Ejecución de actividades de SERV.NAC.AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 158.533.986. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 121.417.270, equivalente al 76,6 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Ambiente y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 126,8 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 158,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 121,4 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 120,9 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 37,1 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

76,6 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 126.806.047,00
PIM: S/ 158.533.986,00
Devengado: S/ 121.417.270,10
Girado: S/ 120.888.324,92
Pendiente: S/ 37.116.715,90

Posición en el ranking

1163 nacional

213 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 76,6 %
Promedio regional 73,6 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 73,5 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.14.1.1Retribuciones de Otros Regímenes Laborales S/ 23,0 M

PIM S/ 29,9 M 77,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 21,7 M

PIM S/ 27,4 M 79,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 13,1 M

PIM S/ 16,3 M 80,4 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 12,7 M

PIM S/ 16,5 M 77,4 % ejecutado
2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 5,6 M

PIM S/ 6,0 M 93,3 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 4,5 M

PIM S/ 5,3 M 84,1 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 2,8 M

PIM S/ 4,6 M 61,5 % ejecutado
2.3.2.2.2.3Servicio de Internet S/ 2,8 M

PIM S/ 3,4 M 82,6 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 2,6 M

PIM S/ 3,1 M 83,7 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 2,3 M

PIM S/ 5,9 M 38,7 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.14.1.1Retribuciones de Otros Regímenes Laborales S/ 6,9 M

PIM S/ 29,9 M 77,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 5,7 M

PIM S/ 27,4 M 79,3 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 3,7 M

PIM S/ 16,5 M 77,4 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 3,6 M

PIM S/ 5,9 M 38,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 3,2 M

PIM S/ 16,3 M 80,4 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 1,8 M

PIM S/ 4,6 M 61,5 % ejecutado
2.3.1.2.1.1Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas S/ 1,4 M

PIM S/ 1,6 M 13,8 % ejecutado
2.3.1.6.1.4De Seguridad S/ 1,2 M

PIM S/ 1,4 M 8,9 % ejecutado
2.6.3.2.9.6Equipos para Vehículos S/ 986,9 mil

PIM S/ 1,2 M 16,3 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 847,5 mil

PIM S/ 5,3 M 84,1 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

121 Vigilancia y Control para la Protección de Areas Naturales 1.046.909,00 2.212.712,00 2.138.741,03 2.138.738,40 1.953.802,06 1.819.675,31 1.818.775,31 82,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 829.639,00 954.989,00 953.694,04 953.694,04 768.757,70 768.757,70 768.757,70 80,5 %

2.1.1.14.1.1 Retribuciones de Otros Regímenes Laborales — 494.730,00 494.730,00 494.730,00 404.285,00 404.285,00 404.285,00 81,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 570.243,00 216.682,00 216.682,00 216.682,00 180.549,28 180.549,28 180.549,28 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 199.450,00 97.172,00 97.172,00 97.172,00 96.793,71 96.793,71 96.793,71 99,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 85.715,00 85.715,00 85.715,00 37.383,92 37.383,92 37.383,92 43,6 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes — 44.652,00 44.651,04 44.651,04 36.380,79 36.380,79 36.380,79 81,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 54.546,00 16.038,00 14.744,00 14.744,00 13.365,00 13.365,00 13.365,00 83,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 5.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 217.270,00 1.257.723,00 1.185.046,99 1.185.044,36 1.185.044,36 1.050.917,61 1.050.017,61 83,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 597.027,00 591.000,00 591.000,00 591.000,00 462.900,00 462.900,00 77,5 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 92.300,00 198.432,00 196.193,35 196.192,85 196.192,85 196.192,85 196.192,85 98,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 87.000,00 158.555,00 147.630,79 147.630,06 147.630,06 147.630,06 147.630,06 93,1 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 25.700,00 51.489,00 42.559,00 42.559,00 42.559,00 42.559,00 42.559,00 82,7 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 40.636,00 32.320,50 32.320,50 32.320,50 32.320,50 32.320,50 79,5 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 31.650,00 31.650,00 31.650,00 31.650,00 31.650,00 31.650,00 100,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 29.150,00 29.150,00 29.150,00 29.150,00 29.150,00 29.150,00 100,0 %

