Ejecución de actividades de SERV.NAC.AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 158.533.986. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 121.417.270, equivalente al 76,6 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Ambiente y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 126,8 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 158,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 121,4 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 120,9 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 37,1 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

76,6 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 126.806.047,00
PIM: S/ 158.533.986,00
Devengado: S/ 121.417.270,10
Girado: S/ 120.888.324,92
Pendiente: S/ 37.116.715,90

Posición en el ranking

1163 nacional

213 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 76,6 %
Promedio regional 73,6 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 73,5 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.14.1.1Retribuciones de Otros Regímenes Laborales S/ 23,0 M

PIM S/ 29,9 M 77,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 21,7 M

PIM S/ 27,4 M 79,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 13,1 M

PIM S/ 16,3 M 80,4 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 12,7 M

PIM S/ 16,5 M 77,4 % ejecutado
2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 5,6 M

PIM S/ 6,0 M 93,3 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 4,5 M

PIM S/ 5,3 M 84,1 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 2,8 M

PIM S/ 4,6 M 61,5 % ejecutado
2.3.2.2.2.3Servicio de Internet S/ 2,8 M

PIM S/ 3,4 M 82,6 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 2,6 M

PIM S/ 3,1 M 83,7 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 2,3 M

PIM S/ 5,9 M 38,7 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.14.1.1Retribuciones de Otros Regímenes Laborales S/ 6,9 M

PIM S/ 29,9 M 77,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 5,7 M

PIM S/ 27,4 M 79,3 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 3,7 M

PIM S/ 16,5 M 77,4 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 3,6 M

PIM S/ 5,9 M 38,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 3,2 M

PIM S/ 16,3 M 80,4 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 1,8 M

PIM S/ 4,6 M 61,5 % ejecutado
2.3.1.2.1.1Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas S/ 1,4 M

PIM S/ 1,6 M 13,8 % ejecutado
2.3.1.6.1.4De Seguridad S/ 1,2 M

PIM S/ 1,4 M 8,9 % ejecutado
2.6.3.2.9.6Equipos para Vehículos S/ 986,9 mil

PIM S/ 1,2 M 16,3 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 847,5 mil

PIM S/ 5,3 M 84,1 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

229 Operaciones de Soporte Logistico para la Interdicción de la Minería Ilegal 1.694.776,00 285.026,00 191.904,91 143.908,00 124.565,50 117.403,00 117.403,00 41,2 %

2.3 Bienes y Servicios 1.694.776,00 285.026,00 191.904,91 143.908,00 124.565,50 117.403,00 117.403,00 41,2 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 624.306,00 95.827,00 95.826,86 51.446,00 32.103,50 24.941,00 24.941,00 26,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 527.820,00 93.120,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 77.000,00 77.000,00 77.000,00 77.000,00 77.000,00 77.000,00 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 21.500,00 19.079,00 19.078,05 15.462,00 15.462,00 15.462,00 15.462,00 81,0 %

2.3.1.2.1.3 Calzado — — — — — — — —

2.3.1.3.1.2 Gases 57.030,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 195.020,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 27.600,00 — — — — — — —

Otros (7) 241.500,00 — — — — — — —

230 Operaciones de Soporte Logistico para la Interdicción de la Minería Ilegal 3.660,00 50.520,00 50.451,60 50.451,60 50.451,60 50.451,60 50.451,60 99,9 %

2.3 Bienes y Servicios 3.660,00 50.520,00 50.451,60 50.451,60 50.451,60 50.451,60 50.451,60 99,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 17.380,00 17.379,40 17.379,40 17.379,40 17.379,40 17.379,40 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 13.680,00 13.680,00 13.680,00 13.680,00 13.680,00 13.680,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 3.240,00 12.372,00 12.304,20 12.304,20 12.304,20 12.304,20 12.304,20 99,5 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles — 3.430,00 3.430,00 3.430,00 3.430,00 3.430,00 3.430,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 2.121,00 2.121,00 2.121,00 2.121,00 2.121,00 2.121,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 1.212,00 1.212,00 1.212,00 1.212,00 1.212,00 1.212,00 100,0 %

2.3.1.3.1.2 Gases 420,00 325,00 325,00 325,00 325,00 325,00 325,00 100,0 %

231 Operaciones de Soporte Logistico para la Interdicción de la Minería Ilegal 9.750,00 59.607,00 48.791,11 48.791,11 48.791,11 48.791,11 48.791,11 81,9 %

2.3 Bienes y Servicios 9.750,00 59.607,00 48.791,11 48.791,11 48.791,11 48.791,11 48.791,11 81,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 4.500,00 23.000,00 20.603,96 20.603,96 20.603,96 20.603,96 20.603,96 89,6 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 14.402,00 10.900,00 10.900,00 10.900,00 10.900,00 10.900,00 75,7 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 750,00 7.310,00 6.901,75 6.901,75 6.901,75 6.901,75 6.901,75 94,4 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 6.000,00 5.980,00 5.980,00 5.980,00 5.980,00 5.980,00 99,7 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 4.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 50,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 2.100,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 26,2 %

