Ejecución de actividades y proyectos de SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 2.330.377.381. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 1.870.019.589, equivalente al 80,3 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Deuda Pública y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 2,4 mil millones

Presupuesto inicial

PIM

S/ 2,3 mil millones

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 1,9 mil millones

Gasto ejecutado

Girado

S/ 1,9 mil millones

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 460,4 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

80,3 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 2.427.132.024,00
PIM: S/ 2.330.377.381,00
Devengado: S/ 1.870.019.589,21
Girado: S/ 1.863.484.431,52
Pendiente: S/ 460.357.791,79

Posición en el ranking

602 nacional

111 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 80,3 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 71,4 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Adquisición de Central Telefonica; en el(la) SUNAT, para Asegurar la Continuidad del Servicio de Asistencia y Orientación a Nivel Nacional, en Materia Tributaria y Aduanera, Distrito de San Isidro, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2601474

PIMS/ 7,4 M

EjecutadoS/ 7,4 M

Avance100,0 %
2

Adquisición de Hardware General y Servidor; en el(la) SUNAT para los Servicios Informaticos Tributarios y Aduaneros Distrito de San Isidro, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2651949

PIMS/ 4,1 M

EjecutadoS/ 4,1 M

Avance100,0 %
3

Adquisición de Hardware General y Hardware General; en el(la) SUNAT Distrito de - Todos -, Provincia - Todos -, Departamento -Mul.Dep-

Código 2662365

PIMS/ 501,0 mil

EjecutadoS/ 431,3 mil

Avance86,1 %
4

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 127,6 mil

EjecutadoS/ 127,6 mil

Avance100,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Adquisición de Hardware General y Hardware General; en el(la) SUNAT Distrito de - Todos -, Provincia - Todos -, Departamento -Mul.Dep-

Código 2662365

PIMS/ 501,0 mil

PendienteS/ 69,7 mil

Avance86,1 %
2

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 127,6 mil

PendienteS/ 0

Avance100,0 %
3

Adquisición de Central Telefonica; en el(la) SUNAT, para Asegurar la Continuidad del Servicio de Asistencia y Orientación a Nivel Nacional, en Materia Tributaria y Aduanera, Distrito de San Isidro, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2601474

PIMS/ 7,4 M

PendienteS/ 0

Avance100,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 695,2 M

PIM S/ 838,8 M 82,9 % ejecutado
2.1.1.9.3.7Bono por Desempeño S/ 136,9 M

PIM S/ 137,1 M 99,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 118,6 M

PIM S/ 142,7 M 83,1 % ejecutado
2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 82,1 M

PIM S/ 83,2 M 98,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 82,0 M

PIM S/ 99,1 M 82,8 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 78,3 M

PIM S/ 156,4 M 50,1 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 65,7 M

PIM S/ 78,3 M 84,0 % ejecutado
2.2.2.1.3.3Seguro Médico S/ 61,6 M

PIM S/ 74,2 M 83,0 % ejecutado
2.1.3.1.1.13Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo S/ 48,5 M

PIM S/ 58,8 M 82,6 % ejecutado
2.3.2.7.4.3Soporte Técnico S/ 41,8 M

PIM S/ 50,8 M 82,3 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 143,6 M

PIM S/ 838,8 M 82,9 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 78,1 M

PIM S/ 156,4 M 50,1 % ejecutado
2.3.2.5.1.99De Otros Bienes y Activos S/ 43,8 M

PIM S/ 79,1 M 44,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 24,1 M

PIM S/ 142,7 M 83,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 17,1 M

PIM S/ 99,1 M 82,8 % ejecutado
2.2.2.1.3.3Seguro Médico S/ 12,6 M

PIM S/ 74,2 M 83,0 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 12,5 M

PIM S/ 78,3 M 84,0 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 11,3 M

PIM S/ 49,2 M 77,0 % ejecutado
2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 10,6 M

PIM S/ 34,8 M 69,4 % ejecutado
2.1.3.1.1.13Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo S/ 10,2 M

PIM S/ 58,8 M 82,6 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

133 Servicios de Asistencia al Usuario 4.770.530,00 4.586.762,00 4.565.377,37 4.537.585,39 3.797.362,12 3.797.362,12 3.794.989,22 82,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.345.601,00 3.476.350,00 3.473.656,79 3.472.036,50 2.909.328,05 2.909.328,05 2.907.203,05 83,7 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 1.183.570,00 1.147.363,00 1.147.362,52 1.147.362,52 920.064,45 920.064,45 919.579,54 80,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 922.444,00 787.885,00 787.884,48 787.884,48 673.995,73 673.995,73 673.995,73 85,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 485.576,00 766.791,00 766.790,28 766.790,28 685.695,03 685.695,03 685.695,03 89,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 210.117,00 215.466,00 212.786,62 212.786,62 113.073,93 113.073,93 113.073,93 52,5 %

2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 196.780,00 186.783,00 186.782,56 186.782,56 186.782,56 186.782,56 186.782,56 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 93.376,00 97.076,00 97.076,00 97.076,00 95.964,59 95.964,59 95.964,59 98,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 77.594,00 88.969,00 88.969,00 88.969,00 73.926,94 73.926,94 73.926,94 83,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 79.900,00 78.318,00 78.317,84 78.317,84 62.552,42 62.552,42 62.552,42 79,9 %

