Ejecución de actividades de SERVICIO NAC. FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE-SERFOR - SEDE CENTRAL 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 102.056.134. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 77.535.247, equivalente al 76,0 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Agropecuaria. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 110,2 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 102,1 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 77,5 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 77,3 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 24,5 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

76,0 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 110.200.886,00
PIM: S/ 102.056.134,00
Devengado: S/ 77.535.246,81
Girado: S/ 77.252.773,44
Pendiente: S/ 24.520.887,19

Posición en el ranking

1227 nacional

228 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 76,0 %
Promedio regional 73,6 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 73,5 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 31,8 M

PIM S/ 39,7 M 80,1 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 16,5 M

PIM S/ 21,9 M 75,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 6,8 M

PIM S/ 8,8 M 77,9 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 4,4 M

PIM S/ 5,3 M 83,2 % ejecutado
2.3.2.7.13.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas S/ 1,9 M

PIM S/ 3,0 M 63,0 % ejecutado
2.1.1.1.1.8Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) S/ 1,4 M

PIM S/ 1,6 M 88,9 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 1,3 M

PIM S/ 1,6 M 80,3 % ejecutado
2.3.2.1.2.2Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio S/ 1,2 M

PIM S/ 1,5 M 76,8 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 898,0 mil

PIM S/ 1,7 M 53,3 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 781,7 mil

PIM S/ 965,4 mil 81,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 7,9 M

PIM S/ 39,7 M 80,1 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 5,3 M

PIM S/ 21,9 M 75,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,9 M

PIM S/ 8,8 M 77,9 % ejecutado
2.3.2.7.13.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas S/ 1,1 M

PIM S/ 3,0 M 63,0 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 886,0 mil

PIM S/ 5,3 M 83,2 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 787,7 mil

PIM S/ 1,7 M 53,3 % ejecutado
2.3.2.1.2.1Pasajes y Gastos de Transporte S/ 482,6 mil

PIM S/ 1,2 M 58,6 % ejecutado
2.1.1.9.1.4Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios S/ 377,4 mil

PIM S/ 377,4 mil 0,0 % ejecutado
2.3.2.1.2.2Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio S/ 350,0 mil

PIM S/ 1,5 M 76,8 % ejecutado
2.3.2.4.5.1De Vehículos S/ 343,3 mil

PIM S/ 751,4 mil 54,3 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

1 Asistencia Técnica y Acompañamiento en Gestión del Riesgo de Desastres 301.675,00 246.445,00 235.843,84 233.619,61 219.757,50 207.757,50 207.757,50 84,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 90.375,00 91.644,00 81.044,00 81.044,00 67.181,89 67.181,89 67.181,89 73,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 87.171,00 88.371,00 78.371,00 78.371,00 65.177,14 65.177,14 65.177,14 73,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.604,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.004,75 2.004,75 2.004,75 75,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 211.300,00 154.801,00 154.799,84 152.575,61 152.575,61 140.575,61 140.575,61 90,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 147.000,00 126.500,00 126.500,00 126.500,00 126.500,00 114.500,00 114.500,00 90,5 %

2.3.1.5.2.1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria — 14.240,00 14.239,83 14.239,83 14.239,83 14.239,83 14.239,83 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 20.160,00 6.089,00 6.089,00 6.089,00 6.089,00 6.089,00 6.089,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 6.300,00 4.081,00 4.080,01 4.080,01 4.080,01 4.080,01 4.080,01 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 12.680,00 3.105,00 3.105,00 880,77 880,77 880,77 880,77 28,4 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.050,00 619,00 619,00 619,00 619,00 619,00 619,00 100,0 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 1.020,00 167,00 167,00 167,00 167,00 167,00 167,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 3.900,00 — — — — — — —

Otros (5) 18.190,00 — — — — — — —

2 Implementación de Brigadas para la Atención Frente a Emergencias y Desastres 300.000,00 908.925,00 838.952,36 781.486,60 781.486,60 560.040,35 509.840,35 61,6 %

