Ir al contenido

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA-SENASA

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Nacional GOBIERNO NACIONAL LIMA / JESUS MARIA Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 81,6 % frente a un promedio comparable de 73,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 264.031.952. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 215.374.233, equivalente al 81,6 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Agropecuaria y Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 264,8 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 264,0 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 215,4 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 211,5 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 48,7 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

81,6 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 264.814.049,00
PIM
S/ 264.031.952,00
Devengado
S/ 215.374.232,54
Girado
S/ 211.485.013,53
Pendiente
S/ 48.657.719,46

Posición en el ranking

520 nacional

102 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 81,6 %
  • Promedio regional 73,6 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 73,5 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 64,8 M
    PIM S/ 78,7 M 82,3 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 38,3 M
    PIM S/ 42,1 M 90,9 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 34,9 M
    PIM S/ 42,6 M 81,8 % ejecutado
  • 2.3.1.10.1.4Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares S/ 10,8 M
    PIM S/ 12,4 M 87,1 % ejecutado
  • 2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 5,1 M
    PIM S/ 5,1 M 99,8 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 4,5 M
    PIM S/ 5,7 M 79,3 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 4,4 M
    PIM S/ 9,6 M 46,2 % ejecutado
  • 2.1.5.1.1.1Personal Administrativo S/ 3,9 M
    PIM S/ 3,9 M 100,0 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 3,7 M
    PIM S/ 5,1 M 72,7 % ejecutado
  • 2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 3,6 M
    PIM S/ 4,2 M 86,9 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 13,9 M
    PIM S/ 78,7 M 82,3 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 7,7 M
    PIM S/ 42,6 M 81,8 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 5,2 M
    PIM S/ 9,6 M 46,2 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 3,8 M
    PIM S/ 42,1 M 90,9 % ejecutado
  • 2.3.2.7.13.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas S/ 1,7 M
    PIM S/ 4,5 M 62,4 % ejecutado
  • 2.3.1.10.1.4Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares S/ 1,6 M
    PIM S/ 12,4 M 87,1 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 1,4 M
    PIM S/ 5,1 M 72,7 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 1,2 M
    PIM S/ 5,7 M 79,3 % ejecutado
  • 2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 901,8 mil
    PIM S/ 2,6 M 64,8 % ejecutado
  • 2.3.2.4.5.1De Vehículos S/ 821,1 mil
    PIM S/ 3,7 M 78,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
385 Gestión Administrativa 635.412,00 593.638,00 593.636,69 593.635,13 526.114,26 494.852,26 464.664,85 83,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 377.824,00 369.752,00 369.752,00 369.752,00 302.231,13 302.231,13 272.043,72 81,7 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 159.398,00 159.398,00 159.398,00 159.398,00 130.175,05 130.175,05 101.948,16 81,7 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 143.351,00 143.351,00 143.351,00 143.351,00 125.560,17 125.560,17 125.560,17 87,6 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 29.231,00 29.231,00 29.231,00 29.231,00 11.191,53 11.191,53 11.191,53 38,3 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 15.675,00 15.675,00 15.675,00 15.675,00 15.675,00 15.675,00 15.675,00 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 13.420,00 13.420,00 13.420,00 13.420,00 11.390,40 11.390,40 9.429,88 84,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 12.911,00 7.839,00 7.839,00 7.839,00 7.838,98 7.838,98 7.838,98 100,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 838,00 838,00 838,00 838,00 400,00 400,00 400,00 47,7 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.000,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 