Ejecución de actividades de SERV.NAC.AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 158.533.986. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 121.417.270, equivalente al 76,6 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Ambiente y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 126,8 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 158,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 121,4 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 120,9 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 37,1 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

76,6 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 126.806.047,00
PIM: S/ 158.533.986,00
Devengado: S/ 121.417.270,10
Girado: S/ 120.888.324,92
Pendiente: S/ 37.116.715,90

Posición en el ranking

1163 nacional

213 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 76,6 %
Promedio regional 73,6 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 73,5 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.14.1.1Retribuciones de Otros Regímenes Laborales S/ 23,0 M

PIM S/ 29,9 M 77,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 21,7 M

PIM S/ 27,4 M 79,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 13,1 M

PIM S/ 16,3 M 80,4 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 12,7 M

PIM S/ 16,5 M 77,4 % ejecutado
2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 5,6 M

PIM S/ 6,0 M 93,3 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 4,5 M

PIM S/ 5,3 M 84,1 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 2,8 M

PIM S/ 4,6 M 61,5 % ejecutado
2.3.2.2.2.3Servicio de Internet S/ 2,8 M

PIM S/ 3,4 M 82,6 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 2,6 M

PIM S/ 3,1 M 83,7 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 2,3 M

PIM S/ 5,9 M 38,7 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.14.1.1Retribuciones de Otros Regímenes Laborales S/ 6,9 M

PIM S/ 29,9 M 77,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 5,7 M

PIM S/ 27,4 M 79,3 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 3,7 M

PIM S/ 16,5 M 77,4 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 3,6 M

PIM S/ 5,9 M 38,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 3,2 M

PIM S/ 16,3 M 80,4 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 1,8 M

PIM S/ 4,6 M 61,5 % ejecutado
2.3.1.2.1.1Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas S/ 1,4 M

PIM S/ 1,6 M 13,8 % ejecutado
2.3.1.6.1.4De Seguridad S/ 1,2 M

PIM S/ 1,4 M 8,9 % ejecutado
2.6.3.2.9.6Equipos para Vehículos S/ 986,9 mil

PIM S/ 1,2 M 16,3 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 847,5 mil

PIM S/ 5,3 M 84,1 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

1 Gestión del Programa 743.524,00 567.799,00 555.642,76 543.206,00 516.647,19 496.397,19 495.467,19 87,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 296.065,00 124.891,00 124.891,00 124.891,00 100.201,09 100.201,09 100.201,09 80,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 111.510,00 115.111,00 115.111,00 115.111,00 92.779,68 92.779,68 92.779,68 80,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.445,00 7.893,00 7.893,00 7.893,00 6.521,41 6.521,41 6.521,41 82,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.887,00 1.887,00 1.887,00 900,00 900,00 900,00 47,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 165.510,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 447.459,00 441.451,00 429.294,76 416.858,60 414.989,70 394.739,70 393.809,70 89,4 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 249.179,00 257.405,00 246.386,16 233.950,00 233.950,00 213.700,00 213.700,00 83,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 63.200,00 63.600,00 63.600,00 63.600,00 63.600,00 63.600,00 63.600,00 100,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 59.400,00 62.760,00 62.760,00 62.760,00 62.760,00 62.760,00 62.760,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 30.000,00 24.010,00 24.010,00 24.010,00 24.010,00 24.010,00 24.010,00 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 12.000,00 14.003,00 13.105,10 13.105,10 13.105,10 13.105,10 13.105,10 93,6 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 1.000,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 3.000,00 3.783,00 3.783,00 3.783,00 3.783,00 3.783,00 3.783,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 3.049,00 3.049,00 3.049,00 3.049,00 3.049,00 3.049,00 100,0 %

Otros (14) 24.680,00 8.541,00 8.301,50 8.301,50 6.432,60 6.432,60 5.502,60 75,3 %

2.5 Otros Gastos — 1.457,00 1.457,00 1.456,40 1.456,40 1.456,40 1.456,40 100,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 1.457,00 1.457,00 1.456,40 1.456,40 1.456,40 1.456,40 100,0 %

