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SEGURO INTEGRAL DE SALUD

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Nacional GOBIERNO NACIONAL LIMA / LA VICTORIA Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 97,9 % frente a un promedio comparable de 73,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 2.053.773.791. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 2.010.174.749, equivalente al 97,9 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud y Protección Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 1,9 mil millones

Presupuesto inicial

PIM

S/ 2,1 mil millones

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 2,0 mil millones

Gasto ejecutado

Girado

S/ 2,0 mil millones

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 43,6 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

97,9 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 1.852.663.743,00
PIM
S/ 2.053.773.791,00
Devengado
S/ 2.010.174.749,20
Girado
S/ 2.009.260.546,19
Pendiente
S/ 43.599.041,80

Posición en el ranking

9 nacional

3 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 97,9 %
  • Promedio regional 73,6 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 73,5 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.4.1.3.1.2A Otras Unidades del Gobierno Regional S/ 1,2 mil millones
    PIM S/ 1,2 mil millones 100,0 % ejecutado
  • 2.4.1.3.1.1A Otras Unidades del Gobierno Nacional S/ 648,8 M
    PIM S/ 656,6 M 98,8 % ejecutado
  • 2.5.3.1.1.99A Otras Personas Naturales S/ 104,2 M
    PIM S/ 104,4 M 99,7 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 27,7 M
    PIM S/ 33,8 M 81,9 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 20,3 M
    PIM S/ 26,3 M 77,2 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 6,0 M
    PIM S/ 9,0 M 67,3 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 6,0 M
    PIM S/ 7,6 M 79,1 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 4,7 M
    PIM S/ 5,8 M 80,2 % ejecutado
  • 2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 4,7 M
    PIM S/ 6,0 M 78,3 % ejecutado
  • 2.1.5.1.1.1Personal Administrativo S/ 4,1 M
    PIM S/ 4,8 M 86,5 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.4.1.3.1.1A Otras Unidades del Gobierno Nacional S/ 7,9 M
    PIM S/ 656,6 M 98,8 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 6,1 M
    PIM S/ 33,8 M 81,9 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 6,0 M
    PIM S/ 26,3 M 77,2 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,9 M
    PIM S/ 9,0 M 67,3 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 2,5 M
    PIM S/ 3,3 M 24,5 % ejecutado
  • 2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 2,5 M
    PIM S/ 2,8 M 9,1 % ejecutado
  • 2.1.2.1.1.1Uniforme Personal Administrativo S/ 1,8 M
    PIM S/ 1,8 M 0,0 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 1,6 M
    PIM S/ 7,6 M 79,1 % ejecutado
  • 2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 1,3 M
    PIM S/ 6,0 M 78,3 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 1,1 M
    PIM S/ 5,8 M 80,2 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
1933 Acciones Administrativas 1.600.956,00 1.472.342,00 1.428.932,58 1.367.607,38 1.203.665,14 1.083.608,34 1.061.462,28 73,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 935.212,00 771.380,00 767.832,12 706.506,92 593.494,68 593.494,68 584.578,62 76,9 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 348.682,00 353.418,00 353.383,40 353.371,20 294.457,68 294.457,68 289.668,58 83,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 367.022,00 223.458,00 223.431,06 173.245,92 144.332,40 144.332,40 143.634,12 64,6 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 136.974,00 75.106,00 74.895,26 74.895,26 62.068,82 62.068,82 61.104,42 82,6 %
2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 56.200,00 52.950,00 49.250,00 48.600,00 48.600,00 48.476,00 86,5 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 26.002,00 22.722,00 22.720,50 21.384,00 17.820,00 17.820,00 16.038,00 78,4 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 22.830,00 22.586,00 22.585,14 16.493,78 9.503,38 9.503,38 9.503,38 42,1 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 13.318,00 7.236,00 7.234,10 7.234,10 7.234,10 7.234,10 7.234,10 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 12.328,00 7.156,00 7.135,44 7.135,44 5.981,08 5.981,08 5.422,80 83,6 %
