Ejecución de actividades y proyectos de SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 2.330.377.381. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 1.870.019.589, equivalente al 80,3 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Deuda Pública y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 2,4 mil millones

Presupuesto inicial

PIM

S/ 2,3 mil millones

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 1,9 mil millones

Gasto ejecutado

Girado

S/ 1,9 mil millones

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 460,4 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

80,3 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 2.427.132.024,00
PIM: S/ 2.330.377.381,00
Devengado: S/ 1.870.019.589,21
Girado: S/ 1.863.484.431,52
Pendiente: S/ 460.357.791,79

Posición en el ranking

602 nacional

111 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 80,3 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 71,4 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Adquisición de Central Telefonica; en el(la) SUNAT, para Asegurar la Continuidad del Servicio de Asistencia y Orientación a Nivel Nacional, en Materia Tributaria y Aduanera, Distrito de San Isidro, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2601474

PIMS/ 7,4 M

EjecutadoS/ 7,4 M

Avance100,0 %
2

Adquisición de Hardware General y Servidor; en el(la) SUNAT para los Servicios Informaticos Tributarios y Aduaneros Distrito de San Isidro, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2651949

PIMS/ 4,1 M

EjecutadoS/ 4,1 M

Avance100,0 %
3

Adquisición de Hardware General y Hardware General; en el(la) SUNAT Distrito de - Todos -, Provincia - Todos -, Departamento -Mul.Dep-

Código 2662365

PIMS/ 501,0 mil

EjecutadoS/ 431,3 mil

Avance86,1 %
4

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 127,6 mil

EjecutadoS/ 127,6 mil

Avance100,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Adquisición de Hardware General y Hardware General; en el(la) SUNAT Distrito de - Todos -, Provincia - Todos -, Departamento -Mul.Dep-

Código 2662365

PIMS/ 501,0 mil

PendienteS/ 69,7 mil

Avance86,1 %
2

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 127,6 mil

PendienteS/ 0

Avance100,0 %
3

Adquisición de Central Telefonica; en el(la) SUNAT, para Asegurar la Continuidad del Servicio de Asistencia y Orientación a Nivel Nacional, en Materia Tributaria y Aduanera, Distrito de San Isidro, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2601474

PIMS/ 7,4 M

PendienteS/ 0

Avance100,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 695,2 M

PIM S/ 838,8 M 82,9 % ejecutado
2.1.1.9.3.7Bono por Desempeño S/ 136,9 M

PIM S/ 137,1 M 99,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 118,6 M

PIM S/ 142,7 M 83,1 % ejecutado
2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 82,1 M

PIM S/ 83,2 M 98,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 82,0 M

PIM S/ 99,1 M 82,8 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 78,3 M

PIM S/ 156,4 M 50,1 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 65,7 M

PIM S/ 78,3 M 84,0 % ejecutado
2.2.2.1.3.3Seguro Médico S/ 61,6 M

PIM S/ 74,2 M 83,0 % ejecutado
2.1.3.1.1.13Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo S/ 48,5 M

PIM S/ 58,8 M 82,6 % ejecutado
2.3.2.7.4.3Soporte Técnico S/ 41,8 M

PIM S/ 50,8 M 82,3 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 143,6 M

PIM S/ 838,8 M 82,9 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 78,1 M

PIM S/ 156,4 M 50,1 % ejecutado
2.3.2.5.1.99De Otros Bienes y Activos S/ 43,8 M

PIM S/ 79,1 M 44,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 24,1 M

PIM S/ 142,7 M 83,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 17,1 M

PIM S/ 99,1 M 82,8 % ejecutado
2.2.2.1.3.3Seguro Médico S/ 12,6 M

PIM S/ 74,2 M 83,0 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 12,5 M

PIM S/ 78,3 M 84,0 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 11,3 M

PIM S/ 49,2 M 77,0 % ejecutado
2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 10,6 M

PIM S/ 34,8 M 69,4 % ejecutado
2.1.3.1.1.13Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo S/ 10,2 M

PIM S/ 58,8 M 82,6 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

145 Servicios de Asistencia al Usuario 4.289.382,00 3.406.801,00 3.402.933,87 3.399.980,39 2.842.300,98 2.842.181,43 2.834.788,99 83,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.796.049,00 2.431.989,00 2.431.812,80 2.429.659,52 2.031.392,86 2.031.392,86 2.024.495,92 83,5 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 1.520.731,00 1.126.961,00 1.126.961,00 1.126.961,00 965.385,99 965.385,99 960.327,91 85,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 131.406,00 287.220,00 287.220,00 287.220,00 250.174,26 250.174,26 250.174,26 87,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 297.600,00 266.892,00 266.891,68 266.891,68 221.465,04 221.465,04 221.465,04 83,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 271.263,00 232.302,00 232.141,84 232.141,84 108.022,82 108.022,82 108.022,82 46,5 %

