y Servicios 2.740.522,00 3.523.088,00 3.499.581,23 3.410.987,29 2.654.775,57 2.654.775,57 2.645.081,58 75,4 %
2.3.2.7.14.6 Asesoría y/o Defensa Legal para Entidades Públicas en el Marco de Controversias Contractuales Nacionales o Internacionales 841.843,00 1.096.900,00 1.096.900,00 1.096.900,00 732.100,00 732.100,00 732.100,00 66,7 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 674.901,00 776.201,00 776.199,60 776.199,60 645.724,20 645.724,20 645.724,20 83,2 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 359.218,00 447.269,00 447.268,26 402.324,44 367.752,80 367.752,80 367.752,80 82,2 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 38.750,00 268.015,00 258.163,97 258.163,97 207.888,10 207.888,10 207.888,10 77,6 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 20.000,00 217.290,00 203.642,81 159.992,69 159.992,69 159.992,69 150.618,05 73,6 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 201.600,00 191.600,00 191.600,00 191.600,00 146.853,99 146.853,99 146.853,99 76,7 %
2.3.2.4.99.99 De Otros Bienes y Activos 103.381,00 142.477,00 142.476,06 142.476,06 118.688,50 118.688,50 118.688,50 83,3 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 122.031,00 122.030,81 122.030,81 82.589,52 82.589,52 82.589,52 67,7 %
Otros (21) 500.829,00 261.305,00 261.299,72 261.299,72 193.185,77 193.185,77 192.866,42 73,9 %
2.5 Otros Gastos 363.509,00 444.309,00 291.570,27 268.678,27 198.376,90 198.376,90 198.376,90 44,7 %
2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 148.509,00 311.617,00 174.509,00 174.509,00 136.803,63 136.803,63 136.803,63 43,9 %
2.5.5.2.1.99 Otras Indemnizaciones y Compensaciones — 43.000,00 42.480,00 42.480,00 39.884,00 39.884,00 39.884,00 92,8 %
2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales — 33.784,00 33.675,13 10.783,13 10.783,13 10.783,13 10.783,13 31,9 %
2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas 200.000,00 30.268,00 30.267,50 30.267,50 267,50 267,50 267,50 0,9 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 15.000,00 15.000,00 — — — — — 0,0 %
2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 10.640,00 10.638,64 10.638,64 10.638,64 10.638,64 10.638,64 100,0 %
30 Servicio de la Deuda 65.841.075,00 30.598.766,00 30.598.600,73 30.598.600,73 30.598.600,73 30.598.600,73 30.598.600,73 100,0 %
2.8 Servicio de la Deuda Pública 65.841.075,00 30.598.766,00 30.598.600,73 30.598.600,73 30.598.600,73 30.598.600,73 30.598.600,73 100,0 %
2.8.1.1.2.1 Banco Interamericano de Desarrollo - Bid 59.946.746,00 26.002.792,00 26.002.791,39 26.002.791,39 26.002.791,39 26.002.791,39 26.002.791,39 100,0 %
2.8.2.1.2.1 Banco Interamericano de Desarrollo - Bid 5.720.203,00 4.301.138,00 4.301.137,53 4.301.137,53 4.301.137,53 4.301.137,53 4.301.137,53 100,0 %
2.8.3.1.2.1 Banco Interamericano de Desarrollo - Bid 76.597,00 209.638,00 209.637,80 209.637,80 209.637,80 209.637,80 209.637,80 100,0 %
2.8.3.1.4.99 Otros Creditos Externos 97.529,00 85.198,00 85.034,01 85.034,01 85.034,01 85.034,01 85.034,01 99,8 %
31 Tiempo Promedio de Despacho en Importaciones 2.797.791,00 2.496.189,00 2.493.980,96 2.486.638,45 2.043.474,78 2.038.435,64 2.035.725,57 81,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.497.352,00 1.255.498,00 1.255.311,05 1.252.566,60 1.033.520,62 1.033.520,62 1.030.847,55 82,3 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 940.788,00 744.494,00 744.493,02 744.493,02 631.385,27 631.385,27 630.466,62 84,8 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 167.382,00 146.754,00 146.577,45 146.577,45 68.193,35 68.193,35 68.193,35 46,5 %