257.318,00 223.886,00 223.884,69 223.883,13 223.883,13 192.621,13 192.621,13 86,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 143.820,00 154.090,00 154.090,00 154.090,00 154.090,00 127.690,00 127.690,00 82,9 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 25.500,00 23.374,00 23.374,00 23.373,51 23.373,51 23.373,51 23.373,51 100,0 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 22.380,00 21.573,00 21.572,49 21.572,49 21.572,49 21.572,49 21.572,49 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 920,00 8.725,00 8.724,98 8.724,98 8.724,98 5.164,98 5.164,98 59,2 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 9.500,00 7.316,00 7.316,00 7.316,00 7.316,00 7.316,00 7.316,00 100,0 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 800,00 3.386,00 3.386,00 3.386,00 3.386,00 3.386,00 3.386,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 30.460,00 2.002,00 2.002,00 2.002,00 2.002,00 700,00 700,00 35,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 5.798,00 1.369,00 1.368,80 1.368,80 1.368,80 1.368,80 1.368,80 100,0 %
Otros (18) 18.140,00 2.051,00 2.050,42 2.049,35 2.049,35 2.049,35 2.049,35 99,9 %
2.5 Otros Gastos 270,00 — — — — — — —
2.5.4.2.1.1 Derechos Administrativos 170,00 — — — — — — —
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 100,00 — — — — — — —
386 Gestión Administrativa 806.843,00 750.834,00 750.830,62 750.790,20 666.023,98 609.057,70 560.882,99 81,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 422.389,00 422.494,00 422.494,00 422.494,00 337.727,78 337.727,78 289.553,07 79,9 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 222.741,00 222.741,00 222.741,00 222.741,00 176.165,21 176.165,21 131.176,95 79,1 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 107.760,00 107.760,00 107.760,00 107.760,00 98.349,27 98.349,27 98.349,27 91,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 40.602,00 40.602,00 40.602,00 40.602,00 15.545,10 15.545,10 15.545,10 38,3 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 21.773,00 25.908,00 25.908,00 25.908,00 25.908,00 25.908,00 25.908,00 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 15.325,00 18.905,00 18.905,00 18.905,00 15.606,28 15.606,28 12.419,83 82,6 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.984,00 5.754,00 5.754,00 5.754,00 5.753,92 5.753,92 5.753,92 100,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 824,00 824,00 824,00 824,00 400,00 400,00 400,00 48,5 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 — — — — — — —
Otros (1) 3.580,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 381.742,00 326.864,00 326.860,62 326.820,62 326.820,62 269.854,34 269.854,34 82,6 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 128.593,00 105.861,00 105.859,83 105.859,83 105.859,83 77.934,85 77.934,85 73,6 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 112.441,00 88.445,00 88.444,84 88.404,84 88.404,84 87.156,84 87.156,84 98,5 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 58.680,00 55.488,00 55.487,60 55.487,60 55.487,60 46.287,60 46.287,60 83,4 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 24.276,00 23.045,00 23.045,00 23.045,00 23.045,00 16.154,00 16.154,00 70,1 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 13.000,00 13.000,00 83,3 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 13.050,00 13.050,00 13.050,00 13.050,00 13.050,00 4.848,40 4.848,40 37,2 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 100,0 %
2.3.2.7.11.3 Servicios Relacionados con Floreria, Jardineria y Otras Actividades Similares 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 4.500,00 4.500,00 83,3 %
Otros (19) 16.502,00 12.775,00 12.773,35 12.773,35 12.773,35 12.772,65 12.772,65 100,0 %
2.5 Otros Gastos 2.712,00 1.476,00 1.476,00 1.475,58 1.475,58 1.475,58 1.475,58 100,0 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 2.542,00 1.476,00 1.476,00 1.475,58 1.475,58 1.475,58 1.475,58 100,0 %
2.5.4.2.1.1 Derechos Administrativos 170,00 — — — — — — —
387 Gestión Administrativa 10.728.710,00 14.968.556,00 14.726.432,99 14.681.361,35 14.505.978,39 13.821.426,40 13.767.344,93 92,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 6.416.022,00 11.683.882,00 11.466.336,09 11.430.394,71 11.255.011,75 10.982.936,77 10.928.855,30 94,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 3.442.952,00 4.581.769,00 4.581.769,00 4.581.769,00 4.411.608,27 4.411.608,27 4.411.608,27 96,3 %