2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 247.239,00 206.850,00 206.849,75 206.849,75 206.849,75 206.849,75 206.849,75 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 119.722,00 121.622,00 121.622,00 121.622,00 119.755,57 119.755,57 119.755,57 98,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 102.658,00 83.687,00 83.686,68 83.686,68 71.049,40 71.049,40 71.049,40 84,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 22.532,00 30.517,00 30.516,76 30.516,76 27.124,58 27.124,58 27.124,58 88,9 %

Otros (9) 82.898,00 75.938,00 75.923,09 73.769,81 61.565,45 61.565,45 59.726,59 81,1 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 93.332,00 73.665,00 73.665,00 73.665,00 61.369,22 61.369,22 61.369,22 83,3 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 93.332,00 73.665,00 73.665,00 73.665,00 61.369,22 61.369,22 61.369,22 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 1.367.983,00 874.129,00 870.438,07 869.637,87 728.401,00 728.281,45 727.785,95 83,3 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 456.558,00 362.781,00 362.524,48 362.524,48 314.779,13 314.779,13 314.779,13 86,8 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 355.980,00 217.577,00 217.576,39 217.576,39 195.654,83 195.654,83 195.654,83 89,9 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 278.824,00 78.240,00 78.240,00 78.240,00 65.200,00 65.200,00 65.200,00 83,3 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 55.602,00 66.784,00 65.843,85 65.843,85 53.879,96 53.879,96 53.879,96 80,7 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 89.058,00 51.176,00 51.175,10 51.175,10 43.522,47 43.522,47 43.522,47 85,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 16.792,00 26.575,00 24.739,89 24.739,89 9.458,66 9.458,66 9.458,66 35,6 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 31.538,00 24.014,00 24.013,14 24.013,14 16.964,64 16.964,64 16.964,64 70,6 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria — 19.400,00 19.400,00 19.400,00 5.272,72 5.272,72 5.197,72 27,2 %

Otros (12) 83.631,00 27.582,00 26.925,22 26.125,02 23.668,59 23.549,04 23.128,54 85,4 %

2.5 Otros Gastos 32.018,00 27.018,00 27.018,00 27.018,00 21.137,90 21.137,90 21.137,90 78,2 %

2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 32.018,00 27.018,00 27.018,00 27.018,00 21.137,90 21.137,90 21.137,90 78,2 %

146 Servicios de Asistencia al Usuario 13.355.487,00 28.505.545,00 27.716.810,15 27.093.638,55 21.877.847,37 21.873.811,24 21.540.419,19 76,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 10.419.961,00 14.939.987,00 14.938.825,40 14.925.432,08 12.270.285,75 12.270.285,75 12.247.546,43 82,1 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 6.449.969,00 8.896.883,00 8.896.882,96 8.896.882,96 7.331.364,59 7.331.364,59 7.327.203,16 82,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 1.148.034,00 1.572.476,00 1.571.328,44 1.571.328,44 812.039,19 812.039,19 812.039,19 51,6 %

2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 1.012.715,00 1.451.136,00 1.451.135,18 1.451.135,18 1.451.135,18 1.451.135,18 1.451.135,18 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 508.262,00 831.462,00 831.462,00 831.462,00 831.437,74 831.437,74 831.437,74 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 435.381,00 617.354,00 617.353,64 617.353,64 508.021,76 508.021,76 508.021,76 82,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 332.406,00 570.340,00 570.340,00 570.340,00 475.244,92 475.244,92 473.740,92 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 94.116,00 402.892,00 402.891,96 402.891,96 341.634,82 341.634,82 339.467,09 84,8 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 136.924,00 193.449,00 193.448,04 193.448,04 159.011,07 159.011,07 144.104,91 82,2 %

