Ejecución de actividades y proyectos de SERVICIO NAC. FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE-SERFOR - SEDE CENTRAL 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 112.502.858. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 84.753.598, equivalente al 75,3 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Agropecuaria. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 122,6 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 112,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 84,8 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 84,5 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 27,7 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

75,3 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 122.592.568,00
PIM: S/ 112.502.858,00
Devengado: S/ 84.753.597,79
Girado: S/ 84.471.124,42
Pendiente: S/ 27.749.260,21

Posición en el ranking

952 nacional

190 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 75,3 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 71,4 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Recuperación de Ecosistemas Degradados en las Comunidades Campesinas de Piscopampa, Río Blanco y Tuhuallque, Piscopampa, Tuhuallqui y Río Blanco del Distrito de Pampacolca - Provincia de Castilla - Departamento de Arequipa

Código 2543158

PIMS/ 2,2 M

EjecutadoS/ 1,6 M

Avance73,7 %
2

Mejoramiento de los Servicios de Control y Vigilancia de la Legalidad del Transporte de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre del Puesto de Control Chontachaca de la Atffs Cusco Distrito de Kosñipata - Provincia de Paucartambo - Departamento de Cusco

Código 2510596

PIMS/ 2,3 M

EjecutadoS/ 1,4 M

Avance60,4 %
3

Recuperación de los Servicios Ecosistemicos en Ecosistema, Forestal Degradado Distritos de Acobambilla, Colcabamba de las Provincias de Huancavelica, Tayacaja del Departamento de Huancavelica

Código 2629347

PIMS/ 2,2 M

EjecutadoS/ 1,3 M

Avance61,7 %
4

Recuperación del Ecosistema Forestal Degradado Bosque Relicto Mesoandino en la Comunidad Campesina de San Ignacio del Distrito de Huanipaca - Provincia de Abancay - Departamento de Apurímac

Código 2540720

PIMS/ 1,2 M

EjecutadoS/ 954,2 mil

Avance78,1 %
5

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 864,3 mil

EjecutadoS/ 616,4 mil

Avance71,3 %
6

Mejoramiento de los Servicios de Aprovechamiento Sostenible de la Vicuña (Vicugna Vicugna) en Cinco Comunidades Campesinas Alccasana y Pataccollana del Distrito de Condoroma - Provincia de Espinar - Departamento de Cusco

Código 2568980

PIMS/ 631,7 mil

EjecutadoS/ 392,2 mil

Avance62,1 %
7

Adquisición de Servidor, Sistema de Almacenamiento (Storage), Hardware General y Switch; Ademas de Otros Activos en el(la) Oficina de Tecnologias de la Información del Serfor en la Localidad Magdalena del Mar, Distrito de Magdalena del Mar, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2610029

PIMS/ 282,3 mil

EjecutadoS/ 282,3 mil

Avance100,0 %
8

Mejoramiento del Servicio de Recuperación del Condor Andino (Vultur Gryphus) en el Perú

Código 2509100

PIMS/ 328,9 mil

EjecutadoS/ 215,4 mil

Avance65,5 %
9

Recuperación de los Servicios Ecosistemicos en 3 Unidades Productoras 3 Centros Poblados 3 Distritos de la Provincia de Lambayeque del Departamento de Lambayeque

Código 2621270

PIMS/ 88,8 mil

EjecutadoS/ 84,9 mil

Avance95,6 %
10

Mejoramiento de los Servicios de Control y Vigilancia de la Legalidad del Transporte de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre en el Puesto de Control Olmos de la Atffs Lambayeque en el Distrito de Olmos - Provincia de Lambayeque - Departamento de Lambayeque

Código 2530300

PIMS/ 56,3 mil

EjecutadoS/ 53,7 mil

Avance95,4 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento de los Servicios de Control y Vigilancia de la Legalidad del Transporte de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre del Puesto de Control Chontachaca de la Atffs Cusco Distrito de Kosñipata - Provincia de Paucartambo - Departamento de Cusco

Código 2510596

PIMS/ 2,3 M

PendienteS/ 899,6 mil

Avance60,4 %
2

Recuperación de los Servicios Ecosistemicos en Ecosistema, Forestal Degradado Distritos de Acobambilla, Colcabamba de las Provincias de Huancavelica, Tayacaja del Departamento de Huancavelica

