Ejecución de actividades y proyectos de SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 2.330.377.381. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 1.870.019.589, equivalente al 80,3 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Deuda Pública y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 2,4 mil millones

Presupuesto inicial

PIM

S/ 2,3 mil millones

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 1,9 mil millones

Gasto ejecutado

Girado

S/ 1,9 mil millones

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 460,4 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

80,3 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 2.427.132.024,00
PIM: S/ 2.330.377.381,00
Devengado: S/ 1.870.019.589,21
Girado: S/ 1.863.484.431,52
Pendiente: S/ 460.357.791,79

Posición en el ranking

602 nacional

111 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 80,3 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 71,4 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Adquisición de Central Telefonica; en el(la) SUNAT, para Asegurar la Continuidad del Servicio de Asistencia y Orientación a Nivel Nacional, en Materia Tributaria y Aduanera, Distrito de San Isidro, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2601474

PIMS/ 7,4 M

EjecutadoS/ 7,4 M

Avance100,0 %
2

Adquisición de Hardware General y Servidor; en el(la) SUNAT para los Servicios Informaticos Tributarios y Aduaneros Distrito de San Isidro, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2651949

PIMS/ 4,1 M

EjecutadoS/ 4,1 M

Avance100,0 %
3

Adquisición de Hardware General y Hardware General; en el(la) SUNAT Distrito de - Todos -, Provincia - Todos -, Departamento -Mul.Dep-

Código 2662365

PIMS/ 501,0 mil

EjecutadoS/ 431,3 mil

Avance86,1 %
4

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 127,6 mil

EjecutadoS/ 127,6 mil

Avance100,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Adquisición de Hardware General y Hardware General; en el(la) SUNAT Distrito de - Todos -, Provincia - Todos -, Departamento -Mul.Dep-

Código 2662365

PIMS/ 501,0 mil

PendienteS/ 69,7 mil

Avance86,1 %
2

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 127,6 mil

PendienteS/ 0

Avance100,0 %
3

Adquisición de Central Telefonica; en el(la) SUNAT, para Asegurar la Continuidad del Servicio de Asistencia y Orientación a Nivel Nacional, en Materia Tributaria y Aduanera, Distrito de San Isidro, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2601474

PIMS/ 7,4 M

PendienteS/ 0

Avance100,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 695,2 M

PIM S/ 838,8 M 82,9 % ejecutado
2.1.1.9.3.7Bono por Desempeño S/ 136,9 M

PIM S/ 137,1 M 99,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 118,6 M

PIM S/ 142,7 M 83,1 % ejecutado
2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 82,1 M

PIM S/ 83,2 M 98,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 82,0 M

PIM S/ 99,1 M 82,8 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 78,3 M

PIM S/ 156,4 M 50,1 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 65,7 M

PIM S/ 78,3 M 84,0 % ejecutado
2.2.2.1.3.3Seguro Médico S/ 61,6 M

PIM S/ 74,2 M 83,0 % ejecutado
2.1.3.1.1.13Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo S/ 48,5 M

PIM S/ 58,8 M 82,6 % ejecutado
2.3.2.7.4.3Soporte Técnico S/ 41,8 M

PIM S/ 50,8 M 82,3 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 143,6 M

PIM S/ 838,8 M 82,9 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 78,1 M

PIM S/ 156,4 M 50,1 % ejecutado
2.3.2.5.1.99De Otros Bienes y Activos S/ 43,8 M

PIM S/ 79,1 M 44,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 24,1 M

PIM S/ 142,7 M 83,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 17,1 M

PIM S/ 99,1 M 82,8 % ejecutado
2.2.2.1.3.3Seguro Médico S/ 12,6 M

PIM S/ 74,2 M 83,0 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 12,5 M

PIM S/ 78,3 M 84,0 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 11,3 M

PIM S/ 49,2 M 77,0 % ejecutado
2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 10,6 M

PIM S/ 34,8 M 69,4 % ejecutado
2.1.3.1.1.13Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo S/ 10,2 M

PIM S/ 58,8 M 82,6 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

121 Desarrollo Estrategico 30.522.054,00 32.351.072,00 32.341.085,12 32.243.893,85 26.513.650,96 26.513.650,96 26.463.412,70 82,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 27.880.549,00 28.746.270,00 28.740.062,31 28.721.092,11 23.511.143,99 23.511.143,99 23.465.311,24 81,8 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 14.830.969,00 15.905.540,00 15.905.539,56 15.905.539,56 12.993.881,56 12.993.881,56 12.974.061,26 81,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 2.623.946,00 2.726.652,00 2.720.457,57 2.720.457,57 1.447.116,63 1.447.116,63 1.447.116,63 53,1 %

2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 2.394.451,00 2.490.017,00 2.490.016,27 2.490.016,27 2.490.016,27 2.490.016,27 2.490.016,27 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 2.062.206,00 2.110.890,00 2.110.890,00 2.110.890,00 1.758.972,33 1.758.972,33 1.758.972,33 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 3.094.788,00 1.992.316,00 1.992.315,32 1.992.315,32 1.667.681,20 1.667.681,20 1.667.681,20 83,7 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 1.070.314,00 1.431.214,00 1.431.214,00 1.431.214,00 1.427.074,35 1.427.074,35 1.427.074,35 99,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.001.096,00 1.087.995,00 1.087.994,08 1.087.994,08 886.638,61 886.638,61 886.638,61 81,5 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 330.997,00 361.416,00 361.415,52 361.415,52 294.568,08 294.568,08 268.555,63 81,5 %