Otros (9) 96.244,00 107.699,00 107.687,49 106.067,20 97.272,40 97.272,40 95.632,31 90,3 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 129.506,00 126.043,00 126.043,00 126.043,00 105.015,33 105.015,33 105.015,33 83,3 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 129.506,00 126.043,00 126.043,00 126.043,00 105.015,33 105.015,33 105.015,33 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 1.269.273,00 942.870,00 924.179,90 898.008,21 748.246,52 748.246,52 747.998,62 79,4 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 813.306,00 338.141,00 335.640,78 328.640,78 282.228,82 282.228,82 282.228,82 83,5 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 205.946,00 194.369,00 194.368,29 194.368,29 166.989,78 166.989,78 166.989,78 85,9 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 87.674,00 92.796,00 92.796,00 92.796,00 74.523,62 74.523,62 74.523,62 80,3 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 51.269,00 51.269,00 51.269,00 51.269,00 51.269,00 51.269,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 8.453,00 46.914,00 46.913,60 46.913,60 28.851,33 28.851,33 28.851,33 61,5 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 33.698,00 46.406,00 46.348,86 46.348,86 38.343,47 38.343,47 38.343,47 82,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 49.615,00 35.176,00 34.070,73 32.871,66 26.203,52 26.203,52 26.203,52 74,5 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 12.983,00 26.000,00 25.005,24 25.005,24 10.505,25 10.505,25 10.505,25 40,4 %

Otros (21) 57.598,00 111.799,00 97.767,40 79.794,78 69.331,73 69.331,73 69.083,83 62,0 %

2.5 Otros Gastos 26.150,00 27.150,00 27.150,00 27.150,00 20.424,54 20.424,54 20.424,54 75,2 %

2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 26.150,00 27.150,00 27.150,00 27.150,00 20.424,54 20.424,54 20.424,54 75,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 14.349,00 14.347,68 14.347,68 14.347,68 14.347,68 14.347,68 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 11.757,00 11.756,40 11.756,40 11.756,40 11.756,40 11.756,40 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 2.592,00 2.591,28 2.591,28 2.591,28 2.591,28 2.591,28 100,0 %

134 Servicios de Asistencia al Usuario 3.489.649,00 3.978.470,00 3.971.864,89 3.942.844,65 3.130.574,22 3.130.574,22 3.082.335,93 78,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.395.503,00 2.618.310,00 2.618.203,50 2.616.443,39 2.147.684,18 2.147.684,18 2.145.850,84 82,0 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 999.336,00 1.092.845,00 1.092.844,84 1.092.844,84 896.095,73 896.095,73 895.979,84 82,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 665.126,00 674.255,00 674.254,20 674.254,20 561.427,22 561.427,22 561.427,22 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 177.798,00 191.961,00 191.874,04 191.874,04 104.478,76 104.478,76 104.478,76 54,4 %

2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 165.751,00 181.193,00 181.192,59 181.192,59 181.192,59 181.192,59 181.192,59 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 114.504,00 168.980,00 168.980,00 168.980,00 124.498,06 124.498,06 124.498,06 73,7 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 83.276,00 99.376,00 99.376,00 99.376,00 99.217,66 99.217,66 99.217,66 99,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 67.464,00 76.473,00 76.472,40 76.472,40 62.206,70 62.206,70 62.206,70 81,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 45.056,00 47.673,00 47.672,88 47.672,88 42.768,00 42.768,00 42.768,00 89,7 %

Otros (9) 77.192,00 85.554,00 85.536,55 83.776,44 75.799,46 75.799,46 74.082,01 88,6 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 111.748,00 113.273,00 113.273,00 113.273,00 94.390,33 94.390,33 94.390,33 83,3 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 111.748,00 113.273,00 113.273,00 113.273,00 94.390,33 94.390,33 94.390,33 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 959.086,00 1.212.440,00 1.205.941,64 1.186.816,26 868.651,13 868.651,13 822.246,18 71,6 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 262.296,00 272.704,00 272.076,20 270.703,68 248.145,04 248.145,04 225.725,07 91,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 151.511,00 228.000,00 228.000,00 228.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 46,1 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 175.061,00 201.763,00 198.882,06 198.647,58 145.653,70 145.653,70 121.951,56 72,2 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 122.601,00 154.351,00 153.875,64 153.875,64 124.534,51 124.534,51 124.534,51 80,7 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 119.454,00 130.798,00 130.797,92 130.790,94 110.373,18 110.373,18 110.373,18 84,4 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 12.332,00 59.334,00 59.153,71 51.975,31 23.232,08 23.232,08 23.232,08 39,2 %

2.3.2.4.99.99 De Otros Bienes y Activos — 42.000,00 42.000,00 42.000,00 21.727,98 21.727,98 21.727,98 51,7 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 16.881,00 29.263,00 29.118,80 22.608,20 19.706,35 19.706,35 19.423,51 67,3 %

Otros (22) 98.950,00 94.227,00 92.037,31 88.214,91 70.278,29 70.278,29 70.278,29 74,6 %

2.5 Otros Gastos 23.312,00 26.312,00 26.312,00 26.312,00 19.848,58 19.848,58 19.848,58 75,4 %

2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 23.312,00 26.312,00 26.312,00 26.312,00 19.848,58 19.848,58 19.848,58 75,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 8.135,00 8.134,75 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 8.135,00 8.134,75 — — — — 0,0 %

