Ejecución de actividades de SERVICIO NAC. FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE-SERFOR - SEDE CENTRAL 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 102.056.134. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 77.535.247, equivalente al 76,0 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Agropecuaria. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 110,2 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 102,1 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 77,5 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 77,3 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 24,5 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

76,0 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 110.200.886,00
PIM: S/ 102.056.134,00
Devengado: S/ 77.535.246,81
Girado: S/ 77.252.773,44
Pendiente: S/ 24.520.887,19

Posición en el ranking

1227 nacional

228 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 76,0 %
Promedio regional 73,6 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 73,5 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 31,8 M

PIM S/ 39,7 M 80,1 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 16,5 M

PIM S/ 21,9 M 75,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 6,8 M

PIM S/ 8,8 M 77,9 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 4,4 M

PIM S/ 5,3 M 83,2 % ejecutado
2.3.2.7.13.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas S/ 1,9 M

PIM S/ 3,0 M 63,0 % ejecutado
2.1.1.1.1.8Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) S/ 1,4 M

PIM S/ 1,6 M 88,9 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 1,3 M

PIM S/ 1,6 M 80,3 % ejecutado
2.3.2.1.2.2Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio S/ 1,2 M

PIM S/ 1,5 M 76,8 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 898,0 mil

PIM S/ 1,7 M 53,3 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 781,7 mil

PIM S/ 965,4 mil 81,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 7,9 M

PIM S/ 39,7 M 80,1 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 5,3 M

PIM S/ 21,9 M 75,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,9 M

PIM S/ 8,8 M 77,9 % ejecutado
2.3.2.7.13.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas S/ 1,1 M

PIM S/ 3,0 M 63,0 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 886,0 mil

PIM S/ 5,3 M 83,2 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 787,7 mil

PIM S/ 1,7 M 53,3 % ejecutado
2.3.2.1.2.1Pasajes y Gastos de Transporte S/ 482,6 mil

PIM S/ 1,2 M 58,6 % ejecutado
2.1.1.9.1.4Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios S/ 377,4 mil

PIM S/ 377,4 mil 0,0 % ejecutado
2.3.2.1.2.2Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio S/ 350,0 mil

PIM S/ 1,5 M 76,8 % ejecutado
2.3.2.4.5.1De Vehículos S/ 343,3 mil

PIM S/ 751,4 mil 54,3 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

145 Vigilancia y Control en el Transporte de los Recursos Forestales Desde el Origen - Bosque al Destino - Centro de Transformación 96.000,00 744.743,00 719.492,90 719.492,90 619.306,77 511.315,61 511.315,61 68,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 494.878,00 473.278,00 473.278,00 373.091,87 373.091,87 373.091,87 75,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 417.633,00 409.633,00 409.633,00 330.151,86 330.151,86 330.151,86 79,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 45.027,00 38.027,00 38.027,00 23.591,83 23.591,83 23.591,83 52,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 25.618,00 25.618,00 25.618,00 19.348,18 19.348,18 19.348,18 75,5 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 6.600,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 96.000,00 249.865,00 246.214,90 246.214,90 246.214,90 138.223,74 138.223,74 55,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 96.000,00 213.500,00 210.434,00 210.434,00 210.434,00 113.522,84 113.522,84 53,2 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 25.620,00 25.620,00 25.620,00 25.620,00 18.300,00 18.300,00 71,4 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica — 10.505,00 10.080,90 10.080,90 10.080,90 6.320,90 6.320,90 60,2 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague — 240,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 33,3 %

146 Vigilancia y Control en el Transporte de los Recursos Forestales Desde el Origen - Bosque al Destino - Centro de Transformación 3.240,00 125.230,00 124.029,20 124.029,20 103.681,00 103.227,87 103.227,87 82,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 123.287,00 122.087,00 122.087,00 101.738,80 101.738,80 101.738,80 82,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 116.741,00 116.741,00 116.741,00 97.283,80 97.283,80 97.283,80 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 83,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 3.240,00 1.943,00 1.942,20 1.942,20 1.942,20 1.489,07 1.489,07 76,6 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 3.240,00 1.943,00 1.942,20 1.942,20 1.942,20 1.489,07 1.489,07 76,6 %