Otros (3) 8.056,00 3.498,00 3.497,22 3.497,22 3.497,22 3.497,22 3.497,22 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 665.744,00 700.962,00 661.100,46 661.100,46 610.170,46 490.113,66 476.883,66 69,9 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 120.000,00 248.236,00 209.500,00 209.500,00 209.500,00 192.000,00 192.000,00 77,4 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 278.956,00 199.482,00 199.480,32 199.480,32 199.480,32 116.363,52 116.363,52 58,3 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 156.000,00 156.000,00 156.000,00 156.000,00 127.600,00 116.000,00 104.400,00 74,4 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 75.200,00 68.480,00 67.358,00 67.358,00 49.331,30 49.331,30 48.051,30 72,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 19.600,00 18.042,00 18.042,00 18.042,00 13.538,70 13.538,70 13.188,70 75,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 4.332,00 7.840,00 7.840,00 7.840,00 7.840,00 — — 0,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 2.882,00 2.880,14 2.880,14 2.880,14 2.880,14 2.880,14 99,9 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.296,00 — — — — — — —
Otros (3) 10.360,00 — — — — — — —
1934 Acciones Administrativas 2.213.174,00 2.291.496,00 2.260.797,19 2.237.769,48 1.865.834,12 1.689.834,12 1.675.704,72 73,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.729.654,00 1.857.822,00 1.827.676,87 1.804.649,16 1.485.741,80 1.485.741,80 1.471.612,40 80,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.220.888,00 1.240.950,00 1.238.222,71 1.235.495,86 1.027.214,74 1.027.214,74 1.020.509,72 82,8 %
2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 201.220,00 185.200,00 177.720,00 174.520,00 174.520,00 174.200,00 86,7 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 265.460,00 189.738,00 180.718,28 180.718,28 144.652,18 144.652,18 144.230,18 76,2 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 63.436,00 64.392,00 64.392,00 63.944,60 52.130,24 52.130,24 47.114,06 81,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 66.342,00 64.046,00 62.964,88 62.964,88 31.124,20 31.124,20 30.665,92 48,6 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 44.244,00 61.510,00 61.509,32 49.135,86 24.676,66 24.676,66 24.676,66 40,1 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 25.810,00 18.350,00 18.349,36 18.349,36 18.349,36 18.349,36 18.349,36 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 23.892,00 17.616,00 16.320,32 16.320,32 13.074,42 13.074,42 11.866,50 74,2 %
Otros (2) 19.582,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 483.520,00 433.674,00 433.120,32 433.120,32 380.092,32 204.092,32 204.092,32 47,1 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 198.472,00 150.472,00 150.472,00 62,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 48.000,00 128.000,00 128.000,00 128.000,00 128.000,00 — — 0,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 139.520,00 63.814,00 63.384,32 63.384,32 52.164,32 52.164,32 52.164,32 81,7 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 11.760,00 1.860,00 1.736,00 1.736,00 1.456,00 1.456,00 1.456,00 78,3 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.240,00 — — — — — — —
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 36.000,00 — — — — — — —
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 5.000,00 — — — — — — —
1935 Acciones Administrativas 2.371.978,00 2.271.978,00 2.256.842,46 2.240.408,78 2.001.408,98 1.899.665,06 1.880.769,88 83,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.453.424,00 1.490.126,00 1.476.982,36 1.460.668,68 1.228.071,88 1.228.071,88 1.214.443,70 82,4 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 690.844,00 722.050,00 721.660,16 721.336,12 586.338,80 586.338,80 580.846,18 81,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 445.364,00 419.054,00 418.841,54 418.638,94 360.268,66 360.268,66 358.107,02 86,0 %
