Ejecución de actividades y proyectos de SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 2.330.377.381. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 1.870.019.589, equivalente al 80,3 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Deuda Pública y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 2,4 mil millones

Presupuesto inicial

PIM

S/ 2,3 mil millones

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 1,9 mil millones

Gasto ejecutado

Girado

S/ 1,9 mil millones

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 460,4 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

80,3 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 2.427.132.024,00
PIM: S/ 2.330.377.381,00
Devengado: S/ 1.870.019.589,21
Girado: S/ 1.863.484.431,52
Pendiente: S/ 460.357.791,79

Posición en el ranking

602 nacional

111 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 80,3 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 71,4 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Adquisición de Central Telefonica; en el(la) SUNAT, para Asegurar la Continuidad del Servicio de Asistencia y Orientación a Nivel Nacional, en Materia Tributaria y Aduanera, Distrito de San Isidro, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2601474

PIMS/ 7,4 M

EjecutadoS/ 7,4 M

Avance100,0 %
2

Adquisición de Hardware General y Servidor; en el(la) SUNAT para los Servicios Informaticos Tributarios y Aduaneros Distrito de San Isidro, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2651949

PIMS/ 4,1 M

EjecutadoS/ 4,1 M

Avance100,0 %
3

Adquisición de Hardware General y Hardware General; en el(la) SUNAT Distrito de - Todos -, Provincia - Todos -, Departamento -Mul.Dep-

Código 2662365

PIMS/ 501,0 mil

EjecutadoS/ 431,3 mil

Avance86,1 %
4

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 127,6 mil

EjecutadoS/ 127,6 mil

Avance100,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Adquisición de Hardware General y Hardware General; en el(la) SUNAT Distrito de - Todos -, Provincia - Todos -, Departamento -Mul.Dep-

Código 2662365

PIMS/ 501,0 mil

PendienteS/ 69,7 mil

Avance86,1 %
2

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 127,6 mil

PendienteS/ 0

Avance100,0 %
3

Adquisición de Central Telefonica; en el(la) SUNAT, para Asegurar la Continuidad del Servicio de Asistencia y Orientación a Nivel Nacional, en Materia Tributaria y Aduanera, Distrito de San Isidro, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2601474

PIMS/ 7,4 M

PendienteS/ 0

Avance100,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 695,2 M

PIM S/ 838,8 M 82,9 % ejecutado
2.1.1.9.3.7Bono por Desempeño S/ 136,9 M

PIM S/ 137,1 M 99,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 118,6 M

PIM S/ 142,7 M 83,1 % ejecutado
2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 82,1 M

PIM S/ 83,2 M 98,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 82,0 M

PIM S/ 99,1 M 82,8 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 78,3 M

PIM S/ 156,4 M 50,1 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 65,7 M

PIM S/ 78,3 M 84,0 % ejecutado
2.2.2.1.3.3Seguro Médico S/ 61,6 M

PIM S/ 74,2 M 83,0 % ejecutado
2.1.3.1.1.13Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo S/ 48,5 M

PIM S/ 58,8 M 82,6 % ejecutado
2.3.2.7.4.3Soporte Técnico S/ 41,8 M

PIM S/ 50,8 M 82,3 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 143,6 M

PIM S/ 838,8 M 82,9 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 78,1 M

PIM S/ 156,4 M 50,1 % ejecutado
2.3.2.5.1.99De Otros Bienes y Activos S/ 43,8 M

PIM S/ 79,1 M 44,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 24,1 M

PIM S/ 142,7 M 83,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 17,1 M

PIM S/ 99,1 M 82,8 % ejecutado
2.2.2.1.3.3Seguro Médico S/ 12,6 M

PIM S/ 74,2 M 83,0 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 12,5 M

PIM S/ 78,3 M 84,0 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 11,3 M

PIM S/ 49,2 M 77,0 % ejecutado
2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 10,6 M

PIM S/ 34,8 M 69,4 % ejecutado
2.1.3.1.1.13Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo S/ 10,2 M

PIM S/ 58,8 M 82,6 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

109 Acciones de Prevención y Represión del Contrabando 2.531.008,00 2.521.840,00 2.508.518,44 2.495.588,76 2.061.228,13 2.045.328,13 2.039.809,56 81,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.021.661,00 1.887.232,00 1.886.904,52 1.884.842,25 1.566.790,14 1.566.790,14 1.564.690,97 83,0 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 1.126.797,00 1.048.938,00 1.048.937,24 1.048.937,24 877.244,70 877.244,70 877.244,70 83,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 200.291,00 185.080,00 184.761,60 184.761,60 96.184,95 96.184,95 96.184,95 52,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 166.626,00 184.622,00 184.621,68 184.621,68 153.851,40 153.851,40 153.851,40 83,3 %

2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 156.637,00 170.344,00 170.343,54 170.343,54 170.343,54 170.343,54 170.343,54 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 91.622,00 106.022,00 106.022,00 106.022,00 104.809,66 104.809,66 104.809,66 98,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 76.068,00 72.301,00 72.300,36 72.300,36 59.740,97 59.740,97 59.740,97 82,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 111.084,00 28.800,00 28.800,00 28.800,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 83,3 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 25.363,00 24.100,00 24.099,88 24.099,88 19.913,49 19.913,49 17.814,32 82,6 %

Otros (8) 67.173,00 67.025,00 67.018,22 64.955,95 60.701,43 60.701,43 60.701,43 90,6 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 99.007,00 148.694,00 148.694,00 148.694,00 123.859,68 123.859,68 123.859,68 83,3 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 99.007,00 148.694,00 148.694,00 148.694,00 123.859,68 123.859,68 123.859,68 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 370.434,00 445.108,00 432.113,92 421.246,51 335.242,26 335.242,26 331.822,86 75,3 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 214.799,00 222.019,00 222.009,64 220.658,64 183.882,20 183.882,20 183.882,20 82,8 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 50.384,00 51.255,00 49.859,35 49.633,12 43.162,05 43.162,05 43.162,05 84,2 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 36.341,00 35.813,00 35.812,20 35.808,92 30.724,83 30.724,83 30.724,83 85,8 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 12.102,00 26.419,00 26.418,23 26.418,23 22.898,51 22.898,51 19.479,11 86,7 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 20.547,00 25.342,00 23.949,73 23.949,73 8.053,95 8.053,95 8.053,95 31,8 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 6.409,00 23.510,00 23.509,97 23.509,97 5.252,82 5.252,82 5.252,82 22,3 %