2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 131.128,00 135.911,00 135.910,76 135.910,76 135.910,76 135.910,76 135.910,76 100,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 78.398,00 82.498,00 82.498,00 82.498,00 81.271,34 81.271,34 81.271,34 98,5 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 63.504,00 51.015,00 51.014,98 51.014,98 42.535,95 42.535,95 42.535,95 83,4 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 27.780,00 30.771,00 30.770,28 30.770,28 25.638,87 25.638,87 25.638,87 83,3 %
2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 5.798,00 23.272,00 23.271,72 20.786,36 18.571,52 18.571,52 18.571,52 79,8 %
2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 21.168,00 17.339,00 17.338,29 17.338,29 14.178,55 14.178,55 12.424,13 81,8 %
Otros (8) 61.406,00 23.444,00 23.436,55 23.177,46 15.835,01 15.835,01 15.835,01 67,5 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 47.368,00 60.073,00 60.073,00 60.073,00 50.026,96 50.026,96 50.026,96 83,3 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 47.368,00 60.073,00 60.073,00 60.073,00 50.026,96 50.026,96 50.026,96 83,3 %
2.3 Bienes y Servicios 1.231.129,00 1.142.306,00 1.140.314,65 1.135.716,59 925.728,29 920.689,15 920.652,15 80,6 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 583.405,00 587.764,00 587.763,84 587.763,84 489.808,94 489.808,94 489.808,94 83,3 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 199.723,00 159.063,00 159.062,50 159.062,50 139.062,50 137.062,50 137.062,50 86,2 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 95.516,00 94.891,00 94.890,48 94.890,48 78.975,40 78.975,40 78.975,40 83,2 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 88.631,00 50.512,00 50.458,10 50.458,10 42.145,82 42.145,82 42.145,82 83,4 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 41.126,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 33.083,80 30.044,66 30.044,66 83,5 %
2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 34.465,00 34.464,40 34.464,40 14.490,27 14.490,27 14.490,27 42,0 %
2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 21.670,00 31.791,00 31.789,88 31.789,88 26.035,97 26.035,97 26.035,97 81,9 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 28.800,00 28.800,00 28.800,00 28.800,00 27.946,67 27.946,67 27.946,67 97,0 %
Otros (28) 172.258,00 119.020,00 117.085,45 112.487,39 74.178,92 74.178,92 74.141,92 62,3 %
2.5 Otros Gastos 21.942,00 20.042,00 20.014,10 20.014,10 15.930,75 15.930,75 15.930,75 79,5 %
2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 21.942,00 17.942,00 17.942,00 17.942,00 13.858,65 13.858,65 13.858,65 77,2 %
2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 2.100,00 2.072,10 2.072,10 2.072,10 2.072,10 2.072,10 98,7 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 18.270,00 18.268,16 18.268,16 18.268,16 18.268,16 18.268,16 100,0 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 8.445,00 8.444,79 8.444,79 8.444,79 8.444,79 8.444,79 100,0 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 8.163,00 8.162,27 8.162,27 8.162,27 8.162,27 8.162,27 100,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 1.662,00 1.661,10 1.661,10 1.661,10 1.661,10 1.661,10 100,0 %
32 Tiempo Promedio de Despacho en Importaciones 9.401.003,00 9.396.000,00 9.354.618,06 9.188.721,60 7.394.760,18 7.392.913,38 7.379.937,53 78,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 5.217.339,00 5.583.495,00 5.583.434,72 5.577.057,83 4.561.793,29 4.561.793,29 4.550.062,44 81,7 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 3.406.486,00 3.411.964,00 3.411.963,77 3.411.963,77 2.800.405,47 2.800.405,47 2.796.322,21 82,1 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 603.622,00 606.853,00 606.806,07 606.806,07 304.939,42 304.939,42 304.939,42 50,3 %