Otros (10) 471.782,00 640.230,00 640.219,99 621.249,79 545.194,96 545.194,96 545.194,96 85,2 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 799.111,00 1.220.205,00 1.220.205,00 1.220.205,00 1.016.471,01 1.016.471,01 1.016.471,01 83,3 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 799.111,00 1.220.205,00 1.220.205,00 1.220.205,00 1.016.471,01 1.016.471,01 1.016.471,01 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 1.524.690,00 1.996.558,00 1.992.779,86 1.914.558,79 1.683.692,86 1.683.692,86 1.679.287,35 84,3 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 315.800,00 641.859,00 641.858,11 641.858,11 533.320,01 533.320,01 533.320,01 83,1 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 427.424,00 551.816,00 551.756,06 478.715,24 437.579,28 437.579,28 437.579,28 79,3 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 198.148,00 198.147,30 198.147,30 198.147,30 198.147,30 198.147,30 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 197.556,00 162.164,00 162.164,00 162.164,00 145.205,86 145.205,86 140.800,35 89,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 118.164,00 118.163,04 118.163,04 114.857,34 114.857,34 114.857,34 97,2 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 107.712,00 107.711,90 107.711,90 107.433,44 107.433,44 107.433,44 99,7 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 67.200,00 67.200,00 67.200,00 67.200,00 31.921,66 31.921,66 31.921,66 47,5 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 40.932,00 40.931,83 40.931,83 40.931,83 40.931,83 40.931,83 100,0 %

Otros (27) 516.710,00 108.563,00 104.847,62 99.667,37 74.296,14 74.296,14 74.296,14 68,4 %

2.5 Otros Gastos 317.704,00 374.704,00 374.704,00 374.704,00 289.009,15 289.009,15 289.009,15 77,1 %

2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 299.704,00 374.704,00 374.704,00 374.704,00 289.009,15 289.009,15 289.009,15 77,1 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 18.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 13.335,00 13.333,95 13.333,95 13.333,95 13.333,95 13.333,95 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 8.775,00 8.774,48 8.774,48 8.774,48 8.774,48 8.774,48 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 4.560,00 4.559,47 4.559,47 4.559,47 4.559,47 4.559,47 100,0 %

122 Servicios de Asistencia al Usuario 2.057.509,00 1.538.288,00 1.533.325,82 1.518.122,15 1.223.445,44 1.223.237,74 1.222.744,40 79,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.503.714,00 1.040.163,00 1.039.813,42 1.039.813,42 846.820,39 846.820,39 846.327,05 81,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 241.808,00 448.800,00 448.800,00 448.800,00 383.085,29 383.085,29 383.085,29 85,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 519.240,00 266.472,00 266.471,68 266.471,68 221.899,12 221.899,12 221.899,12 83,3 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 283.892,00 147.786,00 147.785,32 147.785,32 105.064,21 105.064,21 105.051,21 71,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 35.046,00 39.111,00 39.110,40 39.110,40 34.182,45 34.182,45 34.182,45 87,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 175.050,00 35.995,00 35.656,40 35.656,40 15.924,24 15.924,24 15.924,24 44,2 %

2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 28.794,00 28.817,00 28.816,36 28.816,36 28.816,36 28.816,36 28.816,36 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 89.142,00 20.242,00 20.242,00 20.242,00 19.661,96 19.661,96 19.661,96 97,1 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 13.478,00 13.477,20 13.477,20 13.477,20 13.477,20 13.477,20 100,0 %

Otros (9) 130.742,00 39.462,00 39.454,06 39.454,06 24.709,56 24.709,56 24.229,22 62,6 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 5.767,00 4.607,00 4.607,00 4.607,00 3.835,86 3.835,86 3.835,86 83,3 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 5.767,00 4.607,00 4.607,00 4.607,00 3.835,86 3.835,86 3.835,86 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 540.068,00 481.909,00 477.297,72 462.094,05 361.838,15 361.630,45 361.630,45 75,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 213.461,00 184.983,00 184.982,19 171.275,52 158.525,52 158.525,52 158.525,52 85,7 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 104.925,00 105.432,00 104.250,85 104.250,85 85.012,61 85.012,61 85.012,61 80,6 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 57.600,00 57.600,00 57.600,00 57.600,00 10.063,33 10.063,33 10.063,33 17,5 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 63.059,00 44.792,00 44.791,99 44.791,99 38.412,17 38.412,17 38.412,17 85,8 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 24.676,00 24.675,60 24.675,60 22.189,80 22.189,80 22.189,80 89,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 32.119,00 23.138,00 23.137,97 23.137,97 18.964,11 18.964,11 18.964,11 82,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 23.724,00 20.015,00 20.014,13 20.014,13 16.451,50 16.451,50 16.451,50 82,2 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 4.128,00 4.127,50 2.730,50 2.730,50 2.730,50 2.730,50 66,2 %

Otros (14) 45.180,00 17.145,00 13.717,49 13.617,49 9.488,61 9.280,91 9.280,91 54,1 %