2.3.2.1.2.3 Viaticos y Fletes por Cambio de Colocación — 20.467,00 20.467,00 20.467,00 20.467,00 20.467,00 20.467,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 15.046,00 13.206,00 13.205,10 13.205,10 13.205,10 13.205,10 13.205,10 100,0 %

Otros (10) 14.806,00 27.077,00 16.882,70 7.595,80 7.595,80 7.595,80 7.595,80 28,1 %

2.5 Otros Gastos 29.906,00 24.906,00 24.906,00 24.906,00 19.436,05 19.436,05 19.436,05 78,0 %

2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 24.906,00 24.906,00 24.906,00 24.906,00 19.436,05 19.436,05 19.436,05 78,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 5.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 10.000,00 15.900,00 15.900,00 15.900,00 15.900,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.6 Equipos para Vehículos — 15.900,00 15.900,00 15.900,00 15.900,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial 7.500,00 — — — — — — —

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — — — — — — — —

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones 2.500,00 — — — — — — —

110 Acciones de Prevención y Represión del Contrabando 20.088.005,00 17.611.684,00 17.557.174,84 17.509.516,42 14.646.909,14 14.646.909,14 14.607.672,58 83,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 15.017.140,00 13.586.900,00 13.585.565,73 13.572.788,27 11.245.977,19 11.245.977,19 11.226.708,13 82,8 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 8.524.080,00 7.471.375,00 7.471.374,24 7.471.374,24 6.259.590,59 6.259.590,59 6.255.985,49 83,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 1.585.012,00 1.323.720,00 1.322.401,30 1.322.401,30 703.925,40 703.925,40 703.922,65 53,2 %

2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 1.336.733,00 1.227.006,00 1.227.005,75 1.227.005,75 1.227.005,75 1.227.005,75 1.227.005,75 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 745.182,00 807.366,00 807.365,88 807.365,88 671.665,15 671.665,15 671.665,15 83,2 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 742.394,00 770.794,00 770.794,00 770.794,00 768.992,04 768.992,04 768.992,04 99,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 601.320,00 522.190,00 522.189,72 522.189,72 438.179,15 438.179,15 438.179,15 83,9 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 458.852,00 458.852,00 458.852,00 458.852,00 311.068,74 311.068,74 311.068,74 67,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 329.460,00 397.452,00 397.451,40 397.451,40 330.239,50 330.239,50 330.239,50 83,1 %

Otros (11) 694.107,00 608.145,00 608.131,44 595.353,98 535.310,87 535.310,87 519.649,66 88,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 742.969,00 768.773,00 768.773,00 768.773,00 640.398,29 640.398,29 640.398,29 83,3 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 742.969,00 768.773,00 768.773,00 768.773,00 640.398,29 640.398,29 640.398,29 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 4.167.559,00 3.077.674,00 3.024.499,11 2.989.618,15 2.620.048,77 2.620.048,77 2.600.081,27 85,1 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 424.487,00 999.060,00 999.058,28 999.058,28 855.256,04 855.256,04 855.256,04 85,6 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 2.150.801,00 682.501,00 682.500,24 682.500,24 660.578,68 660.578,68 660.578,68 96,8 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 618.952,00 376.134,00 375.877,35 375.877,35 325.932,00 325.932,00 325.932,00 86,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 147.370,00 207.201,00 188.396,13 172.024,33 142.976,90 142.976,90 142.819,90 69,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 161.482,00 152.067,00 152.066,76 152.066,76 124.924,18 124.924,18 124.924,18 82,2 %

2.3.2.1.2.3 Viaticos y Fletes por Cambio de Colocación — 126.370,00 125.986,20 109.397,04 109.397,04 109.397,04 109.397,04 86,6 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 215.779,00 118.671,00 118.670,94 118.670,94 110.470,40 110.470,40 91.080,40 93,1 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 196.533,00 102.351,00 102.350,20 102.350,20 87.044,94 87.044,94 87.044,94 85,1 %

Otros (22) 252.155,00 313.319,00 279.593,01 277.673,01 203.468,59 203.468,59 203.048,09 64,9 %

2.5 Otros Gastos 160.337,00 178.337,00 178.337,00 178.337,00 140.484,89 140.484,89 140.484,89 78,8 %

2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 160.337,00 178.337,00 178.337,00 178.337,00 140.484,89 140.484,89 140.484,89 78,8 %

111 Acciones de Prevención y Represión del Contrabando 13.426.476,00 13.141.017,00 13.121.170,84 13.077.908,28 10.760.292,80 10.760.292,80 10.642.408,65 81,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 10.732.529,00 10.394.840,00 10.394.611,82 10.382.665,19 8.494.991,63 8.494.991,63 8.377.107,48 81,7 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 6.466.404,00 6.312.918,00 6.312.917,48 6.312.917,48 5.096.143,74 5.096.143,74 4.987.512,39 80,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 1.150.478,00 1.061.056,00 1.060.842,90 1.060.842,90 548.015,17 548.015,17 548.015,17 51,7 %

2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 1.085.971,00 969.019,00 969.018,33 969.018,33 969.018,33 969.018,33 969.018,33 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 549.812,00 549.812,00 549.812,00 549.812,00 546.804,60 546.804,60 546.804,60 99,5 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 545.122,00 535.522,00 535.522,00 535.522,00 531.527,70 531.527,70 531.527,70 99,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 436.500,00 427.490,00 427.489,32 427.489,32 341.652,35 341.652,35 341.652,35 79,9 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 145.500,00 139.871,00 139.870,48 139.870,48 111.568,40 111.568,40 102.315,60 79,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 83.316,00 92.231,00 92.230,84 92.230,84 76.840,23 76.840,23 76.840,23 83,3 %

