Ejecución de actividades y proyectos de SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA-SENAMHI 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 108.298.512. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 77.661.703, equivalente al 71,7 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Ambiente, Previsión Social y Agropecuaria. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 99,5 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 108,3 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 77,7 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 77,6 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 30,6 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

71,7 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 99.459.599,00
PIM: S/ 108.298.512,00
Devengado: S/ 77.661.702,94
Girado: S/ 77.574.323,35
Pendiente: S/ 30.636.809,06

Posición en el ranking

1183 nacional

244 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 71,7 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 71,4 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Monitoreo y Vigilancia Hidrometeorologica en el Departamento de Piura Departamento de Piura del Distrito de Piura - Provincia de Piura - Departamento de Piura

Código 2553160

PIMS/ 440,8 mil

EjecutadoS/ 254,2 mil

Avance57,7 %
2

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Monitoreo y Vigilancia Hidrometeorologica en el Departamento de Tumbes Departamento de Tumbes del Distrito de Tumbes - Provincia de Tumbes - Departamento de Tumbes

Código 2553178

PIMS/ 319,7 mil

EjecutadoS/ 161,9 mil

Avance50,6 %
3

Renovación de Cerco Perimetrico; Adquisición de Estación Metereologica; en el(la) Co Bellavista y Co Campanilla Distrito de Tarapoto, Provincia San Martín, Departamento San Martín

Código 2688695

PIMS/ 733,0 mil

EjecutadoS/ 140,6 mil

Avance19,2 %
4

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 49,0 mil

EjecutadoS/ 49,0 mil

Avance100,0 %
5

Renovación de Cerco Perimetrico; Adquisición de Estación Metereologica; en el(la) Co Cajamarquilla y Map Santiago Antunez de Mayolo Distrito de la Libertad, Provincia Huaraz, Departamento Áncash

Código 2689265

PIMS/ 39,9 mil

EjecutadoS/ 16,0 mil

Avance40,0 %
6

Renovación de Cerco Perimetrico; Reparación de Cerco Perimetrico; Adquisición de Estación Metereologica; en el(la) Co Carpish y Co Chaglla Distrito de Chinchao, Provincia Huánuco, Departamento Huánuco

Código 2688597

PIMS/ 39,3 mil

EjecutadoS/ 15,7 mil

Avance40,0 %
7

Reparación de Cerco Perimetrico; Renovación de Cerco Perimetrico; Adquisición de Estación Metereologica; en el(la) Estación Co Moralillo y Co Nauta Distrito de San Juan Bautista, Provincia Maynas, Departamento Loreto

Código 2688129

PIMS/ 38,4 mil

EjecutadoS/ 15,4 mil

Avance40,0 %
8

Reparación de Cerco Perimetrico; Renovación de Cerco Perimetrico; Adquisición de Estación Metereologica; en el(la) Cp Pucallpa y Co Boqueron Distrito de Calleria, Provincia Coronel Portillo, Departamento Ucayali

Código 2688286

PIMS/ 38,0 mil

EjecutadoS/ 15,2 mil

Avance40,0 %
9

Renovación de Cerco Perimetrico; Adquisición de Estación Metereologica; en el(la) Co Cachicadan Distrito de Cachicadan, Provincia Santiago de Chuco, Departamento la Libertad

Código 2688274

PIMS/ 30,0 mil

EjecutadoS/ 12,0 mil

Avance40,0 %
10

Reparación de Cerco Perimetrico; Adquisición de Estación Metereologica; en el(la) Co Chachapoyas Distrito de Chachapoyas, Provincia Chachapoyas, Departamento Amazonas

Código 2688069

PIMS/ 18,0 mil

EjecutadoS/ 7,2 mil

Avance40,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Renovación de Cerco Perimetrico; Adquisición de Estación Metereologica; en el(la) Co Bellavista y Co Campanilla Distrito de Tarapoto, Provincia San Martín, Departamento San Martín

Código 2688695

PIMS/ 733,0 mil

PendienteS/ 592,4 mil

Avance19,2 %
2

Adquisición de Camioneta; en el(la) Servicio Nacional de Meteorologia e Hidrologia del Perú (SENAMHI) en el Centro Poblado Jesus María, Distrito de Jesus María, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2693418

