Ejecución de actividades y proyectos de SECRETARIA GENERAL - PCM 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 393.328.333. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 131.457.633, equivalente al 33,4 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Previsión Social y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 213,3 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 393,3 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 131,5 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 131,0 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 261,9 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

33,4 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 213.326.502,00
PIM: S/ 393.328.333,00
Devengado: S/ 131.457.632,94
Girado: S/ 130.991.127,79
Pendiente: S/ 261.870.700,06

Posición en el ranking

2753 nacional

433 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 33,4 %
Promedio regional 68,7 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 71,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en la Presidencia del Consejo de Ministros, a Traves de los Servicios Brindados por la Oficina General de Tecnologias de la Información, Distrito de Miraflores de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2572507

PIMS/ 1,9 M

EjecutadoS/ 582,1 mil

Avance30,4 %
2

Remodelación de Ambiente de Atención al Ciudadano; Adquisición de Mobiliario de Oficina, Camara Digital y Impresora; Ademas de Otros Activos en el(la) Centro de Mejora Atención al Ciudadano Distrito de Cajamarca, Provincia Cajamarca, Departamento Cajamarca

Código 2703531

PIMS/ 37,4 mil

EjecutadoS/ 37,4 mil

Avance100,0 %
3

Adquisición de Proyector Multimedia, Hardware General, Impresora y Equipo de Identificación Biometrica; Ademas de Otros Activos en el(la) Centro de Mejor Atención al Ciudadano en el Centro Poblado Paucarpata, Distrito de Paucarpata, Provincia Arequipa, Departamento Arequipa

Código 2696014

PIMS/ 8,5 mil

EjecutadoS/ 8,5 mil

Avance100,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en la Presidencia del Consejo de Ministros, a Traves de los Servicios Brindados por la Oficina General de Tecnologias de la Información, Distrito de Miraflores de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2572507

PIMS/ 1,9 M

PendienteS/ 1,3 M

Avance30,4 %
2

Remodelación de Ambiente de Atención al Ciudadano; Adquisición de Mobiliario de Oficina, Camara Digital y Impresora; Ademas de Otros Activos en el(la) Centro de Mejora Atención al Ciudadano Distrito de Cajamarca, Provincia Cajamarca, Departamento Cajamarca

Código 2703531

PIMS/ 37,4 mil

PendienteS/ 1

Avance100,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.4.1.2.1.99A Otros Organismos Internacionales S/ 36,6 M

PIM S/ 90,7 M 40,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 30,7 M

PIM S/ 40,3 M 76,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 16,0 M

PIM S/ 21,2 M 75,6 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 11,7 M

PIM S/ 14,3 M 82,1 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 3,8 M

PIM S/ 4,3 M 87,7 % ejecutado
2.3.2.7.4.99Otros Servicios de Informatica S/ 2,9 M

PIM S/ 63,2 M 4,6 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 2,8 M

PIM S/ 3,2 M 84,7 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 2,6 M

PIM S/ 3,4 M 76,2 % ejecutado
2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 2,1 M

PIM S/ 2,5 M 86,8 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,7 M

PIM S/ 61,8 M 2,7 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.7.4.99Otros Servicios de Informatica S/ 60,3 M

PIM S/ 63,2 M 4,6 % ejecutado
2.3.2.2.2.3Servicio de Internet S/ 60,2 M

PIM S/ 60,8 M 1,0 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 60,1 M

PIM S/ 61,8 M 2,7 % ejecutado
2.4.1.2.1.99A Otros Organismos Internacionales S/ 54,1 M

PIM S/ 90,7 M 40,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 9,6 M

PIM S/ 40,3 M 76,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 5,2 M

PIM S/ 21,2 M 75,6 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 2,6 M

PIM S/ 14,3 M 82,1 % ejecutado
2.6.3.2.3.1Equipos Computacionales y Perifericos S/ 1,2 M

PIM S/ 1,6 M 23,6 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 819,5 mil

PIM S/ 3,4 M 76,2 % ejecutado
2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 528,9 mil

