Ejecución de actividades de SERVICIO NAC. FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE-SERFOR - SEDE CENTRAL 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 102.056.134. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 77.535.247, equivalente al 76,0 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Agropecuaria. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 110,2 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 102,1 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 77,5 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 77,3 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 24,5 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

76,0 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 110.200.886,00
PIM: S/ 102.056.134,00
Devengado: S/ 77.535.246,81
Girado: S/ 77.252.773,44
Pendiente: S/ 24.520.887,19

Posición en el ranking

1227 nacional

228 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 76,0 %
Promedio regional 73,6 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 73,5 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 31,8 M

PIM S/ 39,7 M 80,1 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 16,5 M

PIM S/ 21,9 M 75,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 6,8 M

PIM S/ 8,8 M 77,9 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 4,4 M

PIM S/ 5,3 M 83,2 % ejecutado
2.3.2.7.13.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas S/ 1,9 M

PIM S/ 3,0 M 63,0 % ejecutado
2.1.1.1.1.8Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) S/ 1,4 M

PIM S/ 1,6 M 88,9 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 1,3 M

PIM S/ 1,6 M 80,3 % ejecutado
2.3.2.1.2.2Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio S/ 1,2 M

PIM S/ 1,5 M 76,8 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 898,0 mil

PIM S/ 1,7 M 53,3 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 781,7 mil

PIM S/ 965,4 mil 81,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 7,9 M

PIM S/ 39,7 M 80,1 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 5,3 M

PIM S/ 21,9 M 75,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,9 M

PIM S/ 8,8 M 77,9 % ejecutado
2.3.2.7.13.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas S/ 1,1 M

PIM S/ 3,0 M 63,0 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 886,0 mil

PIM S/ 5,3 M 83,2 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 787,7 mil

PIM S/ 1,7 M 53,3 % ejecutado
2.3.2.1.2.1Pasajes y Gastos de Transporte S/ 482,6 mil

PIM S/ 1,2 M 58,6 % ejecutado
2.1.1.9.1.4Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios S/ 377,4 mil

PIM S/ 377,4 mil 0,0 % ejecutado
2.3.2.1.2.2Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio S/ 350,0 mil

PIM S/ 1,5 M 76,8 % ejecutado
2.3.2.4.5.1De Vehículos S/ 343,3 mil

PIM S/ 751,4 mil 54,3 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

157 Acciones de Tramite Documentario 808.710,00 980.049,00 960.607,91 960.607,91 853.438,20 796.918,62 796.918,62 81,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 562.335,00 576.325,00 570.925,00 570.925,00 463.755,29 461.791,82 461.791,82 80,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 346.962,00 516.933,00 516.933,00 516.933,00 418.932,27 418.932,27 418.932,27 81,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 23.280,00 23.938,00 23.938,00 23.938,00 19.431,38 19.431,38 19.431,38 81,2 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 19.813,00 21.662,00 21.662,00 21.662,00 19.242,78 17.441,43 17.441,43 80,5 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 5.400,00 5.400,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 3.302,00 3.611,00 3.611,00 3.611,00 1.795,08 1.795,08 1.795,08 49,7 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 2.106,00 2.106,00 2.106,00 2.059,91 2.059,91 2.059,91 97,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.784,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.732,31 1.570,19 1.570,19 80,5 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

Otros (3) 161.394,00 325,00 325,00 325,00 161,56 161,56 161,56 49,7 %

2.3 Bienes y Servicios 246.375,00 402.224,00 388.182,91 388.182,91 388.182,91 333.626,80 333.626,80 83,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 214.300,00 351.150,00 344.750,00 344.750,00 344.750,00 300.750,00 300.750,00 85,7 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 21.350,00 24.972,00 24.971,67 24.971,67 24.971,67 17.640,00 17.640,00 70,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 11.309,00 3.708,70 3.708,70 3.708,70 3.708,70 3.708,70 32,8 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 10.725,00 9.867,00 9.866,64 9.866,64 9.866,64 8.222,20 8.222,20 83,3 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 4.280,00 4.240,00 4.240,00 4.240,00 2.660,00 2.660,00 62,2 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 541,00 541,00 541,00 541,00 541,00 541,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 50,00 49,90 49,90 49,90 49,90 49,90 99,8 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales — 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 100,0 %