2.3.1.3.1.2 Gases — 1.495,00 1.347,00 1.347,00 1.347,00 1.347,00 1.347,00 90,1 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 800,00 435,00 435,00 435,00 435,00 435,00 54,4 %

Otros (2) 4.500,00 500,00 73,40 73,40 73,40 73,40 73,40 14,7 %

232 Acciones de Planeamiento y Presupuesto 1.567.380,00 1.850.093,00 1.733.841,70 1.733.841,70 1.437.606,81 1.437.601,86 1.437.601,86 77,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.416.380,00 1.637.825,00 1.522.825,00 1.522.825,00 1.226.591,03 1.226.586,08 1.226.586,08 74,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 841.360,00 818.883,00 818.883,00 818.883,00 671.244,39 671.244,39 671.244,39 82,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 530.220,00 760.533,00 645.533,00 645.533,00 516.334,83 516.329,88 516.329,88 67,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 36.400,00 38.918,00 38.918,00 38.918,00 32.521,50 32.521,50 32.521,50 83,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 19.491,00 19.491,00 19.491,00 6.490,31 6.490,31 6.490,31 33,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 8.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 151.000,00 212.268,00 211.016,70 211.016,70 211.015,78 211.015,78 211.015,78 99,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 57.000,00 204.000,00 204.000,00 204.000,00 204.000,00 204.000,00 204.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 30.000,00 4.622,00 4.021,49 4.021,49 4.020,57 4.020,57 4.020,57 87,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 30.000,00 3.396,00 2.995,21 2.995,21 2.995,21 2.995,21 2.995,21 88,2 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 250,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — — — — — — — —

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 24.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — — — — — — — —

233 Acciones de la Alta Dirección 550.143,00 760.119,00 660.116,91 659.956,51 508.791,07 501.698,65 500.851,25 66,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 464.143,00 663.459,00 563.459,00 563.400,00 423.587,39 423.582,44 423.582,44 63,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 318.340,00 472.096,00 372.096,00 372.096,00 267.283,80 267.283,80 267.283,80 56,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 92.740,00 171.511,00 171.511,00 171.511,00 142.911,46 142.906,51 142.906,51 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.400,00 13.365,00 13.365,00 13.306,00 11.137,50 11.137,50 11.137,50 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 4.907,00 6.487,00 6.487,00 6.487,00 2.254,63 2.254,63 2.254,63 34,8 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 29.443,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.650,00 — — — — — — —

Otros (1) 2.863,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 86.000,00 96.660,00 96.657,91 96.556,51 85.203,68 78.116,21 77.268,81 80,8 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 35.000,00 34.948,00 34.947,12 34.947,12 34.199,12 31.376,15 31.376,15 89,8 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 35.000,00 20.750,00 20.750,00 20.648,60 13.828,77 13.828,77 13.828,77 66,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 5.000,00 7.969,00 7.968,40 7.968,40 7.968,40 4.431,40 3.688,26 55,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 6.640,00 6.639,39 6.639,39 6.639,39 6.639,39 6.639,39 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 10.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 1.215,00 1.215,00 1.215,00 24,3 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 1.353,00 1.353,00 1.353,00 1.353,00 625,50 521,24 46,2 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 1.000,00 — — — — — — —

234 Dirección, Administración, Coordinación, Supervisión y Control 3.123.015,00 790.959,00 790.736,68 790.736,68 625.182,31 625.177,35 625.177,35 79,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.548.015,00 653.005,00 652.784,15 652.784,15 489.015,78 489.010,82 489.010,82 74,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.220.810,00 338.341,00 338.341,00 338.341,00 277.161,90 277.161,89 277.161,89 81,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.098.230,00 114.341,00 114.341,00 114.341,00 91.907,93 91.907,93 91.907,93 80,4 %

2.1.1.10.1.1 Dietas de Directorio y de Organismos Colegiados 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 25,0 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 40.243,00 71.576,00 71.576,00 71.576,00 58.907,20 58.902,25 58.902,25 82,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 6.707,00 18.946,00 18.946,00 18.946,00 8.400,10 8.400,10 8.400,10 44,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 13.953,00 13.953,00 13.953,00 13.953,00 13.953,00 13.953,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 82.890,00 10.692,00 10.472,00 10.472,00 8.687,25 8.687,25 8.687,25 81,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 3.913,00 6.807,00 6.806,15 6.806,15 6.770,34 6.770,34 6.770,34 99,5 %

