Ejecución de actividades y proyectos de SUNARP - SEDE LIMA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 250.269.787. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 195.236.484, equivalente al 78,0 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 225,5 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 250,3 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 195,2 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 195,2 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 55,0 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

78,0 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 225.510.286,00
PIM: S/ 250.269.787,00
Devengado: S/ 195.236.483,86
Girado: S/ 195.222.370,21
Pendiente: S/ 55.033.303,14

Posición en el ranking

746 nacional

140 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 78,0 %
Promedio regional 68,7 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 71,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento de los Servicios Registrales a Traves de la Digitalización de Titulos con Valor Legal de la Zona Registral N° IX Sede Lima en las Provincias de Lima, Huaura, Cañete, Huaral y Barranca del Departamento de Lima y la Provincia Constitucional del Callao del Departamento de Callao

Código 2524178

PIMS/ 7,2 M

EjecutadoS/ 7,1 M

Avance98,6 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento de los Servicios Registrales a Traves de la Digitalización de Titulos con Valor Legal de la Zona Registral N° IX Sede Lima en las Provincias de Lima, Huaura, Cañete, Huaral y Barranca del Departamento de Lima y la Provincia Constitucional del Callao del Departamento de Callao

Código 2524178

PIMS/ 7,2 M

PendienteS/ 102,9 mil

Avance98,6 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 48,5 M

PIM S/ 62,7 M 77,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 29,6 M

PIM S/ 36,3 M 81,3 % ejecutado
2.1.1.1.2.99Otras Retribuciones y Complementos S/ 15,1 M

PIM S/ 22,2 M 67,9 % ejecutado
2.2.2.1.3.3Seguro Médico S/ 13,9 M

PIM S/ 16,2 M 85,7 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 8,7 M

PIM S/ 10,2 M 85,2 % ejecutado
2.1.5.1.1.1Personal Administrativo S/ 7,4 M

PIM S/ 7,4 M 100,0 % ejecutado
2.6.7.1.3.3Gastos por la Contratación de Servicios S/ 7,1 M

PIM S/ 7,2 M 98,6 % ejecutado
2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 7,0 M

PIM S/ 7,5 M 93,2 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 6,5 M

PIM S/ 13,9 M 46,4 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 6,4 M

PIM S/ 7,7 M 82,4 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 14,1 M

PIM S/ 62,7 M 77,5 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 7,5 M

PIM S/ 13,9 M 46,4 % ejecutado
2.1.1.1.2.99Otras Retribuciones y Complementos S/ 7,1 M

PIM S/ 22,2 M 67,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 6,8 M

PIM S/ 36,3 M 81,3 % ejecutado
2.2.2.1.3.3Seguro Médico S/ 2,3 M

PIM S/ 16,2 M 85,7 % ejecutado
2.1.3.1.1.13Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo S/ 2,0 M

PIM S/ 6,2 M 67,4 % ejecutado
2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 2,0 M

PIM S/ 6,0 M 66,9 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 1,5 M

PIM S/ 10,2 M 85,2 % ejecutado
2.1.1.9.3.99Otras Ocasionales S/ 1,4 M

PIM S/ 2,1 M 32,5 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 1,4 M

PIM S/ 7,7 M 82,4 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

13 Gestión del Programa 701.352,00 508.744,00 507.382,34 507.382,34 418.789,57 418.789,57 418.789,57 82,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 449.495,00 474.092,00 472.730,34 472.730,34 388.985,27 388.985,27 388.985,27 82,1 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 159.687,00 159.687,00 159.687,00 159.687,00 136.274,70 136.274,70 136.274,70 85,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 136.564,00 136.564,00 136.564,00 136.564,00 114.052,58 114.052,58 114.052,58 83,5 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 54.912,00 41.846,00 41.846,00 41.846,00 31.311,00 31.311,00 31.311,00 74,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 31.278,00 36.152,00 34.950,62 34.950,62 17.719,07 17.719,07 17.719,07 49,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 18.246,00 20.147,00 20.146,42 20.146,42 19.331,49 19.331,49 19.331,49 96,0 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 17.695,00 17.694,63 17.694,63 17.694,63 17.694,63 17.694,63 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 17.187,00 17.187,00 17.186,80 17.186,80 11.921,19 11.921,19 11.921,19 69,4 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 3.000,00 14.650,00 14.649,91 14.649,91 11.649,91 11.649,91 11.649,91 79,5 %