Código 2629347

PIMS/ 2,2 M

PendienteS/ 836,2 mil

Avance61,7 %
3

Recuperación de Ecosistemas Degradados en las Comunidades Campesinas de Piscopampa, Río Blanco y Tuhuallque, Piscopampa, Tuhuallqui y Río Blanco del Distrito de Pampacolca - Provincia de Castilla - Departamento de Arequipa

Código 2543158

PIMS/ 2,2 M

PendienteS/ 585,7 mil

Avance73,7 %
4

Recuperación del Ecosistema Forestal Degradado Bosque Relicto Mesoandino en la Comunidad Campesina de San Ignacio del Distrito de Huanipaca - Provincia de Abancay - Departamento de Apurímac

Código 2540720

PIMS/ 1,2 M

PendienteS/ 267,7 mil

Avance78,1 %
5

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 864,3 mil

PendienteS/ 247,9 mil

Avance71,3 %
6

Mejoramiento de los Servicios de Aprovechamiento Sostenible de la Vicuña (Vicugna Vicugna) en Cinco Comunidades Campesinas Alccasana y Pataccollana del Distrito de Condoroma - Provincia de Espinar - Departamento de Cusco

Código 2568980

PIMS/ 631,7 mil

PendienteS/ 239,5 mil

Avance62,1 %
7

Mejoramiento del Servicio de Recuperación del Condor Andino (Vultur Gryphus) en el Perú

Código 2509100

PIMS/ 328,9 mil

PendienteS/ 113,5 mil

Avance65,5 %
8

Mejoramiento, Ampliación del Servicio de Gestión de la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre - Atffs Áncash Región Áncash

Código 2253852

PIMS/ 15,0 mil

PendienteS/ 15,0 mil

Avance0,0 %
9

Adquisición de Servidor, Sistema de Almacenamiento (Storage), Switch, Sistema Ininterrumpido de Energía (Ups), Software de Carga de Almacenamiento de Medios, Software de Respaldo o Archivo, Software de Manejo de Documentos, Software de Seguridad de Transacciones y de Protección Contra Virus, Software de Comunicaciones de Escritorio, Software de Mesa de Ayuda o Centro de Llamadas (Call Center), Computadora de Escritorio y Impresora Multifuncional; en el(la) Sistema de Información en la Localidad

Código 2455874

PIMS/ 15,0 mil

PendienteS/ 15,0 mil

Avance0,0 %
10

Recuperación de los Servicios Ecosistemicos en 3 Unidades Productoras 3 Centros Poblados 3 Distritos de la Provincia de Lambayeque del Departamento de Lambayeque

Código 2621270

PIMS/ 88,8 mil

PendienteS/ 3,9 mil

Avance95,6 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 31,8 M

PIM S/ 39,7 M 80,1 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 16,5 M

PIM S/ 21,9 M 75,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 6,8 M

PIM S/ 8,8 M 77,9 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 4,4 M

PIM S/ 5,3 M 83,2 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 2,6 M

PIM S/ 4,3 M 61,9 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 2,4 M

PIM S/ 3,3 M 73,8 % ejecutado
2.3.2.7.13.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas S/ 1,9 M

PIM S/ 3,0 M 63,0 % ejecutado
2.1.1.1.1.8Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) S/ 1,4 M

PIM S/ 1,6 M 88,9 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 1,3 M

PIM S/ 1,6 M 80,3 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 1,3 M

PIM S/ 1,7 M 75,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 7,9 M

PIM S/ 39,7 M 80,1 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 5,3 M

PIM S/ 21,9 M 75,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,9 M

PIM S/ 8,8 M 77,9 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,6 M

PIM S/ 4,3 M 61,9 % ejecutado
2.3.2.7.13.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas S/ 1,1 M

PIM S/ 3,0 M 63,0 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 886,0 mil

PIM S/ 5,3 M 83,2 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 857,0 mil

PIM S/ 3,3 M 73,8 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 787,7 mil

PIM S/ 1,7 M 53,3 % ejecutado
2.3.2.1.2.1Pasajes y Gastos de Transporte S/ 482,6 mil

PIM S/ 1,2 M 58,6 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 417,7 mil