2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 140.460,00 128.460,00 122.510,00 121.010,00 121.010,00 120.626,00 86,2 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 184.974,00 102.164,00 101.671,96 101.671,96 84.045,52 84.045,52 83.659,52 82,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 52.004,00 52.052,00 52.050,22 52.050,22 43.140,22 43.140,22 38.685,22 82,9 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 30.830,00 35.294,00 35.292,86 25.455,82 15.849,42 15.849,42 15.849,42 44,9 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 17.984,00 9.856,00 9.855,16 9.855,16 9.855,16 9.855,16 9.855,16 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 16.648,00 9.196,00 9.150,46 9.150,46 7.564,10 7.564,10 6.815,18 82,3 %
Otros (3) 14.776,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 918.554,00 781.852,00 779.860,10 779.740,10 773.337,10 671.593,18 666.326,18 85,9 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 460.000,00 436.464,00 436.463,52 436.463,52 436.463,52 363.719,60 363.719,60 83,3 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 168.000,00 168.000,00 168.000,00 168.000,00 168.000,00 154.000,00 154.000,00 91,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 72.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 90.000,00 85.000,00 85,7 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 66.774,00 64.820,00 63.074,30 62.954,30 56.911,30 56.911,30 56.644,30 87,8 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 8.400,00 5.526,00 5.524,28 5.524,28 5.524,28 5.524,28 5.524,28 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 110.140,00 2.042,00 1.798,00 1.798,00 1.438,00 1.438,00 1.438,00 70,4 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.240,00 — — — — — — —
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 8.000,00 — — — — — — —
Otros (2) 22.000,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — — — — — — — —
1936 Acciones Administrativas 2.201.902,00 1.972.160,00 1.946.002,91 1.932.117,14 1.677.741,50 1.579.255,64 1.566.203,96 80,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.523.496,00 1.338.148,00 1.313.046,61 1.299.170,84 1.046.231,20 1.046.231,20 1.033.179,52 78,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 739.704,00 619.512,00 618.472,22 618.239,04 482.814,56 482.814,56 479.362,76 77,9 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 345.948,00 280.364,00 273.309,90 273.309,90 221.617,36 221.617,36 219.579,72 79,1 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 259.022,00 144.714,00 144.559,77 144.494,96 123.038,20 123.038,20 120.812,46 85,0 %
2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 118.950,00 108.400,00 102.400,00 101.700,00 101.700,00 101.480,00 85,5 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 57.658,00 68.322,00 68.321,98 60.744,20 28.858,60 28.858,60 28.858,60 42,2 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 41.604,00 36.136,00 35.690,34 35.690,34 28.562,34 28.562,34 25.443,84 79,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 33.634,00 25.914,00 25.913,98 25.913,98 25.913,98 25.913,98 25.913,98 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 31.136,00 25.234,00 24.597,76 24.597,76 19.945,50 19.945,50 17.947,50 79,0 %
Otros (3) 14.790,00 19.002,00 13.780,66 13.780,66 13.780,66 13.780,66 13.780,66 72,5 %
2.3 Bienes y Servicios 678.406,00 634.012,00 632.956,30 632.946,30 631.510,30 533.024,44 533.024,44 84,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 204.000,00 243.750,00 243.750,00 243.750,00 243.750,00 215.750,00 215.750,00 88,5 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 248.526,00 240.344,00 240.343,44 240.343,44 240.343,44 180.257,58 180.257,58 75,0 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 124.800,00 124.800,00 124.800,00 124.800,00 124.800,00 114.400,00 114.400,00 91,7 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 27.904,00 23.666,00 22.732,00 22.722,00 21.286,00 21.286,00 21.286,00 89,9 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.016,00 1.160,00 1.158,86 1.158,86 1.158,86 1.158,86 1.158,86 99,9 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 58.340,00 292,00 172,00 172,00 172,00 172,00 172,00 58,9 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.620,00 — — — — — — —