Otros (8) 28.621,00 30.164,00 30.004,96 30.004,96 29.030,70 29.030,70 29.030,70 96,2 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 26.029,00 34.652,00 34.652,00 34.652,00 29.804,30 29.804,30 29.804,30 86,0 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 26.029,00 34.652,00 34.652,00 34.652,00 29.804,30 29.804,30 29.804,30 86,0 %

2.3 Bienes y Servicios 225.828,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.878,00 — — — — — — —

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 60.000,00 — — — — — — —

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 80.000,00 — — — — — — —

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 10.950,00 — — — — — — —

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 72.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.5.8 Contribuciones a los Seguros de Salud — — — — — — — —

14 Gestión del Programa 896.755,00 761.074,00 760.377,37 760.377,37 539.726,56 539.726,56 539.726,56 70,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 703.402,00 691.775,00 691.078,37 691.078,37 480.118,96 480.118,96 480.118,96 69,4 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 326.573,00 326.573,00 326.573,00 326.573,00 220.957,41 220.957,41 220.957,41 67,7 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 109.824,00 98.640,00 98.640,00 98.640,00 58.845,00 58.845,00 58.845,00 59,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 77.282,00 77.282,00 77.282,00 77.282,00 63.625,23 63.625,23 63.625,23 82,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 63.757,00 55.676,00 55.075,08 55.075,08 26.795,75 26.795,75 26.795,75 48,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 35.130,00 35.130,00 35.129,40 35.129,40 17.978,03 17.978,03 17.978,03 51,2 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 37.192,00 31.077,00 31.076,14 31.076,14 29.830,14 29.830,14 29.830,14 96,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 21.200,00 21.200,00 21.200,00 21.200,00 21.200,00 21.200,00 21.200,00 100,0 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 14.123,00 14.121,60 14.121,60 14.121,60 14.121,60 14.121,60 100,0 %

Otros (8) 32.444,00 32.074,00 31.981,15 31.981,15 26.765,80 26.765,80 26.765,80 83,5 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 52.058,00 69.299,00 69.299,00 69.299,00 59.607,60 59.607,60 59.607,60 86,0 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 52.058,00 69.299,00 69.299,00 69.299,00 59.607,60 59.607,60 59.607,60 86,0 %

2.3 Bienes y Servicios 141.295,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 430,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 865,00 — — — — — — —

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 60.000,00 — — — — — — —

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 80.000,00 — — — — — — —

15 Gestión del Programa 318.813,00 166.216,00 164.864,82 164.864,82 140.037,10 140.037,10 140.037,10 84,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 160.964,00 166.216,00 164.864,82 164.864,82 140.037,10 140.037,10 140.037,10 84,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 154.564,00 154.564,00 154.564,00 154.564,00 130.481,28 130.481,28 130.481,28 84,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.200,00 5.350,00 5.200,00 5.200,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 83,3 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 4.349,00 4.347,82 4.347,82 4.347,82 4.347,82 4.347,82 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.853,00 653,00 653,00 653,00 653,00 653,00 35,2 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 157.849,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 580,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 17.269,00 — — — — — — —

