Ejecución de actividades y proyectos de SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA-SENASA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 264.260.990. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 215.378.589, equivalente al 81,5 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Agropecuaria y Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 264,8 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 264,3 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 215,4 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 211,5 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 48,9 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

81,5 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 264.814.049,00
PIM: S/ 264.260.990,00
Devengado: S/ 215.378.588,72
Girado: S/ 211.489.369,71
Pendiente: S/ 48.882.401,28

Posición en el ranking

482 nacional

90 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 81,5 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 71,4 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Adquisición de Refrigeradora (Ins), Cabina Pcr (Ins), Refrigeradora (Ins) y Equipo de Electroforesis; Ademas de Otros Activos en el(la) Oficina de Centros de Diagnosticos y Producción, a Traves de la Unidad de Centro de Diagnostico de Sanidad Animal, del Laboratorio de Biologia Molecular del SENASA. en el Centro Poblado la Molina, Distrito de la Molina, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2734949

PIMS/ 229,0 mil

EjecutadoS/ 4,4 mil

Avance1,9 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Adquisición de Refrigeradora (Ins), Cabina Pcr (Ins), Refrigeradora (Ins) y Equipo de Electroforesis; Ademas de Otros Activos en el(la) Oficina de Centros de Diagnosticos y Producción, a Traves de la Unidad de Centro de Diagnostico de Sanidad Animal, del Laboratorio de Biologia Molecular del SENASA. en el Centro Poblado la Molina, Distrito de la Molina, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2734949

PIMS/ 229,0 mil

PendienteS/ 224,7 mil

Avance1,9 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 64,8 M

PIM S/ 78,7 M 82,3 % ejecutado
2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 38,3 M

PIM S/ 42,1 M 90,9 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 34,9 M

PIM S/ 42,6 M 81,8 % ejecutado
2.3.1.10.1.4Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares S/ 10,8 M

PIM S/ 12,4 M 87,1 % ejecutado
2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 5,1 M

PIM S/ 5,1 M 99,8 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 4,5 M

PIM S/ 5,7 M 79,3 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 4,4 M

PIM S/ 9,6 M 46,2 % ejecutado
2.1.5.1.1.1Personal Administrativo S/ 3,9 M

PIM S/ 3,9 M 100,0 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 3,7 M

PIM S/ 5,1 M 72,7 % ejecutado
2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 3,6 M

PIM S/ 4,2 M 86,9 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 13,9 M

PIM S/ 78,7 M 82,3 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 7,7 M

PIM S/ 42,6 M 81,8 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 5,2 M

PIM S/ 9,6 M 46,2 % ejecutado
2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 3,8 M

PIM S/ 42,1 M 90,9 % ejecutado
2.3.2.7.13.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas S/ 1,7 M

PIM S/ 4,5 M 62,4 % ejecutado
2.3.1.10.1.4Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares S/ 1,6 M

PIM S/ 12,4 M 87,1 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 1,4 M

PIM S/ 5,1 M 72,7 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 1,2 M

PIM S/ 5,7 M 79,3 % ejecutado
2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 901,8 mil

PIM S/ 2,6 M 64,8 % ejecutado
2.3.2.4.5.1De Vehículos S/ 821,1 mil

PIM S/ 3,7 M 78,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

373 Gestión Administrativa 685.619,00 519.668,00 519.664,92 519.664,50 481.066,49 444.600,61 437.721,55 85,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 439.990,00 328.525,00 328.525,00 328.525,00 289.926,99 289.926,99 283.047,93 88,3 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 322.392,00 201.996,00 201.996,00 201.996,00 201.995,76 201.995,76 201.995,51 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 59.121,00 59.121,00 59.121,00 59.121,00 22.645,86 22.645,86 22.645,86 38,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 31.704,00 31.704,00 31.704,00 31.704,00 31.704,00 31.704,00 31.704,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 23.726,00 23.726,00 23.726,00 23.726,00 23.514,47 23.514,47 16.635,66 99,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 7.092,00 7.092,00 7.092,00 7.091,90 7.091,90 7.091,90 100,0 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 1.790,00 1.790,00 1.790,00 1.790,00 336,04 336,04 336,04 18,8 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.257,00 1.257,00 1.257,00 1.257,00 800,00 800,00 800,00 63,6 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

