Ejecución de actividades de SECRETARIA GENERAL - PCM 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 391.364.247. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 130.829.649, equivalente al 33,4 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Previsión Social y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 203,3 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 391,4 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 130,8 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 130,4 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 260,5 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

33,4 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 203.326.502,00
PIM: S/ 391.364.247,00
Devengado: S/ 130.829.648,50
Girado: S/ 130.363.143,35
Pendiente: S/ 260.534.598,50

Posición en el ranking

2829 nacional

424 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 33,4 %
Promedio regional 73,3 %
Promedio nacional 71,8 %
Promedio de entidades similares 73,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.4.1.2.1.99A Otros Organismos Internacionales S/ 36,6 M

PIM S/ 90,7 M 40,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 30,7 M

PIM S/ 40,3 M 76,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 16,0 M

PIM S/ 21,2 M 75,6 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 11,7 M

PIM S/ 14,3 M 82,1 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 3,8 M

PIM S/ 4,3 M 87,7 % ejecutado
2.3.2.7.4.99Otros Servicios de Informatica S/ 2,9 M

PIM S/ 63,2 M 4,6 % ejecutado
2.3.2.5.1.1De Edificios y Estructuras S/ 2,8 M

PIM S/ 3,2 M 84,7 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 2,6 M

PIM S/ 3,4 M 76,2 % ejecutado
2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 2,1 M

PIM S/ 2,5 M 86,8 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,7 M

PIM S/ 61,8 M 2,7 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.7.4.99Otros Servicios de Informatica S/ 60,3 M

PIM S/ 63,2 M 4,6 % ejecutado
2.3.2.2.2.3Servicio de Internet S/ 60,2 M

PIM S/ 60,8 M 1,0 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 60,1 M

PIM S/ 61,8 M 2,7 % ejecutado
2.4.1.2.1.99A Otros Organismos Internacionales S/ 54,1 M

PIM S/ 90,7 M 40,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 9,6 M

PIM S/ 40,3 M 76,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 5,2 M

PIM S/ 21,2 M 75,6 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 2,6 M

PIM S/ 14,3 M 82,1 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 819,5 mil

PIM S/ 3,4 M 76,2 % ejecutado
2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 528,9 mil

PIM S/ 1,7 M 68,1 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 525,6 mil

PIM S/ 4,3 M 87,7 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

32 Fortalecimiento de la Institucionalidad del Foro del Acuerdo Nacional 1.486.258,00 1.486.258,00 1.486.258,00 1.486.258,00 1.486.258,00 1.486.258,00 1.486.258,00 100,0 %

2.4 Donaciones y Transferencias 1.486.258,00 1.486.258,00 1.486.258,00 1.486.258,00 1.486.258,00 1.486.258,00 1.486.258,00 100,0 %

2.4.1.2.1.99 A Otros Organismos Internacionales 1.486.258,00 1.486.258,00 1.486.258,00 1.486.258,00 1.486.258,00 1.486.258,00 1.486.258,00 100,0 %

33 Coordinación de las Acciones Multisectoriales del Poder Ejecutivo 1.654.424,00 1.188.428,00 1.178.852,96 1.178.685,64 1.006.770,24 993.755,58 991.495,58 83,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 804.424,00 1.025.228,00 1.015.652,96 1.015.485,64 843.570,24 830.555,58 830.555,58 81,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 162.340,00 413.482,00 413.482,00 413.314,68 342.933,50 342.933,50 342.933,50 82,9 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 370.390,00 333.040,00 325.050,00 325.050,00 264.575,00 264.575,00 264.575,00 79,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 114.340,00 116.742,00 116.742,00 116.742,00 97.283,80 97.283,80 97.283,80 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 125.486,00 108.918,00 108.830,00 108.830,00 99.847,68 90.778,52 90.778,52 83,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.400,00 16.038,00 16.038,00 16.038,00 13.365,00 13.365,00 13.365,00 83,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 14.440,00 14.440,00 14.440,00 11.552,00 8.664,00 8.664,00 60,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 11.068,00 12.368,00 10.870,96 10.870,96 9.813,26 8.755,76 8.755,76 70,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.800,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 42,9 %

Otros (2) 5.600,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 40,0 %

2.3 Bienes y Servicios 850.000,00 163.200,00 163.200,00 163.200,00 163.200,00 163.200,00 160.940,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 844.000,00 118.000,00 118.000,00 118.000,00 118.000,00 118.000,00 118.000,00 100,0 %

2.3.2.7.5.1 Estipendio por Secigra — 45.200,00 45.200,00 45.200,00 45.200,00 45.200,00 42.940,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — — — — — — — —

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 6.000,00 — — — — — — —

34 Conducción y Supervisión del Abordaje de las Controversias, Diferencias y Conflictos Sociales para la Sostenibilidad del Estado de Derecho 8.621.470,00 9.828.074,00 9.828.030,84 9.828.030,84 9.723.508,46 9.714.134,92 9.714.134,92 98,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 547.998,00 564.346,00 564.344,56 564.344,56 473.382,18 466.934,94 466.934,94 82,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 198.340,00 200.742,00 200.742,00 200.742,00 166.587,98 166.587,98 166.587,98 83,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 164.400,00 164.400,00 164.400,00 164.400,00 137.000,00 137.000,00 137.000,00 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 102.340,00 104.742,00 104.742,00 104.742,00 87.164,46 87.164,46 87.164,46 83,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 60.910,00 71.232,00 71.232,00 71.232,00 65.294,46 59.358,60 59.358,60 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.400,00 10.692,00 10.692,00 10.692,00 8.910,00 8.910,00 8.910,00 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.208,00 6.138,00 6.136,56 6.136,56 5.625,28 5.113,90 5.113,90 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 — — — 0,0 %

Otros (1) 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 272.600,00 160.854,00 160.812,28 160.812,28 147.252,28 144.325,98 144.325,98 89,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 100.800,00 67.200,00 67.200,00 67.200,00 67.200,00 67.200,00 67.200,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 50.000,00 50.880,00 50.858,68 50.858,68 50.858,68 50.858,68 50.858,68 100,0 %

2.3.2.7.5.1 Estipendio por Secigra — 22.600,00 22.600,00 22.600,00 9.040,00 9.040,00 9.040,00 40,0 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 2.160,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 5.497,92 5.497,92 70,5 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 30.000,00 3.340,00 3.339,20 3.339,20 3.339,20 3.339,20 3.339,20 100,0 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 4.640,00 2.760,00 2.760,00 2.760,00 2.760,00 2.547,48 2.547,48 92,3 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 2.192,00 2.184,60 2.184,60 2.184,60 2.184,60 2.184,60 99,7 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

Otros (9) 85.000,00 3.082,00 3.069,80 3.069,80 3.069,80 2.658,10 2.658,10 86,3 %

2.4 Donaciones y Transferencias 7.800.872,00 9.102.874,00 9.102.874,00 9.102.874,00 9.102.874,00 9.102.874,00 9.102.874,00 100,0 %

2.4.1.2.1.99 A Otros Organismos Internacionales 7.800.872,00 9.102.874,00 9.102.874,00 9.102.874,00 9.102.874,00 9.102.874,00 9.102.874,00 100,0 %

35 Implementación de Estrategias para la Gestión de Conflictos Sociales 4.943.600,00 5.127.600,00 5.126.942,62 5.122.767,13 3.944.421,18 3.944.421,18 3.944.421,18 76,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.475.600,00 4.632.672,00 4.632.671,34 4.631.454,35 3.536.783,42 3.536.783,42 3.536.783,42 76,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 2.309.800,00 2.333.806,00 2.333.806,00 2.332.684,23 1.931.226,24 1.931.226,24 1.931.226,24 82,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 2.031.400,00 2.055.406,00 2.055.406,00 2.055.310,78 1.411.100,02 1.411.100,02 1.411.100,02 68,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 109.200,00 112.266,00 112.266,00 112.266,00 88.463,82 88.463,82 88.463,82 78,8 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 95.594,00 95.593,34 95.593,34 95.593,34 95.593,34 95.593,34 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 25.200,00 25.200,00 25.200,00 25.200,00 — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 9.360,00 9.360,00 9.360,00 9.360,00 9.360,00 9.360,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.040,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 468.000,00 494.928,00 494.271,28 491.312,78 407.637,76 407.637,76 407.637,76 82,4 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 76.000,00 200.000,00 200.000,00 197.221,50 138.586,68 138.586,68 138.586,68 69,3 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 200.000,00 167.928,00 167.271,28 167.091,28 142.051,08 142.051,08 142.051,08 84,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 192.000,00 127.000,00 127.000,00 127.000,00 127.000,00 127.000,00 127.000,00 100,0 %

36 Implementación y Fortalecimiento de Estrategias de Prevención de Controversias, Diferencias y Conflictos Sociales. 1.210.280,00 1.021.064,00 1.021.064,00 1.020.387,41 746.735,30 746.735,30 746.735,30 73,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 766.280,00 862.064,00 862.064,00 861.387,41 587.735,30 587.735,30 587.735,30 68,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 747.080,00 751.882,00 751.882,00 751.205,41 485.486,90 485.486,90 485.486,90 64,6 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 90.544,00 90.544,00 90.544,00 90.219,90 90.219,90 90.219,90 99,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.600,00 16.038,00 16.038,00 16.038,00 12.028,50 12.028,50 12.028,50 75,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 444.000,00 159.000,00 159.000,00 159.000,00 159.000,00 159.000,00 159.000,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 384.000,00 159.000,00 159.000,00 159.000,00 159.000,00 159.000,00 159.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 30.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 30.000,00 — — — — — — —