135 Servicios de Asistencia al Usuario 33.178.353,00 37.809.158,00 37.762.980,19 37.442.668,03 31.156.387,35 31.155.549,91 31.102.998,13 82,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 29.087.741,00 30.763.494,00 30.763.155,71 30.745.216,53 25.656.450,16 25.655.679,95 25.620.799,97 83,4 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 12.306.363,00 12.644.101,00 12.644.100,80 12.644.100,80 10.481.353,51 10.480.583,30 10.468.277,22 82,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 7.646.894,00 7.712.548,00 7.712.547,60 7.712.547,60 6.437.716,53 6.437.716,53 6.437.716,53 83,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 2.247.180,00 2.442.011,00 2.442.010,28 2.442.010,28 2.147.613,84 2.147.613,84 2.147.613,84 87,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 2.201.740,00 2.306.752,00 2.306.520,70 2.306.520,70 1.231.857,67 1.231.857,67 1.231.857,67 53,4 %

2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 2.039.150,00 2.086.990,00 2.086.989,05 2.086.989,05 2.086.989,05 2.086.989,05 2.086.989,05 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 591.728,00 1.199.928,00 1.199.928,00 1.199.928,00 1.198.152,63 1.198.152,63 1.198.152,63 99,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 830.686,00 867.246,00 867.245,44 867.245,44 716.238,67 716.238,67 716.238,67 82,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 513.116,00 559.567,00 559.566,84 559.566,84 492.625,26 492.625,26 492.625,26 88,0 %

Otros (9) 710.884,00 944.351,00 944.247,00 926.307,82 863.903,00 863.903,00 841.329,10 91,5 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 819.211,00 928.536,00 928.536,00 928.536,00 773.472,21 773.472,21 773.472,21 83,3 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 819.211,00 928.536,00 928.536,00 928.536,00 773.472,21 773.472,21 773.472,21 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 3.025.266,00 5.679.459,00 5.634.836,06 5.332.852,18 4.356.034,95 4.355.967,72 4.338.295,92 76,7 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 22.174,00 1.672.894,00 1.672.893,79 1.615.620,93 1.282.411,90 1.282.411,90 1.282.411,90 76,7 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 1.043.551,00 1.300.928,00 1.300.917,04 1.168.778,00 1.068.345,15 1.068.345,15 1.068.345,15 82,1 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 756.414,00 734.114,12 734.114,10 664.634,10 664.634,10 662.047,90 87,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 443.152,00 523.715,00 523.350,07 523.350,07 344.507,34 344.507,34 338.891,34 65,8 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 412.322,00 363.365,00 363.362,67 329.362,67 302.701,41 302.701,41 293.731,11 83,3 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 708.389,00 288.826,00 288.825,40 288.825,40 269.254,14 269.254,14 269.254,14 93,2 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 42.267,00 207.100,00 207.099,60 155.552,21 43.949,49 43.949,49 43.949,49 21,2 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 187.200,00 182.200,00 182.200,00 182.200,00 130.501,73 130.501,73 130.183,98 71,6 %

Otros (24) 166.211,00 384.017,00 362.073,37 335.048,80 249.729,69 249.662,46 249.480,91 65,0 %

2.5 Otros Gastos 246.135,00 430.825,00 429.608,42 429.219,32 363.586,03 363.586,03 363.586,03 84,4 %

2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 246.135,00 299.135,00 299.135,00 299.135,00 233.501,71 233.501,71 233.501,71 78,1 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 131.690,00 130.473,42 130.084,32 130.084,32 130.084,32 130.084,32 98,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 6.844,00 6.844,00 6.844,00 6.844,00 6.844,00 6.844,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 6.844,00 6.844,00 6.844,00 6.844,00 6.844,00 6.844,00 100,0 %

136 Servicios de Asistencia al Usuario 2.061.224,00 1.796.239,00 1.795.689,59 1.788.531,34 1.468.423,02 1.468.423,02 1.464.646,34 81,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.835.567,00 1.511.565,00 1.511.550,39 1.509.645,87 1.249.134,04 1.249.134,04 1.246.014,68 82,6 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 1.197.852,00 964.642,00 964.641,80 964.641,80 808.852,71 808.852,71 807.848,18 83,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 213.118,00 169.110,00 169.109,60 169.109,60 85.366,33 85.366,33 85.366,33 50,5 %

2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 181.895,00 155.369,00 155.368,39 155.368,39 155.368,39 155.368,39 155.368,39 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 99.820,00 101.420,00 101.420,00 101.420,00 99.747,87 99.747,87 99.747,87 98,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 80.856,00 65.970,00 65.969,76 65.969,76 54.792,59 54.792,59 54.792,59 83,1 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 26.952,00 21.990,00 21.989,88 21.989,88 18.264,15 18.264,15 16.149,32 83,1 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 5.314,00 11.931,00 11.924,34 10.019,82 8.912,40 8.912,40 8.912,40 74,7 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 8.985,00 8.984,80 8.984,80 8.984,80 8.984,80 8.984,80 100,0 %

Otros (3) 29.760,00 12.148,00 12.141,82 12.141,82 8.844,80 8.844,80 8.844,80 72,8 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 92.482,00 110.733,00 110.733,00 110.733,00 92.227,74 92.227,74 92.227,74 83,3 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 92.482,00 110.733,00 110.733,00 110.733,00 92.227,74 92.227,74 92.227,74 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 105.229,00 150.995,00 150.460,20 145.206,47 109.246,10 109.246,10 108.588,78 72,4 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 34.103,00 42.196,00 41.811,89 38.195,16 34.913,51 34.913,51 34.913,51 82,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 16.961,00 39.680,00 39.680,00 39.680,00 39.590,10 39.590,10 39.590,10 99,8 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 16.907,00 30.546,00 30.545,31 30.545,31 — — — 0,0 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.259,83 14.259,83 13.925,00 99,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 20.484,00 12.236,00 12.236,00 12.236,00 10.628,72 10.628,72 10.306,23 86,9 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria — 6.136,00 5.986,00 5.986,00 5.986,00 5.986,00 5.986,00 97,6 %