Otros (1) — 639,00 639,00 639,00 638,96 638,96 638,96 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 226.959,00 187.420,00 187.416,92 187.416,82 187.416,82 150.950,94 150.950,94 80,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 89.020,00 68.529,00 68.529,00 68.529,00 68.529,00 59.229,00 59.229,00 86,4 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 75.600,00 49.800,00 49.800,00 49.800,00 49.800,00 39.400,00 39.400,00 79,1 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 22.988,00 32.859,00 32.858,26 32.858,26 32.858,26 24.090,08 24.090,08 73,3 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 13.295,00 10.687,00 10.686,96 10.686,96 10.686,96 10.686,96 10.686,96 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 3.815,30 3.815,30 36,3 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 5.798,00 4.095,00 4.094,23 4.094,23 4.094,23 4.094,23 4.094,23 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 2.996,00 2.995,90 2.995,90 2.995,90 2.995,90 2.995,90 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.546,00 1.566,00 1.565,72 1.565,72 1.565,72 1.565,72 1.565,72 100,0 %

Otros (17) 8.212,00 6.388,00 6.386,85 6.386,75 6.386,75 5.073,75 5.073,75 79,4 %

2.5 Otros Gastos 18.670,00 3.723,00 3.723,00 3.722,68 3.722,68 3.722,68 3.722,68 100,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 18.500,00 3.723,00 3.723,00 3.722,68 3.722,68 3.722,68 3.722,68 100,0 %

2.5.4.2.1.1 Derechos Administrativos 170,00 — — — — — — —

374 Gestión Administrativa 534.823,00 538.982,00 538.979,97 538.979,97 457.931,44 439.410,70 396.376,84 81,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 429.091,00 426.991,00 426.991,00 426.991,00 345.942,47 345.942,47 302.908,61 81,0 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 265.307,00 265.307,00 265.307,00 265.307,00 223.613,34 223.613,34 183.340,81 84,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 59.694,00 59.694,00 59.694,00 59.694,00 53.110,74 53.110,74 53.110,74 89,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 48.408,00 48.408,00 48.408,00 48.408,00 18.533,73 18.533,73 18.533,73 38,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 25.959,00 25.959,00 25.959,00 25.959,00 25.959,00 25.959,00 25.959,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 22.363,00 22.363,00 22.363,00 22.363,00 19.504,38 19.504,38 16.743,05 87,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.322,00 4.422,00 4.422,00 4.422,00 4.421,28 4.421,28 4.421,28 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 838,00 838,00 838,00 838,00 800,00 800,00 800,00 95,5 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 105.562,00 111.991,00 111.988,97 111.988,97 111.988,97 93.468,23 93.468,23 83,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 42.220,00 39.600,00 39.600,00 39.600,00 39.600,00 33.000,00 33.000,00 83,3 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 24.750,00 31.188,00 31.188,00 31.188,00 31.188,00 24.038,06 24.038,06 77,1 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 13.000,00 13.000,00 83,3 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 606,00 7.150,00 7.149,86 7.149,86 7.149,86 7.149,86 7.149,86 100,0 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 2.474,00 2.474,00 55,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.755,20 3.755,20 96,3 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 5.798,00 2.916,00 2.915,80 2.915,80 2.915,80 2.915,80 2.915,80 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 100,0 %

Otros (14) 8.188,00 4.887,00 4.885,31 4.885,31 4.885,31 4.885,31 4.885,31 100,0 %

