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SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Nacional GOBIERNO NACIONAL LIMA Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 80,1 % frente a un promedio comparable de 73,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 2.318.224.576. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 1.857.936.438, equivalente al 80,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Deuda Pública y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 2,4 mil millones

Presupuesto inicial

PIM

S/ 2,3 mil millones

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 1,9 mil millones

Gasto ejecutado

Girado

S/ 1,9 mil millones

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 460,3 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

80,1 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 2.408.429.115,00
PIM
S/ 2.318.224.576,00
Devengado
S/ 1.857.936.438,37
Girado
S/ 1.851.401.280,68
Pendiente
S/ 460.288.137,63

Posición en el ranking

702 nacional

137 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 80,1 %
  • Promedio regional 73,6 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 73,5 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 695,2 M
    PIM S/ 838,8 M 82,9 % ejecutado
  • 2.1.1.9.3.7Bono por Desempeño S/ 136,9 M
    PIM S/ 137,1 M 99,9 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 118,6 M
    PIM S/ 142,7 M 83,1 % ejecutado
  • 2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 82,1 M
    PIM S/ 83,2 M 98,7 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 82,0 M
    PIM S/ 99,1 M 82,8 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 78,3 M
    PIM S/ 156,4 M 50,1 % ejecutado
  • 2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 65,7 M
    PIM S/ 78,3 M 84,0 % ejecutado
  • 2.2.2.1.3.3Seguro Médico S/ 61,6 M
    PIM S/ 74,2 M 83,0 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.13Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo S/ 48,5 M
    PIM S/ 58,8 M 82,6 % ejecutado
  • 2.3.2.7.4.3Soporte Técnico S/ 41,8 M
    PIM S/ 50,8 M 82,3 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 143,6 M
    PIM S/ 838,8 M 82,9 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 78,1 M
    PIM S/ 156,4 M 50,1 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.99De Otros Bienes y Activos S/ 43,8 M
    PIM S/ 79,1 M 44,6 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 24,1 M
    PIM S/ 142,7 M 83,1 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 17,1 M
    PIM S/ 99,1 M 82,8 % ejecutado
  • 2.2.2.1.3.3Seguro Médico S/ 12,6 M
    PIM S/ 74,2 M 83,0 % ejecutado
  • 2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 12,5 M
    PIM S/ 78,3 M 84,0 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 11,3 M
    PIM S/ 49,2 M 77,0 % ejecutado
  • 2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 10,6 M
    PIM S/ 34,8 M 69,4 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.13Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo S/ 10,2 M
    PIM S/ 58,8 M 82,6 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
142 Servicios de Asistencia al Usuario 5.000.367,00 7.405.952,00 7.390.544,40 7.299.750,66 5.853.671,79 5.853.671,79 5.850.314,53 79,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.454.947,00 3.858.228,00 3.858.213,32 3.857.469,77 3.121.083,27 3.121.083,27 3.117.726,01 80,9 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 2.220.844,00 2.623.423,00 2.623.422,88 2.623.422,88 2.109.087,21 2.109.087,21 2.109.074,42 80,4 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 430.708,00 416.016,00 416.015,78 416.015,78 246.749,74 246.749,74 246.749,74 59,3 %
2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 317.262,00 291.785,00 291.784,11 291.784,11 291.784,11 291.784,11 291.784,11 100,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 201.738,00 210.538,00 210.538,00 210.538,00 209.663,31 209.663,31 209.663,31 99,6 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 136.390,00 184.659,00 184.658,52 184.658,52 147.169,59 147.169,59 147.169,59 79,7 %
2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 54.468,00 57.599,00 57.598,52 57.598,52 46.064,39 46.064,39 42.719,92 80,0 %
2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 30.324,00 30.323,70 30.323,70 29.373,70 29.373,70 29.373,70 96,9 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 50.436,00 19.252,00 19.251,60 19.251,60 18.663,96 18.663,96 18.663,96 97,0 %