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 10.000,00 — — — — — — —
Otros (1) 1.200,00 — — — — — — —
1937 Acciones Administrativas 2.257.290,00 2.359.806,00 2.325.603,89 2.240.586,76 1.955.880,30 1.841.248,44 1.826.589,18 78,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.424.152,00 1.610.000,00 1.596.496,21 1.559.943,08 1.281.319,96 1.281.319,96 1.266.660,70 79,6 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 824.384,00 882.792,00 882.166,95 882.123,42 720.469,34 720.469,34 712.254,96 81,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 529.364,00 512.774,00 510.424,48 492.639,52 388.812,48 388.812,48 387.214,60 75,8 %
2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 134.640,00 125.000,00 119.190,00 116.740,00 116.740,00 116.348,00 86,7 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 57.204,00 59.214,00 59.212,80 58.767,30 48.075,30 48.075,30 43.620,30 81,2 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 20.580,00 19.691,98 7.222,84 7.222,84 7.222,84 7.222,84 35,1 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 13.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 833.138,00 749.806,00 729.107,68 680.643,68 674.560,34 559.928,48 559.928,48 74,7 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 248.526,00 240.344,00 240.343,44 240.343,44 240.343,44 180.257,58 180.257,58 75,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 228.000,00 228.000,00 228.000,00 228.000,00 228.000,00 190.000,00 190.000,00 83,3 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 132.000,00 212.610,00 196.610,00 148.610,00 148.610,00 132.064,00 132.064,00 62,1 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 85.624,00 67.852,00 64.154,24 63.690,24 57.606,90 57.606,90 57.606,90 84,9 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 1.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.240,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 121.780,00 — — — — — — —
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 12.000,00 — — — — — — —
Otros (1) 1.968,00 — — — — — — —
1938 Acciones Administrativas 1.804.384,00 1.806.368,00 1.749.650,01 1.732.704,44 1.467.427,08 1.410.293,84 1.399.417,86 78,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.205.012,00 1.411.410,00 1.354.692,91 1.337.887,34 1.111.961,98 1.111.961,98 1.101.086,00 78,8 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 804.326,00 848.738,00 848.540,69 848.456,56 689.745,72 689.745,72 685.138,08 81,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 336.682,00 363.140,00 319.402,64 319.341,08 262.427,56 262.427,56 261.014,22 72,3 %
2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 127.150,00 115.900,00 110.600,00 110.100,00 110.100,00 109.700,00 86,6 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 52.004,00 53.758,00 52.866,86 52.866,86 43.065,86 43.065,86 38.610,86 80,1 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 18.624,00 17.982,72 6.622,84 6.622,84 6.622,84 6.622,84 35,6 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 12.000,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 599.372,00 394.958,00 394.957,10 394.817,10 355.465,10 298.331,86 298.331,86 75,5 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 240.000,00 202.084,00 202.083,10 202.083,10 202.083,10 156.949,86 156.949,86 77,7 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 144.000,00 144.000,00 144.000,00 144.000,00 108.000,00 96.000,00 96.000,00 66,7 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 52.000,00 46.076,00 46.076,00 45.996,00 42.796,00 42.796,00 42.796,00 92,9 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 73.322,00 2.798,00 2.798,00 2.738,00 2.586,00 2.586,00 2.586,00 92,4 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.050,00 — — — — — — —
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 24.000,00 — — — — — — —
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 2.000,00 — — — — — — —
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 60.000,00 — — — — — — —