2.3.2.1.2.3 Viaticos y Fletes por Cambio de Colocación — 3.850,00 3.850,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 58,4 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 1.837,00 1.851,00 1.851,00 1.851,00 1.554,94 1.554,94 1.554,94 84,0 %

Otros (3) 537,00 100,00 100,00 63,00 63,00 63,00 63,00 63,0 %

2.5 Otros Gastos 27.946,00 22.946,00 22.946,00 22.946,00 17.815,14 17.815,14 17.815,14 77,6 %

2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 27.946,00 22.946,00 22.946,00 22.946,00 17.815,14 17.815,14 17.815,14 77,6 %

137 Servicios de Asistencia al Usuario 1.699.674,00 1.520.664,00 1.516.601,67 1.514.088,59 1.281.589,70 1.281.589,70 1.279.137,50 84,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.392.468,00 1.151.798,00 1.150.473,61 1.150.473,61 975.420,97 975.420,97 974.684,79 84,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 528.672,00 447.903,00 447.902,52 447.902,52 372.894,71 372.894,71 372.894,71 83,3 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 406.476,00 255.656,00 255.655,96 255.655,96 225.585,53 225.585,53 225.485,20 88,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 202.206,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 182.056,67 182.056,67 182.056,67 86,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 72.318,00 62.958,00 61.643,34 61.643,34 33.320,34 33.320,34 33.320,34 52,9 %

2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 51.584,00 52.867,00 52.866,66 52.866,66 52.866,66 52.866,66 52.866,66 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 32.546,00 34.046,00 34.045,08 34.045,08 29.708,10 29.708,10 29.708,10 87,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 33.872,00 32.572,00 32.572,00 32.572,00 30.757,85 30.757,85 30.757,85 94,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 27.432,00 17.707,00 17.706,68 17.706,68 15.220,22 15.220,22 15.220,22 86,0 %

Otros (9) 37.362,00 38.089,00 38.081,37 38.081,37 33.010,89 33.010,89 32.375,04 86,7 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 21.025,00 13.815,00 13.815,00 13.815,00 11.507,54 11.507,54 11.507,54 83,3 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 21.025,00 13.815,00 13.815,00 13.815,00 11.507,54 11.507,54 11.507,54 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 276.701,00 348.571,00 345.833,06 343.319,98 289.616,01 289.616,01 287.899,99 83,1 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 87.582,00 144.000,00 144.000,00 144.000,00 126.000,00 126.000,00 126.000,00 87,5 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 84.014,00 95.752,00 95.197,58 94.957,03 81.449,63 81.449,63 81.449,63 85,1 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 32.603,00 42.416,00 41.045,21 41.044,68 30.747,63 30.747,63 30.747,63 72,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 58.161,00 37.663,00 37.350,92 37.350,92 34.794,52 34.794,52 33.078,50 92,4 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 7.890,00 7.890,00 7.890,00 3.315,00 3.315,00 3.315,00 42,0 %

2.3.2.1.2.3 Viaticos y Fletes por Cambio de Colocación — 5.500,00 5.500,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 69,1 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 5.620,00 3.804,00 3.803,27 3.803,27 2.452,76 2.452,76 2.452,76 64,5 %

2.3.2.7.11.3 Servicios Relacionados con Floreria, Jardineria y Otras Actividades Similares 345,00 3.434,00 3.434,00 3.434,00 2.754,00 2.754,00 2.754,00 80,2 %

Otros (11) 8.376,00 8.112,00 7.612,08 7.040,08 4.302,47 4.302,47 4.302,47 53,0 %

2.5 Otros Gastos 9.480,00 6.480,00 6.480,00 6.480,00 5.045,18 5.045,18 5.045,18 77,9 %

2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 9.480,00 6.480,00 6.480,00 6.480,00 5.045,18 5.045,18 5.045,18 77,9 %

138 Servicios de Asistencia al Usuario 2.383.746,00 2.657.788,00 2.655.563,58 2.652.846,86 2.270.618,63 2.262.689,03 2.244.137,06 85,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.437.898,00 1.458.940,00 1.458.747,70 1.457.675,43 1.238.868,82 1.238.868,82 1.235.194,57 84,9 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 530.885,00 519.727,00 519.726,92 519.726,92 443.009,89 443.009,89 440.519,12 85,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 373.368,00 339.302,00 339.301,40 339.301,40 282.501,05 282.501,05 282.501,05 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 231.608,00 243.600,00 243.600,00 243.600,00 217.982,86 217.982,86 217.982,86 89,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 94.293,00 97.484,00 97.304,70 97.304,70 50.543,03 50.543,03 50.543,03 51,9 %

2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 66.558,00 85.743,00 85.742,17 85.742,17 85.742,17 85.742,17 85.742,17 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 35.760,00 56.760,00 56.760,00 56.760,00 56.106,55 56.106,55 56.106,55 98,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 35.844,00 34.870,00 34.869,48 34.869,48 29.703,48 29.703,48 29.703,48 85,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 30.042,00 31.337,00 31.336,92 31.336,92 27.496,86 27.496,86 27.496,86 87,8 %