2 Gestión del Programa 581.311,00 307.321,00 307.317,68 306.227,16 284.909,76 265.061,67 264.291,67 86,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 328.620,00 120.074,00 120.074,00 120.074,00 99.356,60 99.351,65 99.351,65 82,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 228.680,00 76.371,00 76.371,00 76.371,00 63.641,90 63.641,90 63.641,90 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 80.740,00 36.771,00 36.771,00 36.771,00 30.641,49 30.636,54 30.636,54 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.600,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.586,00 1.586,00 1.586,00 618,21 618,21 618,21 39,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 252.691,00 186.447,00 186.443,68 185.715,68 185.115,68 165.272,54 164.502,54 88,6 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 207.331,00 127.229,00 127.228,48 127.228,48 127.228,48 107.385,34 107.385,34 84,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 7.800,00 8.680,00 8.680,00 8.680,00 8.680,00 8.680,00 8.680,00 100,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 7.800,00 7.582,00 7.581,50 7.099,80 7.099,80 7.099,80 6.449,80 93,6 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 7.200,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.500,00 4.543,00 4.543,00 4.543,00 4.543,00 4.543,00 4.543,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 7.800,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 86,1 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.200,00 3.915,00 3.914,30 3.914,30 3.914,30 3.914,30 3.914,30 100,0 %

Otros (20) 9.060,00 14.898,00 14.896,40 14.650,10 14.650,10 14.650,10 14.530,10 98,3 %

2.5 Otros Gastos — 800,00 800,00 437,48 437,48 437,48 437,48 54,7 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 800,00 800,00 437,48 437,48 437,48 437,48 54,7 %

3 Gestión del Programa 359.829,00 250.801,00 250.670,60 249.327,84 235.336,53 235.331,58 230.677,58 93,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 181.109,00 77.694,00 77.694,00 77.694,00 63.899,01 63.894,06 63.894,06 82,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 93.510,00 71.141,00 71.141,00 71.141,00 58.844,01 58.839,06 58.839,06 82,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.029,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.207,00 1.207,00 1.207,00 600,00 600,00 600,00 49,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 75.170,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 178.720,00 171.641,00 171.510,60 170.423,76 170.227,44 170.227,44 165.573,44 99,2 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 87.000,00 90.150,00 90.150,00 90.150,00 90.150,00 90.150,00 89.800,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 26.400,00 26.650,00 26.650,00 26.650,00 26.650,00 26.650,00 25.206,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.920,00 11.650,00 11.650,00 11.650,00 11.650,00 11.650,00 10.490,00 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 10.800,00 9.227,00 9.226,10 8.869,40 8.834,50 8.834,50 8.834,50 95,8 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 10.000,00 8.750,00 8.750,00 8.750,00 8.750,00 8.750,00 8.750,00 100,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 7.800,00 7.191,00 7.102,70 6.960,69 6.960,69 6.960,69 6.110,69 96,8 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 6.000,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.000,00 100,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 6.000,00 4.858,00 4.858,00 4.638,80 4.597,40 4.597,40 4.597,40 94,6 %

Otros (11) 20.800,00 6.665,00 6.623,80 6.254,87 6.134,85 6.134,85 5.784,85 92,1 %

2.5 Otros Gastos — 1.466,00 1.466,00 1.210,08 1.210,08 1.210,08 1.210,08 82,5 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 1.466,00 1.466,00 1.210,08 1.210,08 1.210,08 1.210,08 82,5 %

4 Gestión del Programa 594.608,00 375.870,00 371.902,45 370.990,36 352.150,50 331.480,92 331.480,92 88,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 299.293,00 109.259,00 109.259,00 109.259,00 90.419,14 90.419,14 90.419,14 82,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 167.050,00 62.741,00 62.741,00 62.741,00 52.283,80 52.283,80 52.283,80 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 110.740,00 36.771,00 36.771,00 36.771,00 30.641,90 30.641,90 30.641,90 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 17.303,00 7.940,00 7.940,00 7.940,00 6.593,44 6.593,44 6.593,44 83,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.807,00 1.807,00 1.807,00 900,00 900,00 900,00 49,8 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 295.315,00 264.561,00 260.593,45 260.591,57 260.591,57 239.921,99 239.921,99 90,7 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 107.155,00 119.483,00 119.482,50 119.482,42 119.482,42 98.812,84 98.812,84 82,7 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 42.000,00 38.400,00 38.400,00 38.400,00 38.400,00 38.400,00 38.400,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 40.800,00 28.915,00 28.915,00 28.915,00 28.915,00 28.915,00 28.915,00 100,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 24.000,00 24.243,00 24.242,70 24.240,90 24.240,90 24.240,90 24.240,90 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 20.820,00 14.595,00 12.998,60 12.998,60 12.998,60 12.998,60 12.998,60 89,1 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 10.200,00 10.218,00 10.217,50 10.217,50 10.217,50 10.217,50 10.217,50 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 9.000,00 3.984,00 2.891,25 2.891,25 2.891,25 2.891,25 2.891,25 72,6 %