2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución — 23.360,00 23.360,00 23.360,00 23.360,00 23.360,00 23.360,00 100,0 %

Otros (23) 12.270,00 127.424,00 91.183,35 91.181,95 91.181,95 85.155,20 84.255,20 66,8 %

122 Vigilancia y Control para la Protección de Areas Naturales 909.528,00 2.040.699,00 2.037.621,74 2.036.965,02 1.692.202,41 1.686.788,45 1.686.788,45 82,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 909.528,00 1.601.130,00 1.601.129,36 1.601.129,36 1.256.366,75 1.256.366,75 1.256.366,75 78,5 %

2.1.1.14.1.1 Retribuciones de Otros Regímenes Laborales — 900.007,00 900.007,00 900.007,00 738.776,66 738.776,66 738.776,66 82,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 367.020,00 314.140,00 314.139,40 314.139,40 257.045,25 257.045,25 257.045,25 81,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 153.509,00 153.509,00 153.509,00 66.823,83 66.823,83 66.823,83 43,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 479.510,00 128.741,00 128.741,00 128.741,00 107.283,80 107.283,80 107.283,80 83,3 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes — 81.013,00 81.012,96 81.012,96 66.501,15 66.501,15 66.501,15 82,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 51.563,00 21.167,00 21.167,00 21.167,00 17.383,65 17.383,65 17.383,65 82,1 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 2.336,00 2.336,00 2.336,00 2.336,00 2.336,00 2.336,00 100,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 217,00 217,00 217,00 216,41 216,41 216,41 99,7 %

Otros (1) 11.435,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios — 439.350,00 436.273,38 435.616,66 435.616,66 430.202,70 430.202,70 97,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 147.935,00 147.934,20 147.934,20 147.934,20 147.934,20 147.934,20 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 80.829,00 78.939,60 78.939,60 78.939,60 78.939,60 78.939,60 97,7 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — 35.098,00 34.700,00 34.700,00 34.700,00 34.700,00 34.700,00 98,9 %

2.3.1.3.1.2 Gases — 30.498,00 30.498,00 30.498,00 30.498,00 30.498,00 30.498,00 100,0 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 24.240,00 24.240,00 24.240,00 24.240,00 24.240,00 24.240,00 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 14.150,00 14.134,32 13.480,60 13.480,60 9.150,00 9.150,00 64,7 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 13.768,00 13.768,00 13.768,00 13.768,00 13.768,00 13.768,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 13.194,00 13.194,00 13.194,00 13.194,00 13.194,00 13.194,00 100,0 %

Otros (22) — 79.638,00 78.865,26 78.862,26 78.862,26 77.778,90 77.778,90 97,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 219,00 219,00 219,00 219,00 219,00 219,00 100,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 219,00 219,00 219,00 219,00 219,00 219,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — — — — — — — —

123 Vigilancia y Control para la Protección de Areas Naturales 661.580,00 1.118.829,00 1.117.805,80 1.117.805,80 953.016,63 952.937,43 952.937,43 85,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 619.495,00 865.100,00 864.231,80 864.231,80 699.442,63 699.363,43 699.363,43 80,8 %