Otros (10) 302.154,00 403.995,00 403.983,18 390.589,86 360.396,48 360.396,48 360.396,48 89,2 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 608.442,00 960.139,00 960.139,00 960.139,00 799.830,52 799.830,52 799.830,52 83,3 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 608.442,00 960.139,00 960.139,00 960.139,00 799.830,52 799.830,52 799.830,52 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 2.187.268,00 12.321.950,00 11.534.416,34 10.924.638,06 8.571.831,75 8.567.795,62 8.257.142,89 69,5 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 1.396.121,00 3.443.484,00 3.443.483,45 3.443.483,45 3.097.807,60 3.097.807,60 2.819.727,52 90,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 14.875,00 2.457.700,00 2.425.362,27 2.373.012,27 1.496.907,49 1.496.907,49 1.496.697,49 60,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 1.659.021,00 1.649.190,08 1.630.205,48 1.124.147,34 1.124.147,34 1.124.147,34 67,8 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 1.552.798,00 836.806,70 391.549,08 291.479,48 287.443,35 287.443,35 18,5 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 286.898,00 743.930,00 743.022,39 743.022,39 600.473,48 600.473,48 600.473,48 80,7 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 411.096,00 699.384,00 679.309,28 679.309,28 615.638,53 615.638,53 615.431,53 88,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 276.457,00 275.821,56 275.821,56 269.888,29 269.888,29 242.080,14 97,6 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 273.545,00 273.090,02 255.090,02 229.951,17 229.951,17 229.951,17 84,1 %

Otros (33) 78.278,00 1.215.631,00 1.208.330,59 1.133.144,53 845.538,37 845.538,37 841.190,87 69,6 %

2.5 Otros Gastos 139.816,00 206.644,00 206.604,41 206.604,41 159.074,35 159.074,35 159.074,35 77,0 %

2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 139.816,00 200.816,00 200.816,00 200.816,00 153.285,94 153.285,94 153.285,94 76,3 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 5.828,00 5.788,41 5.788,41 5.788,41 5.788,41 5.788,41 99,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 76.825,00 76.825,00 76.825,00 76.825,00 76.825,00 76.825,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 29.625,00 29.625,00 29.625,00 29.625,00 29.625,00 29.625,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 100,0 %

147 Servicios de Asistencia al Usuario 1.966.616,00 1.870.984,00 1.868.695,25 1.868.345,25 1.465.926,58 1.423.587,47 1.422.947,47 76,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.187.207,00 1.002.856,00 1.001.726,28 1.001.726,28 788.075,64 788.075,64 787.435,64 78,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 412.104,00 406.893,00 406.892,52 406.892,52 338.583,18 338.583,18 338.583,18 83,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 181.808,00 206.910,00 206.910,00 206.910,00 177.992,42 177.992,42 177.992,42 86,0 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 312.776,00 174.630,00 174.629,32 174.629,32 130.287,21 130.287,21 130.286,71 74,6 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 47.020,00 47.020,00 47.020,00 47.020,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 73.440,00 36.633,00 35.565,52 35.565,52 22.081,79 22.081,79 22.081,79 60,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 32.540,00 33.374,00 33.373,92 33.373,92 29.806,19 29.806,19 29.806,19 89,3 %

2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 29.591,00 28.997,00 28.996,22 28.996,22 28.996,22 28.996,22 28.996,22 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 34.398,00 21.698,00 21.698,00 21.698,00 20.597,92 20.597,92 20.597,92 94,9 %

Otros (10) 63.530,00 46.701,00 46.640,78 46.640,78 39.730,71 39.730,71 39.091,21 85,1 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 1.371,00 13.836,00 13.836,00 13.836,00 11.507,54 11.507,54 11.507,54 83,2 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 1.371,00 13.836,00 13.836,00 13.836,00 11.507,54 11.507,54 11.507,54 83,2 %

2.3 Bienes y Servicios 768.406,00 806.724,00 805.565,86 805.215,86 619.352,20 619.352,20 619.352,20 76,8 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 214.852,00 212.061,00 212.059,92 212.059,92 175.392,37 175.392,37 175.392,37 82,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 176.668,00 158.794,00 158.793,49 158.793,49 128.684,69 128.684,69 128.684,69 81,0 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 199.107,00 137.169,00 137.168,44 137.168,44 137.168,43 137.168,43 137.168,43 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 8.453,00 118.323,00 118.321,61 118.321,61 35.400,00 35.400,00 35.400,00 29,9 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 82.350,00 79.500,00 79.500,00 79.500,00 72.930,60 72.930,60 72.930,60 91,7 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 43.200,00 43.200,00 43.200,00 43.200,00 42.768,67 42.768,67 42.768,67 99,0 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 7.260,00 31.049,00 29.895,26 29.895,26 3.335,31 3.335,31 3.335,31 10,7 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 24.436,00 11.693,00 11.692,14 11.692,14 11.183,44 11.183,44 11.183,44 95,6 %