Otros (9) 39.540,00 50.117,00 50.106,11 49.033,84 45.782,93 45.782,93 44.599,45 91,4 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 56.850,00 82.883,00 82.883,00 82.883,00 69.039,81 69.039,81 69.039,81 83,3 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 56.850,00 82.883,00 82.883,00 82.883,00 69.039,81 69.039,81 69.039,81 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 878.370,00 1.099.322,00 1.097.289,88 1.095.645,43 949.034,63 941.105,03 926.227,31 85,6 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 404.587,00 411.859,00 411.502,65 409.858,20 357.525,71 357.525,71 357.525,71 86,8 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 130.989,00 146.736,00 146.735,84 146.735,84 105.657,27 105.657,27 105.657,27 72,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 131.415,00 143.000,00 143.000,00 143.000,00 138.176,61 138.176,61 123.298,89 96,6 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 133.483,00 133.415,48 133.415,48 128.365,48 128.365,48 128.365,48 96,2 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 40.012,00 46.982,00 46.981,23 46.981,23 39.798,58 39.798,58 39.798,58 84,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 29.398,00 32.505,00 32.504,96 32.504,96 27.935,37 27.935,37 27.935,37 85,9 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 32.500,00 32.500,00 32.500,00 32.500,00 32.500,00 32.500,00 100,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 32.199,00 32.198,48 32.198,48 30.261,80 30.261,80 30.261,80 94,0 %

Otros (23) 141.969,00 120.058,00 118.451,24 118.451,24 88.813,81 80.884,21 80.884,21 67,4 %

2.5 Otros Gastos 10.628,00 12.628,00 12.628,00 12.628,00 9.660,37 9.660,37 9.660,37 76,5 %

2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 10.628,00 12.628,00 12.628,00 12.628,00 9.660,37 9.660,37 9.660,37 76,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.015,00 4.015,00 4.015,00 4.015,00 4.015,00 4.015,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 4.015,00 4.015,00 4.015,00 4.015,00 4.015,00 4.015,00 100,0 %

139 Servicios de Asistencia al Usuario 1.101.529,00 1.368.353,00 1.366.015,49 1.365.096,01 1.131.458,59 1.130.862,59 1.127.727,80 82,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 884.613,00 850.016,00 849.381,40 848.461,92 708.768,63 708.768,63 708.393,42 83,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 269.830,00 286.472,00 286.471,68 286.471,68 238.636,45 238.636,45 238.636,45 83,3 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 322.140,00 248.571,00 248.570,64 248.570,64 207.209,02 207.209,02 207.172,98 83,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 100.800,00 129.320,00 129.320,00 129.320,00 112.118,61 112.118,61 112.118,61 86,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 57.314,00 47.528,00 46.909,56 46.909,56 25.037,38 25.037,38 25.037,38 52,7 %

2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 40.243,00 41.245,00 41.244,44 41.244,44 41.244,44 41.244,44 41.244,44 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 26.844,00 24.444,00 24.444,00 24.444,00 24.194,33 24.194,33 24.194,33 99,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 20.028,00 21.387,00 21.386,28 21.386,28 19.156,50 19.156,50 19.156,50 89,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 21.744,00 17.693,00 17.692,72 17.692,72 14.099,71 14.099,71 14.099,71 79,7 %

Otros (9) 25.670,00 33.356,00 33.342,08 32.422,60 27.072,19 27.072,19 26.733,02 81,2 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 27.252,00 13.822,00 13.822,00 13.822,00 11.507,54 11.507,54 11.507,54 83,3 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 27.252,00 13.822,00 13.822,00 13.822,00 11.507,54 11.507,54 11.507,54 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 182.146,00 497.997,00 496.294,09 496.294,09 406.632,16 406.036,16 403.276,58 81,5 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia — 252.214,00 252.213,27 252.213,27 252.213,27 252.213,27 252.213,27 100,0 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 78.845,00 94.963,00 94.962,36 94.962,36 79.900,56 79.900,56 79.900,56 84,1 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 59.535,00 59.534,71 59.534,71 24.373,84 24.373,84 24.373,84 40,9 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 41.669,00 31.250,00 31.009,58 31.009,58 26.770,19 26.770,19 24.010,61 85,7 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 29,7 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 8.453,00 18.524,00 18.523,73 18.523,73 3.242,50 3.242,50 3.242,50 17,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 20.174,00 6.445,00 6.444,44 6.444,44 6.444,44 6.444,44 6.444,44 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 6.000,00 5.190,00 5.190,00 — — — 0,0 %

Otros (11) 13.805,00 9.866,00 9.216,00 9.216,00 7.987,36 7.391,36 7.391,36 74,9 %

2.5 Otros Gastos 7.518,00 6.518,00 6.518,00 6.518,00 4.550,26 4.550,26 4.550,26 69,8 %

2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 7.518,00 6.518,00 6.518,00 6.518,00 4.550,26 4.550,26 4.550,26 69,8 %

140 Servicios de Asistencia al Usuario 4.002.208,00 4.131.158,00 4.128.764,78 4.121.981,75 3.468.059,79 3.468.059,79 3.465.996,41 84,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.060.237,00 3.202.525,00 3.202.119,13 3.200.078,38 2.679.759,97 2.679.759,97 2.677.696,59 83,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.173.396,00 1.072.367,00 1.072.366,44 1.072.366,44 897.023,63 897.023,63 897.023,63 83,7 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 931.236,00 965.980,00 965.979,76 965.979,76 797.303,61 797.303,61 796.870,57 82,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 322.808,00 486.000,00 486.000,00 486.000,00 424.021,69 424.021,69 424.021,69 87,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 165.682,00 182.523,00 182.132,26 182.132,26 103.918,69 103.918,69 103.918,69 56,9 %