2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 2.242.828,00 2.242.827,21 2.242.827,21 2.242.827,21 2.242.827,21 2.232.966,77 100,0 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 1.998.673,00 1.382.485,00 1.382.484,88 1.382.484,88 1.382.484,88 1.382.484,88 1.382.484,88 100,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 195.476,00 846.196,00 846.196,00 846.196,00 846.196,00 846.196,00 846.196,00 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 364.522,00 771.890,00 771.890,00 771.890,00 771.890,00 771.889,57 771.889,57 100,0 %
2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — 676.268,00 676.268,00 652.200,69 652.200,33 522.942,40 522.942,40 77,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 187.723,00 345.461,00 239.394,00 239.394,00 239.393,70 166.829,26 166.829,26 48,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 152.885,00 290.933,00 184.555,00 177.163,00 176.191,91 176.191,91 131.970,88 60,6 %
Otros (10) 73.791,00 546.052,00 540.952,00 536.469,93 532.219,45 461.967,27 461.967,27 84,6 %
2.3 Bienes y Servicios 3.842.158,00 3.035.621,00 3.011.043,90 3.001.915,38 3.001.915,38 2.589.438,37 2.589.438,37 85,3 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 400.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 438.999,63 438.999,63 73,2 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 329.414,00 416.026,00 416.025,46 416.025,46 416.025,46 391.889,36 391.889,36 94,2 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 169.296,00 310.375,00 310.374,75 310.374,75 310.374,75 185.374,76 185.374,76 59,7 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 311.691,00 283.738,00 279.349,82 270.549,82 270.549,82 235.474,42 235.474,42 83,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 243.500,00 243.500,00 243.500,00 243.500,00 231.500,00 231.500,00 95,1 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 115.827,00 160.394,00 160.393,10 160.393,10 160.393,10 157.654,50 157.654,50 98,3 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 251.200,00 135.474,00 115.303,13 115.303,13 115.303,13 115.303,13 115.303,13 85,1 %
2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos 120.900,00 100.933,00 100.932,81 100.932,81 100.932,81 100.932,81 100.932,81 100,0 %
Otros (63) 2.143.830,00 785.181,00 785.164,83 784.836,31 784.836,31 732.309,76 732.309,76 93,3 %
2.4 Donaciones y Transferencias 405.897,00 122.342,00 122.342,00 122.342,00 122.342,00 122.342,00 122.342,00 100,0 %
2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional 115.087,00 122.342,00 122.342,00 122.342,00 122.342,00 122.342,00 122.342,00 100,0 %
2.4.1.2.1.99 A Otros Organismos Internacionales 290.810,00 — — — — — — —
2.5 Otros Gastos 64.633,00 108.811,00 108.811,00 108.809,26 108.809,26 108.809,26 108.809,26 100,0 %
2.5.4.1.3.1 Multas 629,00 99.812,00 99.812,00 99.811,13 99.811,13 99.811,13 99.811,13 100,0 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 64.004,00 6.569,00 6.569,00 6.568,13 6.568,13 6.568,13 6.568,13 100,0 %
2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 2.430,00 2.430,00 2.430,00 2.430,00 2.430,00 2.430,00 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 17.900,00 17.900,00 17.900,00 17.900,00 17.900,00 17.900,00 100,0 %
2.6.6.1.3.2 Softwares — 17.900,00 17.900,00 17.900,00 17.900,00 17.900,00 17.900,00 100,0 %
388 Gestión Administrativa 534.764,00 545.771,00 545.766,37 539.482,50 451.455,04 434.989,30 384.912,99 79,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 423.472,00 422.126,00 422.126,00 422.126,00 334.098,54 334.098,54 284.022,23 79,2 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 265.307,00 265.307,00 265.307,00 265.307,00 216.222,83 216.222,83 168.811,68 81,5 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 55.878,00 55.878,00 55.878,00 55.878,00 51.060,16 51.060,16 51.060,16 91,4 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 48.408,00 48.408,00 48.408,00 48.408,00 18.533,73 18.533,73 18.533,73 38,3 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 25.959,00 25.959,00 25.959,00 25.959,00 25.959,00 25.959,00 25.959,00 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 18.928,00 18.928,00 18.928,00 18.928,00 16.168,93 16.168,93 13.503,77 85,4 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.164,00 5.018,00 5.018,00 5.018,00 5.017,85 5.017,85 5.017,85 100,0 %