2.5 Otros Gastos 170,00 — — — — — — —

2.5.4.2.1.1 Derechos Administrativos 170,00 — — — — — — —

375 Gestión Administrativa 817.841,00 666.367,00 666.365,02 666.364,29 621.358,20 583.519,44 575.657,68 87,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 570.693,00 443.310,00 443.310,00 443.310,00 398.303,91 398.302,59 390.440,83 89,9 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 325.542,00 205.754,00 205.754,00 205.754,00 205.753,73 205.752,41 205.752,15 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 113.028,00 110.663,00 110.663,00 110.663,00 102.661,92 102.661,92 102.661,92 92,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 59.121,00 59.121,00 59.121,00 59.121,00 22.635,36 22.635,36 22.635,36 38,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 31.704,00 31.704,00 31.704,00 31.704,00 31.704,00 31.704,00 31.704,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 27.376,00 27.376,00 27.376,00 27.376,00 26.914,82 26.914,82 19.053,32 98,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.265,00 7.435,00 7.435,00 7.435,00 7.434,08 7.434,08 7.434,08 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.257,00 1.257,00 1.257,00 1.257,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 95,5 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 242.968,00 221.948,00 221.946,02 221.945,82 221.945,82 184.108,38 184.108,38 83,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 89.880,00 85.915,00 85.915,00 85.915,00 85.915,00 71.515,00 71.515,00 83,2 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 29.421,00 52.981,00 52.980,20 52.980,20 52.980,20 51.977,05 51.977,05 98,1 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 31.200,00 42.900,00 42.900,00 42.900,00 42.900,00 37.700,00 37.700,00 87,9 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 8.778,00 8.778,00 8.778,00 8.778,00 8.778,00 — — 0,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 8.470,00 7.381,00 7.381,00 7.380,80 7.380,80 1.414,10 1.414,10 19,2 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 6.263,00 5.548,00 5.547,85 5.547,85 5.547,85 4.367,26 4.367,26 78,7 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 4.500,00 4.493,00 4.493,00 4.493,00 4.493,00 3.949,00 3.949,00 87,9 %

Otros (18) 64.456,00 6.952,00 6.950,97 6.950,97 6.950,97 6.185,97 6.185,97 89,0 %

2.5 Otros Gastos 4.180,00 1.109,00 1.109,00 1.108,47 1.108,47 1.108,47 1.108,47 100,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 3.840,00 1.109,00 1.109,00 1.108,47 1.108,47 1.108,47 1.108,47 100,0 %

2.5.4.2.1.1 Derechos Administrativos 340,00 — — — — — — —

376 Gestión Administrativa 527.900,00 565.455,00 565.452,96 565.451,60 482.095,43 469.995,43 417.443,12 83,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 417.937,00 416.737,00 416.737,00 416.737,00 333.380,83 333.380,83 280.828,52 80,0 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 263.976,00 263.976,00 263.976,00 263.976,00 215.080,08 215.080,08 167.850,76 81,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 51.108,00 51.108,00 51.108,00 51.108,00 48.009,38 48.009,38 48.009,38 93,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 48.408,00 48.408,00 48.408,00 48.408,00 18.533,73 18.533,73 18.533,73 38,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 25.959,00 25.959,00 25.959,00 25.959,00 25.959,00 25.959,00 25.959,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 22.252,00 22.252,00 22.252,00 22.252,00 20.882,44 20.882,44 15.559,45 93,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.196,00 4.196,00 4.196,00 4.196,00 4.116,20 4.116,20 4.116,20 98,1 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 838,00 838,00 838,00 838,00 800,00 800,00 800,00 95,5 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 106.293,00 144.725,00 144.722,96 144.722,16 144.722,16 132.622,16 132.622,16 91,6 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 3.388,00 65.800,00 65.799,93 65.799,93 65.799,93 65.799,93 65.799,93 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 50.620,00 46.820,00 46.820,00 46.820,00 46.820,00 38.820,00 38.820,00 82,9 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 13.000,00 13.000,00 83,3 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 5.400,00 5.475,00 5.475,00 5.475,00 5.475,00 3.975,00 3.975,00 72,6 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 4.950,00 4.950,00 4.950,00 4.950,00 4.950,00 4.950,00 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 1.590,00 1.590,00 1.590,00 1.590,00 1.590,00 1.590,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.546,00 1.241,00 1.240,22 1.240,22 1.240,22 1.240,22 1.240,22 99,9 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 900,00 786,00 786,00 785,20 785,20 785,20 785,20 99,9 %