PIM S/ 1,7 M 68,1 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

49 Promoción del Cumplimiento de los Acuerdos y Compromisos Establecidos en las Instancias Operativas del Cci 110.000,00 14.000,00 6.999,60 6.999,60 2.185,60 2.185,60 2.185,60 15,6 %

2.3 Bienes y Servicios 110.000,00 14.000,00 6.999,60 6.999,60 2.185,60 2.185,60 2.185,60 15,6 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 7.000,00 7.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 7.000,00 7.000,00 6.999,60 6.999,60 2.185,60 2.185,60 2.185,60 31,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 96.000,00 — — — — — — —

50 Difusión de la Labor de la Presidencia de Consejo de Ministros, a Traves de los Medios de Comunicación 5.042.260,00 5.514.378,00 5.248.005,38 5.247.037,67 4.444.143,46 4.105.472,74 4.105.472,74 74,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.103.960,00 2.202.236,00 2.202.234,32 2.201.266,61 1.447.983,36 1.436.863,90 1.436.863,90 65,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.665.060,00 1.638.830,00 1.638.830,00 1.637.862,29 1.014.337,42 1.009.880,82 1.009.880,82 61,6 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 169.200,00 169.200,00 169.200,00 169.200,00 141.000,00 141.000,00 141.000,00 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 138.340,00 140.742,00 140.742,00 140.742,00 117.283,80 117.283,80 117.283,80 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 52.000,00 87.318,00 87.318,00 87.318,00 35.839,76 35.394,26 35.394,26 40,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 58.128,00 68.448,00 68.448,00 68.448,00 62.744,00 57.040,00 57.040,00 83,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 65.790,00 65.790,00 65.790,00 65.785,56 65.785,56 65.785,56 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 12.000,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.232,00 6.162,00 6.160,32 6.160,32 5.647,14 5.133,78 5.133,78 83,3 %

Otros (3) 4.000,00 6.546,00 6.546,00 6.546,00 5.345,68 5.345,68 5.345,68 81,7 %

2.3 Bienes y Servicios 2.938.300,00 3.306.670,00 3.040.339,06 3.040.339,06 2.990.728,10 2.663.176,84 2.663.176,84 80,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 2.544.000,00 2.693.544,00 2.461.544,00 2.461.544,00 2.461.544,00 2.160.744,00 2.160.744,00 80,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 160.000,00 188.574,00 172.386,84 172.386,84 172.386,84 157.953,58 157.953,58 83,8 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 90.000,00 163.130,00 163.127,50 163.127,50 149.059,28 149.059,28 149.059,28 91,4 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 100.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 84.457,26 84.457,26 84.457,26 70,4 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 6.000,00 79.170,00 79.170,00 79.170,00 79.170,00 79.170,00 79.170,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 20.000,00 34.120,00 21.005,30 21.005,30 21.005,30 10.787,30 10.787,30 31,6 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 9.900,00 9.709,92 9.709,92 9.709,92 9.709,92 9.709,92 98,1 %

2.3.2.7.11.3 Servicios Relacionados con Floreria, Jardineria y Otras Actividades Similares — 6.260,00 6.090,00 6.090,00 6.090,00 6.090,00 6.090,00 97,3 %

Otros (9) 18.300,00 11.972,00 7.305,50 7.305,50 7.305,50 5.205,50 5.205,50 43,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 5.472,00 5.432,00 5.432,00 5.432,00 5.432,00 5.432,00 99,3 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 5.472,00 5.432,00 5.432,00 5.432,00 5.432,00 5.432,00 99,3 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — — — — — — — —

51 Implementación de la Estrategia Comunicacional del Poder Ejecutivo 48.180.740,00 152.179.860,00 48.179.858,64 48.179.613,17 48.138.681,48 48.138.681,48 48.138.681,48 31,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 180.740,00 183.288,00 183.288,00 183.042,53 150.717,04 150.717,04 150.717,04 82,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 174.340,00 176.742,00 176.742,00 176.496,53 146.262,04 146.262,04 146.262,04 82,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.200,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 83,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 13.472.146,00 17.642,00 17.640,64 17.640,64 9.034,44 9.034,44 9.034,44 51,2 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 12.572,00 12.570,84 12.570,84 6.570,84 6.570,84 6.570,84 52,3 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 1.393,80 1.393,80 1.393,80 34,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 13.472.146,00 1.070,00 1.069,80 1.069,80 1.069,80 1.069,80 1.069,80 100,0 %

2.4 Donaciones y Transferencias 34.527.854,00 151.978.930,00 47.978.930,00 47.978.930,00 47.978.930,00 47.978.930,00 47.978.930,00 31,6 %

2.4.1.2.1.99 A Otros Organismos Internacionales 34.527.854,00 151.978.930,00 47.978.930,00 47.978.930,00 47.978.930,00 47.978.930,00 47.978.930,00 31,6 %

52 Pago de Pensiones 5.692.620,00 2.635.362,00 2.335.298,00 2.335.298,00 2.323.125,90 2.323.125,90 2.323.125,90 88,2 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 5.692.620,00 2.635.362,00 2.335.298,00 2.335.298,00 2.323.125,90 2.323.125,90 2.323.125,90 88,2 %

2.2.1.1.1.1 Regimen de Pensiones Dl. 20530 5.243.180,00 2.417.680,00 2.164.816,00 2.164.816,00 2.164.752,00 2.164.752,00 2.164.752,00 89,5 %

2.2.1.1.2.1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 390.000,00 182.400,00 135.200,00 135.200,00 134.600,00 134.600,00 134.600,00 73,8 %

2.2.2.2.1.2 Pensiones por Accidentes de Trabajo o Victimas de Terrorismo — 23.016,00 23.016,00 23.016,00 11.508,00 11.508,00 11.508,00 50,0 %

2.2.1.1.2.2 Bonificación Fonahpu - D.L. 20530 29.440,00 12.266,00 12.266,00 12.266,00 12.265,90 12.265,90 12.265,90 100,0 %

2.2.2.1.3.2 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pensionista 30.000,00 — — — — — — —

53 Asistencia Técnica para la Implementación de Instrumentos para la Mejora de la Calidad Regulatoria y Simplificación Administrativa 4.776.640,00 4.209.512,00 4.166.797,26 4.165.277,51 3.411.219,70 3.316.751,18 3.288.272,12 78,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.148.640,00 3.867.116,00 3.867.116,00 3.865.596,25 3.111.538,44 3.111.092,94 3.082.613,88 80,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 2.832.140,00 2.458.548,00 2.458.548,00 2.457.401,62 2.023.818,72 2.023.818,72 1.995.339,66 82,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.207.700,00 1.219.704,00 1.219.704,00 1.219.330,63 944.652,36 944.652,36 944.652,36 77,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 88.400,00 90.882,00 90.882,00 90.882,00 65.488,50 65.043,00 65.043,00 71,6 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 71.342,00 71.342,00 71.342,00 71.338,86 71.338,86 71.338,86 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 20.400,00 20.400,00 20.400,00 20.400,00 — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 6.240,00 6.240,00 6.240,00 6.240,00 6.240,00 6.240,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 628.000,00 342.396,00 299.681,26 299.681,26 299.681,26 205.658,24 205.658,24 60,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 480.000,00 176.000,00 148.334,00 148.334,00 148.334,00 92.000,00 92.000,00 52,3 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 144.000,00 144.000,00 129.612,00 129.612,00 129.612,00 91.922,98 91.922,98 63,8 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 21.796,00 21.595,26 21.595,26 21.595,26 21.595,26 21.595,26 99,1 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 400,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales — 200,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 70,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 4.000,00 — — — — — — —