PIMS/ 551,8 mil

PendienteS/ 545,8 mil

Avance1,1 %
3

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Monitoreo y Vigilancia Hidrometeorologica en el Departamento de Piura Departamento de Piura del Distrito de Piura - Provincia de Piura - Departamento de Piura

Código 2553160

PIMS/ 440,8 mil

PendienteS/ 186,6 mil

Avance57,7 %
4

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Monitoreo y Vigilancia Hidrometeorologica en el Departamento de Tumbes Departamento de Tumbes del Distrito de Tumbes - Provincia de Tumbes - Departamento de Tumbes

Código 2553178

PIMS/ 319,7 mil

PendienteS/ 157,8 mil

Avance50,6 %
5

Renovación de Cerco Perimetrico; Adquisición de Estación Metereologica; en el(la) Co Huancasancos y Co Pausa Distrito de Ayacucho, Provincia Huamanga, Departamento Ayacucho

Código 2688952

PIMS/ 44,0 mil

PendienteS/ 44,0 mil

Avance0,0 %
6

Reparación de Cerco Perimetrico; Adquisición de Estación Metereologica; en el(la) Cp Calana y Cp la Yarada Distrito de Calana, Provincia Tacna, Departamento Tacna

Código 2688879

PIMS/ 44,0 mil

PendienteS/ 44,0 mil

Avance0,0 %
7

Renovación de Cerco Perimetrico; Adquisición de Estación Metereologica; en el(la) Co Andahuaylas y Co Pampas Distrito de Abancay, Provincia Abancay, Departamento Apurímac

Código 2688874

PIMS/ 44,0 mil

PendienteS/ 44,0 mil

Avance0,0 %
8

Reparación de Cerco Perimetrico; Renovación de Cerco Perimetrico; Adquisición de Estación Metereologica; en el(la) Co Udima y Co Llapa Distrito de Cajamarca, Provincia Cajamarca, Departamento Cajamarca

Código 2689008

PIMS/ 44,0 mil

PendienteS/ 44,0 mil

Avance0,0 %
9

Renovación de Cerco Perimetrico; Adquisición de Estación Metereologica; en el(la) Co Colquepata y Co la Quebrada Distrito de San Sebastian, Provincia Cusco, Departamento Cusco

Código 2688795

PIMS/ 44,0 mil

PendienteS/ 44,0 mil

Avance0,0 %
10

Renovación de Cerco Perimetrico; Adquisición de Estación Metereologica; en el(la) Ema Lagunillas y Co Desaguadero Distrito de Puno, Provincia Puno, Departamento Puno

Código 2689503

PIMS/ 44,0 mil

PendienteS/ 44,0 mil

Avance0,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 12,0 M

PIM S/ 15,7 M 76,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 7,6 M

PIM S/ 9,3 M 81,6 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 6,7 M

PIM S/ 8,0 M 83,3 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 6,5 M

PIM S/ 9,2 M 70,9 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 6,0 M

PIM S/ 8,3 M 72,2 % ejecutado
2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 5,6 M

PIM S/ 6,9 M 81,0 % ejecutado
2.1.1.1.1.5Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) S/ 3,1 M

PIM S/ 3,7 M 81,9 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 2,9 M

PIM S/ 4,0 M 70,4 % ejecutado
2.6.3.2.3.1Equipos Computacionales y Perifericos S/ 2,3 M

PIM S/ 3,6 M 64,6 % ejecutado
2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 1,7 M

PIM S/ 1,8 M 97,6 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 3,6 M

PIM S/ 15,7 M 76,7 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 2,7 M

PIM S/ 9,2 M 70,9 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 2,3 M

PIM S/ 8,3 M 72,2 % ejecutado
2.6.3.2.9.5Equipos e Instrumentos de Medición S/ 1,7 M

PIM S/ 3,0 M 41,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,7 M

PIM S/ 9,3 M 81,6 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 1,3 M

PIM S/ 8,0 M 83,3 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 1,3 M

PIM S/ 2,4 M 45,6 % ejecutado
2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 1,3 M