PIM S/ 1,7 M 75,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

157 Acciones de Tramite Documentario 808.710,00 980.049,00 960.607,91 960.607,91 853.438,20 796.918,62 796.918,62 81,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 562.335,00 576.325,00 570.925,00 570.925,00 463.755,29 461.791,82 461.791,82 80,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 346.962,00 516.933,00 516.933,00 516.933,00 418.932,27 418.932,27 418.932,27 81,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 23.280,00 23.938,00 23.938,00 23.938,00 19.431,38 19.431,38 19.431,38 81,2 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 19.813,00 21.662,00 21.662,00 21.662,00 19.242,78 17.441,43 17.441,43 80,5 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 5.400,00 5.400,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 3.302,00 3.611,00 3.611,00 3.611,00 1.795,08 1.795,08 1.795,08 49,7 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 2.106,00 2.106,00 2.106,00 2.059,91 2.059,91 2.059,91 97,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.784,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.732,31 1.570,19 1.570,19 80,5 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

Otros (3) 161.394,00 325,00 325,00 325,00 161,56 161,56 161,56 49,7 %

2.3 Bienes y Servicios 246.375,00 402.224,00 388.182,91 388.182,91 388.182,91 333.626,80 333.626,80 83,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 214.300,00 351.150,00 344.750,00 344.750,00 344.750,00 300.750,00 300.750,00 85,7 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 21.350,00 24.972,00 24.971,67 24.971,67 24.971,67 17.640,00 17.640,00 70,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 11.309,00 3.708,70 3.708,70 3.708,70 3.708,70 3.708,70 32,8 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 10.725,00 9.867,00 9.866,64 9.866,64 9.866,64 8.222,20 8.222,20 83,3 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 4.280,00 4.240,00 4.240,00 4.240,00 2.660,00 2.660,00 62,2 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 541,00 541,00 541,00 541,00 541,00 541,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 50,00 49,90 49,90 49,90 49,90 49,90 99,8 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales — 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 100,0 %

Otros (4) — 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %

158 Acciones de Contabilidad 819.760,00 1.167.545,00 1.145.445,00 1.145.445,00 1.034.783,77 999.283,77 999.283,77 85,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 668.245,00 663.866,00 660.266,00 660.266,00 549.604,77 549.604,77 549.604,77 82,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 489.851,00 644.223,00 644.223,00 644.223,00 536.234,41 536.234,41 536.234,41 83,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.624,00 16.043,00 16.043,00 16.043,00 13.370,36 13.370,36 13.370,36 83,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 3.600,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 159.170,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 108.000,00 293.000,00 274.500,00 274.500,00 274.500,00 239.000,00 239.000,00 81,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 108.000,00 293.000,00 274.500,00 274.500,00 274.500,00 239.000,00 239.000,00 81,6 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — — — — — — — —

2.4 Donaciones y Transferencias 43.515,00 195.748,00 195.748,00 195.748,00 195.748,00 195.748,00 195.748,00 100,0 %

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional 43.515,00 195.748,00 195.748,00 195.748,00 195.748,00 195.748,00 195.748,00 100,0 %

2.5 Otros Gastos — 14.931,00 14.931,00 14.931,00 14.931,00 14.931,00 14.931,00 100,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 14.931,00 14.931,00 14.931,00 14.931,00 14.931,00 14.931,00 100,0 %

159 Gestión Administrativa 563.497,00 815.829,00 714.831,39 713.037,45 630.118,56 575.368,56 557.148,04 70,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 409.497,00 516.815,00 499.286,00 499.286,00 416.367,11 416.367,11 398.146,59 80,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 219.511,00 237.976,00 237.976,00 237.976,00 200.215,28 200.215,28 200.215,28 84,1 %

2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) — 200.593,00 187.000,00 187.000,00 167.717,90 167.717,90 151.001,83 83,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 33.433,00 33.433,00 33.433,00 14.022,93 14.022,93 14.022,93 41,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 18.054,00 15.918,00 15.918,00 15.094,64 15.094,64 13.590,19 83,6 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 16.716,00 16.716,00 16.716,00 12.411,11 12.411,11 12.411,11 74,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.416,00 8.243,00 8.243,00 8.243,00 6.905,25 6.905,25 6.905,25 83,8 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 1.800,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 177.170,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 154.000,00 299.014,00 215.545,39 213.751,45 213.751,45 159.001,45 159.001,45 53,2 %