2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 1.790,00 1.790,00 1.790,00 1.790,00 336,04 336,04 336,04 18,8 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 838,00 838,00 838,00 838,00 800,00 800,00 800,00 95,5 %
Otros (1) 1.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 109.122,00 123.645,00 123.640,37 117.356,50 117.356,50 100.890,76 100.890,76 81,6 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 39.600,00 39.600,00 39.600,00 39.600,00 39.600,00 33.000,00 33.000,00 83,3 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 31.200,00 31.200,00 31.200,00 31.200,00 26.000,00 26.000,00 83,3 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 26.620,00 24.120,00 24.120,00 24.120,00 24.120,00 20.120,00 20.120,00 83,4 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 6.600,00 6.542,00 6.542,00 258,13 258,13 258,11 258,11 4,0 %
2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.376,00 4.376,00 97,2 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 3.965,00 3.965,00 3.965,00 3.965,00 3.965,00 3.965,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 13.792,00 3.947,00 3.946,23 3.946,23 3.946,23 3.620,51 3.620,51 91,7 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 5.798,00 2.715,00 2.714,13 2.714,13 2.714,13 2.714,13 2.714,13 100,0 %
Otros (21) 12.212,00 7.056,00 7.053,01 7.053,01 7.053,01 6.837,01 6.837,01 96,9 %
2.5 Otros Gastos 2.170,00 — — — — — — —
2.5.4.2.1.1 Derechos Administrativos 170,00 — — — — — — —
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 2.000,00 — — — — — — —
389 Gestión Administrativa 303.507,00 281.148,00 281.147,20 281.146,50 246.187,81 234.300,89 217.896,20 83,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 201.937,00 200.737,00 200.737,00 200.737,00 165.778,31 165.778,31 149.373,62 82,6 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 100.982,00 100.982,00 100.982,00 100.982,00 85.088,38 85.088,38 69.736,49 84,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 59.049,00 59.049,00 59.049,00 59.049,00 52.624,98 52.624,98 52.624,98 89,1 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 18.518,00 18.518,00 18.518,00 18.518,00 7.089,89 7.089,89 7.089,89 38,3 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 9.930,00 9.930,00 9.930,00 9.930,00 9.930,00 9.930,00 9.930,00 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.512,00 8.512,00 8.512,00 8.512,00 7.422,11 7.422,11 6.369,31 87,2 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.327,00 3.327,00 3.327,00 3.327,00 3.222,95 3.222,95 3.222,95 96,9 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 419,00 419,00 419,00 419,00 400,00 400,00 400,00 95,5 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 101.040,00 80.411,00 80.410,20 80.409,50 80.409,50 68.522,58 68.522,58 85,2 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 49.420,00 46.800,00 46.800,00 46.800,00 46.800,00 39.000,00 39.000,00 83,3 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 13.000,00 13.000,00 83,3 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 6.150,00 6.133,00 6.133,00 6.132,30 6.132,30 6.132,30 6.132,30 100,0 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 15.000,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 100,0 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — 1.738,00 1.738,00 1.738,00 1.738,00 1.236,70 1.236,70 71,2 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 100,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 100,0 %
2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 4.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 515,00 515,00 34,3 %
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %
Otros (13) 10.270,00 2.190,00 2.189,20 2.189,20 2.189,20 2.188,58 2.188,58 99,9 %
2.5 Otros Gastos 530,00 — — — — — — —
2.5.4.2.1.1 Derechos Administrativos 170,00 — — — — — — —
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 360,00 — — — — — — —