54 Asistencia Técnica para la Implementación de los Procesos de Consulta Pública en el Marco de la Mejora Regulatoria 710.220,00 717.860,00 717.860,00 717.842,57 593.201,84 593.201,84 593.201,84 82,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 710.220,00 717.860,00 717.860,00 717.842,57 593.201,84 593.201,84 593.201,84 82,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 691.020,00 698.222,00 698.222,00 698.204,57 579.836,84 579.836,84 579.836,84 83,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.600,00 16.038,00 16.038,00 16.038,00 13.365,00 13.365,00 13.365,00 83,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 — — — 0,0 %

55 Implementación de Instrumentos en Materia de Gestión del Conocimiento 204.740,00 207.288,00 207.288,00 207.288,00 171.600,60 171.600,60 171.600,60 82,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 204.740,00 207.288,00 207.288,00 207.288,00 171.600,60 171.600,60 171.600,60 82,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 198.340,00 200.742,00 200.742,00 200.742,00 167.145,60 167.145,60 167.145,60 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.200,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 83,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios — — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — — — — — — — —

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — — — — — — — —

56 Implementación de Instrumentos en Materia de Organización, Estructura y Funcionamiento del Estado 2.846.360,00 3.065.912,00 3.053.493,06 3.048.679,31 2.532.832,60 2.414.104,22 2.384.654,90 78,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.491.400,00 2.592.010,00 2.592.010,00 2.587.196,25 2.075.647,34 2.048.918,96 2.019.469,64 79,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.310.040,00 1.324.444,00 1.324.444,00 1.324.035,94 1.050.914,82 1.050.914,82 1.024.186,44 79,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.117.360,00 1.126.964,00 1.126.964,00 1.122.558,31 906.379,06 879.650,68 876.929,74 78,1 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 67.050,00 67.050,00 67.050,00 67.048,60 67.048,60 67.048,60 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 52.000,00 53.460,00 53.460,00 53.460,00 43.213,50 43.213,50 43.213,50 80,8 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 8.092,00 8.092,00 8.092,00 8.091,36 8.091,36 8.091,36 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 354.960,00 473.902,00 461.483,06 461.483,06 457.185,26 365.185,26 365.185,26 77,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 240.000,00 364.000,00 352.000,00 352.000,00 352.000,00 260.000,00 260.000,00 71,4 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 20.000,00 45.274,00 45.272,80 45.272,80 45.272,80 45.272,80 45.272,80 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 94.960,00 35.788,00 35.786,26 35.786,26 35.738,26 35.738,26 35.738,26 99,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 27.360,00 27.360,00 27.360,00 23.110,20 23.110,20 23.110,20 84,5 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 1.480,00 1.064,00 1.064,00 1.064,00 1.064,00 1.064,00 71,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — — — — — — — —

57 Implementación y Operación de la Plataforma de Mejor Atención al Ciudadano (Mac) a Nivel Nacional 63.828.446,00 15.011.006,00 15.010.982,52 15.010.982,52 14.981.123,66 14.954.856,10 14.954.856,10 99,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 20.243.100,00 5.033.012,00 5.033.012,00 5.033.012,00 5.003.153,14 5.002.618,42 5.002.618,42 99,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 14.630.040,00 3.733.698,00 3.733.698,00 3.733.698,00 3.719.682,30 3.719.147,58 3.719.147,58 99,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 4.621.460,00 1.036.678,00 1.036.678,00 1.036.678,00 1.021.081,12 1.021.081,12 1.021.081,12 98,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 806.000,00 204.564,00 204.564,00 204.564,00 204.321,28 204.321,28 204.321,28 99,9 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 58.072,00 58.072,00 58.072,00 58.068,44 58.068,44 58.068,44 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 185.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 37.585.346,00 9.952.592,00 9.952.570,46 9.952.570,46 9.952.570,46 9.926.837,62 9.926.837,62 99,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 8.447.952,00 2.474.770,00 2.474.768,74 2.474.768,74 2.474.768,74 2.474.768,74 2.474.768,74 100,0 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 9.611.938,00 2.230.694,00 2.230.692,90 2.230.692,90 2.230.692,90 2.204.960,06 2.204.960,06 98,9 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 5.117.566,00 1.489.008,00 1.489.007,18 1.489.007,18 1.489.007,18 1.489.007,18 1.489.007,18 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 1.286.966,00 1.341.340,00 1.341.339,52 1.341.339,52 1.341.339,52 1.341.339,52 1.341.339,52 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 2.403.042,00 837.986,00 837.984,08 837.984,08 837.984,08 837.984,08 837.984,08 100,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 2.606.316,00 633.580,00 633.578,58 633.578,58 633.578,58 633.578,58 633.578,58 100,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 3.341.542,00 547.258,00 547.256,96 547.256,96 547.256,96 547.256,96 547.256,96 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 880.800,00 138.000,00 138.000,00 138.000,00 138.000,00 138.000,00 138.000,00 100,0 %