2.3 Bienes y Servicios 300.000,00 822.523,00 795.568,36 738.102,60 738.102,60 560.040,35 509.840,35 68,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 80.000,00 211.168,00 211.168,00 211.168,00 211.168,00 81.000,00 74.000,00 38,4 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 17.051,00 160.643,00 160.643,00 160.221,99 160.221,99 160.221,99 160.221,99 99,7 %

2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución 12.120,00 151.090,00 151.090,00 151.090,00 151.090,00 151.090,00 151.090,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 12.949,00 123.796,00 123.795,54 66.750,79 66.750,79 62.845,54 62.845,54 50,8 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 145.948,00 65.457,00 40.764,00 40.764,00 40.764,00 40.764,00 40.764,00 62,3 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 44.000,00 43.989,00 43.989,00 43.989,00 — — 0,0 %

2.3.1.99.1.1 Herramientas 6.764,00 43.200,00 43.200,00 43.200,00 43.200,00 43.200,00 — 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 100,0 %

Otros (7) 25.168,00 9.169,00 6.918,82 6.918,82 6.918,82 6.918,82 6.918,82 75,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 86.402,00 43.384,00 43.384,00 43.384,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 43.384,00 43.384,00 43.384,00 43.384,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 43.018,00 — — — — — 0,0 %

3 Desarrollo de Técnicas Agropecuarias Ante Peligros Hidrometeorologicos 448.074,00 450.944,00 435.286,88 433.650,91 414.261,72 406.261,72 406.261,72 90,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 114.374,00 115.644,00 115.044,00 115.044,00 95.654,81 95.654,81 95.654,81 82,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 111.170,00 112.371,00 112.371,00 112.371,00 93.427,31 93.427,31 93.427,31 83,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.604,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 83,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 333.700,00 335.300,00 320.242,88 318.606,91 318.606,91 310.606,91 310.606,91 92,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 256.000,00 248.000,00 248.000,00 248.000,00 240.000,00 240.000,00 93,8 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 13.533,00 25.833,00 21.248,84 19.612,87 19.612,87 19.612,87 19.612,87 75,9 %

2.3.1.99.1.1 Herramientas 57.480,00 24.970,00 24.970,00 24.970,00 24.970,00 24.970,00 24.970,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 13.230,00 21.097,00 18.624,04 18.624,04 18.624,04 18.624,04 18.624,04 88,3 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 8.307,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 100,0 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles 27.750,00 — — — — — — —

Otros (3) 211.700,00 — — — — — — —

4 Desarrollo de Investigación Aplicada para la Gestión del Riesgo de Desastres 355.000,00 251.562,00 237.360,78 237.360,78 237.360,78 134.460,78 134.460,78 53,5 %

2.3 Bienes y Servicios 355.000,00 251.562,00 237.360,78 237.360,78 237.360,78 134.460,78 134.460,78 53,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 105.000,00 84.500,00 84.500,00 84.500,00 84.500,00 42.500,00 42.500,00 50,3 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 100.000,00 82.998,00 82.997,44 82.997,44 82.997,44 63.097,44 63.097,44 76,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 100.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 25.000,00 26.450,00 26.250,00 26.250,00 26.250,00 26.250,00 26.250,00 99,2 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 25.000,00 16.614,00 2.613,34 2.613,34 2.613,34 2.613,34 2.613,34 15,7 %

5 Generación de Información y Monitoreo de Incendios Forestales 1.235.871,00 2.263.432,00 2.125.789,00 2.043.562,84 1.928.164,27 1.360.947,02 1.360.947,02 60,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 505.871,00 505.994,00 408.631,00 408.631,00 293.232,43 293.232,43 293.232,43 58,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 489.851,00 489.851,00 395.488,00 395.488,00 284.002,97 284.002,97 284.002,97 58,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.020,00 13.143,00 13.143,00 13.143,00 9.229,46 9.229,46 9.229,46 70,2 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.000,00 3.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 730.000,00 1.757.438,00 1.717.158,00 1.634.931,84 1.634.931,84 1.067.714,59 1.067.714,59 60,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 685.000,00 1.177.168,00 1.177.168,00 1.177.168,00 1.177.168,00 748.320,40 748.320,40 63,6 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 16.851,00 209.969,00 209.968,99 209.241,18 209.241,18 209.241,18 209.241,18 99,7 %