2.1.1.14.1.1 Retribuciones de Otros Regímenes Laborales — 448.681,00 448.681,00 448.681,00 371.085,00 371.025,60 371.025,60 82,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 469.068,00 205.111,00 205.111,00 205.111,00 170.924,79 170.914,89 170.914,89 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 92.740,00 79.286,00 79.286,00 79.286,00 79.283,80 79.273,90 79.273,90 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 77.714,00 77.714,00 77.714,00 33.613,89 33.613,89 33.613,89 43,3 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes — 40.943,00 40.942,80 40.942,80 33.397,65 33.397,65 33.397,65 81,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 54.687,00 13.365,00 12.497,00 12.497,00 11.137,50 11.137,50 11.137,50 83,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 42.085,00 253.729,00 253.574,00 253.574,00 253.574,00 253.574,00 253.574,00 99,9 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 61.000,00 61.000,00 61.000,00 61.000,00 61.000,00 61.000,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 33.300,00 60.200,00 60.200,00 60.200,00 60.200,00 60.200,00 60.200,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 6.237,00 15.237,00 15.237,00 15.237,00 15.237,00 15.237,00 15.237,00 100,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — 9.621,00 9.494,00 9.494,00 9.494,00 9.494,00 9.494,00 98,7 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 9.180,00 9.180,00 9.180,00 9.180,00 9.180,00 9.180,00 100,0 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 1.500,00 3.420,00 3.420,00 3.420,00 3.420,00 3.420,00 3.420,00 100,0 %

2.3.1.8.1.99 Otros Productos Similares — 3.349,00 3.349,00 3.349,00 3.349,00 3.349,00 3.349,00 100,0 %

Otros (9) 1.048,00 11.722,00 11.694,00 11.694,00 11.694,00 11.694,00 11.694,00 99,8 %

124 Vigilancia y Control para la Protección de Areas Naturales 1.631.320,00 2.903.215,00 2.895.619,72 2.895.619,72 2.257.551,83 2.257.551,83 2.257.551,83 77,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.631.320,00 2.903.215,00 2.895.619,72 2.895.619,72 2.257.551,83 2.257.551,83 2.257.551,83 77,8 %

2.1.1.14.1.1 Retribuciones de Otros Regímenes Laborales — 2.197.050,00 2.197.050,00 2.197.050,00 1.814.799,16 1.814.799,16 1.814.799,16 82,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 362.341,00 355.268,00 355.268,00 157.681,94 157.681,94 157.681,94 43,5 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes — 197.736,00 197.735,72 197.735,72 163.331,93 163.331,93 163.331,93 82,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.303.286,00 88.371,00 88.371,00 88.371,00 73.641,90 73.641,90 73.641,90 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 204.250,00 52.371,00 52.071,00 52.071,00 43.641,90 43.641,90 43.641,90 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 120.184,00 5.346,00 5.124,00 5.124,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 83,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 — — — — — — —

125 Vigilancia y Control para la Protección de Areas Naturales 48.370,00 242.132,00 242.131,12 242.131,12 201.352,81 201.352,81 201.352,81 83,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 48.370,00 242.132,00 242.131,12 242.131,12 201.352,81 201.352,81 201.352,81 83,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 45.170,00 221.482,00 221.481,12 221.481,12 184.567,60 184.567,60 184.567,60 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.600,00 10.915,00 10.915,00 10.915,00 8.910,00 8.910,00 8.910,00 81,6 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 6.657,00 6.657,00 6.657,00 6.657,00 6.657,00 6.657,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.078,00 3.078,00 3.078,00 1.218,21 1.218,21 1.218,21 39,6 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

126 Vigilancia y Control para la Protección de Areas Naturales 122.420,00 449.541,00 376.914,08 376.914,06 312.031,27 312.031,27 311.289,56 69,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 86.660,00 372.279,00 300.016,48 300.016,48 236.533,69 236.533,69 236.533,69 63,5 %

2.1.1.14.1.1 Retribuciones de Otros Regímenes Laborales — 180.390,00 180.390,00 180.390,00 149.300,00 149.300,00 149.300,00 82,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 41.570,00 130.329,00 64.370,28 64.370,28 53.424,72 53.424,72 53.424,72 41,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 30.881,00 30.287,00 30.287,00 13.184,47 13.184,47 13.184,47 42,7 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes — 16.514,00 16.513,20 16.513,20 13.437,00 13.437,00 13.437,00 81,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.962,00 8.242,00 2.896,00 2.896,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 27,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 4.960,00 4.960,00 4.960,00 4.960,00 4.960,00 4.960,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 963,00 600,00 600,00 — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 38.528,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 35.760,00 75.752,00 75.387,60 75.387,58 73.987,58 73.987,58 73.245,87 97,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 43.600,00 43.600,00 43.600,00 43.600,00 43.600,00 43.600,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 18.600,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 19.600,00 19.600,00 19.250,00 93,3 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 14.820,00 6.120,00 6.120,00 6.119,98 6.119,98 6.119,98 5.786,27 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 1.800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 750,00 734,50 734,50 734,50 734,50 734,50 97,9 %