Otros (4) — 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %

158 Acciones de Contabilidad 819.760,00 1.167.545,00 1.145.445,00 1.145.445,00 1.034.783,77 999.283,77 999.283,77 85,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 668.245,00 663.866,00 660.266,00 660.266,00 549.604,77 549.604,77 549.604,77 82,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 489.851,00 644.223,00 644.223,00 644.223,00 536.234,41 536.234,41 536.234,41 83,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.624,00 16.043,00 16.043,00 16.043,00 13.370,36 13.370,36 13.370,36 83,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 3.600,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 159.170,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 108.000,00 293.000,00 274.500,00 274.500,00 274.500,00 239.000,00 239.000,00 81,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 108.000,00 293.000,00 274.500,00 274.500,00 274.500,00 239.000,00 239.000,00 81,6 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — — — — — — — —

2.4 Donaciones y Transferencias 43.515,00 195.748,00 195.748,00 195.748,00 195.748,00 195.748,00 195.748,00 100,0 %

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional 43.515,00 195.748,00 195.748,00 195.748,00 195.748,00 195.748,00 195.748,00 100,0 %

2.5 Otros Gastos — 14.931,00 14.931,00 14.931,00 14.931,00 14.931,00 14.931,00 100,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 14.931,00 14.931,00 14.931,00 14.931,00 14.931,00 14.931,00 100,0 %

159 Gestión Administrativa 563.497,00 815.829,00 714.831,39 713.037,45 630.118,56 575.368,56 557.148,04 70,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 409.497,00 516.815,00 499.286,00 499.286,00 416.367,11 416.367,11 398.146,59 80,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 219.511,00 237.976,00 237.976,00 237.976,00 200.215,28 200.215,28 200.215,28 84,1 %

2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) — 200.593,00 187.000,00 187.000,00 167.717,90 167.717,90 151.001,83 83,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 33.433,00 33.433,00 33.433,00 14.022,93 14.022,93 14.022,93 41,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 18.054,00 15.918,00 15.918,00 15.094,64 15.094,64 13.590,19 83,6 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 16.716,00 16.716,00 16.716,00 12.411,11 12.411,11 12.411,11 74,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.416,00 8.243,00 8.243,00 8.243,00 6.905,25 6.905,25 6.905,25 83,8 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 1.800,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 177.170,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 154.000,00 299.014,00 215.545,39 213.751,45 213.751,45 159.001,45 159.001,45 53,2 %

2.3.2.7.14.5 Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles 26.000,00 182.200,00 101.500,00 101.500,00 101.500,00 82.750,00 82.750,00 45,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 108.000,00 83.200,00 81.200,00 81.200,00 81.200,00 61.200,00 61.200,00 73,6 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 22.068,00 22.068,00 22.068,00 22.068,00 6.068,00 6.068,00 27,5 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 20.000,00 7.000,00 7.000,00 5.206,06 5.206,06 5.206,06 5.206,06 74,4 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 2.150,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 1.806,00 1.037,39 1.037,39 1.037,39 1.037,39 1.037,39 57,4 %

2.3.2.6.1.1 Gastos Legales y Judiciales — 590,00 590,00 590,00 590,00 590,00 590,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — — — — — — — —

160 Gestión Administrativa 11.303.989,00 11.122.108,00 10.941.621,06 10.759.997,38 10.428.379,64 9.336.395,30 9.335.731,90 83,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.906.634,00 1.934.553,00 1.921.353,00 1.921.353,00 1.589.735,26 1.589.735,26 1.589.735,26 82,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.207.524,00 1.304.725,00 1.304.725,00 1.304.725,00 1.077.091,23 1.077.091,23 1.077.091,23 82,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 628.622,00 557.822,00 557.822,00 557.822,00 463.638,53 463.638,53 463.638,53 83,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 57.288,00 58.806,00 58.806,00 58.806,00 49.005,50 49.005,50 49.005,50 83,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 13.200,00 13.200,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 9.343.296,00 9.132.208,00 8.983.452,92 8.801.829,24 8.801.829,24 7.709.880,10 7.709.216,70 84,4 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 4.142.653,00 4.144.754,00 4.144.733,28 4.142.653,68 4.142.653,68 3.452.211,40 3.452.211,40 83,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.433.000,00 1.363.500,00 1.327.500,00 1.327.500,00 1.327.500,00 1.252.500,00 1.252.500,00 91,9 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 1.025.217,00 953.262,00 947.081,10 778.933,90 778.933,90 778.933,90 778.933,90 81,7 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 726.360,00 660.960,00 660.960,00 660.960,00 660.960,00 552.816,54 552.816,54 83,6 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 696.573,00 586.608,00 481.003,20 481.003,20 481.003,20 481.003,20 481.003,20 82,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 368.400,00 382.159,00 381.218,12 381.218,12 381.218,12 289.158,59 289.158,59 75,7 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 185.000,00 185.000,00 185.000,00 185.000,00 185.000,00 142.037,31 142.037,31 76,8 %

2.3.2.6.3.2 Seguro de Vehículos 103.178,00 176.435,00 176.434,26 176.434,26 176.434,26 176.434,26 175.770,86 100,0 %

Otros (22) 662.915,00 679.530,00 679.522,96 668.126,08 668.126,08 584.784,90 584.784,90 86,1 %

2.5 Otros Gastos 54.059,00 54.059,00 35.527,14 35.527,14 35.527,14 35.491,94 35.491,94 65,7 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 40.000,00 35.491,94 35.491,94 35.491,94 35.491,94 35.491,94 88,7 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos 54.059,00 14.059,00 35,20 35,20 35,20 — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.288,00 1.288,00 1.288,00 1.288,00 1.288,00 1.288,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.288,00 1.288,00 1.288,00 1.288,00 1.288,00 1.288,00 100,0 %

161 Pago de Planillas 737.306,00 3.370.328,00 3.337.528,00 3.337.528,00 2.756.672,29 2.756.672,09 2.671.421,83 81,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 737.306,00 3.370.328,00 3.337.528,00 3.337.528,00 2.756.672,29 2.756.672,09 2.671.421,83 81,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 558.000,00 2.163.436,00 2.138.436,00 2.138.436,00 1.762.943,22 1.762.943,22 1.762.943,22 81,5 %

2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) — 851.708,00 851.708,00 851.708,00 773.493,58 773.493,58 695.282,81 90,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 156.418,00 156.418,00 156.418,00 63.739,50 63.739,50 63.739,50 40,8 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 930,00 78.209,00 78.209,00 78.209,00 57.146,04 57.146,04 57.146,04 73,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 870,00 76.664,00 76.664,00 76.664,00 69.619,04 69.618,84 62.579,35 90,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.826,00 36.093,00 36.093,00 36.093,00 29.730,91 29.730,91 29.730,91 82,4 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 7.800,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 6.360,00 — — — — — — —

Otros (3) 163.320,00 — — — — — — —

162 Acciones de Tesoreria 776.480,00 885.855,00 868.467,04 865.604,25 746.818,64 693.825,44 693.825,44 78,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 456.480,00 457.240,00 444.240,00 444.240,00 344.412,07 344.412,07 344.412,07 75,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 249.511,00 408.118,00 398.118,00 398.118,00 308.693,46 308.693,46 308.693,46 75,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 190.949,00 32.979,00 32.979,00 32.979,00 25.997,30 25.997,30 25.997,30 78,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.020,00 13.143,00 13.143,00 13.143,00 9.721,31 9.721,31 9.721,31 74,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.000,00 3.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 320.000,00 426.943,00 422.557,24 419.694,45 400.736,77 347.743,57 347.743,57 81,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 234.000,00 318.050,00 313.800,00 313.800,00 313.800,00 260.806,80 260.806,80 82,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 86.000,00 39.488,00 39.487,02 39.487,02 20.532,71 20.532,71 20.532,71 52,0 %