Otros (3) 43.101,00 24.632,00 24.620,21 23.876,66 22.527,26 22.527,26 22.527,26 91,5 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 163.889,00 312.143,00 312.143,00 312.143,00 260.054,34 260.054,34 260.054,34 83,3 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 163.889,00 312.143,00 312.143,00 312.143,00 260.054,34 260.054,34 260.054,34 83,3 %
2.3 Bienes y Servicios 1.325.043,00 3.116.950,00 3.101.557,08 3.011.506,89 2.425.047,01 2.425.047,01 2.425.047,01 77,8 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 1.036.553,00 1.830.326,00 1.830.325,73 1.830.325,73 1.374.973,29 1.374.973,29 1.374.973,29 75,1 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 123.695,00 995.124,00 995.123,69 931.458,50 834.890,95 834.890,95 834.890,95 83,9 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 116.003,00 143.297,00 137.095,85 137.095,85 111.847,85 111.847,85 111.847,85 78,1 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 34.137,00 38.242,00 30.991,16 10.741,16 8.529,89 8.529,89 8.529,89 22,3 %
2.3.2.7.11.3 Servicios Relacionados con Floreria, Jardineria y Otras Actividades Similares 4.155,00 29.996,00 29.995,92 29.995,92 24.996,60 24.996,60 24.996,60 83,3 %
2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — 28.298,00 27.489,00 27.489,00 27.489,00 27.489,00 27.489,00 97,1 %
2.3.2.1.2.3 Viaticos y Fletes por Cambio de Colocación — 23.455,00 23.455,00 17.320,00 17.320,00 17.320,00 17.320,00 73,8 %
2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica 5.459,00 9.585,00 9.584,59 9.584,59 9.572,29 9.572,29 9.572,29 99,9 %
Otros (7) 5.041,00 18.627,00 17.496,14 17.496,14 15.427,14 15.427,14 15.427,14 82,8 %
2.5 Otros Gastos 56.488,00 63.488,00 63.488,00 63.488,00 47.487,17 47.487,17 47.487,17 74,8 %
2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 56.488,00 63.488,00 63.488,00 63.488,00 47.487,17 47.487,17 47.487,17 74,8 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 55.143,00 55.143,00 55.143,00 — — — 0,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 38.643,00 38.643,00 38.643,00 — — — 0,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 16.500,00 16.500,00 16.500,00 — — — 0,0 %
143 Servicios de Asistencia al Usuario 3.073.076,00 2.658.068,00 2.643.621,57 2.643.621,54 2.102.797,35 2.102.797,35 2.101.441,08 79,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.239.109,00 1.646.014,00 1.635.349,48 1.635.349,48 1.355.987,30 1.355.987,30 1.354.818,25 82,4 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 665.124,00 692.805,00 692.804,20 692.804,20 576.355,52 576.355,52 576.355,52 83,2 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 749.692,00 393.759,00 393.758,60 393.758,60 302.555,13 302.555,13 302.071,85 76,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 197.652,00 249.810,00 249.810,00 249.810,00 216.799,95 216.799,95 216.799,95 86,8 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 222.342,00 63.294,00 62.638,46 62.638,46 38.964,94 38.964,94 38.964,94 61,6 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 45.060,00 52.481,00 52.480,20 52.480,20 47.134,28 47.134,28 47.134,28 89,8 %
2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 79.761,00 51.941,00 51.940,20 51.940,20 51.940,20 51.940,20 51.940,20 100,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 111.294,00 42.494,00 42.494,00 42.494,00 42.229,61 42.229,61 42.229,61 99,4 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 84.372,00 25.510,00 25.509,72 25.509,72 22.017,53 22.017,53 22.017,53 86,3 %
Otros (10) 83.812,00 73.920,00 63.914,10 63.914,10 57.990,14 57.990,14 57.304,37 78,5 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 23.594,00 16.574,00 16.574,00 16.574,00 13.806,21 13.806,21 13.806,21 83,3 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 23.594,00 16.574,00 16.574,00 16.574,00 13.806,21 13.806,21 13.806,21 83,3 %