1939 Acciones Administrativas 1.928.862,00 2.078.710,00 2.063.437,59 2.047.548,22 1.805.598,54 1.695.512,68 1.681.238,30 81,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.361.638,00 1.531.824,00 1.518.252,15 1.502.660,78 1.262.511,10 1.262.511,10 1.248.236,72 82,4 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 726.844,00 737.460,00 737.033,09 736.859,92 613.319,36 613.319,36 607.867,26 83,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 269.482,00 273.914,00 273.761,52 273.657,52 227.944,00 227.944,00 226.533,70 83,2 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 229.460,00 230.834,00 230.523,86 230.523,86 191.644,54 191.644,54 189.870,26 83,0 %
2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 147.000,00 134.350,00 127.700,00 127.500,00 127.500,00 127.148,00 86,7 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 38.244,00 56.466,00 56.465,44 47.801,24 26.612,04 26.612,04 26.612,04 47,1 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 41.604,00 42.748,00 42.746,64 42.746,64 35.618,64 35.618,64 32.054,64 83,3 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 22.310,00 22.626,00 22.624,58 22.624,58 22.624,58 22.624,58 22.624,58 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 20.652,00 20.776,00 20.747,02 20.747,02 17.247,94 17.247,94 15.526,24 83,0 %
Otros (2) 13.042,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 567.224,00 546.886,00 545.185,44 544.887,44 543.087,44 433.001,58 433.001,58 79,2 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 248.524,00 240.344,00 240.343,44 240.343,44 240.343,44 180.257,58 180.257,58 75,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 156.000,00 156.000,00 156.000,00 156.000,00 156.000,00 130.000,00 130.000,00 83,3 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 144.000,00 144.000,00 144.000,00 144.000,00 144.000,00 120.000,00 120.000,00 83,3 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 5.120,00 4.896,00 4.396,00 4.208,00 2.608,00 2.608,00 2.608,00 53,3 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 1.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 340,00 646,00 446,00 336,00 136,00 136,00 136,00 21,1 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.240,00 — — — — — — —
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 6.000,00 — — — — — — —
Otros (1) 4.000,00 — — — — — — —
1940 Acciones Administrativas 1.825.548,00 1.902.394,00 1.893.335,08 1.860.055,44 1.644.422,72 1.552.117,12 1.535.479,72 81,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.194.402,00 1.333.130,00 1.324.202,16 1.311.147,32 1.099.614,60 1.099.614,60 1.082.977,20 82,5 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 830.044,00 844.274,00 844.055,72 843.955,08 703.214,52 703.214,52 692.750,56 83,3 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 184.974,00 184.800,00 184.442,72 184.442,72 153.189,84 153.189,84 152.489,84 82,9 %
2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 117.180,00 108.870,00 103.580,00 101.580,00 101.580,00 101.344,00 86,7 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 66.342,00 68.748,00 68.740,56 68.740,56 57.283,80 57.283,80 56.539,12 83,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 30.830,00 46.130,00 46.129,20 38.465,00 21.432,20 21.432,20 21.432,20 46,5 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 36.404,00 37.422,00 37.422,00 37.422,00 31.185,00 31.185,00 28.066,50 83,3 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 17.984,00 17.944,00 17.942,26 17.942,26 17.942,26 17.942,26 17.942,26 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 16.648,00 16.632,00 16.599,70 16.599,70 13.786,98 13.786,98 12.412,72 82,9 %
Otros (2) 11.176,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 631.146,00 569.264,00 569.132,92 548.908,12 544.808,12 452.502,52 452.502,52 79,5 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 280.000,00 258.136,00 258.135,72 237.910,92 237.910,92 197.605,32 197.605,32 76,6 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 216.000,00 216.000,00 216.000,00 216.000,00 216.000,00 198.000,00 198.000,00 91,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 60.000,00 58.000,00 58.000,00 58.000,00 58.000,00 24.000,00 24.000,00 41,4 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 39.040,00 27.828,00 27.727,20 27.727,20 25.807,20 25.807,20 25.807,20 92,7 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 15.500,00 9.300,00 9.270,00 9.270,00 7.090,00 7.090,00 7.090,00 76,2 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.860,00 — — — — — — —
