Ejecución de actividades de SERV.NAC.AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 158.533.986. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 121.417.270, equivalente al 76,6 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Ambiente y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 126,8 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 158,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 121,4 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 120,9 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 37,1 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

76,6 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 126.806.047,00
PIM: S/ 158.533.986,00
Devengado: S/ 121.417.270,10
Girado: S/ 120.888.324,92
Pendiente: S/ 37.116.715,90

Posición en el ranking

1163 nacional

213 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 76,6 %
Promedio regional 73,6 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 73,5 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.14.1.1Retribuciones de Otros Regímenes Laborales S/ 23,0 M

PIM S/ 29,9 M 77,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 21,7 M

PIM S/ 27,4 M 79,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 13,1 M

PIM S/ 16,3 M 80,4 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 12,7 M

PIM S/ 16,5 M 77,4 % ejecutado
2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 5,6 M

PIM S/ 6,0 M 93,3 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 4,5 M

PIM S/ 5,3 M 84,1 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 2,8 M

PIM S/ 4,6 M 61,5 % ejecutado
2.3.2.2.2.3Servicio de Internet S/ 2,8 M

PIM S/ 3,4 M 82,6 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 2,6 M

PIM S/ 3,1 M 83,7 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 2,3 M

PIM S/ 5,9 M 38,7 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.14.1.1Retribuciones de Otros Regímenes Laborales S/ 6,9 M

PIM S/ 29,9 M 77,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 5,7 M

PIM S/ 27,4 M 79,3 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 3,7 M

PIM S/ 16,5 M 77,4 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 3,6 M

PIM S/ 5,9 M 38,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 3,2 M

PIM S/ 16,3 M 80,4 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 1,8 M

PIM S/ 4,6 M 61,5 % ejecutado
2.3.1.2.1.1Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas S/ 1,4 M

PIM S/ 1,6 M 13,8 % ejecutado
2.3.1.6.1.4De Seguridad S/ 1,2 M

PIM S/ 1,4 M 8,9 % ejecutado
2.6.3.2.9.6Equipos para Vehículos S/ 986,9 mil

PIM S/ 1,2 M 16,3 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 847,5 mil

PIM S/ 5,3 M 84,1 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

13 Gestión del Programa 132.723,00 131.337,00 130.154,40 130.154,40 129.600,22 108.035,00 108.035,00 82,3 %

2.3 Bienes y Servicios 132.723,00 129.237,00 128.060,35 128.060,35 127.506,17 105.940,95 105.940,95 82,0 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 119.151,00 122.609,00 122.608,49 122.608,49 122.608,49 101.597,45 101.597,45 82,9 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica — 3.400,00 2.822,40 2.822,40 2.492,40 2.162,40 2.162,40 63,6 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague — 2.000,00 1.402,26 1.402,26 1.178,08 953,90 953,90 47,7 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 8.000,00 1.228,00 1.227,20 1.227,20 1.227,20 1.227,20 1.227,20 99,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 5.572,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos — 2.100,00 2.094,05 2.094,05 2.094,05 2.094,05 2.094,05 99,7 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 2.100,00 2.094,05 2.094,05 2.094,05 2.094,05 2.094,05 99,7 %

14 Gestión del Programa 347.110,00 11.526,00 11.522,08 11.522,08 11.522,08 1.589,68 1.589,68 13,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 307.110,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 297.510,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 40.000,00 11.346,00 11.342,28 11.342,28 11.342,28 1.409,88 1.409,88 12,4 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 9.933,00 9.932,40 9.932,40 9.932,40 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 405,00 405,00 405,00 405,00 405,00 405,00 100,0 %

2.3.1.7.1.1 Enseres — 377,00 376,40 376,40 376,40 376,40 376,40 99,8 %

2.3.2.4.6.1 De Mobiliario y Similares — 155,00 155,00 155,00 155,00 155,00 155,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 149,00 148,50 148,50 148,50 148,50 148,50 99,7 %

2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones — 140,00 139,90 139,90 139,90 139,90 139,90 99,9 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales — 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 30,00 29,90 29,90 29,90 29,90 29,90 99,7 %