Otros (3) 23.222,00 6.349,00 6.349,00 6.349,00 5.228,06 5.228,06 5.228,06 82,3 %

2.3 Bienes y Servicios 575.000,00 137.954,00 137.952,53 137.952,53 136.166,53 136.166,53 136.166,53 98,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 350.000,00 132.000,00 132.000,00 132.000,00 132.000,00 132.000,00 132.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 10.000,00 4.254,00 4.253,13 4.253,13 2.467,13 2.467,13 2.467,13 58,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 10.000,00 1.700,00 1.699,40 1.699,40 1.699,40 1.699,40 1.699,40 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — — — — — — — —

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 2.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.1.1 Consultorias 200.000,00 — — — — — — —

235 Dirección, Administración, Coordinación, Supervisión y Control 74.000,00 109.399,00 109.397,88 109.397,88 109.051,54 109.051,54 109.051,54 99,7 %

2.3 Bienes y Servicios 74.000,00 107.449,00 107.447,88 107.447,88 107.101,54 107.101,54 107.101,54 99,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 20.000,00 44.800,00 44.800,00 44.800,00 44.800,00 44.800,00 44.800,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 20.000,00 39.454,00 39.453,48 39.453,48 39.453,48 39.453,48 39.453,48 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 20.000,00 18.860,00 18.860,00 18.860,00 18.513,66 18.513,66 18.513,66 98,2 %

2.3.2.7.1.99 Otros Servicios Similares — 4.335,00 4.334,40 4.334,40 4.334,40 4.334,40 4.334,40 100,0 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 14.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 100,0 %

236 Dirección, Administración, Coordinación, Supervisión y Control 78.370,00 577.357,00 574.757,00 574.757,00 459.230,87 459.230,87 459.230,87 79,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 78.370,00 577.357,00 574.757,00 574.757,00 459.230,87 459.230,87 459.230,87 79,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 409.189,00 409.189,00 409.189,00 332.176,62 332.176,62 332.176,62 81,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 75.170,00 138.281,00 136.341,00 136.341,00 105.108,41 105.108,41 105.108,41 76,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.600,00 16.707,00 16.047,00 16.047,00 13.365,00 13.365,00 13.365,00 80,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.922,00 6.922,00 6.922,00 2.322,84 2.322,84 2.322,84 33,6 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 6.258,00 6.258,00 6.258,00 6.258,00 6.258,00 6.258,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

237 Dirección, Administración, Coordinación, Supervisión y Control 147.411,00 673.817,00 644.916,47 644.916,47 578.796,11 504.303,74 504.303,74 74,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 405.397,00 405.397,00 405.397,00 339.276,64 339.276,64 339.276,64 83,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 312.521,00 312.521,00 312.521,00 264.161,96 264.161,96 264.161,96 84,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 62.741,00 62.741,00 62.741,00 52.112,98 52.112,98 52.112,98 83,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 24.332,00 24.332,00 24.332,00 20.301,70 20.301,70 20.301,70 83,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 5.803,00 5.803,00 5.803,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 46,5 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 147.411,00 248.311,00 219.411,00 219.411,00 219.411,00 165.027,10 165.027,10 66,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 30.000,00 104.000,00 104.000,00 104.000,00 104.000,00 60.000,00 60.000,00 57,7 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 62.328,10 62.328,10 89,0 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 47.411,00 45.411,00 45.411,00 45.411,00 45.411,00 42.699,00 42.699,00 94,0 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 28.900,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 20.109,00 20.108,47 20.108,47 20.108,47 — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 20.109,00 20.108,47 20.108,47 20.108,47 — — 0,0 %

238 Pago de Planillas 1.639.775,00 9.118,00 9.118,00 9.118,00 — — — 0,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.639.775,00 9.118,00 9.118,00 9.118,00 — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 1.488,00 9.118,00 9.118,00 9.118,00 — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 14.628,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 636,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 823.200,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 741.600,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 2.784,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.392,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 54.047,00 — — — — — — —

239 Gestionar los Recursos Materiales, Humanos y Financieros 6.748.426,00 3.685.079,00 3.508.651,24 3.455.302,07 2.463.594,16 2.443.584,26 2.443.584,26 66,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 5.591.206,00 2.750.960,00 2.575.039,83 2.524.109,83 1.580.368,36 1.580.358,46 1.580.358,46 57,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 3.014.737,00 1.133.955,00 1.133.955,00 1.133.955,00 932.536,42 932.536,42 932.536,42 82,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 2.071.410,00 829.746,00 654.246,00 604.246,00 493.564,04 493.559,09 493.559,09 59,5 %