Otros (18) 41.340,00 18.723,00 17.445,90 17.445,90 17.445,90 17.445,90 17.445,90 93,2 %

2.5 Otros Gastos — 2.050,00 2.050,00 1.139,79 1.139,79 1.139,79 1.139,79 55,6 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 2.050,00 2.050,00 1.139,79 1.139,79 1.139,79 1.139,79 55,6 %

5 Gestión del Programa 853.859,00 916.366,00 913.426,48 912.448,00 881.876,70 782.545,60 759.211,14 85,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 417.175,00 235.829,00 235.385,00 235.385,00 205.591,90 205.591,90 205.591,90 87,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 255.850,00 115.997,00 115.997,00 115.997,00 107.227,87 107.227,87 107.227,87 92,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 132.680,00 103.018,00 103.018,00 103.018,00 85.798,61 85.798,61 85.798,61 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 23.245,00 13.286,00 12.842,00 12.842,00 11.047,21 11.047,21 11.047,21 83,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.528,00 3.528,00 3.528,00 1.518,21 1.518,21 1.518,21 43,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 5.400,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 436.684,00 679.937,00 677.441,48 676.974,50 676.196,30 576.865,20 553.530,74 84,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 66.000,00 163.400,00 163.400,00 163.400,00 163.400,00 119.078,00 116.078,00 72,9 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 102.704,00 145.092,00 145.091,32 145.091,32 145.091,32 93.922,40 73.587,94 64,7 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 75.000,00 91.281,00 90.984,20 90.979,50 90.785,30 90.785,30 90.785,30 99,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 70.800,00 83.600,00 83.600,00 83.600,00 83.600,00 83.600,00 83.600,00 100,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 24.000,00 59.590,00 59.590,00 59.590,00 59.590,00 59.590,00 59.590,00 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 20.000,00 33.800,00 33.800,00 33.800,00 33.800,00 33.800,00 33.800,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 10.500,00 23.019,00 22.436,00 22.436,00 22.436,00 22.436,00 22.436,00 97,5 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 4.560,00 15.310,00 15.240,00 15.240,00 15.220,00 15.220,00 15.220,00 99,4 %

Otros (20) 63.120,00 64.845,00 63.299,96 62.837,68 62.273,68 58.433,50 58.433,50 90,1 %

2.5 Otros Gastos — 600,00 600,00 88,50 88,50 88,50 88,50 14,8 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 600,00 600,00 88,50 88,50 88,50 88,50 14,8 %

6 Gestión del Programa 1.075.027,00 934.286,00 931.541,05 912.206,21 862.007,94 814.701,16 814.701,16 87,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 274.620,00 260.578,00 259.570,00 259.570,00 209.371,73 209.371,73 209.371,73 80,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 255.420,00 228.323,00 228.323,00 228.323,00 188.832,11 188.832,11 188.832,11 82,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.600,00 13.847,00 13.847,00 13.847,00 11.146,09 11.146,09 11.146,09 80,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 8.593,00 8.593,00 8.593,00 2.861,59 2.861,59 2.861,59 33,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 4.359,00 4.359,00 4.359,00 4.359,00 4.359,00 4.359,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.594,00 2.586,00 2.586,00 1.313,68 1.313,68 1.313,68 36,6 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 1.002,00 1.002,00 1.002,00 — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 860,00 860,00 860,00 859,26 859,26 859,26 99,9 %

2.3 Bienes y Servicios 800.407,00 669.578,00 667.841,05 648.791,85 648.791,85 601.485,07 601.485,07 89,8 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 373.753,00 259.215,00 259.214,65 240.165,45 240.165,45 206.858,67 206.858,67 79,8 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 108.560,00 101.730,00 101.730,00 101.730,00 101.730,00 101.730,00 101.730,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 84.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 30.000,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00 37.000,00 37.000,00 72,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 170.000,00 46.276,00 46.276,00 46.276,00 46.276,00 46.276,00 46.276,00 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 56.934,00 40.692,00 40.692,00 40.692,00 40.692,00 40.692,00 40.692,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 2.000,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 100,0 %

2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución — 12.920,00 12.920,00 12.920,00 12.920,00 12.920,00 12.920,00 100,0 %