2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución — 170.948,00 130.928,00 130.928,00 130.928,00 — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 28.149,00 156.103,00 156.038,95 74.540,60 74.540,60 67.098,95 67.098,95 43,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 42.250,00 42.250,00 42.250,00 42.250,00 42.250,00 42.250,00 100,0 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 1.000,00 804,06 804,06 804,06 804,06 804,06 80,4 %

6 Desarrollo de Campañas Comunicacionales para la Gestión del Riesgo de Desastres 100.000,00 51.679,00 51.464,00 51.464,00 51.464,00 51.464,00 51.464,00 99,6 %

2.3 Bienes y Servicios 100.000,00 51.679,00 51.464,00 51.464,00 51.464,00 51.464,00 51.464,00 99,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 70.000,00 45.079,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 99,8 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 6.600,00 6.464,00 6.464,00 6.464,00 6.464,00 6.464,00 97,9 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 14.179,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 15.821,00 — — — — — — —

55 Gestión del Programa 213.500,00 418.909,00 383.248,68 380.248,68 336.619,42 307.697,88 306.694,07 73,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 196.162,00 193.162,00 193.162,00 149.532,74 149.532,74 149.532,74 76,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 181.452,00 181.452,00 181.452,00 141.388,12 141.388,12 141.388,12 77,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 11.710,00 11.710,00 11.710,00 8.144,62 8.144,62 8.144,62 69,6 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 3.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 213.500,00 222.747,00 190.086,68 187.086,68 187.086,68 158.165,14 157.161,33 71,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 66.000,00 77.000,00 67.500,00 67.500,00 67.500,00 55.500,00 55.500,00 72,1 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 62.400,00 62.400,00 62.400,00 62.400,00 62.400,00 52.000,00 52.000,00 83,3 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 39.000,00 14.872,00 3.740,90 3.740,90 3.740,90 3.740,90 3.740,90 25,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 10.901,00 6.670,64 6.670,64 6.670,64 6.670,64 6.670,64 61,2 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos — 10.000,00 5.154,24 5.154,24 5.154,24 5.154,24 5.154,24 51,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 9.360,00 9.368,00 9.367,42 9.367,42 9.367,42 5.808,38 4.804,57 62,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 11.500,00 7.035,00 7.034,50 7.034,50 7.034,50 7.034,50 7.034,50 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 6.000,00 6.115,00 6.114,65 6.114,65 6.114,65 3.652,85 3.652,85 59,7 %

Otros (22) 19.240,00 25.056,00 22.104,33 19.104,33 19.104,33 18.603,63 18.603,63 74,3 %

56 Gestión del Programa 112.310,00 390.651,00 386.104,76 386.104,76 336.042,33 319.758,86 319.758,86 81,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 262.896,00 259.896,00 259.896,00 209.833,57 206.984,40 206.984,40 78,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 199.882,00 199.882,00 199.882,00 162.095,26 162.095,26 162.095,26 81,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 25.971,00 25.971,00 25.971,00 21.569,76 21.569,76 21.569,76 83,1 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) — 15.950,00 15.950,00 15.950,00 12.333,29 9.719,37 9.719,37 60,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 11.807,00 11.807,00 11.807,00 9.412,16 9.412,16 9.412,16 79,7 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 3.000,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.659,00 2.659,00 2.659,00 1.329,11 1.329,11 1.329,11 50,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 1.551,00 1.551,00 1.551,00 1.464,38 1.464,38 1.464,38 94,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 1.436,00 1.436,00 1.436,00 1.109,99 874,74 874,74 60,9 %