37 Monitoreo, Evaluación y Seguimiento del Proceso de Implementación de la Estrategia Nacional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción y Desarrollo de Espacios de Articulación Interinstitucional e Intergubernamental 3.222.420,00 3.540.714,00 3.534.241,32 3.532.811,43 2.661.907,88 2.661.907,88 2.661.770,28 75,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.222.420,00 3.358.378,00 3.358.374,62 3.356.944,73 2.497.394,92 2.497.394,92 2.497.257,32 74,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 2.477.800,00 2.511.288,00 2.511.288,00 2.510.404,32 1.822.426,98 1.822.426,98 1.822.289,38 72,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 655.020,00 662.222,00 662.222,00 661.675,79 531.796,62 531.796,62 531.796,62 80,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 72.800,00 85.536,00 85.536,00 85.536,00 63.044,62 63.044,62 63.044,62 73,7 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 73.312,00 73.310,10 73.310,10 73.308,18 73.308,18 73.308,18 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 16.800,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 6.820,00 6.818,52 6.818,52 6.818,52 6.818,52 6.818,52 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios — 182.336,00 175.866,70 175.866,70 164.512,96 164.512,96 164.512,96 90,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 118.692,00 118.692,00 118.692,00 118.692,00 118.692,00 118.692,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 35.244,00 28.774,70 28.774,70 27.034,70 27.034,70 27.034,70 76,7 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 28.400,00 28.400,00 28.400,00 18.786,26 18.786,26 18.786,26 66,2 %

38 Monitoreo y Seguimiento de Compromisos Derivados de Espacios de Dialogo con Articulación Intersectorial y Multinivel de Gobierno 1.139.020,00 931.522,00 931.522,00 930.960,92 761.719,42 761.719,42 761.719,42 81,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 851.020,00 771.522,00 771.522,00 770.960,92 601.719,42 601.719,42 601.719,42 78,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 651.080,00 575.142,00 575.142,00 574.580,92 456.690,00 456.690,00 456.690,00 79,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 174.340,00 176.742,00 176.742,00 176.742,00 132.555,42 132.555,42 132.555,42 75,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 20.800,00 16.038,00 16.038,00 16.038,00 12.474,00 12.474,00 12.474,00 77,8 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.800,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 288.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 240.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 24.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 24.000,00 — — — — — — —

39 Ejercicio de la Rectoria de la Política Nacional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción, Impulsando Mecanismos para Prevenir los Riesgos de la Corrupción y Coordinando el Proceso de Integridad Pública en el Estado 710.220,00 1.129.330,00 1.129.320,00 1.126.868,39 944.467,56 941.323,78 936.803,78 83,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 710.220,00 848.330,00 848.330,00 845.878,39 665.737,56 662.593,78 662.593,78 78,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 396.680,00 401.482,00 401.482,00 399.286,20 318.477,20 318.477,20 318.477,20 79,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 294.340,00 389.482,00 389.482,00 389.226,19 316.344,90 316.344,90 316.344,90 81,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.600,00 21.384,00 21.384,00 21.384,00 17.577,90 17.577,90 17.577,90 82,2 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal — 21.150,00 21.150,00 21.150,00 7.050,00 7.050,00 7.050,00 33,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 8.658,00 8.658,00 8.658,00 5.771,32 2.885,66 2.885,66 33,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 774,00 774,00 774,00 516,24 258,12 258,12 33,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 600,00 600,00 600,00 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios — 281.000,00 280.990,00 280.990,00 278.730,00 278.730,00 274.210,00 99,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 139.500,00 139.500,00 139.500,00 139.500,00 139.500,00 139.500,00 100,0 %

2.3.2.7.5.1 Estipendio por Secigra — 90.400,00 90.400,00 90.400,00 88.140,00 88.140,00 83.620,00 97,5 %

2.3.2.1.1.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 19.504,00 19.503,98 19.503,98 19.503,98 19.503,98 19.503,98 100,0 %

2.3.2.1.1.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 16.642,00 16.640,28 16.640,28 16.640,28 16.640,28 16.640,28 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 11.784,00 11.782,34 11.782,34 11.782,34 11.782,34 11.782,34 100,0 %

2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones — 3.170,00 3.163,40 3.163,40 3.163,40 3.163,40 3.163,40 99,8 %