2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 539.143,00 568.479,00 568.478,75 568.478,75 568.478,75 568.478,75 568.478,75 100,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 167.592,00 318.992,00 318.992,00 318.992,00 314.763,67 314.763,67 314.763,67 98,7 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 229.947,00 237.787,00 237.786,50 237.786,50 195.383,03 195.383,03 195.383,03 82,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 27.768,00 139.970,00 139.970,00 139.970,00 117.083,05 117.083,05 116.172,29 83,7 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 71.146,00 75.491,00 75.490,56 75.490,56 63.312,33 63.312,33 63.312,33 83,9 %
2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 70.015,00 71.838,00 71.837,37 71.837,37 59.028,31 59.028,31 53.405,23 82,2 %
Otros (8) 101.620,00 152.121,00 152.109,70 145.732,81 138.399,26 138.399,26 137.285,51 91,0 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 277.119,00 329.424,00 329.424,00 329.424,00 274.427,67 274.427,67 274.427,67 83,3 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 277.119,00 329.424,00 329.424,00 329.424,00 274.427,67 274.427,67 274.427,67 83,3 %
2.3 Bienes y Servicios 3.833.605,00 3.290.805,00 3.285.383,05 3.125.863,48 2.450.460,69 2.448.613,89 2.447.368,89 74,4 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 1.659.703,00 1.625.971,00 1.625.970,10 1.625.970,10 1.360.212,10 1.360.212,10 1.360.212,10 83,7 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 788.201,00 210.671,00 210.081,98 126.670,79 124.654,41 124.654,41 124.654,41 59,2 %
2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 83.668,00 198.771,00 198.729,03 198.729,03 137.658,63 137.658,63 137.658,63 69,3 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 129.365,00 178.182,00 178.181,87 172.490,61 126.931,17 126.931,17 126.931,17 71,2 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 87.838,00 151.000,00 151.000,00 125.996,13 90.607,19 90.607,19 90.607,19 60,0 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 54.550,00 116.592,00 116.591,88 89.206,88 76.383,62 76.023,62 75.305,62 65,2 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 107.845,00 108.880,00 108.879,44 108.879,44 — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 157.656,00 91.735,00 91.733,77 88.298,92 58.071,16 58.071,16 58.071,16 63,3 %
Otros (49) 764.779,00 609.003,00 604.214,98 589.621,58 475.942,41 474.455,61 473.928,61 77,9 %
2.5 Otros Gastos 72.940,00 82.481,00 82.480,80 82.480,80 64.479,53 64.479,53 64.479,53 78,2 %
2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 68.140,00 80.140,00 80.140,00 80.140,00 62.138,73 62.138,73 62.138,73 77,5 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 4.800,00 2.341,00 2.340,80 2.340,80 2.340,80 2.340,80 2.340,80 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 109.795,00 73.895,49 73.895,49 43.599,00 43.599,00 43.599,00 39,7 %
2.6.3.2.8.1 Mobiliario, Equipos y Aparatos para la Defensa y la Seguridad — 61.270,00 50.720,20 50.720,20 41.809,00 41.809,00 41.809,00 68,2 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 22.138,00 1.790,00 1.790,00 1.790,00 1.790,00 1.790,00 8,1 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 20.185,00 20.184,05 20.184,05 — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 5.000,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 1.202,00 1.201,24 1.201,24 — — — 0,0 %
33 Tiempo Promedio de Despacho en Importaciones 51.760.770,00 53.855.429,00 53.825.117,11 53.354.164,42 44.026.520,12 44.014.417,79 43.855.917,58 81,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 42.365.484,00 41.961.819,00 41.960.789,93 41.887.912,92 34.483.767,15 34.483.767,15 34.409.849,91 82,2 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 26.264.316,00 26.293.663,00 26.293.662,69 26.293.049,51 21.758.364,38 21.758.364,38 21.731.761,31 82,8 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 4.672.798,00 4.648.694,00 4.647.683,42 4.647.683,42 2.376.055,07 2.376.055,07 2.376.055,07 51,1 %