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento — 710,00 644,80 644,80 644,80 644,80 644,80 90,8 %

2.3.1.99.1.1 Herramientas — 663,00 662,00 662,00 662,00 662,00 662,00 99,9 %

Otros (4) 540,00 1.109,00 826,30 826,30 826,30 826,30 768,30 74,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.510,00 1.510,00 1.510,00 1.510,00 1.510,00 1.510,00 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 100,0 %

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — — — — — — — —

127 Vigilancia y Control para la Protección de Areas Naturales 1.003.709,00 638.402,00 583.900,73 493.585,73 408.057,97 403.977,97 398.728,97 63,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 920.029,00 517.924,00 463.432,00 373.117,00 287.589,24 287.589,24 287.589,24 55,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 114.340,00 217.038,00 174.103,00 83.788,00 61.757,74 61.757,74 61.757,74 28,5 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 117.039,00 130.621,00 130.621,00 130.621,00 100.170,54 100.170,54 100.170,54 76,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 568.176,00 99.941,00 99.941,00 99.941,00 83.104,84 83.104,84 83.104,84 83,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 19.506,00 25.356,00 24.225,00 24.225,00 12.035,49 12.035,49 12.035,49 47,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 51.011,00 17.460,00 8.834,00 8.834,00 7.170,65 7.170,65 7.170,65 41,1 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 11.379,00 11.804,00 11.804,00 11.804,00 11.790,30 11.790,30 11.790,30 99,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 17.724,00 11.251,00 11.251,00 11.251,00 8.907,26 8.907,26 8.907,26 79,2 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 2.116,00 2.116,00 2.116,00 2.116,00 2.116,00 2.116,00 100,0 %

Otros (3) 20.854,00 2.337,00 537,00 537,00 536,42 536,42 536,42 23,0 %

2.3 Bienes y Servicios 83.680,00 119.670,00 119.668,93 119.668,93 119.668,93 115.588,93 110.339,93 96,6 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 49.000,00 44.625,00 44.625,00 44.625,00 44.625,00 44.625,00 40.775,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 39.600,00 39.600,00 39.600,00 39.600,00 35.520,00 35.520,00 89,7 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 30.000,00 23.070,00 23.069,13 23.069,13 23.069,13 23.069,13 22.134,13 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 3.773,00 3.772,90 3.772,90 3.772,90 3.772,90 3.772,90 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 1.925,00 1.925,00 1.925,00 1.925,00 1.925,00 1.925,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 1.925,00 1.925,00 1.925,00 1.925,00 1.925,00 1.925,00 100,0 %

2.3.1.3.1.2 Gases 2.880,00 1.703,00 1.703,00 1.703,00 1.703,00 1.703,00 1.239,00 100,0 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 1.800,00 1.204,00 1.204,00 1.204,00 1.204,00 1.204,00 1.204,00 100,0 %

Otros (3) — 1.845,00 1.844,90 1.844,90 1.844,90 1.844,90 1.844,90 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 808,00 799,80 799,80 799,80 799,80 799,80 99,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 808,00 799,80 799,80 799,80 799,80 799,80 99,0 %