Otros (11) 40.000,00 47,00 45,18 45,18 45,18 45,18 45,18 96,1 %

2.5 Otros Gastos — 180,00 179,80 179,80 179,80 179,80 179,80 99,9 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 180,00 179,80 179,80 179,80 179,80 179,80 99,9 %

15 Gestión del Programa 2.886.112,00 144.583,00 144.352,40 144.293,40 120.777,76 120.777,76 120.777,76 83,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.841.112,00 113.372,00 113.372,00 113.372,00 89.856,36 89.856,36 89.856,36 79,3 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 153.626,00 82.666,00 82.666,00 82.666,00 68.541,10 68.541,10 68.541,10 82,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 25.604,00 14.724,00 14.724,00 14.724,00 7.361,98 7.361,98 7.361,98 50,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 14.936,00 8.687,00 8.687,00 8.687,00 7.875,38 7.875,38 7.875,38 90,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 13.826,00 7.295,00 7.295,00 7.295,00 6.077,90 6.077,90 6.077,90 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 968.470,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.564.600,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 18.600,00 — — — — — — —

Otros (1) 80.650,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 45.000,00 27.311,00 27.080,40 27.021,40 27.021,40 27.021,40 27.021,40 98,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 15.000,00 18.900,00 18.900,00 18.900,00 18.900,00 18.900,00 18.900,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 15.000,00 4.171,00 3.940,75 3.895,75 3.895,75 3.895,75 3.895,75 93,4 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 15.000,00 2.463,00 2.462,85 2.448,85 2.448,85 2.448,85 2.448,85 99,4 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 1.487,00 1.486,80 1.486,80 1.486,80 1.486,80 1.486,80 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 290,00 290,00 290,00 290,00 290,00 290,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — — — — — — — —

2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 100,0 %

16 Gestión del Programa 2.564.700,00 236.693,00 236.693,00 236.693,00 236.691,80 236.691,80 236.691,80 100,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.564.700,00 199.693,00 199.693,00 199.693,00 199.691,80 199.691,80 199.691,80 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.741.340,00 191.976,00 191.976,00 191.976,00 191.975,17 191.975,17 191.975,17 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 78.000,00 6.237,00 6.237,00 6.237,00 6.237,00 6.237,00 6.237,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.480,00 1.480,00 1.480,00 1.479,63 1.479,63 1.479,63 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 727.360,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 18.000,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios — 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 100,0 %

17 Gestión del Programa 964.070,00 562.122,00 387.162,00 256.594,01 230.245,89 208.803,68 208.803,68 37,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 964.070,00 233.452,00 224.662,00 94.094,01 67.745,89 46.303,68 46.303,68 19,8 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — 137.968,00 135.888,50 91.871,01 65.845,89 44.403,68 44.403,68 32,2 %

2.1.2.1.2.5 Entrega de Cupón o Vale por Concepto de Alimentación — 86.551,00 86.550,50 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 6.600,00 6.710,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 28.600,00 2.223,00 2.223,00 2.223,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 85,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 928.870,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios — 328.670,00 162.500,00 162.500,00 162.500,00 162.500,00 162.500,00 49,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 328.500,00 162.500,00 162.500,00 162.500,00 162.500,00 162.500,00 49,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 170,00 — — — — — 0,0 %