PIM S/ 6,9 M 81,0 % ejecutado
2.6.3.2.3.1Equipos Computacionales y Perifericos S/ 1,3 M

PIM S/ 3,6 M 64,6 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 1,2 M

PIM S/ 4,0 M 70,4 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

73 Generación de Información y Monitoreo de Peligros a la Producción Agropecuaria 108.593,00 88.582,00 88.119,00 88.119,00 74.305,35 74.305,35 74.305,35 83,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 78.370,00 79.879,00 79.879,00 79.879,00 66.065,35 66.065,35 66.065,35 82,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 75.170,00 76.251,00 76.251,00 76.251,00 63.519,64 63.519,64 63.519,64 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.600,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 955,00 955,00 955,00 318,21 318,21 318,21 33,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 30.223,00 8.703,00 8.240,00 8.240,00 8.240,00 8.240,00 8.240,00 94,7 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.703,00 4.280,00 4.280,00 4.280,00 4.280,00 4.280,00 4.280,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 2.763,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 90,5 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.120,00 1.160,00 1.160,00 1.160,00 1.160,00 1.160,00 1.160,00 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.3.2.7.11.3 Servicios Relacionados con Floreria, Jardineria y Otras Actividades Similares 200,00 200,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — — — — — — — —

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 25.200,00 — — — — — — —

74 Capacitación a Productores Agrarios Sobre la Importancia del Uso de la Información Agroclimatica y Aptitud de Suelos 195.964,00 267.090,00 219.685,58 218.283,57 192.267,81 192.267,81 192.267,81 72,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 78.370,00 79.999,00 79.549,00 79.496,99 65.686,23 65.686,23 65.686,23 82,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 75.170,00 76.371,00 75.921,00 75.868,99 63.140,52 63.140,52 63.140,52 82,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.600,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 955,00 955,00 955,00 318,21 318,21 318,21 33,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 117.594,00 187.091,00 140.136,58 138.786,58 126.581,58 126.581,58 126.581,58 67,7 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 45.360,00 68.600,00 53.899,50 53.899,50 42.519,50 42.519,50 42.519,50 62,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 4.200,00 24.688,00 18.478,18 18.478,18 18.478,18 18.478,18 18.478,18 74,9 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 10.920,00 22.358,00 16.050,00 14.700,00 14.700,00 14.700,00 14.700,00 65,8 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 29.172,00 19.860,00 19.859,40 19.859,40 19.859,40 19.859,40 19.859,40 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.004,00 17.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 71,6 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 13.000,00 7.250,00 7.250,00 7.250,00 7.250,00 7.250,00 55,8 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 8.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 7.558,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00 100,0 %

Otros (3) 16.380,00 6.285,00 5.299,50 5.299,50 4.474,50 4.474,50 4.474,50 71,2 %

75 Generación de Información de Levantamiento de Suelos, de Zonificación Agroecologica y de Medición del Deterioro del Suelo 923.747,00 887.977,00 867.429,05 866.385,68 741.765,85 718.368,85 718.368,85 80,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 489.399,00 501.680,00 496.346,05 495.302,68 370.682,85 370.682,85 370.682,85 73,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 120.170,00 122.571,00 122.352,00 122.317,45 101.888,13 101.888,13 101.888,13 83,1 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 114.205,00 115.018,00 115.018,00 115.018,00 91.092,64 91.092,64 91.092,64 79,2 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 93.013,00 79.877,00 79.877,00 79.877,00 42.884,00 42.884,00 42.884,00 53,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 75.170,00 76.371,00 76.162,00 76.113,19 63.383,84 63.383,84 63.383,84 83,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 37.645,00 40.406,00 40.406,00 40.406,00 16.731,88 16.731,88 16.731,88 41,4 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 20.146,00 26.798,00 21.892,26 21.892,26 21.892,26 21.892,26 21.892,26 81,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 18.650,00 18.765,00 18.765,00 18.765,00 13.232,82 13.232,82 13.232,82 70,5 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 13.055,00 13.054,79 12.094,78 12.094,78 12.094,78 12.094,78 92,6 %