Otros (9) 269.426,00 306.921,00 306.908,47 294.961,84 273.421,11 273.421,11 273.421,11 89,1 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 715.306,00 829.205,00 829.205,00 829.205,00 690.720,11 690.720,11 690.720,11 83,3 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 715.306,00 829.205,00 829.205,00 829.205,00 690.720,11 690.720,11 690.720,11 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 1.847.771,00 1.751.716,00 1.732.098,98 1.700.783,05 1.444.414,88 1.444.414,88 1.444.414,88 82,5 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 532.686,00 516.515,00 516.513,86 516.513,86 431.258,16 431.258,16 431.258,16 83,5 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 214.457,00 233.625,00 233.624,92 233.624,92 215.117,57 215.117,57 215.117,57 92,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 190.624,00 215.220,00 215.219,89 213.419,89 172.670,92 172.670,92 172.670,92 80,2 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 293.932,00 137.404,00 137.403,74 137.403,74 137.403,74 137.403,74 137.403,74 100,0 %

2.3.2.1.2.3 Viaticos y Fletes por Cambio de Colocación — 121.729,00 121.729,00 99.830,10 99.830,10 99.830,10 99.830,10 82,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 104.349,00 105.999,00 105.996,63 102.248,63 88.658,26 88.658,26 88.658,26 83,6 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 48.094,00 82.987,00 78.900,95 75.209,92 61.043,58 61.043,58 61.043,58 73,6 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 82.143,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 66.363,60 66.363,60 66.363,60 94,8 %

Otros (22) 381.486,00 268.237,00 252.709,99 252.531,99 172.068,95 172.068,95 172.068,95 64,2 %

2.5 Otros Gastos 130.870,00 145.870,00 145.870,00 145.870,00 110.781,14 110.781,14 110.781,14 76,0 %

2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 130.870,00 145.870,00 145.870,00 145.870,00 110.781,14 110.781,14 110.781,14 76,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 19.386,00 19.385,04 19.385,04 19.385,04 19.385,04 19.385,04 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 12.910,00 12.910,00 12.910,00 12.910,00 12.910,00 12.910,00 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 4.082,00 4.081,04 4.081,04 4.081,04 4.081,04 4.081,04 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 2.394,00 2.394,00 2.394,00 2.394,00 2.394,00 2.394,00 100,0 %

112 Acciones de Prevención y Represión del Contrabando 2.299.307,00 2.179.369,00 2.177.796,22 2.171.243,47 1.819.720,87 1.819.720,87 1.817.717,48 83,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.872.463,00 1.702.275,00 1.701.888,87 1.699.501,87 1.395.059,50 1.395.059,50 1.393.372,54 82,0 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 1.072.764,00 965.140,00 965.139,92 965.139,92 804.525,51 804.525,51 804.525,51 83,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 190.862,00 171.723,00 171.348,46 171.348,46 87.469,73 87.469,73 87.469,73 50,9 %

2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 155.889,00 159.318,00 159.317,56 159.317,56 159.317,56 159.317,56 159.317,56 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 111.086,00 123.082,00 123.081,12 123.081,12 102.567,60 102.567,60 102.567,60 83,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 91.184,00 94.984,00 94.984,00 94.984,00 93.946,17 93.946,17 93.946,17 98,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 72.408,00 65.497,00 65.496,88 65.496,88 54.760,10 54.760,10 54.760,10 83,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 83.316,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 83,3 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 24.132,00 22.499,00 22.498,84 22.498,84 18.087,57 18.087,57 16.400,61 80,4 %

Otros (9) 70.822,00 70.032,00 70.022,09 67.635,09 49.385,26 49.385,26 49.385,26 70,5 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 66.739,00 112.009,00 112.009,00 112.009,00 93.323,05 93.323,05 93.323,05 83,3 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 66.739,00 112.009,00 112.009,00 112.009,00 93.323,05 93.323,05 93.323,05 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 332.621,00 341.601,00 340.864,35 336.698,60 313.564,84 313.564,84 313.248,41 91,8 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 250.120,00 226.451,00 226.450,30 225.050,55 225.050,55 225.050,55 225.050,55 99,4 %

2.3.2.1.2.3 Viaticos y Fletes por Cambio de Colocación — 27.260,00 27.260,00 24.494,00 22.078,00 22.078,00 22.078,00 81,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 9.000,00 20.592,00 19.858,64 19.858,64 7.268,53 7.268,53 7.268,53 35,3 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 39.059,00 17.783,00 17.782,57 17.782,57 17.782,57 17.782,57 17.782,57 100,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 15.114,00 15.114,00 15.114,00 15.114,00 15.114,00 15.114,00 100,0 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 9.508,00 9.508,00 9.508,00 66,0 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 8.950,00 12.929,00 12.928,76 12.928,76 9.780,27 9.780,27 9.463,84 75,7 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.122,00 4.504,00 4.503,12 4.503,12 4.496,54 4.496,54 4.496,54 99,8 %

Otros (6) 8.970,00 2.568,00 2.566,96 2.566,96 2.486,38 2.486,38 2.486,38 96,8 %

2.5 Otros Gastos 27.484,00 23.484,00 23.034,00 23.034,00 17.773,48 17.773,48 17.773,48 75,7 %

2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 25.034,00 23.034,00 23.034,00 23.034,00 17.773,48 17.773,48 17.773,48 77,2 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 2.450,00 450,00 — — — — — 0,0 %

113 Conducción del Sistema 245.950.975,00 275.223.935,00 274.905.441,93 233.709.136,92 196.780.040,97 196.636.028,24 195.922.881,62 71,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 99.779.284,00 99.952.072,00 99.951.770,28 99.896.074,00 83.306.676,41 83.306.676,41 83.223.032,99 83,4 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 30.604.289,00 31.421.790,00 31.421.789,84 31.421.789,84 26.101.999,00 26.101.999,00 26.081.309,18 83,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 30.609.332,00 29.070.243,00 29.070.242,04 29.063.822,59 24.248.765,35 24.248.765,35 24.248.765,35 83,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 18.775.726,00 14.975.044,00 14.975.043,63 14.975.043,63 12.867.932,24 12.867.932,24 12.867.932,24 85,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 6.010.329,00 6.136.319,00 6.136.287,81 6.136.287,81 3.258.015,44 3.258.015,44 3.257.989,96 53,1 %