18 Gestión del Programa 1.719.132,00 1.479.915,00 1.475.316,98 1.452.956,06 1.378.961,48 1.372.311,48 1.372.311,48 92,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 491.945,00 417.108,00 417.108,00 417.108,00 345.655,81 345.655,81 345.655,81 82,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 364.190,00 320.222,00 320.222,00 320.222,00 266.564,85 266.564,85 266.564,85 83,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 95.910,00 65.141,00 65.141,00 65.141,00 54.234,50 54.234,50 54.234,50 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 25.845,00 21.524,00 21.524,00 21.524,00 17.949,25 17.949,25 17.949,25 83,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 5.732,00 5.732,00 5.732,00 2.418,21 2.418,21 2.418,21 42,2 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 4.489,00 4.489,00 4.489,00 4.489,00 4.489,00 4.489,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 6.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 1.227.187,00 1.055.281,00 1.051.663,56 1.029.302,64 1.026.760,25 1.020.110,25 1.020.110,25 96,7 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 697.167,00 488.648,00 488.647,50 466.286,58 466.286,58 466.286,58 466.286,58 95,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 153.540,00 156.560,00 156.060,00 156.060,00 156.060,00 156.060,00 156.060,00 99,7 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 120.000,00 122.280,00 121.252,40 121.252,40 121.252,40 121.252,40 121.252,40 99,2 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 70.000,00 63.251,00 63.250,20 63.250,20 62.608,20 62.608,20 62.608,20 99,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 76.800,00 56.900,00 56.900,00 56.900,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 96,7 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 64.080,00 56.144,00 55.918,10 55.918,10 55.918,10 55.918,10 55.918,10 99,6 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 47.454,00 47.348,00 47.348,00 47.348,00 47.348,00 47.348,00 99,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 25.495,00 25.495,00 25.495,00 25.495,00 18.845,00 18.845,00 73,9 %

Otros (23) 45.600,00 38.549,00 36.792,36 36.792,36 36.791,97 36.791,97 36.791,97 95,4 %

2.5 Otros Gastos — 6.548,00 6.545,42 6.545,42 6.545,42 6.545,42 6.545,42 100,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 6.269,00 6.267,72 6.267,72 6.267,72 6.267,72 6.267,72 100,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 279,00 277,70 277,70 277,70 277,70 277,70 99,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 978,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 628,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 350,00 — — — — — 0,0 %

19 Gestión del Programa 97.370,00 6.986,00 6.986,00 6.986,00 6.986,00 5.086,00 5.086,00 72,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 54.370,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 51.170,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 43.000,00 6.986,00 6.986,00 6.986,00 6.986,00 5.086,00 5.086,00 72,8 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 7.000,00 6.986,00 6.986,00 6.986,00 6.986,00 5.086,00 5.086,00 72,8 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 36.000,00 — — — — — — —

20 Gestión del Programa 552.518,00 517.031,00 513.501,73 513.501,73 480.090,80 464.340,80 449.565,80 89,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 221.079,00 184.372,00 183.362,00 183.362,00 149.951,07 149.951,07 149.951,07 81,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 133.110,00 135.370,00 135.272,00 135.272,00 110.407,49 110.407,49 110.407,49 81,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 72.340,00 34.371,00 34.371,00 34.371,00 28.484,35 28.484,35 28.484,35 82,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 12.629,00 10.117,00 10.117,00 10.117,00 8.114,87 8.114,87 8.114,87 80,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.835,00 1.923,00 1.923,00 1.265,94 1.265,94 1.265,94 44,7 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 1.392,00 1.392,00 1.392,00 1.392,00 1.392,00 1.392,00 100,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 287,00 287,00 287,00 286,42 286,42 286,42 99,8 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 331.439,00 332.482,00 329.962,73 329.962,73 329.962,73 314.212,73 299.437,73 94,5 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 92.939,00 90.750,00 90.750,00 90.750,00 90.750,00 82.500,00 82.500,00 90,9 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 78.300,00 68.255,00 66.048,50 66.048,50 66.048,50 66.048,50 59.523,50 96,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 84.600,00 56.400,00 56.400,00 56.400,00 56.400,00 56.400,00 51.750,00 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 48.005,00 48.005,00 48.005,00 48.005,00 48.005,00 48.005,00 100,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 27.600,00 27.600,00 27.600,00 27.600,00 27.600,00 27.600,00 25.300,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 17.500,00 17.500,00 70,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 3.600,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 3.800,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.000,00 3.907,00 3.907,00 3.907,00 3.907,00 3.907,00 3.707,00 100,0 %

Otros (15) 38.400,00 8.465,00 8.152,23 8.152,23 8.152,23 8.152,23 7.352,23 96,3 %

2.5 Otros Gastos — 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 100,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 100,0 %