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 14.000,00 — — — — — — —
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 1.746,00 — — — — — — —
1941 Acciones Administrativas 1.992.762,00 1.893.218,00 1.875.468,04 1.858.570,76 1.640.319,96 1.540.858,62 1.527.759,60 81,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.243.994,00 1.264.522,00 1.251.516,70 1.234.619,42 1.019.262,62 1.019.262,62 1.006.163,60 80,6 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 858.666,00 861.144,00 859.753,82 858.363,70 711.652,86 711.652,86 705.750,38 82,6 %
2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 130.800,00 119.750,00 113.650,00 111.650,00 111.650,00 111.106,00 85,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 210.342,00 98.084,00 97.795,40 97.753,54 62.296,78 62.296,78 60.881,86 63,5 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 80.488,00 79.430,00 79.179,08 79.179,08 65.552,64 65.552,64 65.360,64 82,5 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 52.004,00 50.546,00 50.546,00 50.544,90 41.634,90 41.634,90 37.179,90 82,4 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 13.416,00 29.690,00 29.689,98 20.325,78 12.899,38 12.899,38 12.899,38 43,5 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 7.826,00 7.678,00 7.676,32 7.676,32 7.676,32 7.676,32 7.676,32 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.244,00 7.150,00 7.126,10 7.126,10 5.899,74 5.899,74 5.309,12 82,5 %
Otros (3) 14.008,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 748.768,00 628.696,00 623.951,34 623.951,34 621.057,34 521.596,00 521.596,00 83,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 266.000,00 193.000,00 193.000,00 193.000,00 193.000,00 155.000,00 155.000,00 80,3 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 240.000,00 186.758,00 186.757,34 186.757,34 186.757,34 140.040,00 140.040,00 75,0 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 144.000,00 158.208,00 158.208,00 158.208,00 158.208,00 143.464,00 143.464,00 90,7 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 67.840,00 64.656,00 64.282,00 64.282,00 63.002,00 63.002,00 63.002,00 97,4 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 20.288,00 21.774,00 21.704,00 21.704,00 20.090,00 20.090,00 20.090,00 92,3 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 4.300,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.240,00 — — — — — — —
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 4.000,00 — — — — — — —
Otros (2) 3.400,00 — — — — — — —
1942 Acciones de Personal 19.637.054,00 17.023.518,00 16.410.662,07 15.494.510,94 14.611.650,06 11.813.394,26 10.994.043,38 69,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 5.104.470,00 14.625.172,00 14.072.556,19 13.177.144,06 12.304.539,18 9.917.022,18 9.097.671,30 67,8 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 4.712.754,00 4.638.753,08 4.638.753,08 4.638.752,30 4.638.752,30 4.638.752,30 98,4 %
2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 308.450,00 3.588.650,00 3.242.712,00 3.242.712,00 3.158.364,00 770.847,00 — 21,5 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 2.730.960,00 2.953.306,00 2.936.406,81 2.919.507,72 2.423.829,28 2.423.829,28 2.398.816,28 82,1 %
2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 1.033.264,00 996.264,36 996.264,36 996.263,90 996.263,90 996.263,90 96,4 %
2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie — 854.400,00 808.800,00 — — — — 0,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.383.406,00 732.750,00 726.099,06 705.830,24 493.357,24 493.357,24 485.434,04 67,3 %
2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 314.570,00 289.630,00 276.400,00 269.920,00 269.920,00 268.643,20 85,8 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 300.174,00 173.482,00 173.254,60 173.254,60 144.028,16 144.028,16 142.058,16 83,0 %
Otros (10) 381.480,00 261.996,00 260.636,28 224.422,06 180.024,30 180.024,30 167.703,42 68,7 %
2.3 Bienes y Servicios 8.468.510,00 2.332.846,00 2.272.605,88 2.251.866,88 2.241.610,88 1.830.872,08 1.830.872,08 78,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.519.002,00 2.128.204,00 2.088.600,00 2.088.600,00 2.088.600,00 1.722.600,00 1.722.600,00 80,9 %