2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 2.528.754,00 5.508.254,00 5.508.253,30 5.508.253,30 5.508.253,30 5.508.253,30 5.508.253,30 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 2.776.078,00 3.317.278,00 3.317.278,00 3.317.278,00 3.317.191,61 3.317.191,61 3.317.191,61 100,0 %

2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 3.149.400,00 3.060.943,00 3.060.942,56 3.060.942,56 2.470.882,13 2.470.882,13 2.470.372,21 80,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.278.867,00 2.396.032,00 2.396.031,48 2.396.031,48 1.977.491,58 1.977.491,58 1.977.491,58 82,5 %

Otros (12) 3.046.509,00 4.066.169,00 4.065.901,62 4.016.624,79 3.556.145,76 3.556.145,76 3.493.727,56 87,5 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 2.118.353,00 2.712.668,00 2.712.668,00 2.712.668,00 2.259.750,58 2.259.750,58 2.259.750,58 83,3 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 2.118.353,00 2.712.668,00 2.712.668,00 2.712.668,00 2.259.750,58 2.259.750,58 2.259.750,58 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 142.293.240,00 171.429.164,00 171.114.188,06 130.006.079,33 110.358.840,81 110.214.828,08 109.585.324,88 64,3 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 59.403.570,00 78.216.325,00 77.907.103,61 37.535.583,65 34.593.377,30 34.572.773,90 34.547.112,78 44,2 %

2.3.2.7.4.3 Soporte Técnico 5.622.650,00 48.978.969,00 48.978.937,54 48.752.137,54 40.130.574,80 40.128.489,22 39.783.221,47 81,9 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 8.091.374,00 11.947.833,00 11.946.275,91 11.879.768,13 9.509.384,90 9.398.867,34 9.398.655,51 78,7 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica 19.771.404,00 11.259.512,00 11.259.375,33 11.259.375,33 9.518.173,97 9.508.069,80 9.503.420,80 84,4 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 21.558.119,00 7.850.164,00 7.849.456,91 7.840.865,68 6.633.542,01 6.632.839,99 6.402.060,33 84,5 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 2.205.326,00 2.776.967,00 2.775.749,83 2.469.966,57 2.257.722,86 2.257.722,86 2.257.722,86 81,3 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 2.178.083,00 2.696.486,00 2.696.485,07 2.696.485,07 1.606.262,51 1.606.262,51 1.606.262,51 59,6 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 1.243.973,00 1.825.339,00 1.825.325,74 1.825.325,74 1.446.005,27 1.446.005,27 1.446.005,27 79,2 %

Otros (42) 22.218.741,00 5.877.569,00 5.875.478,12 5.746.571,62 4.663.797,19 4.663.797,19 4.640.863,35 79,4 %

2.5 Otros Gastos 760.098,00 892.891,00 892.377,68 892.377,68 713.601,82 713.601,82 713.601,82 79,9 %

2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 680.098,00 814.098,00 814.098,00 814.098,00 635.322,14 635.322,14 635.322,14 78,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 80.000,00 75.793,00 75.792,28 75.792,28 75.792,28 75.792,28 75.792,28 100,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 2.500,00 2.487,40 2.487,40 2.487,40 2.487,40 2.487,40 99,5 %

2.5.4.2.2.1 Multas — 500,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.000.000,00 237.140,00 234.437,91 201.937,91 141.171,35 141.171,35 141.171,35 59,5 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 121.534,00 121.533,12 121.533,12 60.766,56 60.766,56 60.766,56 50,0 %

2.6.6.1.3.2 Softwares — 42.602,00 42.601,80 42.601,80 42.601,80 42.601,80 42.601,80 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 35.200,00 32.500,00 — — — — 0,0 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 27.982,00 27.981,05 27.981,05 27.981,05 27.981,05 27.981,05 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 9.393,00 9.392,94 9.392,94 9.392,94 9.392,94 9.392,94 100,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 429,00 429,00 429,00 429,00 429,00 429,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones 1.000.000,00 — — — — — — —

114 Control de Insumos Quimicos y Bienes Fiscalizados 28.749.834,00 38.064.616,00 38.021.961,59 37.407.058,22 31.602.186,81 31.600.974,80 31.542.070,48 83,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 20.506.804,00 28.961.748,00 28.961.589,54 28.951.162,76 24.172.447,17 24.172.447,17 24.160.090,12 83,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 3.361.320,00 12.676.124,00 12.676.123,08 12.676.123,08 10.540.134,01 10.540.134,01 10.540.134,01 83,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 8.987.520,00 7.842.802,00 7.842.801,64 7.842.801,64 6.543.341,54 6.543.341,54 6.543.341,54 83,4 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 4.680.016,00 4.409.459,00 4.409.458,28 4.409.458,28 3.708.728,55 3.708.728,55 3.705.127,05 84,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 846.780,00 928.419,00 928.317,37 928.317,37 501.175,38 501.175,38 501.175,38 54,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 443.028,00 792.840,00 792.839,66 792.839,66 665.056,54 665.056,54 665.056,54 83,9 %

2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 774.698,00 747.357,00 747.356,65 747.356,65 747.356,65 747.356,65 747.356,65 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 381.652,00 446.052,00 446.052,00 446.052,00 443.394,47 443.394,47 443.394,47 99,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 315.910,00 304.566,00 304.565,12 304.565,12 255.263,42 255.263,42 255.263,42 83,8 %