Otros (3) 10.400,00 8.819,00 8.819,00 8.819,00 7.482,50 7.482,50 7.482,50 84,9 %

2.3 Bienes y Servicios 340.548,00 323.302,00 312.203,00 312.203,00 312.203,00 288.806,00 288.806,00 89,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 246.000,00 282.000,00 282.000,00 282.000,00 282.000,00 259.488,00 259.488,00 92,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 36.000,00 11.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 14.820,00 10.490,00 10.490,00 10.490,00 10.490,00 10.490,00 10.490,00 100,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 30.000,00 8.990,00 8.990,00 8.990,00 8.990,00 8.990,00 8.990,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 1.728,00 1.728,00 1.728,00 1.728,00 1.728,00 1.728,00 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 6.000,00 885,00 885,00 885,00 885,00 — — 0,0 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento — 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00 100,0 %

Otros (10) 7.728,00 1.069,00 970,00 970,00 970,00 970,00 970,00 90,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 93.800,00 62.995,00 58.880,00 58.880,00 58.880,00 58.880,00 58.880,00 93,5 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 58.880,00 58.880,00 58.880,00 58.880,00 58.880,00 58.880,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 4.115,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 40.600,00 — — — — — — —

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica 53.200,00 — — — — — — —

76 Generación de Información de Levantamiento de Suelos, de Zonificación Agroecologica y de Medición del Deterioro del Suelo 307.997,00 311.074,00 305.893,72 305.893,72 294.296,26 266.296,26 266.296,26 85,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 63.970,00 65.544,00 60.364,00 60.364,00 48.766,54 48.766,54 48.766,54 74,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 60.770,00 61.971,00 56.791,00 56.791,00 46.461,79 46.461,79 46.461,79 75,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.600,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.004,75 2.004,75 2.004,75 75,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 900,00 900,00 900,00 300,00 300,00 300,00 33,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 237.027,00 236.661,00 236.660,72 236.660,72 236.660,72 208.660,72 208.660,72 88,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 147.600,00 214.500,00 214.500,00 214.500,00 214.500,00 186.500,00 186.500,00 87,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 36.054,00 15.134,00 15.134,00 15.134,00 15.134,00 15.134,00 15.134,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 17.784,00 5.093,00 5.092,72 5.092,72 5.092,72 5.092,72 5.092,72 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 6.120,00 1.934,00 1.934,00 1.934,00 1.934,00 1.934,00 1.934,00 100,0 %

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos 28.680,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 789,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 7.000,00 8.869,00 8.869,00 8.869,00 8.869,00 8.869,00 8.869,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 7.000,00 8.869,00 8.869,00 8.869,00 8.869,00 8.869,00 8.869,00 100,0 %

77 Operación y Mantenimiento de las Redes de Vigilancia 3.745.026,00 2.881.723,00 2.826.708,12 2.490.384,68 2.482.490,48 1.311.462,47 1.303.601,39 45,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 41.535,00 44.664,00 44.628,00 44.624,56 36.730,36 36.730,36 36.730,36 82,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 38.396,00 41.091,00 41.055,00 41.051,56 34.202,86 34.202,86 34.202,86 83,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.539,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 900,00 900,00 900,00 300,00 300,00 300,00 33,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 3.703.491,00 2.681.633,00 2.626.654,40 2.302.174,40 2.302.174,40 1.131.146,39 1.123.285,31 42,2 %

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — 699.366,00 662.765,91 662.765,91 662.765,91 — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 539.000,00 539.000,00 539.000,00 539.000,00 436.979,00 433.019,00 81,1 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 762.071,00 441.072,00 441.070,85 441.070,85 441.070,85 229.671,49 229.671,49 52,1 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.000.000,00 391.516,00 391.515,53 67.035,53 67.035,53 67.035,53 67.035,53 17,1 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 12.000,00 230.599,00 230.599,00 230.599,00 230.599,00 185.600,00 185.600,00 80,5 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 100.000,00 117.263,00 117.262,02 117.262,02 117.262,02 42.000,00 42.000,00 35,8 %

2.3.1.11.1.4 Para Maquinarias y Equipos — 68.398,00 68.397,12 68.397,12 68.397,12 2.572,00 2.572,00 3,8 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 69.907,00 66.126,00 52.533,60 52.533,60 52.533,60 43.778,00 43.778,00 66,2 %