390 Gestión Administrativa 474.580,00 454.134,00 452.997,19 452.997,19 412.084,07 366.155,38 352.059,88 80,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 247.767,00 240.547,00 240.547,00 240.547,00 199.633,88 199.633,88 185.538,38 83,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 151.301,00 151.301,00 151.301,00 151.301,00 134.883,02 134.883,02 134.883,02 89,2 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 59.747,00 59.747,00 59.747,00 59.747,00 46.113,95 46.113,95 32.945,59 77,2 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 10.712,00 10.712,00 10.712,00 10.712,00 4.101,26 4.101,26 4.101,26 38,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 11.830,00 7.610,00 7.610,00 7.610,00 7.609,96 7.609,96 7.609,96 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.013,00 5.013,00 5.013,00 5.013,00 4.053,19 4.053,19 3.126,05 80,9 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 5.745,00 2.873,00 2.873,00 2.873,00 2.872,50 2.872,50 2.872,50 100,0 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 2.872,00 2.872,00 2.872,00 — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 419,00 419,00 419,00 419,00 — — — 0,0 %
Otros (1) 3.000,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 226.492,00 213.587,00 212.450,19 212.450,19 212.450,19 166.521,50 166.521,50 78,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 27.800,00 54.631,00 54.630,77 54.630,77 54.630,77 36.976,24 36.976,24 67,7 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 73.420,00 52.384,00 52.383,33 52.383,33 52.383,33 42.936,67 42.936,67 82,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 50.400,00 46.500,00 46.500,00 46.500,00 46.500,00 40.700,00 40.700,00 87,5 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 14.772,00 14.240,00 14.240,00 14.240,00 14.240,00 14.240,00 14.240,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 16.100,00 11.871,00 11.870,60 11.870,60 11.870,60 11.870,60 11.870,60 100,0 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 — — 0,0 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 6.450,00 9.650,00 9.650,00 9.650,00 9.650,00 9.650,00 9.650,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 920,00 4.409,00 4.409,00 4.409,00 4.409,00 2.181,80 2.181,80 49,5 %
Otros (22) 25.830,00 9.102,00 7.966,49 7.966,49 7.966,49 7.966,19 7.966,19 87,5 %
2.5 Otros Gastos 321,00 — — — — — — —
2.5.4.2.1.1 Derechos Administrativos 170,00 — — — — — — —
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 151,00 — — — — — — —
391 Gestión Administrativa 498.749,00 395.926,00 395.656,90 395.656,90 361.302,54 349.272,14 342.392,95 88,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 423.679,00 313.459,00 313.459,00 313.459,00 279.104,64 279.104,64 272.225,45 89,0 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 265.307,00 160.533,00 160.533,00 160.533,00 160.532,62 160.532,62 160.532,24 100,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 54.606,00 52.119,00 52.119,00 52.119,00 48.543,28 48.543,28 48.543,28 93,1 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 48.408,00 48.408,00 48.408,00 48.408,00 18.533,73 18.533,73 18.533,73 38,3 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 25.959,00 25.959,00 25.959,00 25.959,00 25.959,00 25.959,00 25.959,00 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 22.369,00 22.369,00 22.369,00 22.369,00 21.903,08 21.903,08 15.024,27 97,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.992,00 3.233,00 3.233,00 3.233,00 3.232,93 3.232,93 3.232,93 100,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 838,00 838,00 838,00 838,00 400,00 400,00 400,00 47,7 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 74.900,00 82.467,00 82.197,90 82.197,90 82.197,90 70.167,50 70.167,50 85,1 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 13.200,00 26.768,00 26.500,00 26.500,00 26.500,00 23.100,00 23.100,00 86,3 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 26.620,00 20.740,00 20.740,00 20.740,00 20.740,00 18.140,00 18.140,00 87,5 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 13.000,00 13.000,00 83,3 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — 5.152,00 5.152,00 5.152,00 5.152,00 4.230,00 4.230,00 82,1 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 4.500,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 2.052,10 2.052,10 68,4 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 2.915,00 2.915,00 2.915,00 2.915,00 1.355,00 1.355,00 46,5 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 5.798,00 2.518,00 2.517,80 2.517,80 2.517,80 2.517,80 2.517,80 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.546,00 2.199,00 2.198,60 2.198,60 2.198,60 2.198,60 2.198,60 100,0 %