2.1.1.14.1.1 Retribuciones de Otros Regímenes Laborales — 528.047,00 528.047,00 528.047,00 — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 174.722,00 143.110,00 143.110,00 143.110,00 73.556,15 73.551,20 73.551,20 51,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 183.809,00 57.380,00 56.960,00 56.030,00 47.627,48 47.627,48 47.627,48 83,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 29.125,00 39.714,00 39.714,00 39.714,00 16.243,64 16.243,64 16.243,64 40,9 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 16.981,00 9.321,00 9.320,83 9.320,83 9.275,76 9.275,76 9.275,76 99,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 56.217,00 8.665,00 8.665,00 8.665,00 6.542,87 6.542,87 6.542,87 75,5 %

Otros (3) 44.205,00 1.022,00 1.022,00 1.022,00 1.022,00 1.022,00 1.022,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 973.528,00 745.375,00 744.870,55 744.869,50 696.903,06 676.903,06 676.903,06 90,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 25.000,00 330.000,00 330.000,00 330.000,00 330.000,00 330.000,00 330.000,00 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 240.000,00 240.267,00 240.266,50 240.266,50 203.051,20 203.051,20 203.051,20 84,5 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 60.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 29.248,86 29.248,86 29.248,86 73,1 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial — 24.022,00 24.021,40 24.021,40 24.021,40 24.021,40 24.021,40 100,0 %

2.3.2.6.3.2 Seguro de Vehículos — 20.546,00 20.546,00 20.545,02 20.545,02 20.545,02 20.545,02 100,0 %

2.3.2.7.14.5 Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles — 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 30.710,00 15.022,00 14.941,50 14.941,43 14.941,43 14.941,43 14.941,43 99,5 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 12.020,00 12.752,00 12.738,82 12.738,82 12.738,82 12.738,82 12.738,82 99,9 %

Otros (36) 605.798,00 42.766,00 42.356,33 42.356,33 42.356,33 42.356,33 42.356,33 99,0 %

2.4 Donaciones y Transferencias 105.276,00 106.483,00 106.483,00 106.483,00 106.483,00 106.483,00 106.483,00 100,0 %

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional 105.276,00 106.483,00 106.483,00 106.483,00 106.483,00 106.483,00 106.483,00 100,0 %

2.5 Otros Gastos 78.416,00 45.361,00 45.357,86 42.939,74 42.939,74 42.939,74 42.939,74 94,7 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 78.416,00 40.580,00 40.579,36 38.161,24 38.161,24 38.161,24 38.161,24 94,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 4.781,00 4.778,50 4.778,50 4.778,50 4.778,50 4.778,50 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 36.900,00 36.900,00 36.900,00 36.900,00 36.900,00 36.900,00 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 36.900,00 36.900,00 36.900,00 36.900,00 36.900,00 36.900,00 100,0 %

240 Gestionar los Recursos Materiales, Humanos y Financieros 1.788.283,00 2.433.841,00 2.324.394,20 2.304.394,20 2.181.630,10 2.016.535,79 2.016.535,79 82,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 798.767,00 798.767,00 778.767,00 656.002,90 655.997,95 655.997,95 82,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 497.464,00 497.464,00 497.464,00 407.979,25 407.979,25 407.979,25 82,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 260.348,00 260.348,00 240.348,00 216.874,98 216.870,03 216.870,03 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 23.280,00 23.280,00 23.280,00 20.270,25 20.270,25 20.270,25 87,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 9.583,00 9.583,00 9.583,00 2.786,42 2.786,42 2.786,42 29,1 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 8.092,00 8.092,00 8.092,00 8.092,00 8.092,00 8.092,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 1.788.283,00 1.632.644,00 1.523.197,20 1.523.197,20 1.523.197,20 1.358.107,84 1.358.107,84 83,2 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 486.516,00 871.445,00 761.999,38 761.999,38 761.999,38 761.999,38 761.999,38 87,4 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 399.248,00 463.933,00 463.932,42 463.932,42 463.932,42 347.681,66 347.681,66 74,9 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 179.784,00 131.869,00 131.869,00 131.869,00 131.869,00 131.869,00 131.869,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 169.221,00 102.342,00 102.341,40 102.341,40 102.341,40 58.480,80 58.480,80 57,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 15.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 29.500,00 29.500,00 92,2 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil — 21.792,00 21.792,00 21.792,00 21.792,00 21.792,00 21.792,00 100,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 25.000,00 6.785,00 6.785,00 6.785,00 6.785,00 6.785,00 6.785,00 100,0 %

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — 2.478,00 2.478,00 2.478,00 2.478,00 — — 0,0 %

Otros (3) 513.514,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos — 2.430,00 2.430,00 2.430,00 2.430,00 2.430,00 2.430,00 100,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 2.430,00 2.430,00 2.430,00 2.430,00 2.430,00 2.430,00 100,0 %

Total · 635 secuencia funcionals 126.806.047,00 158.533.986,00 150.945.948,03 145.343.866,68 127.082.426,69 121.417.270,10 120.888.324,92 76,6 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.