147 Vigilancia y Control en el Transporte de los Recursos Forestales Desde el Origen - Bosque al Destino - Centro de Transformación 115.320,00 262.229,00 258.462,34 258.462,34 233.511,20 204.157,90 204.157,90 77,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 146.195,00 144.395,00 144.395,00 119.443,86 119.443,86 119.443,86 81,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 136.711,00 136.711,00 136.711,00 113.054,05 113.054,05 113.054,05 82,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 7.684,00 7.684,00 7.684,00 6.389,81 6.389,81 6.389,81 83,2 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 1.800,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 115.320,00 116.034,00 114.067,34 114.067,34 114.067,34 84.714,04 84.714,04 73,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 88.200,00 85.350,00 85.350,00 85.350,00 85.350,00 67.950,00 67.950,00 79,6 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 18.120,00 15.756,00 15.756,00 15.756,00 15.756,00 8.678,90 8.678,90 55,1 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 1.800,00 8.523,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 4.523,80 4.523,80 53,1 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 7.200,00 2.650,00 1.591,74 1.591,74 1.591,74 791,74 791,74 29,9 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague — 1.277,00 717,40 717,40 717,40 317,40 317,40 24,9 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 1.024,00 1.024,00 1.024,00 1.024,00 1.024,00 1.024,00 100,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 980,00 980,00 980,00 980,00 980,00 980,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 228,00 227,40 227,40 227,40 227,40 227,40 99,7 %

Otros (2) — 246,00 220,80 220,80 220,80 220,80 220,80 89,8 %

148 Acciones de Planeamiento 1.594.117,00 1.680.796,00 1.653.676,10 1.651.087,01 1.437.452,93 1.329.752,93 1.329.752,93 79,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.318.117,00 1.206.348,00 1.187.434,00 1.187.434,00 973.799,92 973.799,92 973.799,92 80,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 925.362,00 1.095.333,00 1.085.333,00 1.085.333,00 888.330,73 888.330,73 888.330,73 81,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 357.511,00 76.371,00 76.371,00 76.371,00 63.639,69 63.639,69 63.639,69 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 28.644,00 28.644,00 25.730,00 25.730,00 21.829,50 21.829,50 21.829,50 76,2 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 6.600,00 6.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 276.000,00 474.448,00 466.242,10 463.653,01 463.653,01 355.953,01 355.953,01 75,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 276.000,00 426.000,00 426.000,00 426.000,00 426.000,00 336.000,00 336.000,00 78,9 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 25.905,00 17.700,00 17.700,00 17.700,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 3.410,00 3.410,00 820,91 820,91 820,91 820,91 24,1 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 666,00 666,00 666,00 666,00 666,00 666,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 467,00 466,10 466,10 466,10 466,10 466,10 99,8 %

149 Asesoramiento en Presupuesto y Planificación 320.748,00 699.960,00 680.066,93 673.066,93 621.899,25 523.833,85 505.613,33 74,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 234.748,00 323.912,00 321.315,00 321.315,00 270.147,32 270.147,32 251.926,80 83,4 %

2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) — 184.434,00 184.434,00 184.434,00 167.728,36 167.728,36 151.012,29 90,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 51.170,00 67.235,00 67.235,00 67.235,00 58.440,03 58.440,03 58.440,03 86,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 33.433,00 33.433,00 33.433,00 14.022,93 14.022,93 14.022,93 41,9 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 16.717,00 16.717,00 16.717,00 12.411,11 12.411,11 12.411,11 74,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 16.600,00 16.600,00 16.600,00 15.094,64 15.094,64 13.590,19 90,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.208,00 4.293,00 2.896,00 2.896,00 2.450,25 2.450,25 2.450,25 57,1 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 177.170,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 86.000,00 376.048,00 358.751,93 351.751,93 351.751,93 253.686,53 253.686,53 67,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 72.000,00 364.941,00 347.702,00 347.702,00 347.702,00 249.636,60 249.636,60 68,4 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 7.000,00 7.000,00 7.000,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 3.774,00 3.773,23 3.773,23 3.773,23 3.773,23 3.773,23 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 233,00 232,70 232,70 232,70 232,70 232,70 99,9 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 100,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 7.000,00 — — — — — — —