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 60.000,00 — — — — — — —

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 80.000,00 — — — — — — —

16 Gestión del Programa 1.579.091,00 1.701.205,00 1.686.698,17 1.681.662,08 1.457.818,34 1.446.818,34 1.446.818,34 85,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.241.475,00 1.347.105,00 1.345.706,91 1.340.671,54 1.151.116,79 1.151.116,79 1.151.116,79 85,5 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 580.490,00 580.490,00 580.490,00 580.490,00 561.169,35 561.169,35 561.169,35 96,7 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 192.192,00 189.792,00 189.792,00 189.792,00 158.696,00 158.696,00 158.696,00 83,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 113.072,00 164.901,00 163.698,60 163.320,60 69.044,14 69.044,14 69.044,14 41,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 142.564,00 142.564,00 142.564,00 142.564,00 119.133,80 119.133,80 119.133,80 83,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 62.421,00 64.598,00 64.595,56 64.595,56 50.370,50 50.370,50 50.370,50 78,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 65.960,00 42.807,00 42.806,44 39.522,88 37.204,72 37.204,72 37.204,72 86,9 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 40.952,00 40.950,43 40.950,43 40.950,43 40.950,43 40.950,43 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 32.200,00 32.200,00 32.200,00 32.200,00 32.200,00 32.200,00 32.200,00 100,0 %

Otros (9) 52.576,00 88.801,00 88.609,88 87.236,07 82.347,85 82.347,85 82.347,85 92,7 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 91.101,00 163.037,00 163.037,00 163.037,00 138.814,50 138.814,50 138.814,50 85,1 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 91.101,00 163.037,00 163.037,00 163.037,00 138.814,50 138.814,50 138.814,50 85,1 %

2.3 Bienes y Servicios 246.515,00 191.063,00 177.954,26 177.953,54 167.887,05 156.887,05 156.887,05 82,1 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 30.000,00 96.500,00 96.500,00 96.500,00 96.500,00 85.500,00 85.500,00 88,6 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 45.200,00 54.550,00 54.550,00 54.549,28 44.709,28 44.709,28 44.709,28 82,0 %

2.3.2.7.5.1 Estipendio por Secigra 11.300,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 100,0 %

2.3.2.7.13.6 Asesoría y/o Defensa Legal para Entidades Públicas en el Marco de Controversias Contractuales Nacionales o Internacionales — 8.666,00 5.125,04 5.125,04 5.125,04 5.125,04 5.125,04 59,1 %

2.3.2.7.14.6 Asesoría y/o Defensa Legal para Entidades Públicas en el Marco de Controversias Contractuales Nacionales o Internacionales — 7.704,00 5.543,48 5.543,48 5.543,48 5.543,48 5.543,48 72,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 5.500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.5.8 Contribuciones a los Seguros de Salud 2.820,00 3.978,00 3.040,74 3.040,74 2.814,25 2.814,25 2.814,25 70,8 %

2.3.2.7.5.10 Subvención Adicional de Practicas Profesionales 1.695,00 1.695,00 1.695,00 1.695,00 1.695,00 1.695,00 1.695,00 100,0 %

Otros (6) 155.500,00 970,00 — — — — — 0,0 %

17 Gestión del Programa 2.875.177,00 2.657.175,00 2.657.107,89 2.657.107,89 1.876.255,19 1.875.617,99 1.875.617,99 70,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.282.997,00 2.246.654,00 2.246.589,18 2.246.589,18 1.499.666,38 1.499.666,38 1.499.666,38 66,8 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 1.161.080,00 1.161.080,00 1.161.080,00 1.161.080,00 795.321,63 795.321,63 795.321,63 68,5 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 439.296,00 421.380,00 421.380,00 421.380,00 245.525,00 245.525,00 245.525,00 58,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 230.825,00 223.125,00 223.122,75 223.122,75 95.551,60 95.551,60 95.551,60 42,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 125.272,00 124.791,00 124.789,09 124.789,09 67.441,22 67.441,22 67.441,22 54,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 79.900,00 79.500,00 79.500,00 79.500,00 79.500,00 79.500,00 79.500,00 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 134.650,00 66.459,00 66.458,19 66.458,19 66.200,80 66.200,80 66.200,80 99,6 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 55.512,00 55.510,58 55.510,58 55.510,58 55.510,58 55.510,58 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 52.500,00 52.500,00 52.500,00 52.500,00 38.500,00 38.500,00 38.500,00 73,3 %