2.5 Otros Gastos 7.960,00 2.960,00 2.960,00 2.960,00 2.303,36 2.303,36 2.303,36 77,8 %

2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 7.960,00 2.960,00 2.960,00 2.960,00 2.303,36 2.303,36 2.303,36 77,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 8.649,00 8.647,68 8.647,68 8.647,68 8.647,68 8.647,68 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 4.240,00 4.239,50 4.239,50 4.239,50 4.239,50 4.239,50 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 2.496,00 2.496,00 2.496,00 2.496,00 2.496,00 2.496,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 1.460,00 1.460,00 1.460,00 1.460,00 1.460,00 1.460,00 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 453,00 452,18 452,18 452,18 452,18 452,18 99,8 %

123 Servicios de Asistencia al Usuario 2.778.412,00 2.585.622,00 2.580.866,28 2.572.906,22 2.111.240,72 2.108.049,36 2.103.659,86 81,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.133.822,00 1.755.730,00 1.755.397,50 1.755.397,50 1.474.797,40 1.474.797,40 1.473.259,74 84,0 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 940.720,00 605.398,00 605.397,80 605.397,80 511.485,08 511.485,08 510.953,81 84,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 486.506,00 520.874,00 520.873,08 520.873,08 436.477,45 436.477,45 436.477,45 83,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 103.536,00 206.240,00 206.240,00 206.240,00 182.060,04 182.060,04 182.060,04 88,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 202.952,00 123.287,00 122.966,08 122.966,08 61.156,29 61.156,29 61.156,29 49,6 %

2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 114.484,00 99.525,00 99.524,50 99.524,50 99.524,50 99.524,50 99.524,50 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 101.318,00 61.118,00 61.118,00 61.118,00 60.497,14 60.497,14 60.497,14 99,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 77.004,00 43.418,00 43.417,24 43.417,24 36.520,78 36.520,78 36.520,78 84,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 30.040,00 38.479,00 38.478,48 38.478,48 34.689,51 34.689,51 34.689,51 90,2 %

Otros (9) 77.262,00 57.391,00 57.382,32 57.382,32 52.386,61 52.386,61 51.380,22 91,3 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 40.433,00 50.618,00 50.618,00 50.618,00 42.189,97 42.189,97 42.189,97 83,4 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 40.433,00 50.618,00 50.618,00 50.618,00 42.189,97 42.189,97 42.189,97 83,4 %

2.3 Bienes y Servicios 587.543,00 755.286,00 751.259,78 743.299,72 573.949,56 570.910,42 568.058,58 75,6 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 126.445,00 211.326,00 211.324,58 211.324,58 174.271,41 174.271,41 174.271,41 82,5 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 92.100,00 166.625,00 166.625,00 166.625,00 154.625,00 154.625,00 154.625,00 92,8 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 86.979,00 87.420,00 87.419,24 87.419,24 72.102,52 72.102,52 72.102,52 82,5 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 9.838,33 9.838,33 9.838,33 13,7 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 24.265,00 64.294,00 64.293,14 64.293,14 45.483,50 45.483,50 45.483,50 70,7 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 58.669,00 54.200,00 54.200,00 52.000,00 48.273,60 45.234,46 42.382,62 83,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 97.609,00 51.132,00 50.878,51 49.378,51 42.922,79 42.922,79 42.922,79 84,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 8.538,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 13.960,00 13.960,00 13.960,00 89,5 %

Otros (16) 20.938,00 32.689,00 28.919,31 24.659,25 12.472,41 12.472,41 12.472,41 38,2 %

2.5 Otros Gastos 16.614,00 14.614,00 14.614,00 14.614,00 11.326,79 11.326,79 11.326,79 77,5 %

2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 16.614,00 14.614,00 14.614,00 14.614,00 11.326,79 11.326,79 11.326,79 77,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 9.374,00 8.977,00 8.977,00 8.977,00 8.824,78 8.824,78 94,1 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 4.984,00 4.983,29 4.983,29 4.983,29 4.983,29 4.983,29 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 2.674,00 2.673,29 2.673,29 2.673,29 2.673,29 2.673,29 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 1.716,00 1.320,42 1.320,42 1.320,42 1.168,20 1.168,20 68,1 %

124 Servicios de Asistencia al Usuario 7.014.590,00 6.829.908,00 6.801.126,91 6.760.993,80 5.600.720,60 5.600.640,60 5.589.526,71 82,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 5.791.616,00 5.929.506,00 5.929.423,62 5.925.561,47 4.932.165,15 4.932.085,15 4.920.971,26 83,2 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 3.265.680,00 3.192.984,00 3.192.983,80 3.192.983,80 2.672.669,15 2.672.589,15 2.667.680,30 83,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 652.608,00 623.024,00 623.023,36 623.023,36 523.532,03 523.532,03 523.532,03 84,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 581.018,00 574.894,00 574.821,52 574.821,52 292.990,34 292.990,34 292.990,34 51,0 %

2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 512.535,00 521.727,00 521.726,45 521.726,45 521.726,45 521.726,45 521.726,45 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 272.142,00 319.342,00 319.342,00 319.342,00 318.862,76 318.862,76 318.862,76 99,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 51.768,00 254.620,00 254.620,00 254.620,00 220.525,91 220.525,91 220.525,91 86,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 220.428,00 216.743,00 216.742,56 216.742,56 181.451,73 181.451,73 181.451,73 83,7 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 73.476,00 72.247,00 72.247,00 72.247,00 60.483,66 60.483,66 54.278,62 83,7 %