Otros (16) 759.513,00 128.293,00 123.510,37 123.510,37 123.510,37 123.510,37 119.609,29 96,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 155.426,00 155.425,72 143.585,72 143.585,72 143.585,72 143.585,72 92,4 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 80.441,00 80.440,72 80.440,72 80.440,72 80.440,72 80.440,72 100,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 31.155,00 31.155,00 31.155,00 31.155,00 31.155,00 31.155,00 100,0 %

2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — 22.800,00 22.800,00 22.800,00 22.800,00 22.800,00 22.800,00 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 11.840,00 11.840,00 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 100,0 %

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 890,00 890,00 890,00 890,00 890,00 890,00 100,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

Otros (1) — — — — — — — —

78 Provisión de Información de la Calidad del Aire 1.211.027,00 1.199.013,00 1.080.666,83 1.079.768,56 898.109,71 867.129,71 867.081,86 72,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 902.894,00 927.375,00 919.951,85 919.053,58 740.390,06 740.390,06 740.342,21 79,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 364.192,00 372.592,00 370.423,00 369.617,97 307.518,58 307.518,58 307.518,58 82,5 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 174.196,00 175.980,00 175.980,00 175.910,17 137.706,35 137.706,35 137.706,35 78,3 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 114.205,00 114.842,00 114.842,00 114.842,00 95.701,10 95.701,10 95.653,25 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 110.311,00 113.911,00 113.908,00 113.884,59 94.899,42 94.899,42 94.899,42 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 52.393,00 59.921,00 59.911,00 59.911,00 29.427,53 29.427,53 29.427,53 49,1 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 28.039,00 35.491,00 30.249,85 30.249,85 30.249,85 30.249,85 30.249,85 85,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 26.002,00 26.730,00 26.730,00 26.730,00 22.275,00 22.275,00 22.275,00 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 25.956,00 26.308,00 26.308,00 26.308,00 21.012,23 21.012,23 21.012,23 79,9 %

Otros (2) 7.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 238.133,00 249.773,00 138.943,98 138.943,98 135.948,65 104.968,65 104.968,65 42,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 114.400,00 114.400,00 6.960,00 6.960,00 6.960,00 6.380,00 6.380,00 5,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 92.000,00 92.000,00 92.000,00 92.000,00 61.600,00 61.600,00 67,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 123.733,00 15.546,00 15.200,00 15.200,00 15.200,00 15.200,00 15.200,00 97,8 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 100,0 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 6.253,00 6.252,67 6.252,67 3.917,34 3.917,34 3.917,34 62,7 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 6.039,00 6.038,79 6.038,79 6.038,79 6.038,79 6.038,79 100,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 100,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 3.041,00 — — — — — 0,0 %

Otros (5) — 2.694,00 2.692,52 2.692,52 2.032,52 2.032,52 2.032,52 75,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 70.000,00 21.865,00 21.771,00 21.771,00 21.771,00 21.771,00 21.771,00 99,6 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 13.865,00 13.865,00 13.865,00 13.865,00 13.865,00 13.865,00 100,0 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 8.000,00 7.906,00 7.906,00 7.906,00 7.906,00 7.906,00 98,8 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones 70.000,00 — — — — — — —

79 Gestión de la Planificación y Presupuesto 4.021.870,00 3.016.831,00 2.935.107,53 2.916.026,87 2.453.112,92 2.360.062,37 2.358.168,34 78,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.143.178,00 2.320.322,00 2.318.257,10 2.299.176,44 1.836.262,49 1.827.051,94 1.825.157,91 78,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.255.173,00 1.088.742,00 1.088.742,00 1.071.576,68 871.537,54 871.537,54 871.537,54 80,1 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 316.019,00 468.577,00 468.577,00 468.292,82 351.112,67 351.112,67 351.112,67 74,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 401.052,00 384.224,00 384.224,00 384.040,57 316.108,24 316.108,24 316.108,24 82,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 117.476,00 117.475,95 116.028,22 116.028,22 108.145,05 106.251,02 92,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 57.411,00 105.210,00 105.146,05 105.146,05 45.196,35 44.828,14 44.828,14 42,6 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 30.725,00 65.633,00 65.632,35 65.632,35 65.632,35 65.632,35 65.632,35 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 28.442,00 43.442,00 43.442,00 43.442,00 31.738,54 31.738,54 31.738,54 73,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 41.556,00 39.644,00 39.644,00 39.644,00 33.534,83 33.312,08 33.312,08 84,0 %