Otros (5) 59.474,00 62.307,00 62.248,57 62.248,57 56.115,55 56.115,55 56.115,55 90,1 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 208.232,00 249.340,00 249.340,00 249.340,00 215.426,10 215.426,10 215.426,10 86,4 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 208.232,00 249.340,00 249.340,00 249.340,00 215.426,10 215.426,10 215.426,10 86,4 %

2.3 Bienes y Servicios 383.948,00 161.181,00 161.178,71 161.178,71 161.162,71 160.525,51 160.525,51 99,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 241.200,00 97.500,00 97.500,00 97.500,00 97.500,00 97.500,00 97.500,00 100,0 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 80.000,00 32.570,00 32.569,94 32.569,94 32.553,94 32.553,94 32.553,94 100,0 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 60.000,00 26.935,00 26.935,00 26.935,00 26.935,00 26.935,00 26.935,00 100,0 %

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — 2.473,00 2.472,47 2.472,47 2.472,47 2.472,47 2.472,47 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 1.065,00 1.064,10 1.064,10 1.064,10 1.064,10 1.064,10 99,9 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 638,00 637,20 637,20 637,20 — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 948,00 — — — — — — —

Otros (2) 1.800,00 — — — — — — —

18 Gestión del Programa 933.595,00 397.435,00 396.847,29 396.847,29 275.008,63 274.900,63 274.900,63 69,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 188.692,00 279.701,00 279.277,98 279.277,98 169.933,17 169.933,17 169.933,17 60,8 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 114.644,00 114.644,00 114.644,00 114.644,00 51.051,10 51.051,10 51.051,10 44,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 21.439,00 68.664,00 68.663,57 68.663,57 39.188,50 39.188,50 39.188,50 57,1 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 12.506,00 32.904,00 32.903,56 32.903,56 32.459,91 32.459,91 32.459,91 98,7 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 27.456,00 22.248,00 22.248,00 22.248,00 21.076,00 21.076,00 21.076,00 94,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 12.247,00 12.247,00 12.247,00 12.247,00 4.157,92 4.157,92 4.157,92 34,0 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 10.921,00 10.920,12 10.920,12 10.920,12 10.920,12 10.920,12 100,0 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 9.350,00 9.349,20 9.349,20 9.349,20 9.349,20 9.349,20 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 — — — 0,0 %

Otros (2) 400,00 2.723,00 2.302,53 2.302,53 1.730,42 1.730,42 1.730,42 63,6 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 73.016,00 73.016,00 73.016,00 60.904,75 60.904,75 60.904,75 83,4 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico — 73.016,00 73.016,00 73.016,00 60.904,75 60.904,75 60.904,75 83,4 %

2.3 Bienes y Servicios 744.903,00 44.718,00 44.553,31 44.553,31 44.170,71 44.062,71 44.062,71 98,5 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 80.000,00 26.488,00 26.487,13 26.487,13 26.331,02 26.331,02 26.331,02 99,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.920,00 3.554,00 3.553,80 3.553,80 3.553,80 3.553,80 3.553,80 100,0 %

2.3.2.7.5.8 Contribuciones a los Seguros de Salud 2.820,00 3.204,00 3.040,74 3.040,74 2.814,25 2.814,25 2.814,25 87,8 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 3.550,00 2.148,00 2.147,64 2.147,64 2.147,64 2.147,64 2.147,64 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 324,00 324,00 324,00 324,00 216,00 216,00 66,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 11.883,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — — — — — — — —

Otros (4) 644.730,00 — — — — — — —

19 Gestión del Programa 1.366.335,00 1.421.811,00 1.421.761,38 1.421.761,38 1.008.966,12 1.008.966,12 1.008.966,12 71,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.059.720,00 1.001.693,00 1.001.644,09 1.001.644,09 673.551,48 673.551,48 673.551,48 67,2 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 549.303,00 549.303,00 549.303,00 549.303,00 353.599,76 353.599,76 353.599,76 64,4 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 192.192,00 188.484,00 188.484,00 188.484,00 116.661,00 116.661,00 116.661,00 61,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 59.146,00 59.146,00 59.145,70 59.145,70 30.956,00 30.956,00 30.956,00 52,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 107.875,00 43.362,00 43.361,16 43.361,16 22.371,21 22.371,21 22.371,21 51,6 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 37.100,00 37.100,00 37.100,00 37.100,00 37.100,00 37.100,00 37.100,00 100,0 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 16.176,00 26.302,00 26.301,55 26.301,55 26.301,55 26.301,55 26.301,55 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 24.500,00 24.500,00 24.500,00 24.500,00 24.500,00 24.500,00 24.500,00 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 62.928,00 22.744,00 22.744,00 22.744,00 19.885,82 19.885,82 19.885,82 87,4 %

Otros (5) 10.500,00 50.752,00 50.704,68 50.704,68 42.176,14 42.176,14 42.176,14 83,1 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 91.101,00 276.637,00 276.637,00 276.637,00 191.934,35 191.934,35 191.934,35 69,4 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 91.101,00 276.637,00 276.637,00 276.637,00 191.934,35 191.934,35 191.934,35 69,4 %

2.3 Bienes y Servicios 215.514,00 143.481,00 143.480,29 143.480,29 143.480,29 143.480,29 143.480,29 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 95.500,00 95.500,00 95.500,00 95.500,00 95.500,00 95.500,00 100,0 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 60.000,00 26.935,00 26.935,00 26.935,00 26.935,00 26.935,00 26.935,00 100,0 %

2.3.2.7.14.5 Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles — 11.700,00 11.700,00 11.700,00 11.700,00 11.700,00 11.700,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 6.080,00 4.880,00 4.879,78 4.879,78 4.879,78 4.879,78 4.879,78 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 4.466,00 4.465,51 4.465,51 4.465,51 4.465,51 4.465,51 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 870,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 43.564,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — — — — — — — —

Otros (3) 105.000,00 — — — — — — —

20 Gestión del Programa 771.032,00 648.571,00 648.551,79 648.498,49 485.618,01 485.618,01 485.618,01 74,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 557.214,00 528.221,00 528.202,77 528.202,77 375.113,69 375.113,69 375.113,69 71,0 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 278.573,00 278.573,00 278.573,00 278.573,00 199.045,89 199.045,89 199.045,89 71,5 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 109.824,00 106.824,00 106.824,00 106.824,00 65.354,00 65.354,00 65.354,00 61,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 30.090,00 30.090,00 30.090,00 30.090,00 15.910,41 15.910,41 15.910,41 52,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 55.757,00 29.311,00 29.310,58 29.310,58 28.268,29 28.268,29 28.268,29 96,4 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 22.818,00 22.817,24 22.817,24 22.817,24 22.817,24 22.817,24 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 21.200,00 21.200,00 21.200,00 21.200,00 21.200,00 21.200,00 21.200,00 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 25,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 32.526,00 9.746,00 9.746,00 9.746,00 8.333,35 8.333,35 8.333,35 85,5 %

Otros (4) 15.244,00 15.659,00 15.641,95 15.641,95 10.684,51 10.684,51 10.684,51 68,2 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 52.058,00 79.502,00 79.502,00 79.502,00 69.810,60 69.810,60 69.810,60 87,8 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 52.058,00 79.502,00 79.502,00 79.502,00 69.810,60 69.810,60 69.810,60 87,8 %

2.3 Bienes y Servicios 161.760,00 40.848,00 40.847,02 40.793,72 40.693,72 40.693,72 40.693,72 99,6 %

2.3.2.7.14.5 Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles 4.800,00 15.300,00 15.300,00 15.300,00 15.300,00 15.300,00 15.300,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 13.800,00 13.800,00 13.800,00 13.800,00 13.800,00 13.800,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.280,00 6.191,00 6.190,80 6.137,50 6.137,50 6.137,50 6.137,50 99,1 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 5.057,00 5.056,22 5.056,22 5.056,22 5.056,22 5.056,22 100,0 %