150 Acciones de Presupuesto 2.144.872,00 1.134.643,00 1.131.640,89 1.131.096,00 884.623,80 813.623,80 813.623,80 71,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 559.872,00 558.633,00 555.633,00 555.633,00 451.560,80 451.560,80 451.560,80 80,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 150.341,00 305.748,00 305.748,00 305.748,00 249.966,19 249.966,19 249.966,19 81,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 393.511,00 236.742,00 236.742,00 236.742,00 190.679,86 190.679,86 190.679,86 80,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.020,00 13.143,00 13.143,00 13.143,00 10.914,75 10.914,75 10.914,75 83,1 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.000,00 3.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.585.000,00 552.815,00 552.813,76 552.268,87 409.868,87 338.868,87 338.868,87 61,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 585.000,00 396.500,00 396.500,00 396.500,00 396.500,00 325.500,00 325.500,00 82,1 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 149.045,00 149.044,50 149.044,50 6.644,50 6.644,50 6.644,50 4,5 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 5.800,00 5.800,00 5.255,11 5.255,11 5.255,11 5.255,11 90,6 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 1.110,00 1.109,66 1.109,66 1.109,66 1.109,66 1.109,66 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 360,00 359,60 359,60 359,60 359,60 359,60 99,9 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 1.000.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 23.195,00 23.194,13 23.194,13 23.194,13 23.194,13 23.194,13 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 23.195,00 23.194,13 23.194,13 23.194,13 23.194,13 23.194,13 100,0 %

151 Acciones de Cooperación Internacional 800.492,00 893.887,00 884.623,53 882.822,59 796.194,24 739.438,76 739.438,76 82,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 276.749,00 451.515,00 444.115,00 444.115,00 357.486,65 357.486,65 357.486,65 79,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 270.341,00 236.742,00 231.742,00 231.742,00 183.566,52 183.566,52 183.566,52 77,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 202.349,00 202.349,00 202.349,00 165.745,13 165.745,13 165.745,13 81,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.208,00 10.024,00 10.024,00 10.024,00 8.175,00 8.175,00 8.175,00 81,6 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 2.400,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 396.000,00 312.410,00 310.547,13 308.746,19 308.746,19 251.990,71 251.990,71 80,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 386.000,00 299.200,00 299.200,00 299.200,00 299.200,00 243.600,00 243.600,00 81,4 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 5.000,00 5.760,00 4.182,40 4.182,40 4.182,40 4.182,40 4.182,40 72,6 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 5.000,00 4.000,00 4.000,00 2.199,06 2.199,06 1.043,58 1.043,58 26,1 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 760,00 475,70 475,70 475,70 475,70 475,70 62,6 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 440,00 439,03 439,03 439,03 439,03 439,03 99,8 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — — — — — — — —

2.4 Donaciones y Transferencias 127.743,00 127.743,00 127.743,00 127.743,00 127.743,00 127.743,00 127.743,00 100,0 %

2.4.1.2.1.99 A Otros Organismos Internacionales 127.743,00 127.743,00 127.743,00 127.743,00 127.743,00 127.743,00 127.743,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.219,00 2.218,40 2.218,40 2.218,40 2.218,40 2.218,40 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 2.219,00 2.218,40 2.218,40 2.218,40 2.218,40 2.218,40 100,0 %