2.3.2.7.14.5 Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles 26.000,00 182.200,00 101.500,00 101.500,00 101.500,00 82.750,00 82.750,00 45,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 108.000,00 83.200,00 81.200,00 81.200,00 81.200,00 61.200,00 61.200,00 73,6 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 22.068,00 22.068,00 22.068,00 22.068,00 6.068,00 6.068,00 27,5 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 20.000,00 7.000,00 7.000,00 5.206,06 5.206,06 5.206,06 5.206,06 74,4 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 2.150,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 1.806,00 1.037,39 1.037,39 1.037,39 1.037,39 1.037,39 57,4 %

2.3.2.6.1.1 Gastos Legales y Judiciales — 590,00 590,00 590,00 590,00 590,00 590,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — — — — — — — —

160 Gestión Administrativa 11.303.989,00 11.122.108,00 10.941.621,06 10.759.997,38 10.428.379,64 9.336.395,30 9.335.731,90 83,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.906.634,00 1.934.553,00 1.921.353,00 1.921.353,00 1.589.735,26 1.589.735,26 1.589.735,26 82,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.207.524,00 1.304.725,00 1.304.725,00 1.304.725,00 1.077.091,23 1.077.091,23 1.077.091,23 82,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 628.622,00 557.822,00 557.822,00 557.822,00 463.638,53 463.638,53 463.638,53 83,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 57.288,00 58.806,00 58.806,00 58.806,00 49.005,50 49.005,50 49.005,50 83,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 13.200,00 13.200,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 9.343.296,00 9.132.208,00 8.983.452,92 8.801.829,24 8.801.829,24 7.709.880,10 7.709.216,70 84,4 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 4.142.653,00 4.144.754,00 4.144.733,28 4.142.653,68 4.142.653,68 3.452.211,40 3.452.211,40 83,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.433.000,00 1.363.500,00 1.327.500,00 1.327.500,00 1.327.500,00 1.252.500,00 1.252.500,00 91,9 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 1.025.217,00 953.262,00 947.081,10 778.933,90 778.933,90 778.933,90 778.933,90 81,7 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 726.360,00 660.960,00 660.960,00 660.960,00 660.960,00 552.816,54 552.816,54 83,6 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 696.573,00 586.608,00 481.003,20 481.003,20 481.003,20 481.003,20 481.003,20 82,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 368.400,00 382.159,00 381.218,12 381.218,12 381.218,12 289.158,59 289.158,59 75,7 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 185.000,00 185.000,00 185.000,00 185.000,00 185.000,00 142.037,31 142.037,31 76,8 %

2.3.2.6.3.2 Seguro de Vehículos 103.178,00 176.435,00 176.434,26 176.434,26 176.434,26 176.434,26 175.770,86 100,0 %

Otros (22) 662.915,00 679.530,00 679.522,96 668.126,08 668.126,08 584.784,90 584.784,90 86,1 %

2.5 Otros Gastos 54.059,00 54.059,00 35.527,14 35.527,14 35.527,14 35.491,94 35.491,94 65,7 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 40.000,00 35.491,94 35.491,94 35.491,94 35.491,94 35.491,94 88,7 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos 54.059,00 14.059,00 35,20 35,20 35,20 — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.288,00 1.288,00 1.288,00 1.288,00 1.288,00 1.288,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.288,00 1.288,00 1.288,00 1.288,00 1.288,00 1.288,00 100,0 %

161 Pago de Planillas 737.306,00 3.370.328,00 3.337.528,00 3.337.528,00 2.756.672,29 2.756.672,09 2.671.421,83 81,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 737.306,00 3.370.328,00 3.337.528,00 3.337.528,00 2.756.672,29 2.756.672,09 2.671.421,83 81,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 558.000,00 2.163.436,00 2.138.436,00 2.138.436,00 1.762.943,22 1.762.943,22 1.762.943,22 81,5 %

2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) — 851.708,00 851.708,00 851.708,00 773.493,58 773.493,58 695.282,81 90,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 156.418,00 156.418,00 156.418,00 63.739,50 63.739,50 63.739,50 40,8 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 930,00 78.209,00 78.209,00 78.209,00 57.146,04 57.146,04 57.146,04 73,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 870,00 76.664,00 76.664,00 76.664,00 69.619,04 69.618,84 62.579,35 90,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.826,00 36.093,00 36.093,00 36.093,00 29.730,91 29.730,91 29.730,91 82,4 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 7.800,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 6.360,00 — — — — — — —