2.3 Bienes y Servicios 796.221,00 987.328,00 983.546,09 983.546,06 726.376,46 726.376,46 726.189,24 73,6 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 412.962,00 358.631,00 358.630,03 358.630,03 215.940,93 215.940,93 215.940,93 60,2 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 10.303,00 140.710,00 140.709,21 140.709,21 131.954,28 131.954,28 131.954,28 93,8 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 104.516,00 132.734,00 128.956,16 128.956,16 103.704,16 103.704,16 103.704,16 78,1 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 98.114,00 125.532,00 125.532,00 125.532,00 115.071,00 115.071,00 115.071,00 91,7 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 99.470,00 87.150,00 87.150,00 87.150,00 81.021,98 81.021,98 80.834,76 93,0 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 57.600,00 57.600,00 57.600,00 57.600,00 10.023,33 10.023,33 10.023,33 17,4 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 43.800,00 43.799,31 43.799,28 43.799,28 43.799,28 43.799,28 100,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 8.453,00 17.874,00 17.873,23 17.873,23 2.592,00 2.592,00 2.592,00 14,5 %
Otros (9) 4.803,00 23.297,00 23.296,15 23.296,15 22.269,50 22.269,50 22.269,50 95,6 %
2.5 Otros Gastos 14.152,00 8.152,00 8.152,00 8.152,00 6.627,38 6.627,38 6.627,38 81,3 %
2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 14.152,00 8.152,00 8.152,00 8.152,00 6.627,38 6.627,38 6.627,38 81,3 %
144 Servicios de Asistencia al Usuario 4.144.980,00 3.593.329,00 3.591.437,57 3.576.062,95 2.984.760,21 2.984.760,21 2.968.172,53 83,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.731.440,00 1.801.414,00 1.801.378,22 1.801.378,22 1.541.930,91 1.541.930,91 1.540.969,53 85,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 432.606,00 601.510,00 601.510,00 601.510,00 536.423,26 536.423,26 536.423,26 89,2 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 961.164,00 535.553,00 535.552,80 535.552,80 447.869,33 447.869,33 447.869,33 83,6 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 745.292,00 328.456,00 328.455,96 328.455,96 286.259,50 286.259,50 286.174,83 87,2 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 203.766,00 77.894,00 77.869,00 77.869,00 36.820,82 36.820,82 36.820,82 47,3 %
2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 74.442,00 61.240,00 61.239,92 61.239,92 61.239,92 61.239,92 61.239,92 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 55.066,00 60.818,00 60.817,68 60.817,68 54.796,50 54.796,50 54.796,50 90,1 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 101.698,00 40.898,00 40.898,00 40.898,00 40.326,53 40.326,53 40.326,53 98,6 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 26.782,00 26.781,30 26.781,30 26.781,30 26.781,30 26.781,30 100,0 %
Otros (10) 157.406,00 68.263,00 68.253,56 68.253,56 51.413,75 51.413,75 50.537,04 75,3 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 41.846,00 59.843,00 59.843,00 59.843,00 49.861,65 49.861,65 49.861,65 83,3 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 41.846,00 59.843,00 59.843,00 59.843,00 49.861,65 49.861,65 49.861,65 83,3 %
2.3 Bienes y Servicios 1.344.968,00 1.627.612,00 1.625.757,02 1.610.382,40 1.342.755,73 1.342.755,73 1.327.129,43 82,5 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 671.534,00 707.581,00 707.229,18 704.080,82 570.397,54 570.397,54 570.397,54 80,6 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 303.872,00 508.047,00 508.046,38 496.046,38 442.550,55 442.550,55 442.550,55 87,1 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 115.571,00 121.500,00 121.500,00 121.500,00 108.264,20 108.264,20 99.476,70 89,1 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 100.835,00 75.172,00 74.397,44 74.171,18 67.700,10 67.700,10 67.700,10 90,1 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 38.345,67 38.345,67 38.345,67 53,3 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 11.356,00 38.099,00 38.098,80 38.098,80 31.325,35 31.325,35 24.486,55 82,2 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 28.941,00 27.268,00 27.267,45 27.267,45 27.267,45 27.267,45 27.267,45 100,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 9.137,00 21.589,00 21.588,39 21.588,39 4.236,09 4.236,09 4.236,09 19,6 %
Otros (14) 31.722,00 56.356,00 55.629,38 55.629,38 52.668,78 52.668,78 52.668,78 93,5 %
2.5 Otros Gastos 26.726,00 7.726,00 7.726,00 7.726,00 6.311,92 6.311,92 6.311,92 81,7 %
2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 26.726,00 7.726,00 7.726,00 7.726,00 6.311,92 6.311,92 6.311,92 81,7 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 96.734,00 96.733,33 96.733,33 43.900,00 43.900,00 43.900,00 45,4 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 29.334,00 29.333,33 29.333,33 — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 100,0 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 23.500,00 23.500,00 23.500,00 — — — 0,0 %