2.3.2.2.2.2 Servicio de Telefonia Fija — 500,00 500,00 500,00 400,00 400,00 400,00 80,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.680,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — — — — — — — —

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 10.000,00 — — — — — — —

Otros (2) 140.000,00 — — — — — — —

21 Gestión del Programa 1.568.884,00 3.588.976,00 3.588.924,25 3.587.824,25 2.778.346,40 2.629.103,72 2.629.103,72 73,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 566.571,00 564.523,00 564.476,85 564.476,85 403.521,32 403.521,32 403.521,32 71,5 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 228.730,00 228.730,00 228.730,00 228.730,00 180.714,45 180.714,45 180.714,45 79,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 45.118,00 99.861,00 99.861,00 99.861,00 24.400,65 24.400,65 24.400,65 24,4 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 82.368,00 77.952,00 77.952,00 77.952,00 63.731,00 63.731,00 63.731,00 81,8 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 26.319,00 37.929,00 37.928,98 37.928,98 37.307,68 37.307,68 37.307,68 98,4 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 120.165,00 35.302,00 35.301,54 35.301,54 35.301,54 35.301,54 35.301,54 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 24.646,00 24.646,00 24.646,00 24.646,00 15.266,47 15.266,47 15.266,47 61,9 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 16.294,00 16.292,47 16.292,47 16.292,47 16.292,47 16.292,47 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 15.900,00 15.900,00 15.900,00 15.900,00 15.900,00 15.900,00 15.900,00 100,0 %

Otros (4) 23.325,00 27.909,00 27.864,86 27.864,86 14.607,06 14.607,06 14.607,06 52,3 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 676.754,00 190.566,00 190.566,00 190.566,00 163.919,65 163.919,65 163.919,65 86,0 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 676.754,00 190.566,00 190.566,00 190.566,00 163.919,65 163.919,65 163.919,65 86,0 %

2.3 Bienes y Servicios 325.559,00 2.784.728,00 2.784.724,80 2.783.624,80 2.161.748,83 2.012.506,15 2.012.506,15 72,3 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 80.000,00 1.348.358,00 1.348.356,99 1.348.356,99 1.054.576,61 1.054.576,61 1.054.576,61 78,2 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 60.000,00 703.308,00 703.307,47 703.307,47 552.437,98 456.753,11 456.753,11 64,9 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica — 376.000,00 376.000,00 376.000,00 291.829,00 291.829,00 291.829,00 77,6 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria — 136.800,00 136.800,00 136.800,00 73.868,00 73.868,00 73.868,00 54,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 48.479,00 45.544,00 45.543,25 45.543,25 45.543,25 30.521,05 30.521,05 67,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 40.400,00 40.400,00 40.400,00 23.400,00 5.760,00 5.760,00 14,3 %

2.3.2.2.2.2 Servicio de Telefonia Fija 50.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 23.378,20 23.378,20 23.378,20 83,5 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague — 25.000,00 25.000,00 25.000,00 17.159,70 17.159,70 17.159,70 68,6 %

Otros (12) 87.080,00 81.318,00 81.317,09 80.217,09 79.556,09 58.660,48 58.660,48 72,1 %

2.5 Otros Gastos — 49.159,00 49.156,60 49.156,60 49.156,60 49.156,60 49.156,60 100,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 49.159,00 49.156,60 49.156,60 49.156,60 49.156,60 49.156,60 100,0 %