Otros (11) 715.880,00 814.129,00 814.075,74 803.648,96 767.996,61 767.996,61 759.241,06 94,3 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 218.599,00 279.582,00 279.582,00 279.582,00 232.890,15 232.890,15 232.890,15 83,3 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 218.599,00 279.582,00 279.582,00 279.582,00 232.890,15 232.890,15 232.890,15 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 7.895.571,00 8.652.218,00 8.609.723,28 8.020.646,69 7.063.362,79 7.062.150,78 7.015.603,51 81,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 418.612,00 2.118.944,00 2.118.943,01 1.846.630,56 1.694.259,38 1.694.259,38 1.694.259,38 80,0 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 1.823.671,00 1.527.098,00 1.503.313,39 1.461.860,39 1.334.933,88 1.334.933,88 1.334.742,27 87,4 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 570.657,00 713.352,00 713.350,99 639.135,68 584.214,89 584.214,89 584.214,89 81,9 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 230.053,00 630.233,00 630.232,04 630.232,04 575.629,37 575.629,37 539.667,70 91,3 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 191.000,00 563.704,00 552.503,90 519.005,45 518.685,45 518.685,45 518.685,45 92,0 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 191.904,00 556.006,00 555.828,99 554.328,99 453.459,37 453.459,37 452.749,45 81,6 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 7.750,00 361.261,00 361.260,70 355.998,42 355.998,42 355.998,42 355.998,42 98,5 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 42.619,00 333.962,00 329.266,12 286.821,83 168.262,84 168.262,84 168.262,84 50,4 %

Otros (44) 4.419.305,00 1.847.658,00 1.845.024,14 1.726.633,33 1.377.919,19 1.376.707,18 1.367.023,11 74,5 %

2.5 Otros Gastos 128.860,00 104.860,00 104.860,00 104.860,00 82.679,93 82.679,93 82.679,93 78,9 %

2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 106.860,00 104.860,00 104.860,00 104.860,00 82.679,93 82.679,93 82.679,93 78,9 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 22.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 66.208,00 66.206,77 50.806,77 50.806,77 50.806,77 50.806,77 76,7 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 30.586,00 30.585,60 30.585,60 30.585,60 30.585,60 30.585,60 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 20.239,00 20.238,17 4.838,17 4.838,17 4.838,17 4.838,17 23,9 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 13.784,00 13.784,00 13.784,00 13.784,00 13.784,00 13.784,00 100,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 1.599,00 1.599,00 1.599,00 1.599,00 1.599,00 1.599,00 100,0 %

115 Elaboración de Proyectos de Gestión 17.825.792,00 18.734.741,00 18.734.501,77 18.721.007,72 15.129.301,07 15.129.301,07 15.108.869,36 80,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 16.845.967,00 17.911.781,00 17.911.768,46 17.909.462,40 14.547.664,74 14.547.664,74 14.530.156,65 81,2 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 10.355.796,00 11.585.401,00 11.585.400,60 11.585.400,60 9.403.021,21 9.403.021,21 9.402.217,23 81,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 2.199.560,00 1.988.514,00 1.988.513,38 1.988.513,38 1.021.874,11 1.021.874,11 1.021.874,11 51,4 %

2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 1.815.587,00 1.821.710,00 1.821.709,92 1.821.709,92 1.821.709,92 1.821.709,92 1.821.709,92 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 1.030.242,00 976.842,00 976.842,00 976.842,00 974.304,19 974.304,19 974.304,19 99,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 834.480,00 795.086,00 795.085,40 795.085,40 647.031,96 647.031,96 647.031,96 81,4 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 278.172,00 262.512,00 262.511,88 262.511,88 213.381,89 213.381,89 196.677,78 81,3 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 167.340,00 167.340,00 167.340,00 167.340,00 167.048,55 167.048,55 167.048,55 99,8 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 40.193,00 93.198,00 93.189,18 90.883,12 81.509,23 81.509,23 81.509,23 87,5 %

Otros (4) 124.597,00 221.178,00 221.176,10 221.176,10 217.783,68 217.783,68 217.783,68 98,5 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 492.660,00 137.961,00 137.961,00 137.961,00 114.910,09 114.910,09 114.910,09 83,3 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 492.660,00 137.961,00 137.961,00 137.961,00 114.910,09 114.910,09 114.910,09 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 275.703,00 411.537,00 411.310,31 400.122,32 256.540,46 256.540,46 253.616,84 62,3 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 122.031,00 122.030,81 122.030,81 82.589,52 82.589,52 82.589,52 67,7 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 132.766,00 106.831,00 106.831,00 106.831,00 96.359,33 96.359,33 93.435,71 90,2 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 56.809,00 83.023,00 83.022,80 83.022,80 — — — 0,0 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 40.924,00 57.024,00 57.022,45 45.834,46 41.895,88 41.895,88 41.895,88 73,5 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 15.393,00 16.827,00 16.827,00 16.827,00 14.113,18 14.113,18 14.113,18 83,9 %

2.3.2.1.1.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 10.836,00 10.836,00 10.836,00 10.655,40 10.655,40 10.655,40 98,3 %

2.3.2.4.6.1 De Mobiliario y Similares 10.245,00 9.260,00 9.036,61 9.036,61 5.356,92 5.356,92 5.356,92 57,9 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 2.636,00 2.635,91 2.635,91 2.635,91 2.635,91 2.635,91 100,0 %

Otros (14) 19.566,00 3.069,00 3.067,73 3.067,73 2.934,32 2.934,32 2.934,32 95,6 %

2.5 Otros Gastos 211.462,00 273.462,00 273.462,00 273.462,00 210.185,78 210.185,78 210.185,78 76,9 %

2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 203.462,00 273.462,00 273.462,00 273.462,00 210.185,78 210.185,78 210.185,78 76,9 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 8.000,00 — — — — — — —

116 Mejora de la Gestión 40.768.311,00 42.356.777,00 42.145.849,06 41.901.279,23 34.560.222,08 34.402.522,08 34.303.426,59 81,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 34.149.955,00 34.650.857,00 34.650.508,03 34.617.758,09 28.585.496,20 28.585.496,20 28.526.464,37 82,5 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 21.292.932,00 20.848.379,00 20.848.378,12 20.848.378,12 17.461.766,84 17.461.766,84 17.444.882,65 83,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 3.780.566,00 3.735.546,00 3.735.203,80 3.735.203,80 1.879.829,03 1.879.829,03 1.879.775,49 50,3 %