Otros (3) 12.800,00 7.374,00 5.373,75 5.373,75 5.373,75 4.637,33 4.637,33 62,9 %

2.3 Bienes y Servicios 1.626.501,00 696.509,00 616.850,43 616.850,43 616.850,43 533.010,43 533.010,43 76,5 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 316.000,00 528.101,00 519.006,25 519.006,25 519.006,25 435.166,25 435.166,25 82,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 300.000,00 65.820,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 11,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 659.289,00 34.860,00 34.860,00 34.860,00 34.860,00 34.860,00 34.860,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 2.100,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 245.177,00 17.475,00 8.780,00 8.780,00 8.780,00 8.780,00 8.780,00 50,2 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 78.080,00 11.335,00 7.654,18 7.654,18 7.654,18 7.654,18 7.654,18 67,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 5.850,00 5.850,00 5.850,00 5.850,00 5.850,00 5.850,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 961,00 68,00 — — — — — 0,0 %

Otros (3) 24.894,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 252.191,00 — — — — — — —

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 195.375,00 — — — — — — —

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración 6.816,00 — — — — — — —

2.6.8.1.2.1 Estudio de Preinversión 50.000,00 — — — — — — —

80 Conducción, Administración y Supervisión Institucional 649.917,00 712.401,00 684.428,83 671.675,97 575.140,57 575.140,57 573.804,15 80,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 553.483,00 588.355,00 588.352,99 575.864,93 479.329,53 479.329,53 477.993,11 81,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 540.682,00 505.057,00 505.057,00 494.357,00 404.414,13 404.414,13 404.414,13 80,1 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 61.158,00 61.157,27 59.369,21 59.369,21 59.369,21 58.032,79 97,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.401,00 12.581,00 12.581,00 12.581,00 11.021,32 11.021,32 11.021,32 87,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 8.222,00 8.221,30 8.221,30 3.188,45 3.188,45 3.188,45 38,8 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 1.337,00 1.336,42 1.336,42 1.336,42 1.336,42 1.336,42 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 92.934,00 124.046,00 96.075,84 95.811,04 95.811,04 95.811,04 95.811,04 77,2 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 33.000,00 87.000,00 66.500,00 66.500,00 66.500,00 66.500,00 66.500,00 76,4 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 14.820,00 20.412,00 18.386,67 18.386,67 18.386,67 18.386,67 18.386,67 90,1 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 9.072,00 13.490,00 10.332,60 10.067,80 10.067,80 10.067,80 10.067,80 74,6 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 126,00 2.585,00 740,17 740,17 740,17 740,17 740,17 28,6 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 100,00 559,00 116,40 116,40 116,40 116,40 116,40 20,8 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 350,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.106,00 — — — — — — —

2.3.2.1.1.1 Pasajes y Gastos de Transporte 10.500,00 — — — — — — —

Otros (3) 23.860,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 3.500,00 — — — — — — —

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 3.500,00 — — — — — — —

81 Conducción, Administración y Supervisión Institucional 1.056.607,00 1.530.660,00 1.522.324,42 1.490.562,20 1.271.902,50 1.213.496,17 1.213.424,45 79,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 850.954,00 1.088.107,00 1.082.100,27 1.051.697,28 842.037,58 842.037,58 841.965,86 77,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 381.511,00 382.311,00 382.311,00 352.352,00 294.166,15 294.166,15 294.166,15 76,9 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 163.409,00 264.354,00 264.354,00 263.910,10 218.746,39 218.746,39 218.746,39 82,8 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 171.493,00 172.130,00 172.130,00 172.130,00 125.760,03 125.760,03 125.688,31 73,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 60.840,00 109.449,00 103.447,32 103.447,32 51.471,91 51.471,91 51.471,91 47,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 44.038,00 44.037,75 44.037,75 44.037,75 44.037,75 44.037,75 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 32.560,00 41.494,00 41.493,83 41.493,83 41.493,83 41.493,83 41.493,83 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 30.141,00 39.396,00 39.396,00 39.396,00 32.837,79 32.837,79 32.837,79 83,4 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 21.320,00 21.315,95 21.315,86 21.315,86 21.315,86 21.315,86 100,0 %