Otros (6) 12.080,00 14.935,00 14.935,00 14.585,00 12.488,69 12.488,69 12.488,69 83,6 %

2.5 Otros Gastos 9.632,00 3.632,00 3.632,00 3.632,00 3.056,09 3.056,09 3.056,09 84,1 %

2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 9.632,00 3.632,00 3.632,00 3.632,00 3.056,09 3.056,09 3.056,09 84,1 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 43.936,00 43.935,11 43.935,11 43.935,11 1.596,00 1.596,00 3,6 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 43.936,00 43.935,11 43.935,11 43.935,11 1.596,00 1.596,00 3,6 %

148 Servicios de Asistencia al Usuario 2.663.998,00 2.267.713,00 2.257.663,61 2.253.910,64 1.771.372,23 1.771.372,23 1.768.183,05 78,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.175.903,00 1.851.566,00 1.851.556,94 1.851.556,94 1.434.265,40 1.434.265,40 1.431.076,22 77,5 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 1.468.380,00 1.195.448,00 1.195.447,84 1.195.447,84 917.206,45 917.206,45 917.206,45 76,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 261.248,00 208.018,00 208.017,98 208.017,98 97.284,37 97.284,37 97.284,37 46,8 %

2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 138.911,00 175.367,00 175.366,30 175.366,30 175.366,30 175.366,30 175.366,30 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 122.364,00 132.564,00 132.564,00 132.564,00 130.099,75 130.099,75 130.099,75 98,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 99.120,00 82.568,00 82.567,92 82.567,92 63.402,35 63.402,35 63.402,35 76,8 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 33.036,00 27.523,00 27.522,44 27.522,44 21.133,99 21.133,99 17.944,81 76,8 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 12.181,00 12.181,00 12.181,00 12.181,00 12.181,00 12.181,00 100,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 30.588,00 9.308,00 9.307,08 9.307,08 9.081,05 9.081,05 9.081,05 97,6 %

Otros (3) 22.256,00 8.589,00 8.582,38 8.582,38 8.510,14 8.510,14 8.510,14 99,1 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 97.018,00 129.558,00 129.558,00 129.558,00 107.925,43 107.925,43 107.925,43 83,3 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 97.018,00 129.558,00 129.558,00 129.558,00 107.925,43 107.925,43 107.925,43 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 356.819,00 259.735,00 249.694,67 245.941,70 207.049,18 207.049,18 207.049,18 79,7 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 212.678,00 191.696,00 191.695,12 191.695,12 173.187,80 173.187,80 173.187,80 90,4 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 16.801,00 15.087,80 15.087,80 — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.3 Viaticos y Fletes por Cambio de Colocación — 14.850,00 14.850,00 14.679,50 14.679,50 14.679,50 14.679,50 98,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 9.294,00 9.282,00 9.281,50 9.281,50 6.935,00 6.935,00 6.935,00 74,7 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 8.317,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 1.037,00 7.913,00 7.904,65 4.322,18 2.537,69 2.537,69 2.537,69 32,1 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 3.876,00 3.875,60 3.875,60 3.875,60 3.875,60 3.875,60 100,0 %

Otros (3) 133.810,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.833,59 1.833,59 1.833,59 61,1 %

2.5 Otros Gastos 34.258,00 25.258,00 25.258,00 25.258,00 20.536,22 20.536,22 20.536,22 81,3 %

2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 34.258,00 25.258,00 25.258,00 25.258,00 20.536,22 20.536,22 20.536,22 81,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.596,00 1.596,00 1.596,00 1.596,00 1.596,00 1.596,00 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 1.596,00 1.596,00 1.596,00 1.596,00 1.596,00 1.596,00 100,0 %

149 Servicios de Asistencia al Usuario 1.830.358,00 1.237.171,00 1.233.179,13 1.231.235,65 1.018.337,84 1.018.337,84 1.017.598,86 82,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.650.905,00 1.070.699,00 1.070.599,06 1.070.599,06 878.904,86 878.904,86 878.165,88 82,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 415.704,00 287.702,00 287.701,68 287.701,68 239.729,22 239.729,22 239.729,22 83,3 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 548.832,00 285.071,00 285.070,64 285.070,64 219.355,28 219.355,28 219.355,28 77,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 251.406,00 279.590,00 279.590,00 279.590,00 245.840,87 245.840,87 245.840,87 87,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 151.022,00 48.499,00 48.409,56 48.409,56 26.537,38 26.537,38 26.537,38 54,7 %