Otros (15) 7.636,00 3.575,00 3.574,50 3.574,50 3.574,50 3.574,00 3.574,00 100,0 %
2.5 Otros Gastos 170,00 — — — — — — —
2.5.4.2.1.1 Derechos Administrativos 170,00 — — — — — — —
392 Gestión Administrativa 1.009.522,00 929.548,00 915.440,45 915.291,95 856.818,10 782.766,10 774.904,29 84,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 654.122,00 521.292,00 521.292,00 521.292,00 462.818,15 462.818,15 454.956,34 88,8 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 323.723,00 201.098,00 201.098,00 201.098,00 201.097,68 201.097,68 201.097,37 100,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 189.881,00 189.881,00 189.881,00 189.881,00 169.045,43 169.045,43 169.045,43 89,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 59.121,00 59.121,00 59.121,00 59.121,00 22.635,36 22.635,36 22.635,36 38,3 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 31.704,00 31.704,00 31.704,00 31.704,00 31.704,00 31.704,00 31.704,00 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 27.265,00 27.265,00 27.265,00 27.265,00 26.569,73 26.569,73 18.708,23 97,5 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 16.971,00 10.966,00 10.966,00 10.966,00 10.965,95 10.965,95 10.965,95 100,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.257,00 1.257,00 1.257,00 1.257,00 800,00 800,00 800,00 63,6 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 350.779,00 408.104,00 394.097,45 393.949,35 393.949,35 319.897,35 319.897,35 78,4 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 123.480,00 158.880,00 158.880,00 158.880,00 158.880,00 129.220,00 129.220,00 81,3 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 85.032,00 85.016,00 71.016,00 71.015,70 71.015,70 42.370,70 42.370,70 49,8 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 41.868,00 42.766,00 42.765,11 42.765,11 42.765,11 37.972,76 37.972,76 88,8 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 24.562,00 24.561,70 24.561,70 24.561,70 24.561,70 24.561,70 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 32.772,00 22.583,00 22.582,26 22.582,26 22.582,26 16.687,61 16.687,61 73,9 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 20.670,00 20.669,06 20.669,06 20.669,06 20.669,06 20.669,06 100,0 %
2.3.2.7.11.3 Servicios Relacionados con Floreria, Jardineria y Otras Actividades Similares 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 13.000,00 13.000,00 83,3 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 25.074,00 10.812,00 10.811,09 10.674,09 10.674,09 10.674,09 10.674,09 98,7 %
Otros (21) 26.953,00 27.215,00 27.212,23 27.201,43 27.201,43 24.741,43 24.741,43 90,9 %
2.5 Otros Gastos 4.621,00 152,00 51,00 50,60 50,60 50,60 50,60 33,3 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 4.366,00 123,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 17,9 %
2.5.4.2.1.1 Derechos Administrativos 255,00 29,00 29,00 28,60 28,60 28,60 28,60 98,6 %
393 Gestión Administrativa 735.396,00 566.488,00 566.482,92 566.481,04 519.291,53 517.591,53 508.746,98 91,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 562.532,00 425.747,00 425.747,00 425.747,00 378.557,49 378.557,49 369.712,94 88,9 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 325.053,00 193.478,00 193.478,00 193.478,00 193.477,62 193.477,62 193.477,26 100,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 105.842,00 105.842,00 105.842,00 105.842,00 96.383,05 96.383,05 96.383,05 91,1 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 59.121,00 59.121,00 59.121,00 59.121,00 22.635,36 22.635,36 22.635,36 38,3 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 31.704,00 31.704,00 31.704,00 31.704,00 31.704,00 31.704,00 31.704,00 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 27.382,00 27.382,00 27.382,00 27.382,00 26.994,52 26.994,52 18.150,33 98,6 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 9.773,00 6.963,00 6.963,00 6.963,00 6.962,94 6.962,94 6.962,94 100,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.257,00 1.257,00 1.257,00 1.257,00 400,00 400,00 400,00 31,8 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 