22 Gestión del Programa 7.892.016,00 4.684.208,00 4.684.086,68 4.681.164,62 4.157.183,46 4.086.114,64 4.086.114,64 87,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.279.176,00 3.303.342,00 3.303.221,66 3.300.299,60 2.885.901,27 2.885.901,27 2.885.901,27 87,4 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 1.399.857,00 1.399.857,00 1.399.857,00 1.399.857,00 1.394.085,21 1.394.085,21 1.394.085,21 99,6 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 796.224,00 772.976,00 772.976,00 772.976,00 576.963,00 576.963,00 576.963,00 74,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 300.937,00 308.919,00 308.918,02 308.198,54 174.441,70 174.441,70 174.441,70 56,5 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 153.700,00 153.700,00 153.700,00 153.700,00 153.700,00 153.700,00 153.700,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 153.071,00 153.071,00 153.071,00 153.071,00 124.815,67 124.815,67 124.815,67 81,5 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 144.719,00 144.718,14 144.718,14 144.718,14 144.718,14 144.718,14 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 175.559,00 125.481,00 125.480,33 124.166,98 111.412,85 111.412,85 111.412,85 88,8 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 101.500,00 101.500,00 101.500,00 101.500,00 101.500,00 101.500,00 101.500,00 100,0 %

Otros (5) 198.328,00 143.119,00 143.001,17 142.111,94 104.264,70 104.264,70 104.264,70 72,9 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 871.972,00 552.192,00 552.192,00 552.192,00 484.368,19 484.368,19 484.368,19 87,7 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico 871.972,00 546.692,00 546.692,00 546.692,00 478.868,19 478.868,19 478.868,19 87,6 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 3.740.868,00 828.674,00 828.673,02 828.673,02 786.914,00 715.845,18 715.845,18 86,4 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 113.700,00 357.720,00 357.719,35 357.719,35 319.872,33 248.803,51 248.803,51 69,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 196.000,00 340.960,00 340.960,00 340.960,00 340.960,00 340.960,00 340.960,00 100,0 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 80.000,00 103.059,00 103.058,67 103.058,67 99.146,67 99.146,67 99.146,67 96,2 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 60.000,00 26.935,00 26.935,00 26.935,00 26.935,00 26.935,00 26.935,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — — — — — — — —

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 33.620,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 128.097,00 — — — — — — —

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 6.384,00 — — — — — — —

Otros (2) 3.123.067,00 — — — — — — —

23 Gestión del Programa 2.139.661,00 2.180.237,00 2.173.288,48 2.173.288,48 978.921,79 933.690,24 933.690,24 42,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.852.313,00 1.288.284,00 1.286.951,31 1.286.951,31 316.717,52 316.717,52 316.717,52 24,6 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 1.199.493,00 870.005,00 870.005,00 870.005,00 45.197,53 45.197,53 45.197,53 5,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 237.228,00 115.439,00 115.438,61 115.438,61 25.656,73 25.656,73 25.656,73 22,2 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 84.800,00 79.500,00 79.500,00 79.500,00 79.500,00 79.500,00 79.500,00 100,0 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 56.418,00 56.417,92 56.417,92 56.417,92 56.417,92 56.417,92 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 138.385,00 51.343,00 51.342,07 51.342,07 46.869,80 46.869,80 46.869,80 91,3 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 56.000,00 41.440,00 41.440,00 41.440,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 8,5 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 27.456,00 22.656,00 22.656,00 22.656,00 20.143,00 20.143,00 20.143,00 88,9 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 24.000,00 21.060,00 19.800,00 19.800,00 11.924,04 11.924,04 11.924,04 56,6 %

Otros (4) 84.951,00 30.423,00 30.351,71 30.351,71 27.508,50 27.508,50 27.508,50 90,4 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 250.613,00 250.613,00 250.613,00 207.011,70 207.011,70 207.011,70 82,6 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico — 250.613,00 250.613,00 250.613,00 207.011,70 207.011,70 207.011,70 82,6 %