2.6.3.2.8.1 Mobiliario, Equipos y Aparatos para la Defensa y la Seguridad — 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 100,0 %
145 Servicios de Asistencia al Usuario 4.289.382,00 3.406.801,00 3.402.933,87 3.399.980,39 2.842.300,98 2.842.181,43 2.834.788,99 83,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.796.049,00 2.431.989,00 2.431.812,80 2.429.659,52 2.031.392,86 2.031.392,86 2.024.495,92 83,5 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 1.520.731,00 1.126.961,00 1.126.961,00 1.126.961,00 965.385,99 965.385,99 960.327,91 85,7 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 131.406,00 287.220,00 287.220,00 287.220,00 250.174,26 250.174,26 250.174,26 87,1 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 297.600,00 266.892,00 266.891,68 266.891,68 221.465,04 221.465,04 221.465,04 83,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 271.263,00 232.302,00 232.141,84 232.141,84 108.022,82 108.022,82 108.022,82 46,5 %
2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 247.239,00 206.850,00 206.849,75 206.849,75 206.849,75 206.849,75 206.849,75 100,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 119.722,00 121.622,00 121.622,00 121.622,00 119.755,57 119.755,57 119.755,57 98,5 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 102.658,00 83.687,00 83.686,68 83.686,68 71.049,40 71.049,40 71.049,40 84,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 22.532,00 30.517,00 30.516,76 30.516,76 27.124,58 27.124,58 27.124,58 88,9 %
Otros (9) 82.898,00 75.938,00 75.923,09 73.769,81 61.565,45 61.565,45 59.726,59 81,1 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 93.332,00 73.665,00 73.665,00 73.665,00 61.369,22 61.369,22 61.369,22 83,3 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 93.332,00 73.665,00 73.665,00 73.665,00 61.369,22 61.369,22 61.369,22 83,3 %
2.3 Bienes y Servicios 1.367.983,00 874.129,00 870.438,07 869.637,87 728.401,00 728.281,45 727.785,95 83,3 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 456.558,00 362.781,00 362.524,48 362.524,48 314.779,13 314.779,13 314.779,13 86,8 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 355.980,00 217.577,00 217.576,39 217.576,39 195.654,83 195.654,83 195.654,83 89,9 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 278.824,00 78.240,00 78.240,00 78.240,00 65.200,00 65.200,00 65.200,00 83,3 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 55.602,00 66.784,00 65.843,85 65.843,85 53.879,96 53.879,96 53.879,96 80,7 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 89.058,00 51.176,00 51.175,10 51.175,10 43.522,47 43.522,47 43.522,47 85,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 16.792,00 26.575,00 24.739,89 24.739,89 9.458,66 9.458,66 9.458,66 35,6 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 31.538,00 24.014,00 24.013,14 24.013,14 16.964,64 16.964,64 16.964,64 70,6 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria — 19.400,00 19.400,00 19.400,00 5.272,72 5.272,72 5.197,72 27,2 %
Otros (12) 83.631,00 27.582,00 26.925,22 26.125,02 23.668,59 23.549,04 23.128,54 85,4 %
2.5 Otros Gastos 32.018,00 27.018,00 27.018,00 27.018,00 21.137,90 21.137,90 21.137,90 78,2 %
2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 32.018,00 27.018,00 27.018,00 27.018,00 21.137,90 21.137,90 21.137,90 78,2 %
146 Servicios de Asistencia al Usuario 13.355.487,00 28.505.545,00 27.716.810,15 27.093.638,55 21.877.847,37 21.873.811,24 21.540.419,19 76,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 10.419.961,00 14.939.987,00 14.938.825,40 14.925.432,08 12.270.285,75 12.270.285,75 12.247.546,43 82,1 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 6.449.969,00 8.896.883,00 8.896.882,96 8.896.882,96 7.331.364,59 7.331.364,59 7.327.203,16 82,4 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 1.148.034,00 1.572.476,00 1.571.328,44 1.571.328,44 812.039,19 812.039,19 812.039,19 51,6 %
2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 1.012.715,00 1.451.136,00 1.451.135,18 1.451.135,18 1.451.135,18 1.451.135,18 1.451.135,18 100,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 508.262,00 831.462,00 831.462,00 831.462,00 831.437,74 831.437,74 831.437,74 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 435.381,00 617.354,00 617.353,64 617.353,64 508.021,76 508.021,76 508.021,76 82,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 332.406,00 570.340,00 570.340,00 570.340,00 475.244,92 475.244,92 473.740,92 83,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 94.116,00 402.892,00 402.891,96 402.891,96 341.634,82 341.634,82 339.467,09 84,8 %