128 Vigilancia y Control para la Protección de Areas Naturales 8.878,00 148.031,00 130.243,64 130.243,64 110.095,25 110.095,25 109.637,05 74,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 133.155,00 116.486,00 116.486,00 96.337,61 96.337,61 96.337,61 72,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 126.828,00 112.371,00 112.371,00 93.641,90 93.641,90 93.641,90 73,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 3.564,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 62,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.642,00 1.442,00 1.442,00 468,21 468,21 468,21 17,7 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 121,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 8.878,00 13.759,00 13.757,64 13.757,64 13.757,64 13.757,64 13.299,44 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.200,00 4.826,00 4.826,00 4.826,00 4.826,00 4.826,00 4.447,80 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 6.678,00 2.660,00 2.659,96 2.659,96 2.659,96 2.659,96 2.659,96 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 2.582,00 2.582,00 2.582,00 2.582,00 2.582,00 2.582,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 812,00 812,00 812,00 812,00 812,00 812,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 785,00 784,78 784,78 784,78 784,78 784,78 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 770,00 770,00 770,00 770,00 770,00 770,00 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 683,00 682,40 682,40 682,40 682,40 682,40 99,9 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 641,00 640,50 640,50 640,50 640,50 560,50 99,9 %

Otros (1) — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.117,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 1.117,00 — — — — — 0,0 %

129 Vigilancia y Control para la Protección de Areas Naturales 370.563,00 290.569,00 289.335,81 289.334,85 244.287,13 244.287,13 239.640,13 84,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 327.651,00 231.927,00 231.927,00 231.926,10 187.301,38 187.301,38 187.301,38 80,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 226.682,00 119.141,00 119.141,00 119.141,00 99.245,15 99.245,15 99.245,15 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 51.170,00 52.371,00 52.371,00 52.371,00 43.530,36 43.530,36 43.530,36 83,1 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 22.243,00 35.670,00 35.670,00 35.670,00 28.466,10 28.466,10 28.466,10 79,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 3.707,00 9.426,00 9.426,00 9.425,10 4.631,41 4.631,41 4.631,41 49,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 17.484,00 8.019,00 8.019,00 8.019,00 6.682,50 6.682,50 6.682,50 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.002,00 3.275,00 3.275,00 3.275,00 2.525,90 2.525,90 2.525,90 77,1 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 2.163,00 2.225,00 2.225,00 2.225,00 2.219,96 2.219,96 2.219,96 99,8 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 — — — 0,0 %

Otros (1) 400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 42.912,00 50.842,00 49.608,81 49.608,75 49.185,75 49.185,75 44.538,75 96,7 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 39.982,00 24.781,00 24.052,51 24.052,45 24.052,45 24.052,45 20.952,45 97,1 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 18.200,00 17.695,30 17.695,30 17.695,30 17.695,30 16.195,30 97,2 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 3.177,00 3.177,00 3.177,00 2.827,00 2.827,00 2.827,00 89,0 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 2.250,00 1.780,00 1.780,00 1.780,00 1.780,00 1.780,00 1.780,00 100,0 %

2.3.1.3.1.2 Gases 680,00 945,00 945,00 945,00 872,00 872,00 825,00 92,3 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 579,00 579,00 579,00 579,00 579,00 579,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 378,00 378,00 378,00 378,00 378,00 378,00 100,0 %

Otros (6) — 402,00 402,00 402,00 402,00 402,00 402,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 100,0 %

130 Vigilancia y Control para la Protección de Areas Naturales 1.070.764,00 1.998.386,00 1.981.209,26 1.981.169,52 1.744.553,82 1.714.103,82 1.709.903,82 85,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.001.432,00 1.216.879,00 1.213.332,20 1.213.332,20 976.716,50 976.716,50 976.716,50 80,3 %