21 Gestión del Programa 531.648,00 447.453,00 441.653,69 441.653,69 424.232,12 407.079,58 407.079,58 91,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 233.248,00 163.045,00 162.601,00 162.601,00 145.179,43 145.179,43 145.179,43 89,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 126.340,00 115.957,00 115.957,00 115.957,00 106.937,67 106.937,67 106.937,67 92,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 91.110,00 36.771,00 36.771,00 36.771,00 30.641,05 30.641,05 30.641,05 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 12.798,00 8.019,00 7.575,00 7.575,00 6.682,50 6.682,50 6.682,50 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.298,00 2.298,00 2.298,00 918,21 918,21 918,21 40,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 298.400,00 284.288,00 278.933,89 278.933,89 278.933,89 261.781,35 261.781,35 92,1 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 98.400,00 92.834,00 92.833,89 92.833,89 92.833,89 75.681,35 75.681,35 81,5 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 48.300,00 48.300,00 46.803,60 46.803,60 46.803,60 46.803,60 46.803,60 96,9 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 21.000,00 39.565,00 39.565,00 39.565,00 39.565,00 39.565,00 39.565,00 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 39.900,00 33.912,00 31.487,30 31.487,30 31.487,30 31.487,30 31.487,30 92,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 35.200,00 30.540,00 30.540,00 30.540,00 30.540,00 30.540,00 30.540,00 100,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 13.200,00 12.900,00 12.900,00 12.900,00 12.900,00 12.900,00 12.900,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 20.100,00 5.512,00 4.912,00 4.912,00 4.912,00 4.912,00 4.912,00 89,1 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 5.400,00 5.400,00 4.567,10 4.567,10 4.567,10 4.567,10 4.567,10 84,6 %

Otros (10) 16.900,00 15.325,00 15.325,00 15.325,00 15.325,00 15.325,00 15.325,00 100,0 %

2.5 Otros Gastos — 120,00 118,80 118,80 118,80 118,80 118,80 99,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 120,00 118,80 118,80 118,80 118,80 118,80 99,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — — — — — — — —

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — — — — — — — —

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — — — — — — — —

22 Gestión del Programa 361.947,00 327.003,00 326.553,93 326.541,88 311.929,34 296.341,46 295.841,46 90,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 153.510,00 144.654,00 144.210,00 144.210,00 129.651,69 129.651,69 129.651,69 89,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 68.740,00 71.141,00 71.141,00 71.141,00 59.042,89 59.042,89 59.042,89 83,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 75.170,00 63.332,00 63.332,00 63.332,00 63.008,09 63.008,09 63.008,09 99,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.800,00 8.019,00 7.575,00 7.575,00 6.682,50 6.682,50 6.682,50 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.162,00 2.162,00 2.162,00 918,21 918,21 918,21 42,5 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 208.437,00 181.829,00 181.823,93 181.811,93 181.757,70 166.169,82 165.669,82 91,4 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 102.617,00 76.704,00 76.703,39 76.703,39 76.703,39 67.115,51 67.115,51 87,5 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 55.320,00 51.960,00 51.960,00 51.960,00 51.960,00 51.960,00 51.960,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 24.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 16.000,00 16.000,00 72,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 9.600,00 9.446,00 9.446,00 9.446,00 9.446,00 9.446,00 9.446,00 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 9.000,00 8.218,00 8.217,70 8.217,70 8.217,70 8.217,70 8.217,70 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.400,00 2.240,00 2.239,30 2.239,30 2.239,30 2.239,30 2.239,30 100,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 1.200,00 1.765,00 1.764,30 1.764,30 1.710,07 1.710,07 1.210,07 96,9 %

Otros (17) 4.300,00 5.896,00 5.893,24 5.881,24 5.881,24 5.881,24 5.881,24 99,8 %

2.5 Otros Gastos — 520,00 520,00 519,95 519,95 519,95 519,95 100,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 520,00 520,00 519,95 519,95 519,95 519,95 100,0 %