152 Acciones de la Alta Dirección 1.896.309,00 1.718.325,00 1.662.155,29 1.652.738,52 1.373.415,29 1.347.024,50 1.319.774,08 78,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.063.109,00 1.272.995,00 1.233.895,00 1.233.895,00 954.571,77 954.571,77 927.321,35 75,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 781.481,00 770.222,00 735.222,00 735.222,00 581.425,26 581.425,26 581.425,26 75,5 %

2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades — 308.384,00 308.384,00 308.384,00 283.337,93 283.337,93 258.337,51 91,9 %

2.1.1.10.1.1 Dietas de Directorio y de Organismos Colegiados 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 7,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 50.000,00 50.000,00 50.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 27.751,00 27.751,00 27.751,00 25.500,00 25.500,00 23.250,00 91,9 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 25.000,00 25.000,00 25.000,00 21.232,88 21.232,88 21.232,88 84,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 18.228,00 16.038,00 15.538,00 15.538,00 12.575,70 12.575,70 12.575,70 78,4 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.200,00 3.600,00 — — — — — 0,0 %

Otros (1) 187.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 833.200,00 437.111,00 420.042,01 410.625,24 410.625,24 384.234,45 384.234,45 87,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 769.200,00 382.000,00 382.000,00 382.000,00 382.000,00 357.000,00 357.000,00 93,5 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 30.000,00 32.878,00 24.877,73 15.460,96 15.460,96 14.070,17 14.070,17 42,8 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 20.000,00 20.233,00 13.164,28 13.164,28 13.164,28 13.164,28 13.164,28 65,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 2.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.1.1 Pasajes y Gastos de Transporte 6.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.1.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 8.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 8.219,00 8.218,28 8.218,28 8.218,28 8.218,28 8.218,28 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 8.219,00 8.218,28 8.218,28 8.218,28 8.218,28 8.218,28 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — — — — — — — —

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — — — — — — — —

153 Dirección, Administración, Coordinación, Supervisión y Control 878.146,00 1.263.192,00 1.240.857,00 1.239.836,31 1.009.214,38 971.230,73 947.250,73 76,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 754.646,00 1.080.610,00 1.059.820,00 1.059.820,00 852.038,07 852.038,07 828.058,07 78,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 624.681,00 608.846,00 608.846,00 608.846,00 509.931,79 509.931,79 509.931,79 83,8 %

2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) — 249.000,00 244.000,00 244.000,00 220.733,33 220.733,33 198.733,33 88,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 110.741,00 113.142,00 103.142,00 103.142,00 54.586,94 54.586,94 54.586,94 48,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 44.000,00 44.000,00 44.000,00 18.455,56 18.455,56 18.455,56 41,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 23.760,00 22.220,00 22.220,00 19.866,00 19.866,00 17.886,00 83,6 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 22.000,00 22.000,00 22.000,00 16.334,25 16.334,25 16.334,25 74,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.624,00 16.262,00 15.612,00 15.612,00 12.130,20 12.130,20 12.130,20 74,6 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 3.600,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 123.500,00 182.582,00 181.037,00 180.016,31 157.176,31 119.192,66 119.192,66 65,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 102.000,00 142.000,00 142.000,00 142.000,00 142.000,00 105.000,00 105.000,00 73,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 10.000,00 30.722,00 29.467,00 29.467,00 6.627,00 6.627,00 6.627,00 21,6 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 11.500,00 9.860,00 9.570,00 8.549,31 8.549,31 7.565,66 7.565,66 76,7 %

154 Acciones de Gerencia General 275.374,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 100,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 150.374,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 147.170,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.604,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 125.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 125.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 100,0 %