Otros (9) 161.961,00 153.925,00 153.916,93 150.054,78 139.923,12 139.923,12 139.923,12 90,9 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 296.674,00 311.624,00 311.624,00 311.624,00 259.615,79 259.615,79 259.615,79 83,3 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 296.674,00 311.624,00 311.624,00 311.624,00 259.615,79 259.615,79 259.615,79 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 850.100,00 513.578,00 484.879,29 448.608,33 349.866,21 349.866,21 349.866,21 68,1 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 244.664,00 167.072,00 167.056,50 167.056,50 123.917,48 123.917,48 123.917,48 74,2 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 125.331,00 144.588,00 144.587,22 144.587,22 126.965,10 126.965,10 126.965,10 87,8 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 172.873,00 70.059,00 70.058,50 42.229,74 41.586,36 41.586,36 41.586,36 59,4 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 10.606,00 26.549,00 26.548,31 26.548,31 19.799,07 19.799,07 19.799,07 74,6 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 94.371,00 19.683,00 17.040,83 17.040,83 9.752,78 9.752,78 9.752,78 49,6 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 12.364,00 17.659,00 1.295,00 1.295,00 — — — 0,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 8.454,00 15.282,00 15.281,27 15.281,27 — — — 0,0 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 11.668,00 11.668,00 11.668,00 81,0 %

Otros (17) 167.037,00 38.286,00 28.611,66 20.169,46 16.177,42 16.177,42 16.177,42 42,3 %

2.5 Otros Gastos 76.200,00 75.200,00 75.200,00 75.200,00 59.073,45 59.073,45 59.073,45 78,6 %

2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 76.200,00 75.200,00 75.200,00 75.200,00 59.073,45 59.073,45 59.073,45 78,6 %

125 Servicios de Asistencia al Usuario 2.249.594,00 2.231.272,00 2.224.922,27 2.194.538,46 1.786.323,20 1.786.323,20 1.785.342,47 80,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.356.306,00 1.616.197,00 1.616.029,18 1.614.978,70 1.351.564,87 1.351.564,87 1.350.584,14 83,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 423.006,00 488.100,00 488.100,00 488.100,00 414.574,95 414.574,95 414.574,95 84,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 393.768,00 414.313,00 414.312,24 414.312,24 344.471,01 344.471,01 344.471,01 83,1 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 304.416,00 396.676,00 396.675,96 396.675,96 330.486,03 330.486,03 330.419,66 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 54.160,00 76.394,00 76.240,62 76.240,62 41.509,33 41.509,33 41.509,33 54,3 %

2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 50.610,00 65.774,00 65.773,02 65.773,02 65.773,02 65.773,02 65.773,02 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 45.060,00 49.125,00 49.124,04 49.124,04 40.949,55 40.949,55 40.949,55 83,4 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 25.368,00 38.968,00 38.968,00 38.968,00 38.555,60 38.555,60 38.555,60 98,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 20.544,00 27.358,00 27.357,88 27.357,88 23.320,32 23.320,32 23.320,32 85,2 %

Otros (9) 39.374,00 59.489,00 59.477,42 58.426,94 51.925,06 51.925,06 51.010,70 87,3 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 21.124,00 19.864,00 19.864,00 19.864,00 16.546,73 16.546,73 16.546,73 83,3 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 21.124,00 19.864,00 19.864,00 19.864,00 16.546,73 16.546,73 16.546,73 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 865.064,00 546.315,00 540.140,26 540.140,26 401.190,95 401.190,95 401.190,95 73,4 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 66.565,00 154.041,00 154.040,40 154.040,40 123.232,32 123.232,32 123.232,32 80,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 418.263,00 96.200,00 96.200,00 96.200,00 78.600,00 78.600,00 78.600,00 81,7 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 121.163,00 74.351,00 72.258,74 72.258,74 72.258,74 72.258,74 72.258,74 97,2 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 99.732,00 56.672,00 56.671,63 56.671,63 4.870,00 4.870,00 4.870,00 8,6 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 25.188,00 45.163,00 45.162,58 45.162,58 33.361,00 33.361,00 33.361,00 73,9 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 35.690,00 41.454,00 37.660,50 37.660,50 37.660,50 37.660,50 37.660,50 90,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 22.229,00 28.692,00 28.690,78 28.690,78 21.598,66 21.598,66 21.598,66 75,3 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 8.453,00 15.282,00 15.281,23 15.281,23 — — — 0,0 %

Otros (11) 67.781,00 34.460,00 34.174,40 34.174,40 29.609,73 29.609,73 29.609,73 85,9 %

2.5 Otros Gastos 7.100,00 15.556,00 15.555,50 15.555,50 13.020,65 13.020,65 13.020,65 83,7 %

2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 7.100,00 10.100,00 10.100,00 10.100,00 7.565,15 7.565,15 7.565,15 74,9 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 5.456,00 5.455,50 5.455,50 5.455,50 5.455,50 5.455,50 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 33.340,00 33.333,33 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 12,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 29.340,00 29.333,33 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