2.3.2.6.3.1 Seguro de Vida 204.000,00 57.110,00 57.110,00 57.110,00 57.110,00 35.884,72 35.884,72 62,8 %
2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 52.800,00 41.142,00 41.142,00 41.142,00 41.142,00 25.188,48 25.188,48 61,2 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 60.000,00 39.680,00 35.568,52 35.527,52 26.727,52 26.727,52 26.727,52 67,4 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 452.000,00 20.578,00 17.879,36 15.181,36 15.181,36 15.181,36 15.181,36 73,8 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 18.000,00 18.000,00 — — — — 0,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 80.000,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 3.240,00 3.240,00 30,0 %
2.3.2.7.5.8 Contribuciones a los Seguros de Salud — 6.600,00 — — — — — 0,0 %
Otros (11) 6.100.708,00 10.732,00 3.506,00 3.506,00 2.050,00 2.050,00 2.050,00 19,1 %
2.5 Otros Gastos 6.000.026,00 — — — — — — —
2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 6.000.026,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 64.048,00 65.500,00 65.500,00 65.500,00 65.500,00 65.500,00 65.500,00 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario 24.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 100,0 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 100,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones 40.048,00 — — — — — — —
1943 Gestión Administrativa 26.278.686,00 4.877.324,00 3.539.471,04 3.504.881,80 3.223.591,08 2.555.306,62 2.537.078,40 52,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.710.392,00 1.579.534,00 1.538.125,40 1.524.538,38 1.259.527,66 1.259.527,66 1.241.299,44 79,7 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 995.644,00 813.108,00 812.076,48 811.137,98 654.254,18 654.254,18 648.492,96 80,5 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 489.948,00 442.022,00 441.610,92 441.610,92 368.731,60 368.731,60 361.981,76 83,4 %
2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 92.960,00 84.670,00 80.060,00 79.210,00 79.210,00 79.070,00 85,2 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 81.658,00 88.560,00 73.584,28 65.545,76 40.801,86 40.801,86 40.801,86 46,1 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 44.096,00 40.826,00 39.939,56 39.939,56 35.074,48 35.074,48 32.003,00 85,9 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 47.634,00 36.082,00 30.106,26 30.106,26 30.106,26 30.106,26 30.106,26 83,4 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 30.376,00 20.986,66 20.986,66 20.986,66 20.986,66 20.986,66 69,1 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 35.662,00 28.732,00 28.284,58 28.284,58 23.495,96 23.495,96 20.990,28 81,8 %
Otros (4) 15.750,00 6.868,00 6.866,66 6.866,66 6.866,66 6.866,66 6.866,66 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 23.409.552,00 1.511.424,00 1.373.721,64 1.352.720,56 1.336.440,56 898.189,42 898.189,42 59,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.136.000,00 972.500,00 944.998,64 944.997,56 944.997,56 696.197,56 696.197,56 71,6 %
2.3.2.7.14.5 Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles 560.000,00 293.600,00 218.600,00 203.600,00 203.600,00 83.200,00 83.200,00 28,3 %
2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 100.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 102.948,86 102.948,86 73,5 %
2.3.2.7.13.5 Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles 240.000,00 67.200,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 — — 0,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 100.000,00 29.400,00 29.400,00 29.400,00 14.680,00 14.680,00 14.680,00 49,9 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 6.000,00 6.000,00 — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 40.000,00 2.724,00 2.723,00 2.723,00 1.163,00 1.163,00 1.163,00 42,7 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia — — — — — — — —
Otros (4) 21.233.552,00 — — — — — — —
2.4 Donaciones y Transferencias — 320.204,00 320.204,00 320.204,00 320.204,00 320.204,00 320.204,00 100,0 %