Otros (19) 28.839,00 2.463,00 2.461,81 2.461,81 2.461,81 2.461,81 2.461,81 100,0 %

2.5 Otros Gastos 3.670,00 3.993,00 3.993,00 3.992,44 3.992,44 3.992,44 3.992,44 100,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 3.500,00 3.993,00 3.993,00 3.992,44 3.992,44 3.992,44 3.992,44 100,0 %

2.5.4.2.1.1 Derechos Administrativos 170,00 — — — — — — —

377 Gestión Administrativa 458.287,00 470.829,00 470.826,62 470.825,62 402.517,09 375.315,14 336.535,87 79,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 340.404,00 336.374,00 336.374,00 336.374,00 268.065,47 268.065,47 229.286,20 79,7 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 164.325,00 164.325,00 164.325,00 164.325,00 126.829,41 126.829,41 90.611,84 77,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 106.106,00 106.106,00 106.106,00 106.106,00 96.810,25 96.810,25 96.810,25 91,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 29.890,00 29.890,00 29.890,00 29.890,00 11.443,84 11.443,84 11.443,84 38,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 16.029,00 16.029,00 16.029,00 16.029,00 16.029,00 16.029,00 16.029,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 13.851,00 13.851,00 13.851,00 13.851,00 11.199,05 11.199,05 8.637,35 80,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.984,00 5.754,00 5.754,00 5.754,00 5.753,92 5.753,92 5.753,92 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 419,00 419,00 419,00 419,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 117.713,00 134.420,00 134.417,62 134.417,02 134.417,02 107.215,07 107.215,07 79,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 65.020,00 63.770,00 63.770,00 63.770,00 63.770,00 53.170,00 53.170,00 83,4 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 5.200,00 28.736,00 28.735,25 28.735,25 28.735,25 19.078,50 19.078,50 66,4 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 13.000,00 13.000,00 83,3 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 8.700,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 5.300,00 5.300,00 84,1 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 3.394,80 3.394,80 66,6 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 3.462,00 3.462,00 3.462,00 3.462,00 3.462,00 3.462,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 5.798,00 2.379,00 2.379,00 2.379,00 2.379,00 2.379,00 2.379,00 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 4.505,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00 1.150,00 1.150,00 53,5 %

Otros (26) 7.790,00 6.923,00 6.921,37 6.920,77 6.920,77 6.280,77 6.280,77 90,7 %

2.5 Otros Gastos 170,00 35,00 35,00 34,60 34,60 34,60 34,60 98,9 %

2.5.4.2.1.1 Derechos Administrativos 170,00 35,00 35,00 34,60 34,60 34,60 34,60 98,9 %

378 Gestión Administrativa 788.456,00 602.574,00 602.572,32 602.571,66 554.368,48 495.106,71 485.279,70 82,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 582.810,00 432.439,00 432.439,00 432.439,00 384.235,82 384.235,82 374.408,81 88,9 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 374.382,00 227.592,00 227.592,00 227.592,00 227.591,86 227.591,86 227.591,73 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 68.167,00 68.167,00 68.167,00 68.167,00 26.098,75 26.098,75 26.098,75 38,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 63.954,00 63.954,00 63.954,00 63.954,00 58.272,70 58.272,70 58.272,70 91,1 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 36.555,00 36.555,00 36.555,00 36.555,00 36.555,00 36.555,00 36.555,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 31.555,00 31.555,00 31.555,00 31.555,00 31.101,56 31.101,56 21.274,68 98,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.322,00 3.816,00 3.816,00 3.816,00 3.815,95 3.815,95 3.815,95 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.675,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 202.445,00 169.418,00 169.416,32 169.416,32 169.416,32 110.154,55 110.154,55 65,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 81.820,00 75.200,00 75.200,00 75.200,00 75.200,00 62.000,00 62.000,00 82,5 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 27.000,00 25.785,00 25.784,22 25.784,22 25.784,22 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.3 Servicios Relacionados con Floreria, Jardineria y Otras Actividades Similares 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 13.000,00 13.000,00 83,3 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 13.000,00 13.000,00 83,3 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 11.304,00 11.304,00 11.304,00 11.304,00 11.304,00 6.671,50 6.671,50 59,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 9.888,00 7.159,00 7.158,80 7.158,80 7.158,80 4.213,75 4.213,75 58,9 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 3.000,00 3.000,00 50,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 5.798,00 5.520,00 5.519,98 5.519,98 5.519,98 5.519,98 5.519,98 100,0 %