2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 136.924,00 193.449,00 193.448,04 193.448,04 159.011,07 159.011,07 144.104,91 82,2 %
Otros (10) 302.154,00 403.995,00 403.983,18 390.589,86 360.396,48 360.396,48 360.396,48 89,2 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 608.442,00 960.139,00 960.139,00 960.139,00 799.830,52 799.830,52 799.830,52 83,3 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 608.442,00 960.139,00 960.139,00 960.139,00 799.830,52 799.830,52 799.830,52 83,3 %
2.3 Bienes y Servicios 2.187.268,00 12.321.950,00 11.534.416,34 10.924.638,06 8.571.831,75 8.567.795,62 8.257.142,89 69,5 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 1.396.121,00 3.443.484,00 3.443.483,45 3.443.483,45 3.097.807,60 3.097.807,60 2.819.727,52 90,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 14.875,00 2.457.700,00 2.425.362,27 2.373.012,27 1.496.907,49 1.496.907,49 1.496.697,49 60,9 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 1.659.021,00 1.649.190,08 1.630.205,48 1.124.147,34 1.124.147,34 1.124.147,34 67,8 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 1.552.798,00 836.806,70 391.549,08 291.479,48 287.443,35 287.443,35 18,5 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 286.898,00 743.930,00 743.022,39 743.022,39 600.473,48 600.473,48 600.473,48 80,7 %
2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 411.096,00 699.384,00 679.309,28 679.309,28 615.638,53 615.638,53 615.431,53 88,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 276.457,00 275.821,56 275.821,56 269.888,29 269.888,29 242.080,14 97,6 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 273.545,00 273.090,02 255.090,02 229.951,17 229.951,17 229.951,17 84,1 %
Otros (33) 78.278,00 1.215.631,00 1.208.330,59 1.133.144,53 845.538,37 845.538,37 841.190,87 69,6 %
2.5 Otros Gastos 139.816,00 206.644,00 206.604,41 206.604,41 159.074,35 159.074,35 159.074,35 77,0 %
2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 139.816,00 200.816,00 200.816,00 200.816,00 153.285,94 153.285,94 153.285,94 76,3 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 5.828,00 5.788,41 5.788,41 5.788,41 5.788,41 5.788,41 99,3 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 76.825,00 76.825,00 76.825,00 76.825,00 76.825,00 76.825,00 100,0 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 100,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 29.625,00 29.625,00 29.625,00 29.625,00 29.625,00 29.625,00 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 100,0 %
147 Servicios de Asistencia al Usuario 1.966.616,00 1.870.984,00 1.868.695,25 1.868.345,25 1.465.926,58 1.423.587,47 1.422.947,47 76,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.187.207,00 1.002.856,00 1.001.726,28 1.001.726,28 788.075,64 788.075,64 787.435,64 78,6 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 412.104,00 406.893,00 406.892,52 406.892,52 338.583,18 338.583,18 338.583,18 83,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 181.808,00 206.910,00 206.910,00 206.910,00 177.992,42 177.992,42 177.992,42 86,0 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 312.776,00 174.630,00 174.629,32 174.629,32 130.287,21 130.287,21 130.286,71 74,6 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 47.020,00 47.020,00 47.020,00 47.020,00 — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 73.440,00 36.633,00 35.565,52 35.565,52 22.081,79 22.081,79 22.081,79 60,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 32.540,00 33.374,00 33.373,92 33.373,92 29.806,19 29.806,19 29.806,19 89,3 %
2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 29.591,00 28.997,00 28.996,22 28.996,22 28.996,22 28.996,22 28.996,22 100,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 34.398,00 21.698,00 21.698,00 21.698,00 20.597,92 20.597,92 20.597,92 94,9 %
Otros (10) 63.530,00 46.701,00 46.640,78 46.640,78 39.730,71 39.730,71 39.091,21 85,1 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 1.371,00 13.836,00 13.836,00 13.836,00 11.507,54 11.507,54 11.507,54 83,2 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 1.371,00 13.836,00 13.836,00 13.836,00 11.507,54 11.507,54 11.507,54 83,2 %