Otros (25) 3.889.224,00 259.956,00 259.942,50 259.942,50 259.942,50 259.942,50 259.942,50 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 6.000.000,00 25.402,00 25.400,06 25.400,06 25.400,06 25.400,06 25.400,06 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 11.592,00 11.591,66 11.591,66 11.591,66 11.591,66 11.591,66 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 6.000.000,00 7.116,00 7.116,00 7.116,00 7.116,00 7.116,00 7.116,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 2.320,00 2.318,40 2.318,40 2.318,40 2.318,40 2.318,40 99,9 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 2.298,00 2.298,00 2.298,00 2.298,00 2.298,00 2.298,00 100,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 2.076,00 2.076,00 2.076,00 2.076,00 2.076,00 2.076,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — — — — — — — —

58 Mejoramiento de la Calidad de Servicios a la Ciudadania a Nivel Nacional 2.491.400,00 4.384.940,00 4.146.010,08 4.139.442,00 3.532.330,14 3.511.230,14 3.511.230,14 80,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.311.400,00 3.465.828,00 3.266.996,00 3.262.805,72 2.658.471,20 2.658.471,20 2.658.471,20 76,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.135.700,00 1.691.554,00 1.573.184,00 1.569.788,95 1.334.580,72 1.334.580,72 1.334.580,72 78,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.111.700,00 1.651.716,00 1.573.926,00 1.573.130,77 1.239.489,66 1.239.489,66 1.239.489,66 75,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 52.000,00 82.862,00 80.190,00 80.190,00 62.707,12 62.707,12 62.707,12 75,7 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 19.822,00 19.822,00 19.822,00 19.820,86 19.820,86 19.820,86 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 12.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 1.874,00 1.874,00 1.874,00 1.872,84 1.872,84 1.872,84 99,9 %

2.3 Bienes y Servicios 180.000,00 919.112,00 879.014,08 876.636,28 873.858,94 852.758,94 852.758,94 92,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 504.000,00 504.000,00 504.000,00 504.000,00 504.000,00 504.000,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 180.000,00 302.000,00 302.000,00 302.000,00 302.000,00 302.000,00 302.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 32.816,00 22.000,00 19.622,20 16.844,86 16.844,86 16.844,86 51,3 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 32.700,00 14.700,00 14.700,00 14.700,00 9.400,00 9.400,00 28,8 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 27.568,00 18.257,08 18.257,08 18.257,08 18.257,08 18.257,08 66,2 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 10.372,00 8.511,60 8.511,60 8.511,60 1.531,60 1.531,60 14,8 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 7.020,00 7.020,00 7.020,00 7.020,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.3 Servicios Relacionados con Floreria, Jardineria y Otras Actividades Similares — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 — — 0,0 %