Otros (17) 29.435,00 7.250,00 7.249,32 7.249,32 7.249,32 2.749,32 2.749,32 37,9 %

2.5 Otros Gastos 3.201,00 717,00 717,00 716,34 716,34 716,34 716,34 99,9 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 3.031,00 717,00 717,00 716,34 716,34 716,34 716,34 99,9 %

2.5.4.2.1.1 Derechos Administrativos 170,00 — — — — — — —

379 Gestión Administrativa 1.257.369,00 1.179.649,00 1.179.641,98 1.179.641,56 1.107.842,03 1.013.463,31 1.007.567,08 85,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 823.266,00 706.678,00 706.678,00 706.678,00 634.878,47 634.878,47 628.982,24 89,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 313.147,00 313.147,00 313.147,00 313.147,00 281.803,72 281.803,72 281.803,72 90,0 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 347.965,00 246.614,00 246.614,00 246.614,00 246.613,90 246.613,90 246.613,80 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 63.322,00 63.322,00 63.322,00 63.322,00 24.243,78 24.243,78 24.243,78 38,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 33.957,00 33.957,00 33.957,00 33.957,00 33.957,00 33.957,00 33.957,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 29.213,00 29.213,00 29.213,00 29.213,00 28.345,16 28.345,16 22.449,03 97,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 25.994,00 17.357,00 17.357,00 17.357,00 17.356,96 17.356,96 17.356,96 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.513,00 2.513,00 2.513,00 2.513,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 95,5 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 555,00 555,00 555,00 555,00 157,95 157,95 157,95 28,5 %

Otros (1) 6.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 434.103,00 469.241,00 469.233,98 469.233,56 469.233,56 374.854,84 374.854,84 79,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 254.880,00 212.771,00 212.770,30 212.770,30 212.770,30 169.930,30 169.930,30 79,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 161.758,00 161.757,14 161.757,14 161.757,14 122.914,69 122.914,69 76,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 51.750,00 39.830,00 39.829,30 39.829,30 39.829,30 33.529,30 33.529,30 84,2 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 17.856,00 19.377,00 19.377,00 19.376,58 19.376,58 18.707,58 18.707,58 96,6 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 18.000,00 13.581,00 13.581,00 13.581,00 13.581,00 10.563,00 10.563,00 77,8 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 6.263,00 8.764,00 8.763,25 8.763,25 8.763,25 8.763,25 8.763,25 100,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 7.610,00 3.205,00 3.205,00 3.205,00 3.205,00 883,24 883,24 27,6 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 100,00 2.221,00 2.221,00 2.221,00 2.221,00 2.221,00 2.221,00 100,0 %

Otros (20) 77.644,00 7.734,00 7.729,99 7.729,99 7.729,99 7.342,48 7.342,48 94,9 %

2.5 Otros Gastos — 3.730,00 3.730,00 3.730,00 3.730,00 3.730,00 3.730,00 100,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 3.730,00 3.730,00 3.730,00 3.730,00 3.730,00 3.730,00 100,0 %