Otros (4) 11.000,00 13.615,00 13.614,42 13.614,42 12.207,87 12.207,87 12.207,87 89,7 %

2.3 Bienes y Servicios 205.653,00 442.553,00 440.224,15 438.864,92 429.864,92 371.458,59 371.458,59 83,9 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 60.000,00 325.000,00 325.000,00 325.000,00 325.000,00 279.000,00 279.000,00 85,9 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 42.528,00 103.731,00 103.730,90 102.371,67 102.371,67 89.965,34 89.965,34 86,7 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 14.790,00 9.712,00 9.712,00 9.712,00 712,00 712,00 712,00 7,3 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 21.255,00 4.110,00 1.781,25 1.781,25 1.781,25 1.781,25 1.781,25 43,3 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 4.680,00 — — — — — — —

2.3.2.4.6.1 De Mobiliario y Similares 9.000,00 — — — — — — —

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales — — — — — — — —

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — — — — — — — —

Otros (3) 53.400,00 — — — — — — —

82 Gestión de las Comunicaciones e Imagen Institucional 495.616,00 477.663,00 472.771,93 472.665,58 363.988,36 363.988,36 363.983,09 76,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 480.195,00 477.663,00 472.771,93 472.665,58 363.988,36 363.988,36 363.983,09 76,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 285.852,00 242.343,00 237.452,00 237.345,65 188.686,03 188.686,03 188.686,03 77,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 171.941,00 174.341,00 174.341,00 174.341,00 122.792,33 122.792,33 122.792,33 70,4 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 37.485,00 37.484,93 37.484,93 37.484,93 37.484,93 37.479,66 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 18.202,00 17.086,00 17.086,00 17.086,00 13.238,65 13.238,65 13.238,65 77,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.408,00 6.408,00 6.408,00 1.786,42 1.786,42 1.786,42 27,9 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 15.421,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 2.625,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.464,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria 2.652,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones 2.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 4.680,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — — — — — — — —

83 Gestión Documental y Atención a la Ciudadania 802.351,00 696.343,00 696.091,46 621.286,07 562.382,58 542.935,43 542.935,43 78,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 371.839,00 421.467,00 421.216,13 346.410,74 287.507,25 287.507,25 287.507,25 68,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 136.971,00 203.577,00 203.577,00 128.916,00 111.736,91 111.736,91 111.736,91 54,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 176.652,00 151.882,00 151.632,00 151.558,39 126.203,51 126.203,51 126.203,51 83,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 16.320,00 18.901,00 18.901,00 18.901,00 13.755,17 13.755,17 13.755,17 72,8 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 17.320,00 17.320,00 17.320,00 17.320,00 14.140,00 14.140,00 14.140,00 81,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 18.047,00 16.772,00 16.772,00 16.772,00 12.543,35 12.543,35 12.543,35 74,8 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 5.375,00 5.374,13 5.303,35 5.303,35 5.303,35 5.303,35 98,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.657,00 4.657,00 4.657,00 1.672,74 1.672,74 1.672,74 35,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.329,00 1.558,00 1.558,00 1.558,00 1.027,22 1.027,22 1.027,22 65,9 %

Otros (4) 5.200,00 1.425,00 1.425,00 1.425,00 1.125,00 1.125,00 1.125,00 79,0 %

2.3 Bienes y Servicios 418.373,00 269.247,00 269.246,95 269.246,95 269.246,95 249.799,80 249.799,80 92,8 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 239.400,00 250.697,00 250.696,95 250.696,95 250.696,95 231.249,80 231.249,80 92,2 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 51.300,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 3.550,00 3.550,00 3.550,00 3.550,00 3.550,00 3.550,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 768,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 672,00 — — — — — — —