Otros (3) 163.320,00 — — — — — — —

162 Acciones de Tesoreria 776.480,00 885.855,00 868.467,04 865.604,25 746.818,64 693.825,44 693.825,44 78,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 456.480,00 457.240,00 444.240,00 444.240,00 344.412,07 344.412,07 344.412,07 75,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 249.511,00 408.118,00 398.118,00 398.118,00 308.693,46 308.693,46 308.693,46 75,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 190.949,00 32.979,00 32.979,00 32.979,00 25.997,30 25.997,30 25.997,30 78,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.020,00 13.143,00 13.143,00 13.143,00 9.721,31 9.721,31 9.721,31 74,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.000,00 3.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 320.000,00 426.943,00 422.557,24 419.694,45 400.736,77 347.743,57 347.743,57 81,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 234.000,00 318.050,00 313.800,00 313.800,00 313.800,00 260.806,80 260.806,80 82,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 86.000,00 39.488,00 39.487,02 39.487,02 20.532,71 20.532,71 20.532,71 52,0 %

2.3.2.6.2.1 Cargos Bancarios — 31.155,00 31.155,00 31.155,00 31.155,00 31.155,00 31.155,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 9.524,00 9.523,91 9.523,91 9.523,91 9.523,91 9.523,91 100,0 %

2.3.2.6.1.1 Gastos Legales y Judiciales — 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 4.013,00 4.012,38 1.149,59 1.149,59 1.149,59 1.149,59 28,7 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 3.617,00 3.610,89 3.610,89 3.610,89 3.610,89 3.610,89 99,8 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales — 2.550,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00 100,0 %

Otros (25) — 14.046,00 13.918,04 13.918,04 13.914,67 13.914,67 13.914,67 99,1 %

2.5 Otros Gastos — 1.672,00 1.669,80 1.669,80 1.669,80 1.669,80 1.669,80 99,9 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 100,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 572,00 569,80 569,80 569,80 569,80 569,80 99,6 %

163 Acciones de Gestión de Recursos Humanos 2.137.189,00 3.715.722,00 3.555.644,81 3.545.237,03 2.944.626,62 2.744.136,60 2.734.636,60 73,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.609.089,00 2.856.801,00 2.732.376,50 2.726.267,12 2.125.656,71 2.092.041,73 2.092.041,73 73,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 796.873,00 1.028.138,00 1.028.138,00 1.028.138,00 761.024,96 761.024,96 761.024,96 74,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 724.192,00 572.223,00 572.223,00 572.223,00 465.841,10 465.841,10 465.841,10 81,4 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 458.209,00 458.209,00 458.209,00 447.281,84 447.281,84 447.281,84 97,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 3.302,00 364.759,00 283.725,00 283.725,00 224.289,38 224.289,38 224.289,38 61,5 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 19.813,00 113.630,00 112.348,00 112.348,00 16.467,79 14.963,68 14.963,68 13,2 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 2.779,00 111.076,00 80.857,50 80.748,12 80.748,12 48.772,62 48.772,62 43,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 46.872,00 65.548,00 65.548,00 61.303,00 52.597,91 52.597,91 52.597,91 80,2 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 57.900,00 57.900,00 57.900,00 51.500,00 51.500,00 51.500,00 89,0 %

Otros (7) 15.258,00 85.318,00 73.428,00 71.673,00 25.905,61 25.770,24 25.770,24 30,2 %

2.3 Bienes y Servicios 528.100,00 839.037,00 814.394,71 810.096,31 810.096,31 643.221,27 633.721,27 76,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 497.500,00 652.000,00 631.500,00 631.500,00 631.500,00 518.500,00 509.000,00 79,5 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 77.039,00 77.039,00 77.039,00 77.039,00 33.054,00 33.054,00 42,9 %

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 30.600,00 34.852,00 34.851,83 34.851,83 34.851,83 30.088,53 30.088,53 86,3 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 22.620,00 22.224,00 22.224,00 22.224,00 22.224,00 22.224,00 98,3 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 10.470,00 10.270,00 7.639,72 7.639,72 5.412,24 5.412,24 51,7 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 9.349,00 9.306,20 9.306,20 9.306,20 9.306,20 9.306,20 99,5 %

2.3.1.7.1.1 Enseres — 8.927,00 8.926,10 8.926,10 8.926,10 8.926,10 8.926,10 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 6.441,00 6.440,68 4.772,56 4.772,56 4.772,56 4.772,56 74,1 %