380 Gestión Administrativa 655.405,00 632.706,00 632.702,55 632.700,93 550.788,18 523.463,59 480.464,67 82,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 423.831,00 422.531,00 422.531,00 422.531,00 340.618,25 340.618,25 297.619,33 80,6 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 266.678,00 266.678,00 266.678,00 266.678,00 224.671,52 224.671,52 184.096,82 84,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 55.313,00 55.313,00 55.313,00 55.313,00 49.216,75 49.216,75 49.216,75 89,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 48.408,00 48.408,00 48.408,00 48.408,00 18.533,73 18.533,73 18.533,73 38,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 25.959,00 25.959,00 25.959,00 25.959,00 25.959,00 25.959,00 25.959,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 20.318,00 20.318,00 20.318,00 20.318,00 17.808,36 17.808,36 15.384,14 87,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.327,00 3.227,00 3.227,00 3.227,00 3.220,92 3.220,92 3.220,92 99,8 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 1.790,00 1.790,00 1.790,00 1.790,00 407,97 407,97 407,97 22,8 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 838,00 838,00 838,00 838,00 800,00 800,00 800,00 95,5 %

Otros (1) 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 223.967,00 209.925,00 209.921,55 209.920,33 209.920,33 182.595,74 182.595,74 87,0 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 68.184,00 62.502,00 62.501,93 62.501,93 62.501,93 54.925,94 54.925,94 87,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 49.420,00 47.394,00 47.394,00 47.394,00 47.394,00 39.594,00 39.594,00 83,5 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 15.600,00 36.750,00 36.750,00 36.750,00 36.750,00 30.550,00 30.550,00 83,1 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 14.043,00 15.318,00 15.318,00 15.317,63 15.317,63 15.103,63 15.103,63 98,6 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 22.097,00 14.876,00 14.875,18 14.875,18 14.875,18 14.875,18 14.875,18 100,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 5.200,00 5.200,00 54,2 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 22.909,00 7.518,00 7.517,88 7.517,88 7.517,88 7.517,88 7.517,88 100,0 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria — 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 100,0 %

Otros (19) 22.114,00 11.467,00 11.464,56 11.463,71 11.463,71 10.329,11 10.329,11 90,1 %

2.5 Otros Gastos 7.607,00 250,00 250,00 249,60 249,60 249,60 249,60 99,8 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 178,00 178,00 177,60 177,60 177,60 177,60 99,8 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 7.437,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 100,0 %

2.5.4.2.1.1 Derechos Administrativos 170,00 — — — — — — —

381 Gestión Administrativa 300.637,00 291.694,00 291.692,11 291.691,80 259.393,99 239.325,78 222.703,47 82,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 172.502,00 171.874,00 171.874,00 171.874,00 139.576,19 139.576,19 122.953,88 81,2 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 102.313,00 102.313,00 102.313,00 102.313,00 86.209,23 86.209,23 70.654,35 84,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 29.433,00 29.433,00 29.433,00 29.433,00 25.867,26 25.867,26 25.867,26 87,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 18.518,00 18.518,00 18.518,00 18.518,00 7.089,89 7.089,89 7.089,89 38,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 9.930,00 9.930,00 9.930,00 9.930,00 9.930,00 9.930,00 9.930,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.628,00 8.628,00 8.628,00 8.628,00 7.522,95 7.522,95 6.455,52 87,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.661,00 2.633,00 2.633,00 2.633,00 2.556,86 2.556,86 2.556,86 97,1 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 419,00 419,00 419,00 419,00 400,00 400,00 400,00 95,5 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 127.965,00 119.650,00 119.648,11 119.647,80 119.647,80 99.579,59 99.579,59 83,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 50.620,00 48.120,00 48.120,00 48.120,00 48.120,00 40.120,00 40.120,00 83,4 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 13.500,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 15.010,00 15.010,00 83,4 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 13.000,00 13.000,00 83,3 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 16.131,00 15.270,00 15.269,09 15.269,09 15.269,09 13.532,82 13.532,82 88,6 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 6.600,00 6.710,00 6.710,00 6.709,70 6.709,70 2.936,44 2.936,44 43,8 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — 4.200,00 4.200,00 4.199,99 4.199,99 3.231,81 3.231,81 77,0 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 4.500,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 2.570,00 2.570,00 2.570,00 2.570,00 2.570,00 2.570,00 100,0 %