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 851,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 10.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 5.076,00 — — — — — — —

Otros (5) 110.306,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 12.139,00 5.629,00 5.628,38 5.628,38 5.628,38 5.628,38 5.628,38 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración 8.359,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 3.780,00 1.229,00 1.228,38 1.228,38 1.228,38 1.228,38 1.228,38 100,0 %

84 Gestión Administrativa 5.931.462,00 6.129.211,00 6.006.780,96 5.976.294,01 4.916.031,52 4.851.923,01 4.851.923,01 79,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.905.692,00 4.348.997,00 4.230.044,90 4.207.820,76 3.147.558,27 3.142.258,86 3.142.258,86 72,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.766.795,00 1.773.266,00 1.773.266,00 1.752.448,05 1.294.767,68 1.294.767,68 1.294.767,68 73,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.021.436,00 1.044.236,00 932.236,00 931.552,11 763.308,37 763.308,37 763.308,37 73,1 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 721.553,00 831.649,00 831.649,00 831.129,26 649.151,02 649.151,02 649.151,02 78,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 131.083,00 192.409,00 192.409,00 192.409,00 80.740,36 80.740,36 80.740,36 42,0 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 108.470,00 108.470,00 108.470,00 — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 106.073,00 101.803,65 101.601,09 101.601,09 97.139,43 97.139,43 91,6 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 70.151,00 103.576,00 103.575,79 103.575,79 103.575,79 103.575,79 103.575,79 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 101.134,00 100.321,00 100.021,00 100.021,00 81.130,08 80.907,33 80.907,33 80,7 %

Otros (4) 93.540,00 88.997,00 86.614,46 86.614,46 73.283,88 72.668,88 72.668,88 81,7 %

2.3 Bienes y Servicios 1.935.375,00 1.646.701,00 1.643.291,31 1.635.029,00 1.635.029,00 1.576.219,90 1.576.219,90 95,7 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 960.989,00 1.016.533,00 1.016.532,51 1.016.532,51 1.016.532,51 1.016.532,51 1.016.532,51 100,0 %

2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles 345.000,00 267.468,00 267.467,41 267.467,41 267.467,41 267.467,40 267.467,40 100,0 %

2.3.2.7.14.5 Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles 25.000,00 57.700,00 57.700,00 57.700,00 57.700,00 57.700,00 57.700,00 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 52.375,00 49.770,00 49.273,01 49.273,01 49.273,01 24.820,00 24.820,00 49,9 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 41.100,00 39.481,00 39.466,00 39.465,91 39.465,91 19.203,88 19.203,88 48,6 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial — 37.472,00 37.472,00 37.472,00 37.472,00 23.377,97 23.377,97 62,4 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 29.802,00 23.985,00 23.537,95 23.537,84 23.537,84 23.537,82 23.537,82 98,1 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 24.600,00 22.656,00 22.656,00 22.656,00 22.656,00 22.656,00 22.656,00 100,0 %

Otros (35) 456.509,00 131.636,00 129.186,43 120.924,32 120.924,32 120.924,32 120.924,32 91,9 %

2.4 Donaciones y Transferencias 78.845,00 79.749,00 79.749,00 79.749,00 79.749,00 79.749,00 79.749,00 100,0 %

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional 78.845,00 79.749,00 79.749,00 79.749,00 79.749,00 79.749,00 79.749,00 100,0 %

2.5 Otros Gastos — 53.214,00 53.145,75 53.145,25 53.145,25 53.145,25 53.145,25 99,9 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 50.592,00 50.590,70 50.590,70 50.590,70 50.590,70 50.590,70 100,0 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 2.329,00 2.328,05 2.328,05 2.328,05 2.328,05 2.328,05 100,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 293,00 227,00 226,50 226,50 226,50 226,50 77,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 11.550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 100,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones 1.050,00 — — — — — — —

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles 10.500,00 — — — — — — —

Total · 170 secuencia funcionals 99.459.599,00 108.298.512,00 100.129.471,42 95.844.741,04 85.590.163,61 77.661.702,94 77.574.323,35 71,7 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.