169.693,00 140.741,00 140.735,92 140.734,04 140.734,04 139.034,04 139.034,04 98,8 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 33.820,00 43.136,00 43.135,08 43.135,08 43.135,08 43.135,08 43.135,08 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 43.858,00 30.840,00 30.840,00 30.840,00 30.840,00 30.840,00 30.840,00 100,0 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 39.035,00 14.527,00 14.527,00 14.527,00 14.527,00 14.527,00 14.527,00 100,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 15.600,00 11.700,00 11.700,00 11.700,00 11.700,00 11.700,00 11.700,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 5.798,00 7.885,00 7.884,50 7.884,50 7.884,50 7.884,50 7.884,50 100,0 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 3.700,00 3.700,00 68,5 %
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 490,00 3.518,00 3.517,34 3.517,34 3.517,34 3.517,34 3.517,34 100,0 %
2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 3.303,00 3.302,11 3.302,11 3.302,11 3.302,11 3.302,11 100,0 %
Otros (23) 25.692,00 20.432,00 20.429,89 20.428,01 20.428,01 20.428,01 20.428,01 100,0 %
2.5 Otros Gastos 3.171,00 — — — — — — —
2.5.4.2.1.1 Derechos Administrativos 170,00 — — — — — — —
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 3.001,00 — — — — — — —
394 Gestión Administrativa 346.719,00 323.659,00 323.656,08 323.654,11 288.142,55 273.090,05 253.245,89 84,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 210.109,00 207.048,00 207.048,00 207.046,03 171.534,47 171.534,47 155.128,81 82,9 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 100.982,00 100.982,00 100.982,00 100.980,03 85.087,38 85.087,38 69.734,52 84,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 65.226,00 65.226,00 65.226,00 65.226,00 58.144,10 58.144,10 58.144,10 89,1 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 18.518,00 18.518,00 18.518,00 18.518,00 7.089,89 7.089,89 7.089,89 38,3 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 9.930,00 9.930,00 9.930,00 9.930,00 9.930,00 9.930,00 9.930,00 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.512,00 8.512,00 8.512,00 8.512,00 7.422,11 7.422,11 6.369,31 87,2 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.322,00 3.461,00 3.461,00 3.461,00 3.460,99 3.460,99 3.460,99 100,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 419,00 419,00 419,00 419,00 400,00 400,00 400,00 95,5 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 136.440,00 116.611,00 116.608,08 116.608,08 116.608,08 101.555,58 98.117,08 87,1 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 15.600,00 27.300,00 27.300,00 27.300,00 27.300,00 22.100,00 22.100,00 81,0 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 20.258,50 16.820,00 96,5 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 33.820,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 16.900,00 16.900,00 86,7 %
2.3.2.7.11.3 Servicios Relacionados con Floreria, Jardineria y Otras Actividades Similares 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 13.000,00 13.000,00 83,3 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 36.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 5.798,00 5.202,00 5.201,10 5.201,10 5.201,10 5.201,10 5.201,10 100,0 %
2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 4.500,00 4.520,00 4.520,00 4.520,00 4.520,00 609,00 609,00 13,5 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.546,00 3.475,00 3.474,50 3.474,50 3.474,50 3.474,50 3.474,50 100,0 %
Otros (15) 2.576,00 7.014,00 7.012,48 7.012,48 7.012,48 7.012,48 7.012,48 100,0 %
2.5 Otros Gastos 170,00 — — — — — — —
2.5.4.2.1.1 Derechos Administrativos 170,00 — — — — — — —
395 Gestión Administrativa 361.795,00 323.769,00 323.764,52 323.763,42 287.727,71 260.215,65 244.939,20 80,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 235.019,00 230.665,00 230.665,00 230.665,00 194.629,29 194.629,29 179.352,84 84,4 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 100.982,00 100.982,00 100.982,00 100.982,00 86.174,94 86.174,94 71.872,57 85,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 87.028,00 87.028,00 87.028,00 87.028,00 78.254,96 78.254,96 78.254,96 89,9 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 18.518,00 18.518,00 18.518,00 18.518,00 7.089,89 7.089,89 7.089,89 38,3 