2.3 Bienes y Servicios 287.348,00 641.340,00 635.724,17 635.724,17 455.192,57 409.961,02 409.961,02 63,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 137.348,00 384.160,00 384.159,10 384.159,10 292.571,50 263.314,35 263.314,35 68,5 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 80.000,00 130.751,00 130.750,67 130.750,67 113.146,67 113.146,67 113.146,67 86,5 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 71.340,00 71.340,00 71.340,00 — — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 43.200,00 43.200,00 43.200,00 43.200,00 33.500,00 33.500,00 77,6 %

2.3.2.7.5.8 Contribuciones a los Seguros de Salud — 5.614,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 — — 0,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 1.275,00 1.274,40 1.274,40 1.274,40 — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — — — — — — — —

Otros (1) 70.000,00 — — — — — — —

24 Gestión del Programa 4.186.283,00 9.137.383,00 9.113.124,29 9.113.124,29 8.271.661,95 7.655.622,90 7.655.622,90 83,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.570.431,00 4.106.390,00 4.082.884,76 4.082.884,76 3.529.461,55 3.529.461,55 3.529.461,55 86,0 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 1.060.640,00 1.060.640,00 1.060.640,00 1.060.640,00 1.048.288,73 1.048.288,73 1.048.288,73 98,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.015.515,00 1.015.515,00 1.015.515,00 1.015.515,00 858.685,58 858.685,58 858.685,58 84,6 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 658.944,00 658.944,00 658.944,00 658.944,00 564.522,00 564.522,00 564.522,00 85,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 232.741,00 468.762,00 448.961,59 448.961,59 220.385,14 220.385,14 220.385,14 47,0 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 173.166,00 173.164,52 173.164,52 173.164,52 173.164,52 173.164,52 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 135.776,00 157.446,00 157.445,80 157.445,80 152.144,60 152.144,60 152.144,60 96,6 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 127.200,00 127.200,00 127.200,00 127.200,00 127.200,00 127.200,00 127.200,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 116.404,00 116.404,00 116.404,00 116.404,00 98.655,19 98.655,19 98.655,19 84,8 %

Otros (8) 223.211,00 328.313,00 324.609,85 324.609,85 286.415,79 286.415,79 286.415,79 87,2 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 645.428,00 645.428,00 645.428,00 550.957,85 550.957,85 550.957,85 85,4 %

2.2.2.1.3.3 Seguro Médico — 645.428,00 645.428,00 645.428,00 550.957,85 550.957,85 550.957,85 85,4 %

2.3 Bienes y Servicios 615.852,00 4.372.823,00 4.372.435,29 4.372.435,29 4.178.866,31 3.562.827,26 3.562.827,26 81,5 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 3.192.995,00 3.192.993,12 3.192.993,12 3.192.993,12 2.672.481,96 2.672.481,96 83,7 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 70.000,00 561.171,00 561.170,35 561.170,35 412.713,77 336.177,92 336.177,92 59,9 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 80.000,00 429.616,00 429.615,86 429.615,86 398.319,86 398.319,86 398.319,86 92,7 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 283.000,00 76.000,00 75.615,50 75.615,50 69.505,60 69.492,20 69.492,20 91,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 75.528,00 47.984,00 47.983,48 47.983,48 47.983,48 39.038,13 39.038,13 81,4 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 27.450,00 28.816,00 28.816,00 28.816,00 28.816,00 27.196,00 27.196,00 94,4 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 10.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 15.393,50 15.393,50 15.393,50 66,9 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 10.840,00 12.741,00 12.740,98 12.740,98 12.740,98 4.327,69 4.327,69 34,0 %

Otros (6) 59.034,00 500,00 500,00 500,00 400,00 400,00 400,00 80,0 %

2.5 Otros Gastos — 12.742,00 12.376,24 12.376,24 12.376,24 12.376,24 12.376,24 97,1 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 12.742,00 12.376,24 12.376,24 12.376,24 12.376,24 12.376,24 97,1 %

Total · 67 secuencia funcionals 225.510.286,00 250.269.787,00 246.417.773,24 245.032.845,43 198.421.746,02 195.236.483,86 195.222.370,21 78,0 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.