126 Servicios de Asistencia al Usuario 1.955.929,00 2.069.913,00 2.068.182,84 2.066.643,61 1.732.333,52 1.732.333,52 1.730.580,77 83,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.520.464,00 1.754.636,00 1.754.084,76 1.752.921,13 1.473.925,06 1.473.925,06 1.472.172,31 84,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 580.440,00 596.044,00 596.043,36 596.043,36 498.259,82 498.259,82 498.259,82 83,6 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 490.774,00 527.558,00 527.557,28 527.557,28 456.834,91 456.834,91 456.418,73 86,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 130.808,00 241.200,00 241.200,00 241.200,00 198.004,20 198.004,20 198.004,20 82,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 87.719,00 101.852,00 101.319,06 101.319,06 55.895,92 55.895,92 55.895,92 54,9 %

2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 81.629,00 88.427,00 88.426,53 88.426,53 88.426,53 88.426,53 88.426,53 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 37.652,00 61.752,00 61.752,00 61.752,00 60.240,88 60.240,88 60.240,88 97,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 37.546,00 44.473,00 44.472,72 44.472,72 36.976,50 36.976,50 36.976,50 83,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 33.137,00 36.635,00 36.634,12 36.634,12 31.806,50 31.806,50 31.806,50 86,8 %

Otros (9) 40.759,00 56.695,00 56.679,69 55.516,06 47.479,80 47.479,80 46.143,23 83,8 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 37.340,00 41.440,00 41.440,00 41.440,00 34.520,45 34.520,45 34.520,45 83,3 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 37.340,00 41.440,00 41.440,00 41.440,00 34.520,45 34.520,45 34.520,45 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 387.583,00 261.295,00 260.116,08 259.740,48 213.824,59 213.824,59 213.824,59 81,8 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 196.720,00 137.600,00 136.800,00 136.800,00 118.000,00 118.000,00 118.000,00 85,8 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 133.541,00 57.594,00 57.593,18 57.593,18 57.593,18 57.593,18 57.593,18 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 18.827,00 28.378,00 28.377,27 28.377,27 12.442,56 12.442,56 12.442,56 43,9 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 23.558,00 16.383,00 16.382,53 16.382,53 12.213,02 12.213,02 12.213,02 74,6 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 9.758,33 9.758,33 9.758,33 67,8 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 6.940,00 6.563,10 6.187,50 3.817,50 3.817,50 3.817,50 55,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 100,00 — — — — — — —

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 100,00 — — — — — — —

Otros (1) 337,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos 10.542,00 12.542,00 12.542,00 12.542,00 10.063,42 10.063,42 10.063,42 80,2 %

2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 10.542,00 12.542,00 12.542,00 12.542,00 10.063,42 10.063,42 10.063,42 80,2 %

127 Servicios de Asistencia al Usuario 2.789.069,00 2.778.361,00 2.777.207,04 2.763.963,30 2.281.949,05 2.281.949,05 2.278.518,97 82,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.598.681,00 2.568.269,00 2.567.957,93 2.565.371,57 2.108.851,81 2.108.851,81 2.105.421,73 82,1 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 1.195.452,00 1.251.773,00 1.251.772,20 1.251.772,20 1.023.796,32 1.023.796,32 1.022.435,89 81,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 463.800,00 489.663,00 489.662,24 489.662,24 407.910,96 407.910,96 407.910,96 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 212.692,00 217.493,00 217.197,48 217.197,48 117.945,07 117.945,07 117.945,07 54,2 %

2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 189.500,00 197.420,00 197.419,11 197.419,11 197.419,11 197.419,11 197.419,11 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 99.620,00 112.920,00 112.920,00 112.920,00 111.012,12 111.012,12 111.012,12 98,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 258.852,00 105.830,00 105.830,00 105.830,00 88.239,34 88.239,34 88.239,34 83,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 80.688,00 84.938,00 84.937,40 84.937,40 69.549,86 69.549,86 69.549,86 81,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 25.038,00 28.818,00 28.817,76 28.817,76 24.502,50 24.502,50 24.502,50 85,0 %

Otros (8) 73.039,00 79.414,00 79.401,74 76.815,38 68.476,53 68.476,53 66.406,88 86,2 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 41.212,00 69.015,00 69.015,00 69.015,00 57.533,39 57.533,39 57.533,39 83,4 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 41.212,00 69.015,00 69.015,00 69.015,00 57.533,39 57.533,39 57.533,39 83,4 %

2.3 Bienes y Servicios 121.286,00 111.187,00 110.344,11 99.686,73 92.829,81 92.829,81 92.829,81 83,5 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 68.206,00 87.391,00 87.048,11 76.390,73 69.826,47 69.826,47 69.826,47 79,9 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 28.800,00 23.296,00 23.296,00 23.296,00 23.003,34 23.003,34 23.003,34 98,7 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 100,00 — — — — — — —

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — — — — — — — —

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 23.426,00 — — — — — — —

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 100,00 — — — — — — —

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 654,00 — — — — — — —

Otros (1) — — — — — — — —

2.5 Otros Gastos 27.890,00 29.890,00 29.890,00 29.890,00 22.734,04 22.734,04 22.734,04 76,1 %

2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 27.890,00 29.890,00 29.890,00 29.890,00 22.734,04 22.734,04 22.734,04 76,1 %