23 Gestión del Programa 550.248,00 366.337,00 364.979,28 364.979,28 323.522,05 315.263,94 315.263,94 86,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 298.680,00 210.931,00 210.332,00 210.332,00 168.874,77 168.859,92 168.859,92 80,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 168.680,00 130.110,00 129.811,00 129.811,00 103.165,27 103.155,37 103.155,37 79,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 107.910,00 65.141,00 65.141,00 65.141,00 54.283,80 54.278,85 54.278,85 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 17.890,00 12.028,00 12.028,00 12.028,00 9.737,69 9.737,69 9.737,69 81,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.086,00 2.786,00 2.786,00 1.218,21 1.218,21 1.218,21 39,5 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 566,00 566,00 566,00 469,80 469,80 469,80 83,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 251.568,00 154.210,00 153.451,68 153.451,68 153.451,68 145.208,42 145.208,42 94,2 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 174.960,00 95.107,00 95.106,08 95.106,08 95.106,08 86.862,82 86.862,82 91,3 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 27.900,00 22.966,00 22.631,70 22.631,70 22.631,70 22.631,70 22.631,70 98,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 15.800,00 8.650,00 8.650,00 8.650,00 8.650,00 8.650,00 8.650,00 100,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 7.404,00 4.729,00 4.305,90 4.305,90 4.305,90 4.305,90 4.305,90 91,1 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 6.200,00 4.412,00 4.412,00 4.412,00 4.412,00 4.412,00 4.412,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 4.560,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 1.920,00 1.970,00 1.970,00 1.970,00 1.970,00 1.970,00 1.970,00 100,0 %

Otros (16) 10.424,00 9.976,00 9.976,00 9.976,00 9.976,00 9.976,00 9.976,00 100,0 %

2.5 Otros Gastos — 596,00 595,60 595,60 595,60 595,60 595,60 99,9 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 563,00 562,60 562,60 562,60 562,60 562,60 99,9 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

24 Gestión del Programa 589.415,00 525.278,00 522.695,40 522.691,78 489.895,28 433.771,66 431.521,66 82,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 228.495,00 157.717,00 157.717,00 157.717,00 130.526,41 130.526,41 130.526,41 82,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 137.910,00 113.141,00 113.141,00 113.141,00 94.283,80 94.283,80 94.283,80 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 74.740,00 34.371,00 34.371,00 34.371,00 28.641,90 28.641,90 28.641,90 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 12.845,00 8.019,00 8.019,00 8.019,00 6.682,50 6.682,50 6.682,50 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.186,00 2.186,00 2.186,00 918,21 918,21 918,21 42,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 360.920,00 365.428,00 362.845,80 362.845,80 357.239,89 301.116,27 298.866,27 82,4 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 244.200,00 245.248,00 245.247,24 245.247,24 245.247,24 193.923,62 193.923,62 79,1 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 17.400,00 28.391,00 27.448,30 27.448,30 27.448,30 24.848,30 24.848,30 87,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 25.200,00 25.450,00 25.450,00 25.450,00 25.450,00 25.450,00 24.200,00 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 35.200,00 21.829,00 20.194,90 20.194,90 20.194,90 17.994,90 17.994,90 82,4 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 6.500,00 13.010,00 13.009,62 13.009,62 9.106,62 9.106,62 9.106,62 70,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 6.480,00 5.129,00 5.128,02 5.128,02 4.785,11 4.785,11 4.135,11 93,3 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 7.340,00 4.844,00 4.843,20 4.843,20 4.843,20 4.843,20 4.493,20 100,0 %

Otros (17) 18.600,00 12.527,00 12.524,52 12.524,52 11.164,52 11.164,52 11.164,52 89,1 %

2.5 Otros Gastos — 2.133,00 2.132,60 2.128,98 2.128,98 2.128,98 2.128,98 99,8 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 2.090,00 2.090,00 2.086,38 2.086,38 2.086,38 2.086,38 99,8 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 43,00 42,60 42,60 42,60 42,60 42,60 99,1 %

Total · 635 secuencia funcionals 126.806.047,00 158.533.986,00 150.945.948,03 145.343.866,68 127.082.426,69 121.417.270,10 120.888.324,92 76,6 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.