2.3 Bienes y Servicios 768.406,00 806.724,00 805.565,86 805.215,86 619.352,20 619.352,20 619.352,20 76,8 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 214.852,00 212.061,00 212.059,92 212.059,92 175.392,37 175.392,37 175.392,37 82,7 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 176.668,00 158.794,00 158.793,49 158.793,49 128.684,69 128.684,69 128.684,69 81,0 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 199.107,00 137.169,00 137.168,44 137.168,44 137.168,43 137.168,43 137.168,43 100,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 8.453,00 118.323,00 118.321,61 118.321,61 35.400,00 35.400,00 35.400,00 29,9 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 82.350,00 79.500,00 79.500,00 79.500,00 72.930,60 72.930,60 72.930,60 91,7 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 43.200,00 43.200,00 43.200,00 43.200,00 42.768,67 42.768,67 42.768,67 99,0 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 7.260,00 31.049,00 29.895,26 29.895,26 3.335,31 3.335,31 3.335,31 10,7 %
2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 24.436,00 11.693,00 11.692,14 11.692,14 11.183,44 11.183,44 11.183,44 95,6 %
Otros (6) 12.080,00 14.935,00 14.935,00 14.585,00 12.488,69 12.488,69 12.488,69 83,6 %
2.5 Otros Gastos 9.632,00 3.632,00 3.632,00 3.632,00 3.056,09 3.056,09 3.056,09 84,1 %
2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 9.632,00 3.632,00 3.632,00 3.632,00 3.056,09 3.056,09 3.056,09 84,1 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 43.936,00 43.935,11 43.935,11 43.935,11 1.596,00 1.596,00 3,6 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 43.936,00 43.935,11 43.935,11 43.935,11 1.596,00 1.596,00 3,6 %
148 Servicios de Asistencia al Usuario 2.663.998,00 2.267.713,00 2.257.663,61 2.253.910,64 1.771.372,23 1.771.372,23 1.768.183,05 78,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.175.903,00 1.851.566,00 1.851.556,94 1.851.556,94 1.434.265,40 1.434.265,40 1.431.076,22 77,5 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 1.468.380,00 1.195.448,00 1.195.447,84 1.195.447,84 917.206,45 917.206,45 917.206,45 76,7 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 261.248,00 208.018,00 208.017,98 208.017,98 97.284,37 97.284,37 97.284,37 46,8 %
2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 138.911,00 175.367,00 175.366,30 175.366,30 175.366,30 175.366,30 175.366,30 100,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 122.364,00 132.564,00 132.564,00 132.564,00 130.099,75 130.099,75 130.099,75 98,1 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 99.120,00 82.568,00 82.567,92 82.567,92 63.402,35 63.402,35 63.402,35 76,8 %
2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 33.036,00 27.523,00 27.522,44 27.522,44 21.133,99 21.133,99 17.944,81 76,8 %
2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 12.181,00 12.181,00 12.181,00 12.181,00 12.181,00 12.181,00 100,0 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 30.588,00 9.308,00 9.307,08 9.307,08 9.081,05 9.081,05 9.081,05 97,6 %
Otros (3) 22.256,00 8.589,00 8.582,38 8.582,38 8.510,14 8.510,14 8.510,14 99,1 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 97.018,00 129.558,00 129.558,00 129.558,00 107.925,43 107.925,43 107.925,43 83,3 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 97.018,00 129.558,00 129.558,00 129.558,00 107.925,43 107.925,43 107.925,43 83,3 %
2.3 Bienes y Servicios 356.819,00 259.735,00 249.694,67 245.941,70 207.049,18 207.049,18 207.049,18 79,7 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 212.678,00 191.696,00 191.695,12 191.695,12 173.187,80 173.187,80 173.187,80 90,4 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 16.801,00 15.087,80 15.087,80 — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.3 Viaticos y Fletes por Cambio de Colocación — 14.850,00 14.850,00 14.679,50 14.679,50 14.679,50 14.679,50 98,9 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 9.294,00 9.282,00 9.281,50 9.281,50 6.935,00 6.935,00 6.935,00 74,7 %
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 8.317,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 1.037,00 7.913,00 7.904,65 4.322,18 2.537,69 2.537,69 2.537,69 32,1 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 3.876,00 3.875,60 3.875,60 3.875,60 3.875,60 3.875,60 100,0 %