155 Acciones de Comunicaciones e Imagen Institucional 871.245,00 1.025.528,00 1.005.628,40 1.004.847,03 897.308,33 787.287,20 787.287,20 76,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 578.245,00 585.860,00 582.260,00 582.260,00 474.721,30 474.721,30 474.721,30 81,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 399.851,00 546.722,00 546.722,00 546.722,00 450.485,28 450.485,28 450.485,28 82,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 159.170,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 11.213,97 11.213,97 11.213,97 57,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.624,00 16.038,00 16.038,00 16.038,00 13.022,05 13.022,05 13.022,05 81,2 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 3.600,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 293.000,00 439.668,00 423.368,40 422.587,03 422.587,03 312.565,90 312.565,90 71,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 286.000,00 338.713,00 332.150,00 332.150,00 332.150,00 268.887,50 268.887,50 79,4 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 38.363,00 38.363,00 38.363,00 38.363,00 6.363,00 6.363,00 16,6 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 31.474,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 21.000,00 21.000,00 66,7 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 9.110,00 8.050,00 8.050,00 8.050,00 1.510,00 1.510,00 16,6 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 8.560,00 7.060,00 7.060,00 7.060,00 7.060,00 7.060,00 82,5 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 4.000,00 5.000,00 3.000,00 2.218,63 2.218,63 — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.000,00 3.880,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 82,5 %

2.3.1.7.1.1 Enseres — 1.584,00 1.583,40 1.583,40 1.583,40 1.583,40 1.583,40 100,0 %

Otros (5) — 2.984,00 2.962,00 2.962,00 2.962,00 2.962,00 2.962,00 99,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —

156 Acciones de Informatica 4.682.208,00 2.772.456,00 2.738.676,58 2.738.676,58 2.496.345,52 2.380.627,31 2.380.627,31 85,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.163.240,00 1.254.650,00 1.225.650,00 1.225.650,00 983.318,94 983.318,94 983.318,94 78,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 914.044,00 1.159.184,00 1.139.184,00 1.139.184,00 912.808,09 912.808,09 912.808,09 78,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 204.340,00 46.371,00 46.371,00 46.371,00 38.003,58 38.003,58 38.003,58 82,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 36.456,00 40.095,00 40.095,00 40.095,00 32.507,27 32.507,27 32.507,27 81,1 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 8.400,00 9.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.077.036,00 1.287.806,00 1.285.026,66 1.285.026,66 1.285.026,66 1.169.308,45 1.169.308,45 90,8 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 406.200,00 442.581,00 442.580,27 442.580,27 442.580,27 428.550,85 428.550,85 96,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 393.800,00 346.500,00 346.500,00 346.500,00 346.500,00 323.500,00 323.500,00 93,4 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 186.696,00 274.951,00 274.950,91 274.950,91 274.950,91 223.714,68 223.714,68 81,4 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 46.835,00 46.834,20 46.834,20 46.834,20 46.834,20 46.834,20 100,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 38.338,00 38.338,00 38.338,00 38.338,00 33.850,00 33.850,00 88,3 %

2.3.2.7.4.3 Soporte Técnico — 32.635,00 32.634,08 32.634,08 32.634,08 32.634,08 32.634,08 100,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 64.092,00 32.147,00 32.146,20 32.146,20 32.146,20 25.585,75 25.585,75 79,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 16.423,00 16.422,50 16.422,50 16.422,50 16.422,50 16.422,50 100,0 %

Otros (11) 26.248,00 57.396,00 54.620,50 54.620,50 54.620,50 38.216,39 38.216,39 66,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 2.441.932,00 230.000,00 227.999,92 227.999,92 227.999,92 227.999,92 227.999,92 99,1 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 187.088,00 185.087,92 185.087,92 185.087,92 185.087,92 185.087,92 98,9 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 23.800,00 23.800,00 23.800,00 23.800,00 23.800,00 23.800,00 100,0 %

2.6.6.1.3.2 Softwares 2.434.732,00 14.112,00 14.112,00 14.112,00 14.112,00 14.112,00 14.112,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.6.7.1.4.2 Gastos por la Compra de Bienes — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — — — — — — — —

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — — — — — — — —

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles 7.200,00 — — — — — — —

Total · 155 secuencia funcionals 110.200.886,00 102.056.134,00 97.360.161,83 96.735.668,48 86.316.976,08 77.535.246,81 77.252.773,44 76,0 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.