128 Servicios de Asistencia al Usuario 2.597.108,00 2.867.599,00 2.866.475,53 2.858.565,39 2.367.674,17 2.367.674,17 2.363.395,75 82,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.430.301,00 2.638.400,00 2.637.960,92 2.636.368,11 2.178.803,94 2.178.803,94 2.174.525,52 82,6 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 1.417.244,00 1.594.545,00 1.594.544,80 1.594.544,80 1.327.308,85 1.327.308,85 1.326.190,39 83,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 250.871,00 295.096,00 294.673,32 294.673,32 150.643,31 150.643,31 150.643,31 51,1 %

2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 235.652,00 281.372,00 281.371,43 281.371,43 281.371,43 281.371,43 281.371,43 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 97.680,00 162.480,00 162.480,00 162.480,00 162.230,20 162.230,20 162.230,20 99,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 95.674,00 108.847,00 108.846,08 108.846,08 90.351,15 90.351,15 90.351,15 83,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 103.550,00 108.841,00 108.840,56 108.840,56 90.710,43 90.710,43 90.710,43 83,3 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 31.898,00 36.616,00 36.615,28 36.615,28 30.116,99 30.116,99 26.957,03 82,3 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 24.420,00 13.174,00 13.173,96 13.173,96 12.397,62 12.397,62 12.397,62 94,1 %

Otros (8) 173.312,00 37.429,00 37.415,49 35.822,68 33.673,96 33.673,96 33.673,96 90,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 76.858,00 134.759,00 134.759,00 134.759,00 112.278,67 112.278,67 112.278,67 83,3 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 76.858,00 134.759,00 134.759,00 134.759,00 112.278,67 112.278,67 112.278,67 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 52.267,00 56.758,00 56.073,61 49.756,28 47.037,27 47.037,27 47.037,27 82,9 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 27.282,00 37.557,00 36.873,61 30.556,28 27.930,60 27.930,60 27.930,60 74,4 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.106,67 19.106,67 19.106,67 99,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 1,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 712,00 — — — — — — —

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 100,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos 563,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 625,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 100,00 — — — — — — —

Otros (5) 3.685,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos 37.682,00 37.682,00 37.682,00 37.682,00 29.554,29 29.554,29 29.554,29 78,4 %

2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 37.682,00 37.682,00 37.682,00 37.682,00 29.554,29 29.554,29 29.554,29 78,4 %

129 Servicios de Asistencia al Usuario 5.218.084,00 4.635.922,00 4.614.135,83 4.597.575,80 3.909.052,43 3.909.052,43 3.905.294,45 84,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.038.300,00 3.650.973,00 3.630.516,10 3.629.030,77 3.085.819,16 3.085.819,16 3.082.061,18 84,5 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 1.382.652,00 1.181.794,00 1.181.793,16 1.181.793,16 1.002.571,51 1.002.571,51 1.000.990,99 84,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 587.578,00 855.760,00 855.760,00 855.760,00 761.567,38 761.567,38 761.567,38 89,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.182.828,00 769.455,00 769.454,76 769.454,76 645.183,77 645.183,77 645.183,77 83,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 246.000,00 227.440,00 226.343,32 226.343,32 121.366,72 121.366,72 121.366,72 53,4 %

2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 224.828,00 197.056,00 197.055,47 197.055,47 197.055,47 197.055,47 197.055,47 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 115.220,00 125.420,00 125.420,00 125.420,00 121.473,83 121.473,83 121.473,83 96,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 82.598,00 88.757,00 88.756,44 88.756,44 79.177,95 79.177,95 79.177,95 89,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 93.336,00 81.420,00 81.419,60 81.419,60 69.270,46 69.270,46 69.270,46 85,1 %

Otros (9) 123.260,00 123.871,00 104.513,35 103.028,02 88.152,07 88.152,07 85.974,61 71,2 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 84.898,00 64.460,00 64.460,00 64.460,00 53.697,54 53.697,54 53.697,54 83,3 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 84.898,00 64.460,00 64.460,00 64.460,00 53.697,54 53.697,54 53.697,54 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 1.062.628,00 890.267,00 888.937,73 873.863,03 745.494,36 745.494,36 745.494,36 83,7 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 444.112,00 496.024,00 496.023,38 481.176,68 411.789,40 411.789,40 411.789,40 83,0 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 135.063,00 164.045,00 164.044,21 164.044,21 151.268,78 151.268,78 151.268,78 92,2 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 59.064,00 62.874,00 62.873,97 62.873,97 56.622,66 56.622,66 56.622,66 90,1 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 144.588,00 36.780,00 36.779,48 36.779,48 36.779,48 36.779,48 36.779,48 100,0 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — 25.488,00 25.488,00 25.488,00 25.488,00 25.488,00 25.488,00 100,0 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 28.800,00 22.800,00 22.800,00 22.800,00 8.623,33 8.623,33 8.623,33 37,8 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 57.875,00 19.777,00 19.776,53 19.776,53 16.657,93 16.657,93 16.657,93 84,2 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 8.453,00 15.282,00 15.281,23 15.281,23 — — — 0,0 %

Otros (14) 184.673,00 47.197,00 45.870,93 45.642,93 38.264,78 38.264,78 38.264,78 81,1 %