Otros (3) 133.810,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.833,59 1.833,59 1.833,59 61,1 %
2.5 Otros Gastos 34.258,00 25.258,00 25.258,00 25.258,00 20.536,22 20.536,22 20.536,22 81,3 %
2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 34.258,00 25.258,00 25.258,00 25.258,00 20.536,22 20.536,22 20.536,22 81,3 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.596,00 1.596,00 1.596,00 1.596,00 1.596,00 1.596,00 100,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 1.596,00 1.596,00 1.596,00 1.596,00 1.596,00 1.596,00 100,0 %
149 Servicios de Asistencia al Usuario 1.830.358,00 1.237.171,00 1.233.179,13 1.231.235,65 1.018.337,84 1.018.337,84 1.017.598,86 82,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.650.905,00 1.070.699,00 1.070.599,06 1.070.599,06 878.904,86 878.904,86 878.165,88 82,1 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 415.704,00 287.702,00 287.701,68 287.701,68 239.729,22 239.729,22 239.729,22 83,3 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 548.832,00 285.071,00 285.070,64 285.070,64 219.355,28 219.355,28 219.355,28 77,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 251.406,00 279.590,00 279.590,00 279.590,00 245.840,87 245.840,87 245.840,87 87,9 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 151.022,00 48.499,00 48.409,56 48.409,56 26.537,38 26.537,38 26.537,38 54,7 %
2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 40.547,00 41.245,00 41.244,44 41.244,44 41.244,44 41.244,44 41.244,44 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 32.548,00 33.951,00 33.950,76 33.950,76 29.625,75 29.625,75 29.625,75 87,3 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 76.100,00 31.700,00 31.700,00 31.700,00 31.314,14 31.314,14 31.314,14 98,8 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 57.300,00 17.693,00 17.692,72 17.692,72 14.806,44 14.806,44 14.806,44 83,7 %
Otros (10) 77.446,00 45.248,00 45.239,26 45.239,26 30.451,34 30.451,34 29.712,36 67,3 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 31.026,00 36.824,00 36.824,00 36.824,00 30.684,87 30.684,87 30.684,87 83,3 %
2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 31.026,00 36.824,00 36.824,00 36.824,00 30.684,87 30.684,87 30.684,87 83,3 %
2.3 Bienes y Servicios 128.615,00 113.924,00 110.032,07 108.088,59 94.038,73 94.038,73 94.038,73 82,6 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 59.144,33 59.144,33 59.144,33 82,1 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 48.740,00 18.977,00 18.976,81 18.976,81 18.976,81 18.976,81 18.976,81 100,0 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 780,00 11.194,00 7.302,62 5.359,14 4.835,40 4.835,40 4.835,40 43,2 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 6.900,00 10.803,00 10.802,64 10.802,64 10.132,19 10.132,19 10.132,19 93,8 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — — — — — — — —
2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 195,00 — — — — — — —
2.5 Otros Gastos 19.812,00 5.812,00 5.812,00 5.812,00 4.797,38 4.797,38 4.797,38 82,5 %
2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 19.812,00 5.812,00 5.812,00 5.812,00 4.797,38 4.797,38 4.797,38 82,5 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 9.912,00 9.912,00 9.912,00 9.912,00 9.912,00 9.912,00 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 9.912,00 9.912,00 9.912,00 9.912,00 9.912,00 9.912,00 100,0 %
150 Administración y Supervisión — 8.489.419,00 8.291.273,05 7.013.906,98 7.013.906,98 7.013.906,98 7.005.318,22 82,6 %
2.3 Bienes y Servicios — 7.978.977,00 7.785.551,37 6.588.722,13 6.588.722,13 6.588.722,13 6.580.133,37 82,6 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 2.532.261,00 2.503.614,88 2.194.922,48 2.194.922,48 2.194.922,48 2.191.805,48 86,7 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 1.412.992,00 1.402.342,87 1.273.123,85 1.273.123,85 1.273.123,85 1.271.027,35 90,1 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 594.894,00 590.819,01 549.017,72 549.017,72 549.017,72 549.005,22 92,3 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 511.589,00 494.318,25 461.925,25 461.925,25 461.925,25 461.715,25 90,3 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 376.038,00 363.275,60 321.320,40 321.320,40 321.320,40 321.320,40 85,5 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 284.241,00 275.816,98 244.977,02 244.977,02 244.977,02 244.131,92 86,2 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 232.396,00 227.567,33 186.623,14 186.623,14 186.623,14 186.223,14 80,3 %