2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 154.579,00 157.582,00 157.581,36 157.581,36 157.581,36 157.581,36 157.581,36 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 77.604,00 90.204,00 90.204,00 90.204,00 87.505,22 87.505,22 87.505,22 97,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 75.098,00 86.319,00 86.318,28 86.318,28 75.124,39 75.124,39 75.124,39 87,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 62.856,00 65.978,00 65.977,60 65.977,60 54.016,94 54.016,94 54.016,94 81,9 %

Otros (9) 96.978,00 95.572,00 95.559,43 93.518,68 83.264,44 83.264,44 81.634,10 87,1 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 76.342,00 110.511,00 110.511,00 110.511,00 92.052,73 92.052,73 92.052,73 83,3 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 76.342,00 110.511,00 110.511,00 110.511,00 92.052,73 92.052,73 92.052,73 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 843.893,00 777.181,00 776.583,13 771.840,85 662.703,17 662.703,17 662.703,17 85,3 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 434.386,00 306.898,00 306.897,81 306.897,81 259.867,41 259.867,41 259.867,41 84,7 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 153.964,00 147.992,00 147.992,00 147.992,00 132.163,81 132.163,81 132.163,81 89,3 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 65.700,00 122.800,00 122.800,00 122.800,00 100.800,00 100.800,00 100.800,00 82,1 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 28.800,00 28.800,00 28.800,00 28.800,00 28.635,66 28.635,66 28.635,66 99,4 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 8.453,00 28.575,00 28.574,06 28.574,06 13.292,83 13.292,83 13.292,83 46,5 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — 28.547,00 28.546,56 28.546,56 28.546,56 28.546,56 28.546,56 100,0 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 49.750,00 26.324,00 26.323,40 26.323,40 26.323,40 26.323,40 26.323,40 100,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 16.511,00 20.772,00 20.772,00 20.772,00 14.967,88 14.967,88 14.967,88 72,1 %

Otros (13) 86.329,00 66.473,00 65.877,30 61.135,02 58.105,62 58.105,62 58.105,62 87,4 %

2.5 Otros Gastos 21.736,00 33.047,00 31.657,92 31.657,92 25.650,32 25.650,32 25.650,32 77,6 %

2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 21.736,00 23.736,00 23.736,00 23.736,00 17.728,40 17.728,40 17.728,40 74,7 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 9.311,00 7.921,92 7.921,92 7.921,92 7.921,92 7.921,92 85,1 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 7.894,00 7.893,60 7.893,60 7.893,60 7.893,60 7.893,60 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 1.894,00 1.893,60 1.893,60 1.893,60 1.893,60 1.893,60 100,0 %

141 Servicios de Asistencia al Usuario 3.250.277,00 1.077.542,00 1.048.311,07 1.021.583,67 760.651,69 757.307,85 756.504,10 70,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.953.564,00 797.862,00 796.973,14 796.123,14 628.365,95 628.365,95 627.562,20 78,8 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 1.715.309,00 303.731,00 303.730,64 303.730,64 232.210,13 232.210,13 232.210,13 76,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 249.936,00 153.082,00 153.081,12 153.081,12 119.775,03 119.775,03 119.775,03 78,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 111.086,00 123.082,00 123.081,12 123.081,12 97.439,22 97.439,22 97.439,22 79,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 305.087,00 54.332,00 53.455,24 53.455,24 30.672,89 30.672,89 30.672,89 56,5 %

2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 244.223,00 47.651,00 47.650,09 47.650,09 47.650,09 47.650,09 47.650,09 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 81.332,00 35.332,00 35.332,00 35.332,00 34.853,72 34.853,72 34.853,72 98,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 25.030,00 23.394,00 23.393,28 23.393,28 18.927,00 18.927,00 18.927,00 80,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 115.793,00 20.807,00 20.806,56 20.806,56 15.977,03 15.977,03 15.977,03 76,8 %

Otros (8) 105.768,00 36.451,00 36.443,09 35.593,09 30.860,84 30.860,84 30.057,09 84,7 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 194.638,00 36.338,00 36.338,00 36.338,00 30.256,83 30.256,83 30.256,83 83,3 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 194.638,00 36.338,00 36.338,00 36.338,00 30.256,83 30.256,83 30.256,83 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 67.759,00 178.261,00 149.920,46 124.043,06 67.356,84 64.013,00 64.013,00 35,9 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 83.000,00 54.847,22 54.847,22 — — — 0,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 68.981,00 68.857,90 42.980,50 42.980,50 42.980,50 42.980,50 62,3 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento — 9.800,00 9.800,00 9.800,00 9.800,00 9.800,00 9.800,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 4.257,00 4.256,50 4.256,50 4.256,50 4.256,50 4.256,50 100,0 %

2.3.1.7.1.1 Enseres — 3.408,00 3.343,84 3.343,84 3.343,84 — — 0,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 100,0 %

2.3.2.1.2.3 Viaticos y Fletes por Cambio de Colocación — 2.040,00 2.040,00 2.040,00 2.040,00 2.040,00 2.040,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 100,00 1.816,00 1.816,00 1.816,00 1.816,00 1.816,00 1.816,00 100,0 %