Otros (4) — 836,00 725,40 725,40 725,40 725,40 725,40 86,8 %

59 Orientación en Materia de Innovación Pública y Modernización de la Gestión Pública en las Entidades del Estado 4.413.762,00 3.891.962,00 3.747.722,52 3.745.438,27 3.095.312,94 3.067.501,10 3.065.241,10 78,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.419.690,00 3.609.326,00 3.496.623,14 3.494.338,89 2.844.740,88 2.816.929,04 2.816.929,04 78,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 2.087.460,00 2.015.806,00 1.957.806,00 1.955.715,41 1.551.402,40 1.537.208,74 1.537.208,74 76,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 697.360,00 706.964,00 706.964,00 706.879,44 587.832,50 587.832,50 587.832,50 83,2 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 396.000,00 434.776,00 396.000,00 396.000,00 335.775,00 335.775,00 335.775,00 77,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 100.448,00 130.066,00 115.928,00 115.928,00 96.382,36 90.000,56 90.000,56 69,2 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 106.814,00 106.813,20 106.704,10 106.704,10 106.704,10 106.704,10 99,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 72.800,00 80.190,00 80.190,00 80.190,00 60.578,94 60.133,44 60.133,44 75,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 29.594,00 50.342,00 50.342,00 50.342,00 44.610,54 38.880,40 38.880,40 77,2 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 39.838,00 39.838,00 39.838,00 39.833,98 39.833,98 39.833,98 100,0 %

Otros (5) 36.028,00 44.530,00 42.741,94 42.741,94 21.621,06 20.560,32 20.560,32 46,2 %

2.3 Bienes y Servicios 994.072,00 282.636,00 251.099,38 251.099,38 250.572,06 250.572,06 248.312,06 88,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 816.000,00 144.000,00 144.000,00 144.000,00 144.000,00 144.000,00 144.000,00 100,0 %

2.3.2.7.5.1 Estipendio por Secigra — 45.200,00 45.200,00 45.200,00 45.200,00 45.200,00 42.940,00 100,0 %

2.3.2.1.1.1 Pasajes y Gastos de Transporte 108.586,00 21.100,00 21.098,58 21.098,58 21.098,58 21.098,58 21.098,58 100,0 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 16.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 12.980,00 12.980,00 12.980,00 12.980,00 12.980,00 12.980,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 12.524,00 4.994,40 4.994,40 4.467,08 4.467,08 4.467,08 35,7 %

2.3.2.1.1.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 11.526,00 11.524,28 11.524,28 11.524,28 11.524,28 11.524,28 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 7.228,00 11.364,00 3.362,08 3.362,08 3.362,08 3.362,08 3.362,08 29,6 %

Otros (10) 62.258,00 7.942,00 7.940,04 7.940,04 7.940,04 7.940,04 7.940,04 100,0 %

60 Promoción y Seguimiento de Instrumentos en Materia de Gobierno Abierto 252.740,00 268.620,00 268.618,20 268.618,20 225.069,00 225.069,00 225.069,00 83,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 252.740,00 255.288,00 255.288,00 255.288,00 211.738,80 211.738,80 211.738,80 82,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 246.340,00 248.742,00 248.742,00 248.742,00 207.283,80 207.283,80 207.283,80 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.200,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 83,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios — 13.332,00 13.330,20 13.330,20 13.330,20 13.330,20 13.330,20 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 6.988,00 6.987,60 6.987,60 6.987,60 6.987,60 6.987,60 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 6.344,00 6.342,60 6.342,60 6.342,60 6.342,60 6.342,60 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — — — — — — — —

Total · 77 secuencia funcionals 426.653.004,00 786.656.666,00 310.672.570,40 307.131.753,11 274.677.350,31 262.941.905,63 262.411.190,74 33,4 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Presupuesto alto con avance bajo: SECRETARIA GENERAL - PCM

La entidad administra un PIM de S/ 393,3 M, entre los más altos de su nivel de gobierno, pero registra un avance de 33,4 % frente a un promedio comparable de 71,0 %. Esta situación requiere explicación de la entidad.

11/11/2026 · MEF - Datos Abiertos
Aumento significativo de PIM: SECRETARIA GENERAL - PCM

El PIM de la entidad pasó de S/ 161,3 M a S/ 393,3 M en los últimos 7 días (+143,8 %). Las modificaciones presupuestales son legales y frecuentes; este registro es referencial y puede consultarse su sustento en la entidad.

11/11/2026 · MEF - Datos Abiertos

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