Otros (2) — 640,00 640,00 640,00 519,62 519,62 519,62 81,2 %

2.3 Bienes y Servicios 112.310,00 127.755,00 126.208,76 126.208,76 126.208,76 112.774,46 112.774,46 88,3 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 53.160,00 47.580,00 47.180,00 47.180,00 47.180,00 39.660,00 39.660,00 83,4 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 16.250,00 47.504,00 47.504,00 47.504,00 47.504,00 46.639,00 46.639,00 98,2 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 20.400,00 20.170,00 19.871,84 19.871,84 19.871,84 19.871,84 19.871,84 98,5 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 2.056,30 2.056,30 34,3 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 2.400,00 2.370,20 2.370,20 2.370,20 2.370,20 2.370,20 98,8 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 394,40 394,40 26,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 1.200,00 1.138,22 1.138,22 1.138,22 1.138,22 1.138,22 94,9 %

2.3.1.1.1.2 Alimentos y Bebidas para Consumo Animal — 871,00 158,00 158,00 158,00 158,00 158,00 18,1 %

Otros (6) 15.000,00 530,00 486,50 486,50 486,50 486,50 486,50 91,8 %

57 Gestión del Programa 144.488,00 455.075,00 450.179,30 443.433,29 394.299,33 394.299,33 394.299,33 86,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 297.070,00 293.470,00 293.470,00 244.336,04 244.336,04 244.336,04 82,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 279.422,00 279.422,00 279.422,00 232.639,88 232.639,88 232.639,88 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 14.048,00 14.048,00 14.048,00 11.696,16 11.696,16 11.696,16 83,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 3.600,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 144.488,00 158.005,00 156.709,30 149.963,29 149.963,29 149.963,29 149.963,29 94,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 41.088,00 49.298,00 49.247,51 49.247,51 49.247,51 49.247,51 49.247,51 99,9 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 17.400,00 18.722,00 18.721,20 18.721,20 18.721,20 18.721,20 18.721,20 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 5.000,00 16.047,00 16.046,60 16.046,60 16.046,60 16.046,60 16.046,60 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 15.088,00 15.087,20 15.087,20 15.087,20 15.087,20 15.087,20 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 10.816,00 10.815,50 10.815,50 10.815,50 10.815,50 10.815,50 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 8.769,00 8.768,22 2.022,21 2.022,21 2.022,21 2.022,21 23,1 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos — 7.176,00 7.175,23 7.175,23 7.175,23 7.175,23 7.175,23 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 65.000,00 6.059,00 6.058,16 6.058,16 6.058,16 6.058,16 6.058,16 100,0 %

Otros (21) 16.000,00 26.030,00 24.789,68 24.789,68 24.789,68 24.789,68 24.789,68 95,2 %

58 Gestión del Programa 174.814,00 580.087,00 522.539,21 513.696,21 416.061,30 399.573,89 399.573,89 68,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 416.120,00 383.320,00 383.320,00 285.685,09 285.685,09 285.685,09 68,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 258.059,00 238.059,00 238.059,00 182.944,10 182.944,10 182.944,10 70,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 132.994,00 124.994,00 124.994,00 87.307,31 87.307,31 87.307,31 65,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 20.267,00 20.267,00 20.267,00 15.433,68 15.433,68 15.433,68 76,2 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 4.800,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 174.814,00 163.967,00 139.219,21 130.376,21 130.376,21 113.888,80 113.888,80 69,5 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 45.000,00 45.000,00 83,3 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 32.000,00 22.733,00 22.725,00 22.725,00 22.725,00 18.307,00 18.307,00 80,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 19.034,00 21.554,00 18.442,22 18.442,22 18.442,22 15.574,81 15.574,81 72,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 12.440,00 12.368,71 4.267,13 4.267,13 4.267,13 4.267,13 34,3 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 39.000,00 12.014,00 5.353,56 5.353,56 5.353,56 5.353,56 5.353,56 44,6 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 10.000,00 10.000,00 1.046,00 1.046,00 1.046,00 1.046,00 1.046,00 10,5 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 6.240,00 6.168,00 5.212,00 5.212,00 5.212,00 5.010,00 5.010,00 81,2 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 6.104,00 3.451,46 3.451,46 3.451,46 3.451,46 3.451,46 56,5 %