2.1.1.14.1.1 Retribuciones de Otros Regímenes Laborales — 727.542,00 727.542,00 727.542,00 604.992,00 604.992,00 604.992,00 83,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 784.958,00 187.111,00 187.111,00 187.111,00 155.738,96 155.738,96 155.738,96 83,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 123.419,00 123.419,00 123.419,00 53.432,35 53.432,35 53.432,35 43,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 140.310,00 97.099,00 97.099,00 97.099,00 96.995,67 96.995,67 96.995,67 99,9 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes — 68.343,00 65.664,20 65.664,20 54.420,02 54.420,02 54.420,02 79,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 67.779,00 13.365,00 12.497,00 12.497,00 11.137,50 11.137,50 11.137,50 83,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 8.385,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 69.332,00 779.442,00 765.892,06 765.852,32 765.852,32 735.402,32 731.202,32 94,4 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 19.300,00 243.420,00 243.420,00 243.420,00 243.420,00 243.420,00 243.420,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 46.470,00 226.770,00 226.757,05 226.751,45 226.751,45 226.751,45 226.751,45 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 167.000,00 161.000,00 161.000,00 161.000,00 130.550,00 126.350,00 78,2 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — 20.580,00 20.580,00 20.580,00 20.580,00 20.580,00 20.580,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 16.752,00 16.449,01 16.428,61 16.428,61 16.428,61 16.428,61 98,1 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 15.000,00 15.000,00 14.999,99 14.999,99 14.999,99 14.999,99 100,0 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 3.562,00 13.825,00 13.607,00 13.605,00 13.605,00 13.605,00 13.605,00 98,4 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 11.500,00 7.160,00 7.160,00 7.160,00 7.160,00 7.160,00 62,3 %

Otros (16) — 64.595,00 61.919,00 61.907,27 61.907,27 61.907,27 61.907,27 95,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.065,00 1.985,00 1.985,00 1.985,00 1.985,00 1.985,00 96,1 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 2.065,00 1.985,00 1.985,00 1.985,00 1.985,00 1.985,00 96,1 %

131 Vigilancia y Control para la Protección de Areas Naturales 397.480,00 527.686,00 519.647,06 519.647,06 497.811,63 493.811,63 493.811,63 93,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 313.210,00 202.165,00 201.296,56 201.296,56 179.461,13 179.461,13 179.461,13 88,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 126.340,00 107.286,00 107.286,00 107.286,00 107.283,80 107.283,80 107.283,80 100,0 %

2.1.1.14.1.1 Retribuciones de Otros Regímenes Laborales — 69.704,00 69.704,00 69.704,00 57.013,50 57.013,50 57.013,50 81,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 13.152,00 13.152,00 13.152,00 5.582,08 5.582,08 5.582,08 42,4 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes — 6.677,00 6.676,56 6.676,56 5.126,75 5.126,75 5.126,75 76,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 16.036,00 5.346,00 4.478,00 4.478,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 169.034,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 84.270,00 325.521,00 318.350,50 318.350,50 318.350,50 314.350,50 314.350,50 96,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 123.500,00 121.000,00 121.000,00 121.000,00 117.000,00 117.000,00 94,7 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 42.500,00 67.100,00 67.100,00 67.100,00 67.100,00 67.100,00 67.100,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 24.800,00 40.186,00 40.186,00 40.186,00 40.186,00 40.186,00 40.186,00 100,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — 26.300,00 25.890,00 25.890,00 25.890,00 25.890,00 25.890,00 98,4 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 100,0 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 9.300,00 6.420,00 6.420,00 6.420,00 6.420,00 6.420,00 6.420,00 100,0 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 5.860,00 5.860,00 5.860,00 5.860,00 5.860,00 5.860,00 100,0 %

2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria — 5.500,00 5.499,50 5.499,50 5.499,50 5.499,50 5.499,50 100,0 %

Otros (20) 7.670,00 43.155,00 38.895,00 38.895,00 38.895,00 38.895,00 38.895,00 90,1 %

132 Reforestación y Otras Estrategias para la Restauración de Ambitos Degradados en Anp 196.740,00 193.498,00 185.297,47 4.957,47 3.271,92 3.271,92 3.271,92 1,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 186.740,00 186.740,00 180.340,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 180.340,00 180.340,00 180.340,00 — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.200,00 5.200,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 10.000,00 6.758,00 4.957,47 4.957,47 3.271,92 3.271,92 3.271,92 48,4 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 5.000,00 3.758,00 1.957,47 1.957,47 1.957,47 1.957,47 1.957,47 52,1 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 5.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.314,45 1.314,45 1.314,45 43,8 %

Total · 635 secuencia funcionals 126.806.047,00 158.533.986,00 150.945.948,03 145.343.866,68 127.082.426,69 121.417.270,10 120.888.324,92 76,6 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.