Otros (20) 59.160,00 57.545,00 55.808,40 55.808,40 55.808,40 55.808,40 55.808,40 97,0 %

2.5 Otros Gastos — 4.130,00 4.130,00 3.844,36 3.844,36 3.844,36 3.844,36 93,1 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 4.130,00 4.130,00 3.844,36 3.844,36 3.844,36 3.844,36 93,1 %

7 Gestión del Programa 1.000.558,00 908.876,00 905.785,17 905.785,17 875.924,15 773.667,69 763.719,19 85,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 320.125,00 238.292,00 235.481,00 235.481,00 205.619,98 205.619,98 205.619,98 86,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 183.510,00 130.382,00 128.015,00 128.015,00 117.283,80 117.283,80 117.283,80 90,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 114.680,00 91.111,00 91.111,00 91.111,00 75.864,12 75.864,12 75.864,12 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 17.735,00 13.207,00 12.763,00 12.763,00 10.953,85 10.953,85 10.953,85 82,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.592,00 3.592,00 3.592,00 1.518,21 1.518,21 1.518,21 42,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 680.433,00 664.170,00 663.890,47 663.890,47 663.890,47 561.634,01 551.685,51 84,6 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 499.443,00 412.360,00 412.359,21 412.359,21 412.359,21 317.452,75 307.752,75 77,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 73.400,00 94.650,00 94.650,00 94.650,00 94.650,00 94.650,00 94.650,00 100,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 30.000,00 47.784,00 47.759,00 47.759,00 47.759,00 47.759,00 47.759,00 100,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 40.000,00 36.900,00 36.900,00 36.900,00 36.900,00 36.900,00 36.900,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 34.300,00 34.300,00 34.300,00 34.300,00 26.950,00 26.950,00 78,6 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 18.000,00 18.265,00 18.126,10 18.126,10 18.126,10 18.126,10 17.877,60 99,2 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 7.200,00 6.050,00 6.050,00 6.050,00 6.050,00 6.050,00 6.050,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.000,00 4.960,00 4.950,00 4.950,00 4.950,00 4.950,00 4.950,00 99,8 %

Otros (13) 11.390,00 8.901,00 8.796,16 8.796,16 8.796,16 8.796,16 8.796,16 98,8 %

2.5 Otros Gastos — 1.714,00 1.713,70 1.713,70 1.713,70 1.713,70 1.713,70 100,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 1.681,00 1.680,70 1.680,70 1.680,70 1.680,70 1.680,70 100,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 100,0 %

8 Gestión del Programa 246.129,00 262.594,00 260.788,60 260.788,60 248.119,22 228.551,82 218.768,12 87,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 68.985,00 71.615,00 71.615,00 71.615,00 58.945,62 58.945,62 58.945,62 82,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 62.740,00 65.141,00 65.141,00 65.141,00 53.979,68 53.979,68 53.979,68 82,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.045,00 5.267,00 5.267,00 5.267,00 4.365,94 4.365,94 4.365,94 82,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.207,00 1.207,00 1.207,00 600,00 600,00 600,00 49,7 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 177.144,00 188.999,00 187.196,11 187.196,11 187.196,11 167.628,71 157.845,01 88,7 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 102.704,00 117.760,00 117.759,76 117.759,76 117.759,76 98.192,36 88.408,66 83,4 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 24.000,00 20.985,00 20.167,10 20.167,10 20.167,10 20.167,10 20.167,10 96,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 19.800,00 18.700,00 18.530,00 18.530,00 18.530,00 18.530,00 18.530,00 99,1 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 19.200,00 16.500,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 98,2 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 6.000,00 6.597,00 6.597,00 6.597,00 6.597,00 6.597,00 6.597,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.600,00 1.724,00 1.543,60 1.543,60 1.543,60 1.543,60 1.543,60 89,5 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 500,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria — 880,00 880,00 880,00 880,00 880,00 880,00 100,0 %

Otros (11) 3.340,00 4.253,00 3.918,65 3.918,65 3.918,65 3.918,65 3.918,65 92,1 %

2.5 Otros Gastos — 1.980,00 1.977,49 1.977,49 1.977,49 1.977,49 1.977,49 99,9 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 1.886,00 1.885,09 1.885,09 1.885,09 1.885,09 1.885,09 100,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 94,00 92,40 92,40 92,40 92,40 92,40 98,3 %