2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 3.383.576,00 3.411.125,00 3.411.124,45 3.411.124,45 3.411.124,45 3.411.124,45 3.411.124,45 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 1.783.346,00 2.125.946,00 2.125.946,00 2.125.946,00 2.125.251,46 2.125.251,46 2.125.251,46 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.437.276,00 1.419.316,00 1.419.315,16 1.419.315,16 1.188.980,65 1.188.980,65 1.188.980,65 83,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 604.800,00 902.210,00 902.210,00 902.210,00 750.499,12 750.499,12 750.499,12 83,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 792.160,00 717.034,00 717.033,64 717.033,64 597.330,03 597.330,03 597.330,03 83,3 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 479.088,00 469.749,00 469.748,16 469.748,16 392.780,12 392.780,12 350.686,02 83,6 %

Otros (10) 596.211,00 1.021.552,00 1.021.548,70 988.798,76 777.934,50 777.934,50 777.934,50 76,2 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 966.381,00 1.509.161,00 1.509.161,00 1.509.161,00 1.257.186,26 1.257.186,26 1.257.186,26 83,3 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 966.381,00 1.509.161,00 1.509.161,00 1.509.161,00 1.257.186,26 1.257.186,26 1.257.186,26 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 5.194.437,00 5.556.935,00 5.384.303,05 5.172.483,16 4.264.669,26 4.106.969,26 4.066.905,60 73,9 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 1.930.132,00 1.447.584,00 1.406.951,55 1.313.757,48 1.080.596,04 922.896,04 900.912,04 63,8 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 675.104,00 1.162.445,00 1.162.443,53 1.162.443,53 893.795,77 893.795,77 893.795,77 76,9 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 577.477,00 759.380,00 759.376,97 646.774,68 591.197,46 591.197,46 591.197,46 77,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 424.475,00 480.009,00 467.264,59 467.264,59 393.345,08 393.345,08 385.066,27 82,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 24.021,00 343.994,00 305.888,40 305.888,40 264.606,47 264.606,47 264.606,47 76,9 %

2.3.1.99.1.2 Productos Quimicos 68.043,00 216.868,00 202.318,76 197.602,30 191.943,52 191.943,52 187.360,40 88,5 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 220.800,00 205.800,00 205.800,00 205.800,00 163.375,00 163.375,00 163.375,00 79,4 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 220.563,00 190.883,00 190.883,00 190.883,00 171.976,58 171.976,58 166.758,85 90,1 %

Otros (38) 1.053.822,00 749.972,00 683.376,25 682.069,18 513.833,34 513.833,34 513.833,34 68,5 %

2.5 Otros Gastos 449.538,00 489.538,00 489.538,00 489.538,00 386.188,38 386.188,38 386.188,38 78,9 %

2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 427.538,00 489.538,00 489.538,00 489.538,00 386.188,38 386.188,38 386.188,38 78,9 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 22.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 8.000,00 150.286,00 112.338,98 112.338,98 66.681,98 66.681,98 66.681,98 44,4 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 111.770,00 73.824,00 73.824,00 28.167,00 28.167,00 28.167,00 25,2 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 24.647,00 24.646,90 24.646,90 24.646,90 24.646,90 24.646,90 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 6.754,00 6.753,08 6.753,08 6.753,08 6.753,08 6.753,08 100,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición 8.000,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 2.116,00 2.116,00 2.116,00 2.116,00 2.116,00 2.116,00 100,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 1.599,00 1.599,00 1.599,00 1.599,00 1.599,00 1.599,00 100,0 %

117 Estrategias 72.282.332,00 77.159.322,00 77.119.062,96 76.870.664,40 63.640.501,62 63.640.501,62 63.517.220,48 82,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 65.156.555,00 69.269.378,00 69.269.019,77 69.216.349,30 57.222.639,63 57.222.639,63 57.129.020,37 82,6 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 42.701.072,00 44.224.333,00 44.224.332,68 44.224.332,68 36.849.405,24 36.849.405,24 36.839.393,97 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 7.557.731,00 7.793.774,00 7.793.427,34 7.793.427,34 3.972.184,56 3.972.184,56 3.972.129,08 51,0 %

2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 7.042.195,00 7.194.525,00 7.194.524,07 7.194.524,07 7.194.524,07 7.194.524,07 7.194.524,07 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 3.041.092,00 4.346.992,00 4.346.992,00 4.346.992,00 4.346.665,10 4.346.665,10 4.346.665,10 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.882.325,00 3.030.655,00 3.030.655,00 3.030.655,00 2.522.931,13 2.522.931,13 2.522.931,13 83,3 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 938.132,00 984.585,00 984.584,95 984.584,95 820.794,23 820.794,23 737.241,72 83,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 389.128,00 413.067,00 413.066,83 413.066,83 349.373,56 349.373,56 349.373,56 84,6 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 392.856,00 392.855,23 392.855,23 390.912,00 390.912,00 390.912,00 99,5 %

Otros (8) 604.880,00 888.591,00 888.581,67 835.911,20 775.849,74 775.849,74 775.849,74 87,3 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 2.754.179,00 3.585.241,00 3.585.241,00 3.585.241,00 2.986.639,60 2.986.639,60 2.986.639,60 83,3 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 2.754.179,00 3.585.241,00 3.585.241,00 3.585.241,00 2.986.639,60 2.986.639,60 2.986.639,60 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 3.517.574,00 3.263.679,00 3.223.778,19 3.028.050,10 2.614.677,44 2.614.677,44 2.585.015,56 80,1 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 1.239.075,00 1.580.915,00 1.580.802,88 1.387.764,79 1.268.514,41 1.268.514,41 1.268.514,41 80,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 631.988,00 614.791,00 606.153,97 606.153,97 479.709,64 479.709,64 462.926,60 78,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 510.323,00 437.803,00 437.803,00 437.803,00 394.192,49 394.192,49 382.232,63 90,0 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 403.200,00 368.748,00 368.748,00 368.748,00 308.683,06 308.683,06 308.683,06 83,7 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 67.637,00 68.650,00 68.650,00 68.650,00 57.670,07 57.670,07 57.670,07 84,0 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 82.153,00 64.297,00 61.395,85 61.395,85 46.087,01 46.087,01 45.168,03 71,7 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria — 42.603,00 39.235,40 39.235,40 11.385,17 11.385,17 11.385,17 26,7 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica — 34.406,00 10.375,97 10.375,97 10.375,97 10.375,97 10.375,97 30,2 %