2.3.2.6.2.1 Cargos Bancarios — 31.155,00 31.155,00 31.155,00 31.155,00 31.155,00 31.155,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 9.524,00 9.523,91 9.523,91 9.523,91 9.523,91 9.523,91 100,0 %

2.3.2.6.1.1 Gastos Legales y Judiciales — 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 4.013,00 4.012,38 1.149,59 1.149,59 1.149,59 1.149,59 28,7 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 3.617,00 3.610,89 3.610,89 3.610,89 3.610,89 3.610,89 99,8 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales — 2.550,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00 100,0 %

Otros (25) — 14.046,00 13.918,04 13.918,04 13.914,67 13.914,67 13.914,67 99,1 %

2.5 Otros Gastos — 1.672,00 1.669,80 1.669,80 1.669,80 1.669,80 1.669,80 99,9 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 100,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 572,00 569,80 569,80 569,80 569,80 569,80 99,6 %

163 Acciones de Gestión de Recursos Humanos 2.137.189,00 3.715.722,00 3.555.644,81 3.545.237,03 2.944.626,62 2.744.136,60 2.734.636,60 73,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.609.089,00 2.856.801,00 2.732.376,50 2.726.267,12 2.125.656,71 2.092.041,73 2.092.041,73 73,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 796.873,00 1.028.138,00 1.028.138,00 1.028.138,00 761.024,96 761.024,96 761.024,96 74,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 724.192,00 572.223,00 572.223,00 572.223,00 465.841,10 465.841,10 465.841,10 81,4 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 458.209,00 458.209,00 458.209,00 447.281,84 447.281,84 447.281,84 97,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 3.302,00 364.759,00 283.725,00 283.725,00 224.289,38 224.289,38 224.289,38 61,5 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 19.813,00 113.630,00 112.348,00 112.348,00 16.467,79 14.963,68 14.963,68 13,2 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 2.779,00 111.076,00 80.857,50 80.748,12 80.748,12 48.772,62 48.772,62 43,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 46.872,00 65.548,00 65.548,00 61.303,00 52.597,91 52.597,91 52.597,91 80,2 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 57.900,00 57.900,00 57.900,00 51.500,00 51.500,00 51.500,00 89,0 %

Otros (7) 15.258,00 85.318,00 73.428,00 71.673,00 25.905,61 25.770,24 25.770,24 30,2 %

2.3 Bienes y Servicios 528.100,00 839.037,00 814.394,71 810.096,31 810.096,31 643.221,27 633.721,27 76,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 497.500,00 652.000,00 631.500,00 631.500,00 631.500,00 518.500,00 509.000,00 79,5 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 77.039,00 77.039,00 77.039,00 77.039,00 33.054,00 33.054,00 42,9 %

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 30.600,00 34.852,00 34.851,83 34.851,83 34.851,83 30.088,53 30.088,53 86,3 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 22.620,00 22.224,00 22.224,00 22.224,00 22.224,00 22.224,00 98,3 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 10.470,00 10.270,00 7.639,72 7.639,72 5.412,24 5.412,24 51,7 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 9.349,00 9.306,20 9.306,20 9.306,20 9.306,20 9.306,20 99,5 %

2.3.1.7.1.1 Enseres — 8.927,00 8.926,10 8.926,10 8.926,10 8.926,10 8.926,10 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 6.441,00 6.440,68 4.772,56 4.772,56 4.772,56 4.772,56 74,1 %

Otros (12) — 17.339,00 13.836,90 13.836,90 13.836,90 10.937,64 10.937,64 63,1 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 19.884,00 8.873,60 8.873,60 8.873,60 8.873,60 8.873,60 44,6 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 11.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 8.884,00 8.873,60 8.873,60 8.873,60 8.873,60 8.873,60 99,9 %