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 9.930,00 9.930,00 9.930,00 9.930,00 9.930,00 9.930,00 9.930,00 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.517,00 8.517,00 8.517,00 8.517,00 7.508,60 7.508,60 6.534,52 88,2 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.825,00 5.271,00 5.271,00 5.271,00 5.270,90 5.270,90 5.270,90 100,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 419,00 419,00 419,00 419,00 400,00 400,00 400,00 95,5 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 126.606,00 92.902,00 92.897,52 92.897,52 92.897,52 65.385,46 65.385,46 70,4 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 37.200,00 26.400,00 26.400,00 26.400,00 26.400,00 23.800,00 23.800,00 90,2 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 25.500,00 25.574,00 25.573,58 25.573,58 25.573,58 4.373,72 4.373,72 17,1 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 33.820,00 24.955,00 24.954,70 24.954,70 24.954,70 22.354,70 22.354,70 89,6 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 5.300,00 5.299,21 5.299,21 5.299,21 5.299,21 5.299,21 100,0 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 4.356,00 4.356,00 4.356,00 4.356,00 4.356,00 3.744,20 3.744,20 86,0 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 100,00 1.296,00 1.296,00 1.296,00 1.296,00 1.296,00 1.296,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 5.798,00 1.000,00 999,40 999,40 999,40 999,40 999,40 99,9 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 250,00 250,00 33,3 %
Otros (21) 19.082,00 3.271,00 3.268,63 3.268,63 3.268,63 3.268,23 3.268,23 99,9 %
2.5 Otros Gastos 170,00 202,00 202,00 200,90 200,90 200,90 200,90 99,5 %
2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 152,00 152,00 151,40 151,40 151,40 151,40 99,6 %
2.5.4.2.1.1 Derechos Administrativos 170,00 50,00 50,00 49,50 49,50 49,50 49,50 99,0 %
396 Gestión Administrativa 515.823,00 545.029,00 545.025,22 508.367,22 437.602,33 411.009,19 366.504,90 75,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 394.309,00 444.071,00 444.070,75 407.412,75 336.647,86 336.647,86 292.143,57 75,8 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 266.637,00 266.637,00 266.637,00 266.637,00 228.701,93 228.701,93 192.059,86 85,8 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 22.474,00 72.474,00 72.473,75 35.815,75 35.244,07 35.244,07 27.381,85 48,6 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 48.408,00 48.408,00 48.408,00 48.408,00 18.533,73 18.533,73 18.533,73 38,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 26.890,00 26.890,00 26.890,00 26.890,00 24.576,69 24.576,69 24.576,69 91,4 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 25.959,00 25.959,00 25.959,00 25.959,00 25.959,00 25.959,00 25.959,00 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.503,00 2.503,00 2.503,00 2.503,00 2.432,44 2.432,44 2.432,44 97,2 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 838,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 121.344,00 100.958,00 100.954,47 100.954,47 100.954,47 74.361,33 74.361,33 73,7 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 42.300,00 39.795,00 39.795,00 39.795,00 39.795,00 33.195,00 33.195,00 83,4 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 21.072,00 21.071,00 21.070,06 21.070,06 21.070,06 10.535,02 10.535,02 50,0 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 14.100,00 14.100,00 14.100,00 14.100,00 14.100,00 9.141,90 9.141,90 64,8 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 8.298,00 8.298,00 8.298,00 8.298,00 8.298,00 8.298,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 920,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 4.800,00 4.800,00 66,7 %
2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 4.500,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 — — 0,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 5.798,00 1.776,00 1.776,00 1.776,00 1.776,00 1.776,00 1.776,00 100,0 %
Otros (16) 30.554,00 3.618,00 3.615,41 3.615,41 3.615,41 3.615,41 3.615,41 99,9 %
2.5 Otros Gastos 170,00 — — — — — — —
2.5.4.2.1.1 Derechos Administrativos 170,00 — — — — — — —
Total · 437 secuencia funcionals 264.814.049,00 264.031.952,00 263.017.734,84 260.171.740,16 238.304.133,86 215.374.232,54 211.485.013,53 81,6 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.