2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 4.226.256,00 4.297.563,00 4.297.562,92 4.267.084,52 4.267.084,52 4.267.084,52 4.267.084,52 99,3 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 2.374.610,00 2.478.410,00 2.478.410,00 2.478.410,00 2.478.284,92 2.478.284,92 2.478.284,92 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.747.388,00 1.793.120,00 1.793.119,40 1.793.119,40 1.482.299,19 1.482.299,19 1.482.299,19 82,7 %
2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 624.844,00 592.400,00 592.399,83 592.399,83 489.938,17 489.938,17 443.952,23 82,7 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 973.032,00 402.804,00 402.803,64 402.803,64 337.155,31 337.155,31 336.514,63 83,7 %
2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 296.265,00 296.264,51 296.264,51 292.529,89 292.529,89 292.529,89 98,7 %
Otros (12) 1.482.240,00 1.158.900,00 1.158.883,52 1.117.098,09 1.002.055,70 1.002.055,70 1.001.368,15 86,5 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 1.632.564,00 2.098.832,00 2.098.832,00 2.098.832,00 1.748.407,83 1.748.407,83 1.748.407,83 83,3 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 1.632.564,00 2.098.832,00 2.098.832,00 2.098.832,00 1.748.407,83 1.748.407,83 1.748.407,83 83,3 %
2.3 Bienes y Servicios 7.245.404,00 9.103.717,00 9.076.281,90 8.678.206,22 7.241.968,28 7.229.865,95 7.145.282,98 79,4 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.671.519,00 4.128.986,00 4.128.983,45 4.124.626,72 3.657.791,59 3.657.791,59 3.573.847,32 88,6 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 941.242,00 1.191.677,00 1.191.676,42 1.054.191,89 963.605,37 963.605,37 963.605,37 80,9 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 303.595,00 838.565,00 838.564,01 648.505,05 449.096,25 449.096,25 449.096,25 53,6 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 127.351,00 562.714,00 560.833,26 560.833,26 497.320,81 485.218,48 485.218,48 86,2 %
2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica 327.533,00 468.325,00 468.323,96 468.323,96 402.879,52 402.879,52 402.879,52 86,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 133.446,00 356.370,00 354.495,21 318.709,70 165.735,19 165.735,19 165.735,19 46,5 %
2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 197.953,00 251.263,00 251.057,09 251.057,09 196.039,36 196.039,36 196.039,36 78,0 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 244.800,00 234.800,00 234.800,00 234.800,00 183.854,67 183.854,67 183.854,67 78,3 %
Otros (57) 1.297.965,00 1.071.017,00 1.047.548,50 1.017.158,55 725.645,52 725.645,52 725.006,82 67,8 %
2.5 Otros Gastos 517.318,00 665.318,00 663.470,28 663.470,28 526.633,86 526.633,86 526.633,86 79,2 %
2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 512.918,00 618.918,00 618.918,00 618.918,00 482.081,58 482.081,58 482.081,58 77,9 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 4.400,00 46.400,00 44.552,28 44.552,28 44.552,28 44.552,28 44.552,28 96,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 25.743,00 25.743,00 25.743,00 25.743,00 25.743,00 25.743,00 100,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 12.520,00 12.520,00 12.520,00 12.520,00 12.520,00 12.520,00 100,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 7.592,00 7.592,00 7.592,00 7.592,00 7.592,00 7.592,00 100,0 %
2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 4.390,00 4.390,00 4.390,00 4.390,00 4.390,00 4.390,00 100,0 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 1.241,00 1.241,00 1.241,00 1.241,00 1.241,00 1.241,00 100,0 %
Total · 143 secuencia funcionals 2.408.429.115,00 2.318.224.576,00 2.297.938.904,26 2.232.852.533,55 1.856.560.867,92 1.854.830.695,60 1.849.598.697,94 80,0 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.