2.5 Otros Gastos 32.258,00 28.258,00 28.258,00 28.258,00 22.077,37 22.077,37 22.077,37 78,1 %

2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 32.258,00 28.258,00 28.258,00 28.258,00 22.077,37 22.077,37 22.077,37 78,1 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.964,00 1.964,00 1.964,00 1.964,00 1.964,00 1.964,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.964,00 1.964,00 1.964,00 1.964,00 1.964,00 1.964,00 100,0 %

130 Servicios de Asistencia al Usuario 3.981.430,00 2.742.819,00 2.734.217,04 2.711.379,14 2.016.152,53 2.016.152,53 2.006.804,18 73,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.172.717,00 1.369.043,00 1.368.926,54 1.368.926,54 986.204,79 986.204,79 984.932,17 72,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 571.008,00 436.133,00 436.132,52 436.132,52 363.082,77 363.082,77 363.082,77 83,3 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 800.364,00 286.375,00 286.374,64 286.374,64 206.197,40 206.197,40 205.825,72 72,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 83.136,00 140.791,00 140.790,28 140.790,28 110.762,23 110.762,23 110.762,23 78,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 105.955,00 107.281,00 107.280,12 107.280,12 77.892,00 77.892,00 77.892,00 72,6 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 105.816,00 105.816,00 105.816,00 105.816,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 169.084,00 79.346,00 79.240,94 79.240,94 33.652,75 33.652,75 33.652,75 42,4 %

2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 102.659,00 69.859,00 69.858,46 69.858,46 69.858,46 69.858,46 69.858,46 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 84.558,00 37.358,00 37.358,00 37.358,00 36.568,82 36.568,82 36.568,82 97,9 %

Otros (11) 150.137,00 106.084,00 106.075,58 106.075,58 88.190,36 88.190,36 87.289,42 83,1 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 56.258,00 32.221,00 32.221,00 32.221,00 26.848,76 26.848,76 26.848,76 83,3 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 56.258,00 32.221,00 32.221,00 32.221,00 26.848,76 26.848,76 26.848,76 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 1.730.277,00 1.333.377,00 1.324.891,50 1.302.053,60 996.699,70 996.699,70 988.623,97 74,8 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 641.874,00 697.426,00 689.049,87 684.877,57 566.963,45 566.963,45 566.963,45 81,3 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 533.043,00 124.050,00 124.050,00 124.050,00 110.550,00 110.550,00 110.550,00 89,1 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 135.394,00 122.270,00 122.269,62 110.269,62 110.269,62 110.269,62 102.193,89 90,2 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 97.965,00 98.000,00 98.000,00 97.985,40 71.920,60 71.920,60 71.920,60 73,4 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 9.873,33 9.873,33 9.873,33 13,7 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 8.453,00 51.008,00 51.006,61 51.006,61 — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 124.626,00 42.175,00 42.118,47 42.118,47 38.602,57 38.602,57 38.602,57 91,5 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 45.048,00 36.751,00 36.742,90 36.742,90 29.042,84 29.042,84 29.042,84 79,0 %

Otros (15) 71.874,00 89.697,00 89.654,03 83.003,03 59.477,29 59.477,29 59.477,29 66,3 %

2.5 Otros Gastos 22.178,00 8.178,00 8.178,00 8.178,00 6.399,28 6.399,28 6.399,28 78,3 %

2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 22.178,00 8.178,00 8.178,00 8.178,00 6.399,28 6.399,28 6.399,28 78,3 %

131 Servicios de Asistencia al Usuario 2.696.480,00 2.914.505,00 2.913.648,20 2.911.862,50 2.446.582,49 2.444.845,47 2.436.155,89 83,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.088.800,00 2.125.829,00 2.125.755,84 2.124.048,98 1.800.692,91 1.800.692,91 1.798.699,16 84,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 868.608,00 857.686,00 857.685,04 857.685,04 716.141,99 716.141,99 716.141,99 83,5 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 668.088,00 554.927,00 554.926,68 554.926,68 475.436,89 475.436,89 474.775,57 85,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 101.406,00 286.120,00 286.120,00 286.120,00 249.244,77 249.244,77 249.244,77 87,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 118.862,00 106.024,00 105.972,78 105.972,78 57.306,44 57.306,44 57.306,44 54,1 %

2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 110.907,00 91.053,00 91.052,74 91.052,74 91.052,74 91.052,74 91.052,74 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 55.672,00 62.272,00 62.272,00 62.272,00 61.918,50 61.918,50 61.918,50 99,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 50.068,00 60.182,00 60.181,68 60.181,68 53.897,56 53.897,56 53.897,56 89,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 45.096,00 39.109,00 39.108,56 39.108,56 32.796,17 32.796,17 32.796,17 83,9 %