2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 229.034,00 224.175,80 168.875,62 168.875,62 168.875,62 168.875,62 73,7 %
Otros (63) — 1.805.532,00 1.703.620,65 1.187.936,65 1.187.936,65 1.187.936,65 1.186.028,99 65,8 %
2.5 Otros Gastos — 510.442,00 505.721,68 425.184,85 425.184,85 425.184,85 425.184,85 83,3 %
2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 317.741,00 313.670,42 274.794,62 274.794,62 274.794,62 274.794,62 86,5 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 190.322,00 190.201,96 148.880,93 148.880,93 148.880,93 148.880,93 78,2 %
2.5.4.2.1.1 Derechos Administrativos — 2.379,00 1.849,30 1.509,30 1.509,30 1.509,30 1.509,30 63,4 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — — — — — — — —
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — — — — — — — —
151 Administración y Supervisión — 6.428.503,00 6.241.742,37 5.762.001,50 4.620.279,70 4.443.292,31 4.424.897,55 69,1 %
2.3 Bienes y Servicios — 5.597.014,00 5.507.171,71 5.083.450,59 3.974.245,79 3.973.967,49 3.955.572,73 71,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 1.676.066,00 1.673.997,43 1.628.530,28 1.400.076,93 1.400.076,93 1.388.276,93 83,5 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 832.779,00 825.219,29 714.096,04 456.613,74 456.613,74 456.613,74 54,8 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 458.440,00 458.440,00 458.440,00 455.040,00 455.040,00 455.040,00 99,3 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 391.782,00 386.770,88 357.640,08 234.302,47 234.302,47 234.302,47 59,8 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica — 348.178,00 348.177,07 348.140,43 290.790,90 290.790,90 285.553,14 83,5 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene — 300.578,00 293.524,75 269.684,75 220.342,04 220.342,04 220.342,04 73,3 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 157.378,00 151.041,44 138.041,44 80.759,52 80.759,52 80.759,52 51,3 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 147.934,00 147.932,03 147.042,08 137.282,54 137.282,54 137.282,54 92,8 %
Otros (35) — 1.283.879,00 1.222.068,82 1.021.835,49 699.037,65 698.759,35 697.402,35 54,4 %
2.5 Otros Gastos — 193.488,00 193.473,65 191.617,76 191.617,76 191.617,76 191.617,76 99,0 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 187.893,00 187.890,30 186.034,41 186.034,41 186.034,41 186.034,41 99,0 %
2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 5.195,00 5.195,00 5.195,00 5.195,00 5.195,00 5.195,00 100,0 %
2.5.4.3.1.1 Impuestos — 400,00 388,35 388,35 388,35 388,35 388,35 97,1 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 638.001,00 541.097,01 486.933,15 454.416,15 277.707,06 277.707,06 43,5 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 236.742,00 161.568,84 155.668,84 155.668,84 3.660,10 3.660,10 1,6 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 116.552,00 97.551,24 78.671,24 78.671,24 78.671,24 78.671,24 67,5 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 93.441,00 93.440,11 93.440,11 93.440,11 69.120,31 69.120,31 74,0 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 75.099,00 72.372,96 48.113,34 34.248,34 33.867,79 33.867,79 45,1 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 57.573,00 57.571,29 52.447,05 33.795,05 33.795,05 33.795,05 58,7 %
2.6.3.2.8.1 Mobiliario, Equipos y Aparatos para la Defensa y la Seguridad — 44.202,00 44.201,10 44.201,10 44.201,10 44.201,10 44.201,10 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 14.392,00 14.391,47 14.391,47 14.391,47 14.391,47 14.391,47 100,0 %
152 Pago de Pensiones — 44.750,00 44.750,00 44.750,00 35.177,60 35.177,60 35.177,60 78,6 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 44.750,00 44.750,00 44.750,00 35.177,60 35.177,60 35.177,60 78,6 %
2.2.2.2.1.2 Pensiones por Accidentes de Trabajo o Victimas de Terrorismo — 37.950,00 37.950,00 37.950,00 31.616,00 31.616,00 31.616,00 83,3 %
2.2.1.1.2.1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones — 6.800,00 6.800,00 6.800,00 3.561,60 3.561,60 3.561,60 52,4 %
Total · 143 secuencia funcionals 2.408.429.115,00 2.318.224.576,00 2.298.704.251,16 2.236.692.078,03 1.859.872.102,09 1.857.936.438,37 1.851.401.280,68 80,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.