Otros (15) 21.014,00 5.180,00 5.179,02 5.179,02 5.179,02 5.178,52 5.178,52 100,0 %

2.5 Otros Gastos 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 100,0 %

2.5.4.2.1.1 Derechos Administrativos 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 100,0 %

382 Gestión Administrativa 395.491,00 381.612,00 381.609,20 376.033,58 322.613,68 304.029,68 278.297,22 79,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 302.859,00 300.908,00 300.908,00 300.908,00 247.488,10 247.488,10 221.755,64 82,3 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 160.729,00 160.729,00 160.729,00 160.729,00 135.451,50 135.451,50 111.035,58 84,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 76.673,00 76.673,00 76.673,00 76.673,00 69.427,86 69.427,86 69.427,86 90,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 29.231,00 29.231,00 29.231,00 29.231,00 11.191,53 11.191,53 11.191,53 38,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 15.675,00 15.675,00 15.675,00 15.675,00 15.675,00 15.675,00 15.675,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 11.401,00 11.401,00 11.401,00 11.401,00 10.038,07 10.038,07 8.721,53 88,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.322,00 4.571,00 4.571,00 4.571,00 4.496,17 4.496,17 4.496,17 98,4 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 1.790,00 1.790,00 1.790,00 1.790,00 407,97 407,97 407,97 22,8 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 838,00 838,00 838,00 838,00 800,00 800,00 800,00 95,5 %

Otros (1) 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 89.940,00 78.943,00 78.940,20 73.365,26 73.365,26 54.781,26 54.781,26 69,4 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 22.704,00 22.704,00 22.704,00 22.704,00 22.704,00 15.370,80 15.370,80 67,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 19.420,00 16.807,00 16.806,60 16.806,60 16.806,60 14.006,60 14.006,60 83,3 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 13.000,00 13.000,00 83,3 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 10.860,00 10.860,00 10.860,00 5.532,10 5.532,10 11,30 11,30 0,1 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 5.400,00 3.145,00 3.145,00 3.145,00 3.145,00 3.145,00 3.145,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 5.798,00 2.807,00 2.806,10 2.806,10 2.806,10 2.806,10 2.806,10 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 100,0 %

Otros (16) 10.158,00 4.410,00 4.408,50 4.161,46 4.161,46 3.831,46 3.831,46 86,9 %

2.5 Otros Gastos 2.692,00 1.761,00 1.761,00 1.760,32 1.760,32 1.760,32 1.760,32 100,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 2.522,00 1.761,00 1.761,00 1.760,32 1.760,32 1.760,32 1.760,32 100,0 %

2.5.4.2.1.1 Derechos Administrativos 170,00 — — — — — — —

383 Gestión Administrativa 943.105,00 864.308,00 864.304,71 863.288,31 790.129,13 717.203,89 709.342,18 83,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 677.181,00 649.493,00 649.493,00 649.493,00 576.333,82 576.333,82 568.472,11 88,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 277.439,00 377.439,00 377.439,00 377.439,00 335.976,52 335.976,52 335.976,52 89,0 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 274.731,00 158.346,00 158.346,00 158.346,00 158.345,78 158.345,78 158.345,57 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 49.648,00 49.648,00 49.648,00 49.648,00 19.008,50 19.008,50 19.008,50 38,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 26.624,00 26.624,00 26.624,00 26.624,00 26.624,00 26.624,00 26.624,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 23.154,00 23.154,00 23.154,00 23.154,00 22.836,09 22.836,09 14.974,59 98,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 19.528,00 13.143,00 13.143,00 13.143,00 13.142,93 13.142,93 13.142,93 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.257,00 1.139,00 1.139,00 1.139,00 400,00 400,00 400,00 35,1 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 210.553,00 207.990,00 207.986,71 206.970,91 206.970,91 134.045,67 134.045,67 64,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 80.620,00 78.305,00 78.305,00 78.305,00 78.305,00 65.305,00 65.305,00 83,4 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 47.610,00 47.610,00 47.610,00 47.610,00 47.610,00 2.581,26 2.581,26 5,4 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 18.114,00 18.114,00 18.114,00 18.082,50 18.082,50 18.082,50 18.082,50 99,8 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 6.700,00 15.605,00 15.605,00 15.447,00 15.447,00 7.240,60 7.240,60 46,4 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 13.000,00 13.000,00 83,3 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 7.166,00 7.163,00 7.163,00 7.163,00 7.163,00 7.163,00 7.163,00 100,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 6.984,00 6.384,00 6.384,00 5.557,70 5.557,70 5.467,60 5.467,60 85,7 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 2.000,00 2.000,00 33,3 %