Otros (19) 583.198,00 51.466,00 50.613,12 47.923,12 38.059,62 38.059,62 38.059,62 74,0 %

2.5 Otros Gastos 854.024,00 1.041.024,00 1.041.024,00 1.041.024,00 816.544,95 816.544,95 816.544,95 78,4 %

2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 854.024,00 1.041.024,00 1.041.024,00 1.041.024,00 816.544,95 816.544,95 816.544,95 78,4 %

118 Monitoreo y Evaluación de los Procesos 77.785.614,00 86.200.318,00 85.881.131,82 85.532.390,35 71.324.555,49 71.309.268,55 71.110.402,52 82,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 64.114.642,00 68.857.626,00 68.857.102,11 68.814.219,64 57.369.971,51 57.369.971,51 57.276.635,31 83,3 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 26.790.216,00 30.208.673,00 30.208.672,44 30.208.672,44 25.205.687,45 25.205.687,45 25.170.628,05 83,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 15.611.868,00 13.163.067,00 13.163.066,64 13.161.222,30 10.986.964,41 10.986.964,41 10.986.964,41 83,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 5.701.224,00 7.133.502,00 7.133.501,30 7.133.501,30 6.026.244,47 6.026.244,47 6.026.244,47 84,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 4.979.920,00 5.336.597,00 5.336.082,40 5.336.082,40 2.805.656,00 2.805.656,00 2.805.656,00 52,6 %

2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 4.361.113,00 4.796.320,00 4.796.319,08 4.796.319,08 4.796.319,08 4.796.319,08 4.796.319,08 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 2.332.516,00 2.968.216,00 2.968.216,00 2.967.422,09 2.967.117,05 2.967.117,05 2.967.117,05 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.889.364,00 2.059.498,00 2.059.497,36 2.059.497,36 1.714.761,79 1.714.761,79 1.714.761,79 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 868.532,00 941.233,00 941.232,22 941.232,22 817.633,29 817.633,29 817.633,29 86,9 %

Otros (11) 1.579.889,00 2.250.520,00 2.250.514,67 2.210.270,45 2.049.587,97 2.049.587,97 1.991.311,17 91,1 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 1.484.651,00 2.286.321,00 2.286.321,00 2.286.321,00 1.904.594,06 1.904.594,06 1.904.594,06 83,3 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 1.484.651,00 2.286.321,00 2.286.321,00 2.286.321,00 1.904.594,06 1.904.594,06 1.904.594,06 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 11.595.256,00 13.536.671,00 13.242.059,31 12.936.200,31 10.707.103,74 10.691.816,80 10.586.286,97 79,0 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 3.037.426,00 3.453.307,00 3.453.306,38 3.453.306,38 3.064.604,43 3.064.604,43 3.064.604,43 88,7 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 1.716.517,00 2.162.748,00 2.162.747,76 1.922.499,76 1.757.299,73 1.757.299,73 1.757.299,73 81,3 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 879.634,00 1.884.223,00 1.884.221,48 1.884.221,48 1.531.942,43 1.531.942,43 1.531.942,43 81,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.094.519,00 1.776.838,00 1.684.409,48 1.684.409,48 1.327.169,43 1.327.169,43 1.327.169,43 74,7 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica 956.373,00 1.056.120,00 1.052.720,14 1.052.720,14 525.858,15 511.636,34 506.982,34 48,4 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 716.848,00 602.544,00 602.544,00 602.544,00 561.361,56 561.361,56 544.329,07 93,2 %

2.3.2.7.1.7 Investigaciones 315.422,00 482.659,00 482.658,59 482.658,59 341.458,59 341.458,59 341.458,59 70,8 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 170.958,00 406.198,00 383.722,09 321.212,09 315.954,79 315.954,79 313.554,79 77,8 %

Otros (37) 2.707.559,00 1.712.034,00 1.535.729,39 1.532.628,39 1.281.454,63 1.280.389,50 1.198.946,16 74,8 %

2.5 Otros Gastos 591.065,00 1.510.115,00 1.486.065,00 1.486.065,00 1.333.301,78 1.333.301,78 1.333.301,78 88,3 %

2.5.3.1.1.99 A Otras Personas Naturales — 800.050,00 776.000,00 776.000,00 776.000,00 776.000,00 776.000,00 97,0 %

2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 531.065,00 710.065,00 710.065,00 710.065,00 557.301,78 557.301,78 557.301,78 78,5 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 60.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 9.585,00 9.584,40 9.584,40 9.584,40 9.584,40 9.584,40 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 5.860,00 5.859,40 5.859,40 5.859,40 5.859,40 5.859,40 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 1.898,00 1.898,00 1.898,00 1.898,00 1.898,00 1.898,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 1.827,00 1.827,00 1.827,00 1.827,00 1.827,00 1.827,00 100,0 %

119 Asesoria Legal y Jurídica 4.921.850,00 5.175.725,00 5.173.683,28 5.153.919,47 4.242.469,99 4.242.469,99 4.227.872,47 82,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.990.368,00 4.185.464,00 4.185.445,96 4.181.981,89 3.439.425,87 3.439.425,87 3.431.668,28 82,2 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 2.543.361,00 2.674.765,00 2.674.764,28 2.674.764,28 2.212.685,79 2.212.685,79 2.209.917,98 82,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 460.064,00 475.853,00 475.852,64 475.852,64 249.634,70 249.634,70 249.634,70 52,5 %