9 Gestión del Programa 21.280,00 2.660,00 2.659,40 2.429,40 920,00 920,00 920,00 34,6 %

2.3 Bienes y Servicios 21.280,00 2.660,00 2.659,40 2.429,40 920,00 920,00 920,00 34,6 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 18.480,00 1.510,00 1.509,40 1.509,40 — — — 0,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 2.800,00 1.150,00 1.150,00 920,00 920,00 920,00 920,00 80,0 %

10 Gestión del Programa 2.625.200,00 1.040.006,00 1.040.003,58 1.038.892,91 963.336,38 454.518,61 454.518,61 43,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.940.200,00 386.359,00 386.359,00 386.359,00 311.157,47 311.157,47 311.157,47 80,5 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 259.312,00 198.667,00 198.667,00 198.667,00 163.323,30 163.323,30 163.323,30 82,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 159.510,00 99.511,00 99.511,00 99.511,00 88.951,19 88.951,19 88.951,19 89,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 43.218,00 37.369,00 37.369,00 37.369,00 18.530,54 18.530,54 18.530,54 49,6 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 25.212,00 25.230,00 25.230,00 25.230,00 18.876,19 18.876,19 18.876,19 74,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 23.338,00 17.563,00 17.563,00 17.563,00 14.571,00 14.571,00 14.571,00 83,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 41.600,00 8.019,00 8.019,00 8.019,00 6.905,25 6.905,25 6.905,25 86,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.376.810,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 — — — — — — —

Otros (1) 9.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 685.000,00 648.259,00 648.257,38 647.146,71 646.791,71 137.973,94 137.973,94 21,3 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 600.000,00 509.929,00 509.928,44 508.817,77 508.817,77 — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 35.000,00 123.000,00 123.000,00 123.000,00 123.000,00 123.000,00 123.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 25.000,00 9.521,00 9.520,67 9.520,67 9.520,67 9.520,67 9.520,67 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 25.000,00 5.350,00 5.349,59 5.349,59 4.994,59 4.994,59 4.994,59 93,4 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 459,00 458,68 458,68 458,68 458,68 458,68 99,9 %

2.5 Otros Gastos — 5.388,00 5.387,20 5.387,20 5.387,20 5.387,20 5.387,20 100,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 5.388,00 5.387,20 5.387,20 5.387,20 5.387,20 5.387,20 100,0 %

11 Gestión del Programa 42.370,00 614.718,00 614.049,00 573.839,00 480.533,87 480.533,87 480.533,87 78,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 42.370,00 614.718,00 614.049,00 573.839,00 480.533,87 480.533,87 480.533,87 78,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 466.630,00 466.630,00 426.420,00 359.360,93 359.360,93 359.360,93 77,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 39.170,00 114.126,00 114.126,00 114.126,00 95.395,66 95.395,66 95.395,66 83,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.600,00 15.801,00 15.132,00 15.132,00 12.672,83 12.672,83 12.672,83 80,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 7.393,00 7.393,00 7.393,00 2.336,52 2.336,52 2.336,52 31,6 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 5.613,00 5.613,00 5.613,00 5.613,00 5.613,00 5.613,00 100,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 5.155,00 5.155,00 5.155,00 5.154,93 5.154,93 5.154,93 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios — — — — — — — —

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines — — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — — — — — — — —

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — — — — — — — —

12 Gestión del Programa 1.024.376,00 255.243,00 225.968,32 225.615,18 225.615,18 139.615,18 139.615,18 54,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 976.070,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 219.510,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 721.360,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 6.600,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 28.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 48.306,00 251.501,00 222.480,00 222.480,00 222.480,00 136.480,00 136.480,00 54,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 28.306,00 243.645,00 217.500,00 217.500,00 217.500,00 131.500,00 131.500,00 54,0 %

2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución — 4.980,00 4.980,00 4.980,00 4.980,00 4.980,00 4.980,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 10.000,00 2.026,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 10.000,00 850,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — — — — — — — —

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — — — — — — — —

2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles — — — — — — — —

Otros (3) — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.742,00 3.488,32 3.135,18 3.135,18 3.135,18 3.135,18 83,8 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 3.742,00 3.488,32 3.135,18 3.135,18 3.135,18 3.135,18 83,8 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — — — — — — — —

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — — — — — — — —

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — — — — — — — —

Total · 635 secuencia funcionals 126.806.047,00 158.533.986,00 150.945.948,03 145.343.866,68 127.082.426,69 121.417.270,10 120.888.324,92 76,6 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

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