Otros (20) 21.759,00 13.209,00 13.205,71 13.205,71 13.205,71 13.205,71 13.205,71 100,0 %

2.5 Otros Gastos 55.371,00 6.825,00 6.825,00 6.824,40 6.824,40 6.824,40 6.824,40 100,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 55.201,00 6.710,00 6.710,00 6.710,00 6.710,00 6.710,00 6.710,00 100,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 115,00 115,00 114,40 114,40 114,40 114,40 99,5 %

2.5.4.2.1.1 Derechos Administrativos 170,00 — — — — — — —

384 Gestión Administrativa 830.525,00 656.621,00 656.617,66 655.917,66 574.720,90 568.035,96 523.232,92 86,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 481.834,00 459.859,00 459.859,00 459.859,00 378.662,24 378.662,24 333.859,20 82,3 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 303.143,00 283.090,00 283.090,00 283.090,00 242.810,16 242.810,16 203.903,25 85,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 60.883,00 60.883,00 60.883,00 60.883,00 55.355,55 55.355,55 55.355,55 90,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 55.135,00 55.135,00 55.135,00 55.135,00 21.109,25 21.109,25 21.109,25 38,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 29.567,00 29.567,00 29.567,00 29.567,00 29.567,00 29.567,00 29.567,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 25.443,00 25.443,00 25.443,00 25.443,00 24.537,10 24.537,10 18.640,97 96,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.606,00 4.484,00 4.484,00 4.484,00 4.483,18 4.483,18 4.483,18 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.257,00 1.257,00 1.257,00 1.257,00 800,00 800,00 800,00 63,6 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 343.020,00 196.762,00 196.758,66 196.058,66 196.058,66 189.373,72 189.373,72 96,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 206.526,00 126.700,00 126.700,00 126.700,00 126.700,00 124.650,00 124.650,00 98,4 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 15.600,00 35.700,00 35.700,00 35.700,00 35.700,00 31.700,00 31.700,00 88,8 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 39.205,00 12.145,00 12.144,40 12.144,40 12.144,40 12.105,80 12.105,80 99,7 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 13.500,00 6.750,00 6.750,00 6.750,00 6.750,00 6.750,00 6.750,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 5.827,00 5.827,00 5.827,00 5.827,00 5.826,66 5.826,66 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 5.798,00 2.326,00 2.325,40 2.325,40 2.325,40 2.325,40 2.325,40 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 40.345,00 2.326,00 2.325,95 2.325,95 2.325,95 2.325,95 2.325,95 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 1.362,00 1.362,00 662,00 662,00 662,00 662,00 48,6 %

Otros (20) 22.046,00 3.626,00 3.623,91 3.623,91 3.623,91 3.027,91 3.027,91 83,5 %

2.5 Otros Gastos 5.671,00 — — — — — — —

2.5.4.2.1.1 Derechos Administrativos 170,00 — — — — — — —

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 5.501,00 — — — — — — —

Total · 438 secuencia funcionals 264.814.049,00 264.260.990,00 263.245.211,02 260.189.216,34 238.321.610,04 215.378.588,72 211.489.369,71 81,5 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.