Otros (9) 70.093,00 68.456,00 68.436,36 66.729,50 62.897,85 62.897,85 61.565,42 91,9 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 67.724,00 77.849,00 77.849,00 77.849,00 64.879,92 64.879,92 64.879,92 83,3 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 67.724,00 77.849,00 77.849,00 77.849,00 64.879,92 64.879,92 64.879,92 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 494.372,00 697.243,00 696.459,36 696.380,52 570.379,74 568.642,72 561.946,89 81,6 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 59.968,00 228.548,00 228.429,44 228.429,44 202.000,24 202.000,24 202.000,24 88,4 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 106.961,00 116.588,00 116.587,52 116.587,52 97.989,60 97.989,60 97.989,60 84,1 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 111.348,00 105.909,00 105.907,48 105.907,48 90.311,51 90.311,51 90.311,51 85,3 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 71.204,00 74.080,00 74.079,46 74.079,46 60.796,93 60.796,93 54.101,10 82,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 56.068,00 50.488,00 50.487,65 50.487,65 37.089,84 35.992,82 35.992,82 71,3 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 20.488,00 43.852,00 43.851,36 43.851,36 26.744,55 26.104,55 26.104,55 59,5 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 28.800,00 28.800,00 28.800,00 28.800,00 9.873,33 9.873,33 9.873,33 34,3 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica — 23.800,00 23.800,00 23.800,00 22.970,10 22.970,10 22.970,10 96,5 %

Otros (16) 39.535,00 25.178,00 24.516,45 24.437,61 22.603,64 22.603,64 22.603,64 89,8 %

2.5 Otros Gastos 15.584,00 13.584,00 13.584,00 13.584,00 10.629,92 10.629,92 10.629,92 78,3 %

2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 15.584,00 13.584,00 13.584,00 13.584,00 10.629,92 10.629,92 10.629,92 78,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 30.000,00 — — — — — — —

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones 7.000,00 — — — — — — —

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración 23.000,00 — — — — — — —

132 Servicios de Asistencia al Usuario 8.960.481,00 5.838.172,00 5.816.396,06 5.754.123,65 4.828.168,75 4.828.168,75 4.825.269,42 82,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.583.745,00 3.503.278,00 3.503.224,51 3.501.999,48 2.940.501,65 2.940.501,65 2.937.602,32 83,9 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 1.704.676,00 1.085.494,00 1.085.493,68 1.085.493,68 888.799,77 888.799,77 887.638,06 81,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.287.900,00 954.266,00 954.265,32 954.265,32 794.573,44 794.573,44 794.573,44 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 598.804,00 718.500,00 718.500,00 718.500,00 638.586,14 638.586,14 638.586,14 88,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 297.006,00 196.532,00 196.498,56 196.498,56 108.781,47 108.781,47 108.781,47 55,4 %

2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 269.880,00 171.563,00 171.562,28 171.562,28 171.562,28 171.562,28 171.562,28 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 79.114,00 97.314,00 97.314,00 97.314,00 96.010,56 96.010,56 96.010,56 98,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 102.626,00 96.692,00 96.691,92 96.691,92 83.021,31 83.021,31 83.021,31 85,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 115.075,00 75.264,00 75.263,52 75.263,52 61.239,37 61.239,37 61.239,37 81,4 %

Otros (9) 128.664,00 107.653,00 107.635,23 106.410,20 97.927,31 97.927,31 96.189,69 91,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 138.963,00 78.303,00 78.303,00 78.303,00 65.205,07 65.205,07 65.205,07 83,3 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 138.963,00 78.303,00 78.303,00 78.303,00 65.205,07 65.205,07 65.205,07 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 4.148.170,00 2.203.069,00 2.181.347,79 2.126.864,21 1.781.677,28 1.781.677,28 1.781.677,28 80,9 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 1.283.749,00 689.636,00 689.049,85 684.877,55 566.963,47 566.963,47 566.963,47 82,2 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 486.273,00 463.230,00 463.229,17 463.224,37 424.319,77 424.319,77 424.319,77 91,6 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 538.642,00 361.781,00 360.988,30 359.017,32 317.258,49 317.258,49 317.258,49 87,7 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 544.316,00 190.541,00 190.530,64 190.530,64 139.530,58 139.530,58 139.530,58 73,2 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 176.576,00 141.531,00 141.530,42 141.529,42 128.111,15 128.111,15 128.111,15 90,5 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 277.414,00 74.341,00 72.841,49 72.841,49 32.304,26 32.304,26 32.304,26 43,5 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 37.854,00 68.479,00 68.270,38 68.270,38 49.737,12 49.737,12 49.737,12 72,6 %

2.3.2.4.6.1 De Mobiliario y Similares 2.964,00 60.611,00 42.126,00 — — — — 0,0 %

Otros (49) 800.382,00 152.919,00 152.781,54 146.573,04 123.452,44 123.452,44 123.452,44 80,7 %

2.5 Otros Gastos 89.603,00 39.233,00 39.232,56 32.668,76 26.496,55 26.496,55 26.496,55 67,5 %

2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 34.103,00 26.103,00 26.103,00 26.103,00 19.930,79 19.930,79 19.930,79 76,4 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 51.600,00 13.130,00 13.129,56 6.565,76 6.565,76 6.565,76 6.565,76 50,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos 3.900,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 14.289,00 14.288,20 14.288,20 14.288,20 14.288,20 14.288,20 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 9.783,00 9.782,20 9.782,20 9.782,20 9.782,20 9.782,20 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 3.776,00 3.776,00 3.776,00 3.776,00 3.776,00 3.776,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 730,00 730,00 730,00 730,00 730,00 730,00 100,0 %

Total · 155 secuencia funcionals 2.427.132.024,00 2.330.377.381,00 2.310.787.402,00 2.248.775.228,87 1.871.955.252,93 1.870.019.589,21 1.863.484.431,52 80,3 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.