Otros (4) 67.659,00 2.799,00 2.799,00 2.799,00 960,00 960,00 960,00 34,3 %

2.5 Otros Gastos 34.316,00 6.316,00 6.316,00 6.316,00 5.241,93 5.241,93 5.241,93 83,0 %

2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 34.316,00 6.316,00 6.316,00 6.316,00 5.241,93 5.241,93 5.241,93 83,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 58.765,00 58.763,47 58.763,47 29.430,14 29.430,14 29.430,14 50,1 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 29.431,00 29.430,14 29.430,14 29.430,14 29.430,14 29.430,14 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 29.334,00 29.333,33 29.333,33 — — — 0,0 %

142 Servicios de Asistencia al Usuario 5.000.367,00 7.405.952,00 7.390.544,40 7.299.750,66 5.853.671,79 5.853.671,79 5.850.314,53 79,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.454.947,00 3.858.228,00 3.858.213,32 3.857.469,77 3.121.083,27 3.121.083,27 3.117.726,01 80,9 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 2.220.844,00 2.623.423,00 2.623.422,88 2.623.422,88 2.109.087,21 2.109.087,21 2.109.074,42 80,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 430.708,00 416.016,00 416.015,78 416.015,78 246.749,74 246.749,74 246.749,74 59,3 %

2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 317.262,00 291.785,00 291.784,11 291.784,11 291.784,11 291.784,11 291.784,11 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 201.738,00 210.538,00 210.538,00 210.538,00 209.663,31 209.663,31 209.663,31 99,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 136.390,00 184.659,00 184.658,52 184.658,52 147.169,59 147.169,59 147.169,59 79,7 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 54.468,00 57.599,00 57.598,52 57.598,52 46.064,39 46.064,39 42.719,92 80,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 30.324,00 30.323,70 30.323,70 29.373,70 29.373,70 29.373,70 96,9 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 50.436,00 19.252,00 19.251,60 19.251,60 18.663,96 18.663,96 18.663,96 97,0 %

Otros (3) 43.101,00 24.632,00 24.620,21 23.876,66 22.527,26 22.527,26 22.527,26 91,5 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 163.889,00 312.143,00 312.143,00 312.143,00 260.054,34 260.054,34 260.054,34 83,3 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 163.889,00 312.143,00 312.143,00 312.143,00 260.054,34 260.054,34 260.054,34 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 1.325.043,00 3.116.950,00 3.101.557,08 3.011.506,89 2.425.047,01 2.425.047,01 2.425.047,01 77,8 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 1.036.553,00 1.830.326,00 1.830.325,73 1.830.325,73 1.374.973,29 1.374.973,29 1.374.973,29 75,1 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 123.695,00 995.124,00 995.123,69 931.458,50 834.890,95 834.890,95 834.890,95 83,9 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 116.003,00 143.297,00 137.095,85 137.095,85 111.847,85 111.847,85 111.847,85 78,1 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 34.137,00 38.242,00 30.991,16 10.741,16 8.529,89 8.529,89 8.529,89 22,3 %

2.3.2.7.11.3 Servicios Relacionados con Floreria, Jardineria y Otras Actividades Similares 4.155,00 29.996,00 29.995,92 29.995,92 24.996,60 24.996,60 24.996,60 83,3 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — 28.298,00 27.489,00 27.489,00 27.489,00 27.489,00 27.489,00 97,1 %

2.3.2.1.2.3 Viaticos y Fletes por Cambio de Colocación — 23.455,00 23.455,00 17.320,00 17.320,00 17.320,00 17.320,00 73,8 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica 5.459,00 9.585,00 9.584,59 9.584,59 9.572,29 9.572,29 9.572,29 99,9 %

Otros (7) 5.041,00 18.627,00 17.496,14 17.496,14 15.427,14 15.427,14 15.427,14 82,8 %

2.5 Otros Gastos 56.488,00 63.488,00 63.488,00 63.488,00 47.487,17 47.487,17 47.487,17 74,8 %

2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 56.488,00 63.488,00 63.488,00 63.488,00 47.487,17 47.487,17 47.487,17 74,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 55.143,00 55.143,00 55.143,00 — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 38.643,00 38.643,00 38.643,00 — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 16.500,00 16.500,00 16.500,00 — — — 0,0 %

143 Servicios de Asistencia al Usuario 3.073.076,00 2.658.068,00 2.643.621,57 2.643.621,54 2.102.797,35 2.102.797,35 2.101.441,08 79,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.239.109,00 1.646.014,00 1.635.349,48 1.635.349,48 1.355.987,30 1.355.987,30 1.354.818,25 82,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 665.124,00 692.805,00 692.804,20 692.804,20 576.355,52 576.355,52 576.355,52 83,2 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 749.692,00 393.759,00 393.758,60 393.758,60 302.555,13 302.555,13 302.071,85 76,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 197.652,00 249.810,00 249.810,00 249.810,00 216.799,95 216.799,95 216.799,95 86,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 222.342,00 63.294,00 62.638,46 62.638,46 38.964,94 38.964,94 38.964,94 61,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 45.060,00 52.481,00 52.480,20 52.480,20 47.134,28 47.134,28 47.134,28 89,8 %

2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 79.761,00 51.941,00 51.940,20 51.940,20 51.940,20 51.940,20 51.940,20 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 111.294,00 42.494,00 42.494,00 42.494,00 42.229,61 42.229,61 42.229,61 99,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 84.372,00 25.510,00 25.509,72 25.509,72 22.017,53 22.017,53 22.017,53 86,3 %