164 Acciones de Ejecución Coactiva 276.749,00 293.496,00 292.295,40 292.295,40 255.898,08 243.898,08 243.898,08 83,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 216.749,00 219.288,00 218.088,00 218.088,00 181.690,68 181.690,68 181.690,68 82,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 210.341,00 212.742,00 212.742,00 212.742,00 177.235,68 177.235,68 177.235,68 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.208,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 83,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 60.000,00 74.208,00 74.207,40 74.207,40 74.207,40 62.207,40 62.207,40 83,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 60.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 60.000,00 60.000,00 83,3 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial — 2.208,00 2.207,40 2.207,40 2.207,40 2.207,40 2.207,40 100,0 %

165 Acciones de Asesoramiento Juridico 1.448.543,00 1.493.040,00 1.411.382,00 1.411.382,00 1.143.503,57 1.112.003,57 1.095.912,61 74,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.201.343,00 1.223.040,00 1.154.882,00 1.154.882,00 887.003,57 887.003,57 870.912,61 72,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 769.792,00 769.445,00 719.445,00 719.445,00 538.402,40 538.402,40 538.402,40 70,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 399.511,00 224.751,00 224.751,00 224.751,00 187.292,66 187.292,66 187.292,66 83,3 %

2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) — 143.560,00 133.000,00 133.000,00 118.098,80 118.098,80 103.336,45 82,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 29.525,00 29.525,00 29.525,00 7.381,18 7.381,18 7.381,18 25,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 26.040,00 22.498,00 21.398,00 21.398,00 16.706,25 16.706,25 16.706,25 74,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 14.763,00 14.763,00 14.763,00 8.493,40 8.493,40 8.493,40 57,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 13.698,00 12.000,00 12.000,00 10.628,88 10.628,88 9.300,27 77,6 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 6.000,00 4.800,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 247.200,00 270.000,00 256.500,00 256.500,00 256.500,00 225.000,00 225.000,00 83,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 247.200,00 270.000,00 256.500,00 256.500,00 256.500,00 225.000,00 225.000,00 83,3 %

166 Implementación de Negociación Colectiva Descentralizada 105.938,00 205.068,00 205.067,44 200.394,14 197.244,14 197.244,14 197.244,14 96,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 202.785,00 202.785,00 198.111,70 194.961,70 194.961,70 194.961,70 96,1 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 103.950,00 103.950,00 103.600,00 100.450,00 100.450,00 100.450,00 96,6 %

2.1.2.1.2.5 Entrega de Cupón o Vale por Concepto de Alimentación — 97.435,00 97.435,00 93.111,70 93.111,70 93.111,70 93.111,70 95,6 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios — 2.283,00 2.282,44 2.282,44 2.282,44 2.282,44 2.282,44 100,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 2.283,00 2.282,44 2.282,44 2.282,44 2.282,44 2.282,44 100,0 %

2.5 Otros Gastos 105.938,00 — — — — — — —

2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 105.938,00 — — — — — — —

167 Implementación de Negociación Colectiva Descentralizada 105.938,00 9.091,00 — — — — — 0,0 %

2.5 Otros Gastos 105.938,00 9.091,00 — — — — — 0,0 %

2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 105.938,00 9.091,00 — — — — — 0,0 %

168 Acciones de Control y Auditoria 117.374,00 296.724,00 296.124,00 296.124,00 286.916,37 244.516,37 244.516,37 82,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 54.374,00 55.644,00 55.044,00 55.044,00 45.836,37 45.836,37 45.836,37 82,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 51.170,00 52.371,00 52.371,00 52.371,00 43.608,87 43.608,87 43.608,87 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.604,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 83,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 63.000,00 241.080,00 241.080,00 241.080,00 241.080,00 198.680,00 198.680,00 82,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 63.000,00 241.080,00 241.080,00 241.080,00 241.080,00 198.680,00 198.680,00 82,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — — — — — — — —

Total · 155 secuencia funcionals 110.200.886,00 102.056.134,00 97.360.161,83 96.735.668,48 86.316.976,08 77.535.246,81 77.252.773,44 76,0 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.