2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional — 320.204,00 320.204,00 320.204,00 320.204,00 320.204,00 320.204,00 100,0 %
2.5 Otros Gastos — 303.950,00 303.950,00 303.948,86 303.948,86 73.915,54 73.915,54 24,3 %
2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales — 303.950,00 303.950,00 303.948,86 303.948,86 73.915,54 73.915,54 24,3 %
2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas — — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.158.742,00 1.162.212,00 3.470,00 3.470,00 3.470,00 3.470,00 3.470,00 0,3 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario 1.158.742,00 1.162.212,00 3.470,00 3.470,00 3.470,00 3.470,00 3.470,00 0,3 %
1944 Modernización Informatica y Estadística 31.421.054,00 24.971.726,00 23.972.545,30 21.799.937,80 20.758.289,28 19.032.934,19 18.480.653,62 76,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 5.395.246,00 5.738.504,00 5.641.462,66 5.587.581,40 4.545.934,16 4.545.920,60 4.495.953,78 79,2 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 3.140.532,00 3.135.724,00 3.135.723,84 3.135.723,84 2.607.169,12 2.607.169,12 2.584.922,36 83,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 938.904,00 1.088.622,00 1.038.345,10 1.038.345,10 724.875,44 724.875,44 717.835,26 66,6 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 849.008,00 617.514,00 616.792,92 616.792,92 512.660,72 512.660,72 509.130,72 83,0 %
2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 380.730,00 347.490,00 333.570,00 329.530,00 329.530,00 327.902,80 86,6 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 141.502,00 168.334,00 168.333,22 128.372,96 71.620,96 71.620,96 71.620,96 42,6 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 124.808,00 133.478,00 132.534,56 132.533,56 107.206,70 107.193,14 95.543,50 80,3 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 98.596,00 86.803,56 86.803,56 86.803,56 86.803,56 86.803,56 88,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 82.544,00 59.930,00 59.928,32 59.928,32 59.928,32 59.928,32 59.928,32 100,0 %
Otros (3) 117.948,00 55.576,00 55.511,14 55.511,14 46.139,34 46.139,34 42.266,30 83,0 %
2.3 Bienes y Servicios 24.025.808,00 18.131.332,00 17.229.193,94 15.110.467,70 15.110.466,42 13.584.102,39 13.081.788,64 74,9 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 5.812.800,00 6.410.000,00 6.175.000,00 6.175.000,00 6.175.000,00 5.009.000,00 4.992.000,00 78,1 %
2.3.2.7.4.3 Soporte Técnico 240.000,00 3.363.738,00 3.363.736,60 3.319.592,60 3.319.591,96 3.250.531,96 3.243.865,60 96,6 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 4.452.608,00 1.854.816,00 1.688.026,82 541.614,18 541.614,18 519.140,00 80.035,60 28,0 %
2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 4.275.630,00 1.483.872,00 1.423.871,86 914.559,86 914.559,86 914.559,86 914.559,86 61,6 %
2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 1.136.000,00 1.067.430,00 986.917,84 986.917,84 986.917,84 848.400,83 808.962,84 79,5 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 768.000,00 1.005.554,00 955.554,00 955.554,00 955.554,00 955.554,00 955.554,00 95,0 %
2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 1.316.800,00 874.968,00 874.967,16 874.967,16 874.967,16 872.607,16 872.607,16 99,7 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 76.648,00 650.454,00 650.452,68 281.152,68 281.152,68 281.152,68 281.152,68 43,2 %
Otros (12) 5.947.322,00 1.420.500,00 1.110.666,98 1.061.109,38 1.061.108,74 933.155,90 933.050,90 65,7 %
2.5 Otros Gastos — 14.192,00 14.191,20 14.191,20 14.191,20 14.191,20 14.191,20 100,0 %
2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 14.192,00 14.191,20 14.191,20 14.191,20 14.191,20 14.191,20 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 2.000.000,00 1.087.698,00 1.087.697,50 1.087.697,50 1.087.697,50 888.720,00 888.720,00 81,7 %
2.6.6.1.3.2 Softwares 2.000.000,00 888.720,00 888.720,00 888.720,00 888.720,00 888.720,00 888.720,00 100,0 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 198.978,00 198.977,50 198.977,50 198.977,50 — — 0,0 %
Total · 2236 secuencia funcionals 3.705.327.486,00 4.107.547.582,00 4.093.328.066,41 4.067.333.367,04 4.044.043.575,07 4.021.477.402,90 4.018.588.834,78 97,9 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.