Otros (12) — 17.339,00 13.836,90 13.836,90 13.836,90 10.937,64 10.937,64 63,1 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 19.884,00 8.873,60 8.873,60 8.873,60 8.873,60 8.873,60 44,6 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 11.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 8.884,00 8.873,60 8.873,60 8.873,60 8.873,60 8.873,60 99,9 %

164 Acciones de Ejecución Coactiva 276.749,00 293.496,00 292.295,40 292.295,40 255.898,08 243.898,08 243.898,08 83,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 216.749,00 219.288,00 218.088,00 218.088,00 181.690,68 181.690,68 181.690,68 82,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 210.341,00 212.742,00 212.742,00 212.742,00 177.235,68 177.235,68 177.235,68 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.208,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 83,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 60.000,00 74.208,00 74.207,40 74.207,40 74.207,40 62.207,40 62.207,40 83,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 60.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 60.000,00 60.000,00 83,3 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial — 2.208,00 2.207,40 2.207,40 2.207,40 2.207,40 2.207,40 100,0 %

165 Acciones de Asesoramiento Juridico 1.448.543,00 1.493.040,00 1.411.382,00 1.411.382,00 1.143.503,57 1.112.003,57 1.095.912,61 74,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.201.343,00 1.223.040,00 1.154.882,00 1.154.882,00 887.003,57 887.003,57 870.912,61 72,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 769.792,00 769.445,00 719.445,00 719.445,00 538.402,40 538.402,40 538.402,40 70,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 399.511,00 224.751,00 224.751,00 224.751,00 187.292,66 187.292,66 187.292,66 83,3 %

2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) — 143.560,00 133.000,00 133.000,00 118.098,80 118.098,80 103.336,45 82,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 29.525,00 29.525,00 29.525,00 7.381,18 7.381,18 7.381,18 25,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 26.040,00 22.498,00 21.398,00 21.398,00 16.706,25 16.706,25 16.706,25 74,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 14.763,00 14.763,00 14.763,00 8.493,40 8.493,40 8.493,40 57,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 13.698,00 12.000,00 12.000,00 10.628,88 10.628,88 9.300,27 77,6 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 6.000,00 4.800,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 247.200,00 270.000,00 256.500,00 256.500,00 256.500,00 225.000,00 225.000,00 83,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 247.200,00 270.000,00 256.500,00 256.500,00 256.500,00 225.000,00 225.000,00 83,3 %

166 Implementación de Negociación Colectiva Descentralizada 105.938,00 205.068,00 205.067,44 200.394,14 197.244,14 197.244,14 197.244,14 96,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 202.785,00 202.785,00 198.111,70 194.961,70 194.961,70 194.961,70 96,1 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 103.950,00 103.950,00 103.600,00 100.450,00 100.450,00 100.450,00 96,6 %

2.1.2.1.2.5 Entrega de Cupón o Vale por Concepto de Alimentación — 97.435,00 97.435,00 93.111,70 93.111,70 93.111,70 93.111,70 95,6 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios — 2.283,00 2.282,44 2.282,44 2.282,44 2.282,44 2.282,44 100,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 2.283,00 2.282,44 2.282,44 2.282,44 2.282,44 2.282,44 100,0 %

2.5 Otros Gastos 105.938,00 — — — — — — —

2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 105.938,00 — — — — — — —

167 Implementación de Negociación Colectiva Descentralizada 105.938,00 9.091,00 — — — — — 0,0 %

2.5 Otros Gastos 105.938,00 9.091,00 — — — — — 0,0 %

2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 105.938,00 9.091,00 — — — — — 0,0 %

168 Acciones de Control y Auditoria 117.374,00 296.724,00 296.124,00 296.124,00 286.916,37 244.516,37 244.516,37 82,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 54.374,00 55.644,00 55.044,00 55.044,00 45.836,37 45.836,37 45.836,37 82,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 51.170,00 52.371,00 52.371,00 52.371,00 43.608,87 43.608,87 43.608,87 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.604,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 83,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 63.000,00 241.080,00 241.080,00 241.080,00 241.080,00 198.680,00 198.680,00 82,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 63.000,00 241.080,00 241.080,00 241.080,00 241.080,00 198.680,00 198.680,00 82,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — — — — — — — —

Total · 223 secuencia funcionals 122.592.568,00 112.502.858,00 106.548.035,23 105.921.612,15 95.502.919,75 84.753.597,79 84.471.124,42 75,3 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.