2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 468.039,00 438.673,00 438.672,92 438.672,92 438.672,92 438.672,92 438.672,92 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 192.278,00 257.478,00 257.478,00 257.478,00 255.162,78 255.162,78 255.162,78 99,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 171.686,00 187.850,00 187.849,12 187.849,12 153.917,23 153.917,23 153.917,23 81,9 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 57.236,00 61.157,00 61.156,44 61.156,44 49.698,04 49.698,04 44.708,26 81,3 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 10.647,00 32.667,00 32.660,35 29.239,96 25.917,70 25.917,70 25.917,70 79,3 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 48.060,00 21.167,00 21.166,20 21.166,20 19.670,82 19.670,82 19.670,82 92,9 %

Otros (6) 38.997,00 35.854,00 35.846,01 35.802,33 34.065,89 34.065,89 34.065,89 95,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 116.821,00 166.157,00 166.157,00 166.157,00 138.414,52 138.414,52 138.414,52 83,3 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 116.821,00 166.157,00 166.157,00 166.157,00 138.414,52 138.414,52 138.414,52 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 758.529,00 755.657,00 753.633,32 737.333,58 611.130,55 611.130,55 604.290,62 80,9 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 60.164,00 411.631,00 411.630,02 411.630,02 331.818,96 331.818,96 331.818,96 80,6 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 116.260,00 114.258,50 114.258,50 97.315,66 97.315,66 97.315,66 83,7 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 56.838,00 79.959,00 79.958,66 63.658,92 58.188,72 58.188,72 58.188,72 72,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 61.031,00 68.710,00 68.708,92 68.708,92 58.480,26 58.480,26 52.138,56 85,1 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica — 20.322,00 20.321,90 20.321,90 20.321,90 20.321,90 20.321,90 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 26.930,00 18.908,00 18.908,00 18.908,00 16.424,46 16.424,46 15.926,23 86,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.377,00 15.658,00 15.640,92 15.640,92 12.360,60 12.360,60 12.360,60 78,9 %

2.3.2.4.6.1 De Mobiliario y Similares 10.245,00 7.346,00 7.345,26 7.345,26 4.368,02 4.368,02 4.368,02 59,5 %

Otros (19) 541.944,00 16.863,00 16.861,14 16.861,14 11.851,97 11.851,97 11.851,97 70,3 %

2.5 Otros Gastos 56.132,00 64.832,00 64.832,00 64.832,00 49.884,05 49.884,05 49.884,05 76,9 %

2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 53.832,00 64.832,00 64.832,00 64.832,00 49.884,05 49.884,05 49.884,05 76,9 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 2.300,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.615,00 3.615,00 3.615,00 3.615,00 3.615,00 3.615,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 3.615,00 3.615,00 3.615,00 3.615,00 3.615,00 3.615,00 100,0 %

120 Asesoria Legal y Jurídica 13.726.291,00 14.813.526,00 14.813.034,03 14.772.359,98 12.118.031,60 12.118.031,60 12.095.962,96 81,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 12.212.553,00 12.901.392,00 12.901.064,88 12.892.411,32 10.519.050,52 10.519.050,52 10.499.118,36 81,5 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 7.593.315,00 8.147.442,00 8.147.441,08 8.147.441,08 6.681.131,33 6.681.131,33 6.674.948,70 82,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 1.350.473,00 1.395.717,00 1.395.401,97 1.395.401,97 727.472,71 727.472,71 727.472,71 52,1 %

2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño 1.257.337,00 1.259.139,00 1.259.138,98 1.259.138,98 1.259.138,98 1.259.138,98 1.259.138,98 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 619.528,00 748.128,00 748.128,00 748.128,00 745.040,24 745.040,24 745.040,24 99,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 512.558,00 554.759,00 554.758,88 554.758,88 454.242,32 454.242,32 454.242,32 81,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 548.228,00 391.852,00 391.851,40 391.851,40 343.664,80 343.664,80 343.664,80 87,7 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 168.060,00 181.253,00 181.252,44 181.252,44 148.000,99 148.000,99 134.251,46 81,7 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 80.000,00 63.062,00 63.061,08 63.061,08 17.598,26 17.598,26 17.598,26 27,9 %

Otros (8) 83.054,00 160.040,00 160.031,05 151.377,49 142.760,89 142.760,89 142.760,89 89,2 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 410.773,00 624.523,00 624.523,00 624.523,00 520.245,91 520.245,91 520.245,91 83,3 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 410.773,00 624.523,00 624.523,00 624.523,00 520.245,91 520.245,91 520.245,91 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 882.493,00 1.097.139,00 1.096.974,15 1.064.953,66 931.447,70 931.447,70 929.311,22 84,9 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 213.280,00 573.206,00 573.066,28 573.066,28 525.806,75 525.806,75 525.806,75 91,7 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 172.788,00 225.546,00 225.543,65 193.523,16 176.893,75 176.893,75 176.893,75 78,4 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 122.862,00 122.861,64 122.861,64 83.151,48 83.151,48 83.151,48 67,7 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 89.275,00 66.641,00 66.641,00 66.641,00 59.899,53 59.899,53 58.082,44 89,9 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 28.800,00 28.800,00 28.800,00 28.800,00 17.013,33 17.013,33 17.013,33 59,1 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica — 21.493,00 21.492,94 21.492,94 21.492,94 21.492,94 21.492,94 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.892,00 15.658,00 15.640,92 15.640,92 12.360,60 12.360,60 12.360,60 78,9 %

2.3.2.1.1.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.290,00 10.290,00 10.290,00 95,3 %

Otros (22) 375.458,00 32.133,00 32.127,72 32.127,72 24.539,32 24.539,32 24.219,93 76,4 %

2.5 Otros Gastos 220.472,00 190.472,00 190.472,00 190.472,00 147.287,47 147.287,47 147.287,47 77,3 %

2.5.2.1.1.4 A Fondos y Fundaciones 153.472,00 190.472,00 190.472,00 190.472,00 147.287,47 147.287,47 147.287,47 77,3 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 67.000,00 — — — — — — —

Total · 155 secuencia funcionals 2.427.132.024,00 2.330.377.381,00 2.310.787.402,00 2.248.775.228,87 1.871.955.252,93 1.870.019.589,21 1.863.484.431,52 80,3 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.