2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 40.547,00 41.245,00 41.244,44 41.244,44 41.244,44 41.244,44 41.244,44 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 32.548,00 33.951,00 33.950,76 33.950,76 29.625,75 29.625,75 29.625,75 87,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 76.100,00 31.700,00 31.700,00 31.700,00 31.314,14 31.314,14 31.314,14 98,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 57.300,00 17.693,00 17.692,72 17.692,72 14.806,44 14.806,44 14.806,44 83,7 %

Otros (10) 77.446,00 45.248,00 45.239,26 45.239,26 30.451,34 30.451,34 29.712,36 67,3 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 31.026,00 36.824,00 36.824,00 36.824,00 30.684,87 30.684,87 30.684,87 83,3 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 31.026,00 36.824,00 36.824,00 36.824,00 30.684,87 30.684,87 30.684,87 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 128.615,00 113.924,00 110.032,07 108.088,59 94.038,73 94.038,73 94.038,73 82,6 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 59.144,33 59.144,33 59.144,33 82,1 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 48.740,00 18.977,00 18.976,81 18.976,81 18.976,81 18.976,81 18.976,81 100,0 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 780,00 11.194,00 7.302,62 5.359,14 4.835,40 4.835,40 4.835,40 43,2 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 6.900,00 10.803,00 10.802,64 10.802,64 10.132,19 10.132,19 10.132,19 93,8 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — — — — — — — —

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 195,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos 19.812,00 5.812,00 5.812,00 5.812,00 4.797,38 4.797,38 4.797,38 82,5 %

2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 19.812,00 5.812,00 5.812,00 5.812,00 4.797,38 4.797,38 4.797,38 82,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 9.912,00 9.912,00 9.912,00 9.912,00 9.912,00 9.912,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 9.912,00 9.912,00 9.912,00 9.912,00 9.912,00 9.912,00 100,0 %

150 Administración y Supervisión — 8.489.419,00 8.291.273,05 7.013.906,98 7.013.906,98 7.013.906,98 7.005.318,22 82,6 %

2.3 Bienes y Servicios — 7.978.977,00 7.785.551,37 6.588.722,13 6.588.722,13 6.588.722,13 6.580.133,37 82,6 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 2.532.261,00 2.503.614,88 2.194.922,48 2.194.922,48 2.194.922,48 2.191.805,48 86,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 1.412.992,00 1.402.342,87 1.273.123,85 1.273.123,85 1.273.123,85 1.271.027,35 90,1 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 594.894,00 590.819,01 549.017,72 549.017,72 549.017,72 549.005,22 92,3 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 511.589,00 494.318,25 461.925,25 461.925,25 461.925,25 461.715,25 90,3 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 376.038,00 363.275,60 321.320,40 321.320,40 321.320,40 321.320,40 85,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 284.241,00 275.816,98 244.977,02 244.977,02 244.977,02 244.131,92 86,2 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 232.396,00 227.567,33 186.623,14 186.623,14 186.623,14 186.223,14 80,3 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 229.034,00 224.175,80 168.875,62 168.875,62 168.875,62 168.875,62 73,7 %

Otros (63) — 1.805.532,00 1.703.620,65 1.187.936,65 1.187.936,65 1.187.936,65 1.186.028,99 65,8 %

2.5 Otros Gastos — 510.442,00 505.721,68 425.184,85 425.184,85 425.184,85 425.184,85 83,3 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 317.741,00 313.670,42 274.794,62 274.794,62 274.794,62 274.794,62 86,5 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 190.322,00 190.201,96 148.880,93 148.880,93 148.880,93 148.880,93 78,2 %

2.5.4.2.1.1 Derechos Administrativos — 2.379,00 1.849,30 1.509,30 1.509,30 1.509,30 1.509,30 63,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — — — — — — — —

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — — — — — — — —

151 Administración y Supervisión — 6.428.503,00 6.241.742,37 5.762.001,50 4.620.279,70 4.443.292,31 4.424.897,55 69,1 %

2.3 Bienes y Servicios — 5.597.014,00 5.507.171,71 5.083.450,59 3.974.245,79 3.973.967,49 3.955.572,73 71,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 1.676.066,00 1.673.997,43 1.628.530,28 1.400.076,93 1.400.076,93 1.388.276,93 83,5 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 832.779,00 825.219,29 714.096,04 456.613,74 456.613,74 456.613,74 54,8 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 458.440,00 458.440,00 458.440,00 455.040,00 455.040,00 455.040,00 99,3 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 391.782,00 386.770,88 357.640,08 234.302,47 234.302,47 234.302,47 59,8 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica — 348.178,00 348.177,07 348.140,43 290.790,90 290.790,90 285.553,14 83,5 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene — 300.578,00 293.524,75 269.684,75 220.342,04 220.342,04 220.342,04 73,3 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 157.378,00 151.041,44 138.041,44 80.759,52 80.759,52 80.759,52 51,3 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 147.934,00 147.932,03 147.042,08 137.282,54 137.282,54 137.282,54 92,8 %

Otros (35) — 1.283.879,00 1.222.068,82 1.021.835,49 699.037,65 698.759,35 697.402,35 54,4 %

2.5 Otros Gastos — 193.488,00 193.473,65 191.617,76 191.617,76 191.617,76 191.617,76 99,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 187.893,00 187.890,30 186.034,41 186.034,41 186.034,41 186.034,41 99,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 5.195,00 5.195,00 5.195,00 5.195,00 5.195,00 5.195,00 100,0 %

2.5.4.3.1.1 Impuestos — 400,00 388,35 388,35 388,35 388,35 388,35 97,1 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 638.001,00 541.097,01 486.933,15 454.416,15 277.707,06 277.707,06 43,5 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 236.742,00 161.568,84 155.668,84 155.668,84 3.660,10 3.660,10 1,6 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 116.552,00 97.551,24 78.671,24 78.671,24 78.671,24 78.671,24 67,5 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 93.441,00 93.440,11 93.440,11 93.440,11 69.120,31 69.120,31 74,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 75.099,00 72.372,96 48.113,34 34.248,34 33.867,79 33.867,79 45,1 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 57.573,00 57.571,29 52.447,05 33.795,05 33.795,05 33.795,05 58,7 %

2.6.3.2.8.1 Mobiliario, Equipos y Aparatos para la Defensa y la Seguridad — 44.202,00 44.201,10 44.201,10 44.201,10 44.201,10 44.201,10 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 14.392,00 14.391,47 14.391,47 14.391,47 14.391,47 14.391,47 100,0 %

152 Pago de Pensiones — 44.750,00 44.750,00 44.750,00 35.177,60 35.177,60 35.177,60 78,6 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 44.750,00 44.750,00 44.750,00 35.177,60 35.177,60 35.177,60 78,6 %

2.2.2.2.1.2 Pensiones por Accidentes de Trabajo o Victimas de Terrorismo — 37.950,00 37.950,00 37.950,00 31.616,00 31.616,00 31.616,00 83,3 %

2.2.1.1.2.1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones — 6.800,00 6.800,00 6.800,00 3.561,60 3.561,60 3.561,60 52,4 %

153 Estudios Preinversión — 127.637,00 127.636,60 127.636,60 127.636,60 127.636,60 127.636,60 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 127.637,00 127.636,60 127.636,60 127.636,60 127.636,60 127.636,60 100,0 %

2.6.8.1.2.1 Estudio de Preinversión — 127.637,00 127.636,60 127.636,60 127.636,60 127.636,60 127.636,60 100,0 %

154 Control Concurrente — 32.299,00 32.299,00 32.299,00 32.299,00 32.299,00 32.299,00 100,0 %

2.4 Donaciones y Transferencias — 32.299,00 32.299,00 32.299,00 32.299,00 32.299,00 32.299,00 100,0 %

2.4.2.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional — 32.299,00 32.299,00 32.299,00 32.299,00 32.299,00 32.299,00 100,0 %

155 Control Concurrente — 40.099,00 40.099,00 40.099,00 40.099,00 40.099,00 40.099,00 100,0 %

2.4 Donaciones y Transferencias — 40.099,00 40.099,00 40.099,00 40.099,00 40.099,00 40.099,00 100,0 %

2.4.2.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional — 40.099,00 40.099,00 40.099,00 40.099,00 40.099,00 40.099,00 100,0 %

Total · 155 secuencia funcionals 2.427.132.024,00 2.330.377.381,00 2.310.787.402,00 2.248.775.228,87 1.871.955.252,93 1.870.019.589,21 1.863.484.431,52 80,3 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.