Otros (10) 83.812,00 73.920,00 63.914,10 63.914,10 57.990,14 57.990,14 57.304,37 78,5 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 23.594,00 16.574,00 16.574,00 16.574,00 13.806,21 13.806,21 13.806,21 83,3 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 23.594,00 16.574,00 16.574,00 16.574,00 13.806,21 13.806,21 13.806,21 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 796.221,00 987.328,00 983.546,09 983.546,06 726.376,46 726.376,46 726.189,24 73,6 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 412.962,00 358.631,00 358.630,03 358.630,03 215.940,93 215.940,93 215.940,93 60,2 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 10.303,00 140.710,00 140.709,21 140.709,21 131.954,28 131.954,28 131.954,28 93,8 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 104.516,00 132.734,00 128.956,16 128.956,16 103.704,16 103.704,16 103.704,16 78,1 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 98.114,00 125.532,00 125.532,00 125.532,00 115.071,00 115.071,00 115.071,00 91,7 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 99.470,00 87.150,00 87.150,00 87.150,00 81.021,98 81.021,98 80.834,76 93,0 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 57.600,00 57.600,00 57.600,00 57.600,00 10.023,33 10.023,33 10.023,33 17,4 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 43.800,00 43.799,31 43.799,28 43.799,28 43.799,28 43.799,28 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 8.453,00 17.874,00 17.873,23 17.873,23 2.592,00 2.592,00 2.592,00 14,5 %

Otros (9) 4.803,00 23.297,00 23.296,15 23.296,15 22.269,50 22.269,50 22.269,50 95,6 %

2.5 Otros Gastos 14.152,00 8.152,00 8.152,00 8.152,00 6.627,38 6.627,38 6.627,38 81,3 %

2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 14.152,00 8.152,00 8.152,00 8.152,00 6.627,38 6.627,38 6.627,38 81,3 %

144 Servicios de Asistencia al Usuario 4.144.980,00 3.593.329,00 3.591.437,57 3.576.062,95 2.984.760,21 2.984.760,21 2.968.172,53 83,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.731.440,00 1.801.414,00 1.801.378,22 1.801.378,22 1.541.930,91 1.541.930,91 1.540.969,53 85,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 432.606,00 601.510,00 601.510,00 601.510,00 536.423,26 536.423,26 536.423,26 89,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 961.164,00 535.553,00 535.552,80 535.552,80 447.869,33 447.869,33 447.869,33 83,6 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 745.292,00 328.456,00 328.455,96 328.455,96 286.259,50 286.259,50 286.174,83 87,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 203.766,00 77.894,00 77.869,00 77.869,00 36.820,82 36.820,82 36.820,82 47,3 %

2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 74.442,00 61.240,00 61.239,92 61.239,92 61.239,92 61.239,92 61.239,92 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 55.066,00 60.818,00 60.817,68 60.817,68 54.796,50 54.796,50 54.796,50 90,1 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 101.698,00 40.898,00 40.898,00 40.898,00 40.326,53 40.326,53 40.326,53 98,6 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 26.782,00 26.781,30 26.781,30 26.781,30 26.781,30 26.781,30 100,0 %

Otros (10) 157.406,00 68.263,00 68.253,56 68.253,56 51.413,75 51.413,75 50.537,04 75,3 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 41.846,00 59.843,00 59.843,00 59.843,00 49.861,65 49.861,65 49.861,65 83,3 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 41.846,00 59.843,00 59.843,00 59.843,00 49.861,65 49.861,65 49.861,65 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 1.344.968,00 1.627.612,00 1.625.757,02 1.610.382,40 1.342.755,73 1.342.755,73 1.327.129,43 82,5 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 671.534,00 707.581,00 707.229,18 704.080,82 570.397,54 570.397,54 570.397,54 80,6 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 303.872,00 508.047,00 508.046,38 496.046,38 442.550,55 442.550,55 442.550,55 87,1 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 115.571,00 121.500,00 121.500,00 121.500,00 108.264,20 108.264,20 99.476,70 89,1 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 100.835,00 75.172,00 74.397,44 74.171,18 67.700,10 67.700,10 67.700,10 90,1 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 38.345,67 38.345,67 38.345,67 53,3 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 11.356,00 38.099,00 38.098,80 38.098,80 31.325,35 31.325,35 24.486,55 82,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 28.941,00 27.268,00 27.267,45 27.267,45 27.267,45 27.267,45 27.267,45 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 9.137,00 21.589,00 21.588,39 21.588,39 4.236,09 4.236,09 4.236,09 19,6 %

Otros (14) 31.722,00 56.356,00 55.629,38 55.629,38 52.668,78 52.668,78 52.668,78 93,5 %

2.5 Otros Gastos 26.726,00 7.726,00 7.726,00 7.726,00 6.311,92 6.311,92 6.311,92 81,7 %

2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 26.726,00 7.726,00 7.726,00 7.726,00 6.311,92 6.311,92 6.311,92 81,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 96.734,00 96.733,33 96.733,33 43.900,00 43.900,00 43.900,00 45,4 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 29.334,00 29.333,33 29.333,33 — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 23.500,00 23.500,00 23.500,00 — — — 0,0 %

2.6.3.2.8.1 Mobiliario, Equipos y Aparatos para la Defensa y la Seguridad — 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 100,0 %

Total · 155 secuencia funcionals 2.427.132.024,00 2.330.377.381,00 2.310.787.402,00 2.248.775.228,87 1.871.955.252,93 1.870.019.589,21 1.863.484.431,52 80,3 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.