Otros (13) 14.540,00 18.954,00 16.620,26 15.878,84 15.878,84 15.878,84 15.878,84 83,8 %

59 Gestión del Programa 147.068,00 472.343,00 468.468,99 465.558,99 411.784,53 394.999,06 394.999,06 83,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 314.075,00 311.675,00 311.675,00 259.130,54 257.690,87 257.690,87 82,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 279.082,00 279.082,00 279.082,00 232.567,60 232.567,60 232.567,60 83,3 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) — 15.950,00 15.950,00 15.950,00 13.980,31 12.659,51 12.659,51 79,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 10.357,00 10.357,00 10.357,00 8.630,30 8.630,30 8.630,30 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.659,00 2.659,00 2.659,00 1.225,73 1.225,73 1.225,73 46,1 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 2.400,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 1.551,00 1.551,00 1.551,00 1.158,05 1.158,05 1.158,05 74,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 1.436,00 1.436,00 1.436,00 1.258,23 1.139,36 1.139,36 79,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 400,00 400,00 400,00 200,00 200,00 200,00 50,0 %

Otros (1) — 240,00 240,00 240,00 110,32 110,32 110,32 46,0 %

2.3 Bienes y Servicios 147.068,00 158.268,00 156.793,99 153.883,99 152.653,99 137.308,19 137.308,19 86,8 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 86.000,00 85.200,00 85.200,00 85.200,00 85.200,00 85.200,00 85.200,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 39.600,00 36.250,00 36.250,00 36.250,00 36.250,00 29.550,00 29.550,00 81,5 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 12.000,00 11.819,00 10.956,93 10.956,93 9.726,93 6.956,83 6.956,83 58,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 4.660,00 4.660,00 4.660,00 4.660,00 20,00 20,00 0,4 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 3.530,00 3.526,64 3.526,64 3.526,64 3.526,64 3.526,64 99,9 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 3.000,00 3.292,00 3.292,00 382,00 382,00 382,00 382,00 11,6 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 2.400,00 2.576,00 2.574,50 2.574,50 2.574,50 1.605,80 1.605,80 62,3 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 1.848,00 1.833,00 1.833,00 1.833,00 1.833,00 1.833,00 99,2 %

Otros (16) 4.068,00 9.093,00 8.500,92 8.500,92 8.500,92 8.233,92 8.233,92 90,6 %

60 Gestión del Programa 509.264,00 823.895,00 809.552,18 809.391,19 761.659,04 705.570,88 705.570,88 85,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 289.571,00 286.571,00 286.571,00 238.838,85 238.838,85 238.838,85 82,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 274.153,00 274.153,00 274.153,00 228.455,55 228.455,55 228.455,55 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 12.418,00 12.418,00 12.418,00 10.383,30 10.383,30 10.383,30 83,6 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 3.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 509.264,00 534.324,00 522.981,18 522.820,19 522.820,19 466.732,03 466.732,03 87,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 313.100,00 326.740,00 326.740,00 326.740,00 326.740,00 279.321,84 279.321,84 85,5 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 54.000,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00 44.000,00 44.000,00 86,3 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 42.504,00 45.996,00 45.906,08 45.906,08 45.906,08 44.736,08 44.736,08 97,3 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 16.970,00 16.962,88 16.962,88 16.962,88 16.962,88 16.962,88 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.500,00 15.649,00 15.648,41 15.648,41 15.648,41 15.648,41 15.648,41 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 13.837,00 13.836,30 13.836,30 13.836,30 13.836,30 13.836,30 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 5.000,00 7.732,00 7.728,80 7.728,80 7.728,80 7.728,80 7.728,80 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 65.000,00 6.554,00 6.551,71 6.551,71 6.551,71 6.551,71 6.551,71 100,0 %

Otros (21) 26.160,00 49.846,00 38.607,00 38.446,01 38.446,01 37.946,01 37.946,01 76,1 %

Total · 155 secuencia funcionals 110.200.886,00 102.056.134,00 97.360.161,83 96.735.668,48 86.316.976,08 77.535.246,81 77.252.773,44 76,0 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.