40 Coordinación con los Sectores del Poder Ejecutivo, para el Cumplimiento de las Funciones Especificas de la Subsecretaria de Coordinación Intersectorial 2.466.460,00 2.950.600,00 2.950.600,00 2.948.811,88 2.421.710,60 2.354.310,60 2.354.310,60 79,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.271.460,00 2.733.100,00 2.733.100,00 2.731.311,88 2.204.210,60 2.204.210,60 2.204.210,60 80,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.191.760,00 1.632.272,00 1.632.272,00 1.630.937,46 1.358.580,20 1.358.580,20 1.358.580,20 83,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.015.700,00 1.022.276,00 1.022.276,00 1.021.822,42 793.506,90 793.506,90 793.506,90 77,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 52.000,00 64.152,00 64.152,00 64.152,00 52.123,50 52.123,50 52.123,50 81,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 12.000,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 195.000,00 217.500,00 217.500,00 217.500,00 217.500,00 150.100,00 150.100,00 69,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 188.000,00 209.000,00 209.000,00 209.000,00 209.000,00 145.000,00 145.000,00 69,4 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 7.000,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 5.100,00 5.100,00 60,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — — — — — — — —

41 Coordinación del Poder Ejecutivo con el Congreso de la Republica, Asi Como con los Demas Poderes del Estado, Organismos Constitucionalmente Autonomos, Organizaciones Gremiales, Sociedad Civil y Demas Entidades Públicas 2.186.720,00 2.054.448,00 1.957.303,00 1.956.781,23 1.712.030,82 1.686.625,32 1.681.043,90 82,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.898.720,00 2.054.448,00 1.957.303,00 1.956.781,23 1.712.030,82 1.686.625,32 1.681.043,90 82,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.154.040,00 1.038.904,00 982.135,00 981.856,72 865.062,62 865.062,62 865.062,62 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 687.080,00 939.520,00 899.144,00 898.900,51 789.764,86 764.804,86 759.223,44 81,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 46.800,00 52.570,00 52.570,00 52.570,00 44.550,00 44.104,50 44.104,50 83,9 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 12.654,00 12.654,00 12.654,00 12.653,34 12.653,34 12.653,34 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 288.000,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 288.000,00 — — — — — — —

42 Diseño, Propuesta y/o Conducción de Politicas, Planes, Estrategias, Programas, Mecanismos e Instrumentos en las Materias de Etica, Integridad y Lucha Contra la Corrupción 3.126.860,00 2.351.358,00 2.351.356,84 2.350.850,65 1.806.331,60 1.806.331,60 1.806.331,60 76,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.199.460,00 2.150.528,00 2.150.528,00 2.150.021,81 1.605.502,76 1.605.502,76 1.605.502,76 74,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.270.100,00 1.210.104,00 1.210.104,00 1.209.741,23 1.004.897,18 1.004.897,18 1.004.897,18 83,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 865.360,00 874.964,00 874.964,00 874.820,58 560.510,58 560.510,58 560.510,58 64,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 52.000,00 53.460,00 53.460,00 53.460,00 40.095,00 40.095,00 40.095,00 75,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 927.400,00 200.830,00 200.828,84 200.828,84 200.828,84 200.828,84 200.828,84 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 842.400,00 193.800,00 193.800,00 193.800,00 193.800,00 193.800,00 193.800,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 20.000,00 5.786,00 5.785,44 5.785,44 5.785,44 5.785,44 5.785,44 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 10.000,00 1.208,00 1.207,40 1.207,40 1.207,40 1.207,40 1.207,40 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 100,0 %

2.3.2.1.1.1 Pasajes y Gastos de Transporte 10.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.1.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 10.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 10.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 10.000,00 — — — — — — —

Otros (2) 15.000,00 — — — — — — —

43 Conducción del Proceso de Demarcación, Organización Territorial y Saneamiento de Limites 7.159.208,00 7.384.932,00 7.354.854,00 7.346.838,26 5.628.819,76 5.535.280,86 5.535.280,86 75,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 6.741.038,00 6.685.382,00 6.670.960,14 6.662.944,40 5.011.867,06 5.001.928,16 5.001.928,16 74,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 3.502.060,00 3.547.672,00 3.547.672,00 3.540.692,58 2.760.941,76 2.760.941,76 2.760.941,76 77,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 2.504.200,00 2.363.466,00 2.363.466,00 2.363.029,68 1.696.480,48 1.696.480,48 1.696.480,48 71,8 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 380.850,00 306.000,00 306.000,00 306.000,00 231.500,00 231.500,00 231.500,00 75,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 161.200,00 160.380,00 160.380,00 160.380,00 122.419,56 122.419,56 122.419,56 76,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 136.250,00 149.270,00 149.270,00 149.270,00 100.541,66 91.400,52 91.400,52 61,2 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 70.162,00 70.161,62 70.161,62 70.160,96 70.160,96 70.160,96 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 37.200,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 14.420,00 — — — — — 0,0 %

Otros (5) 19.278,00 38.012,00 38.010,52 37.410,52 29.822,64 29.024,88 29.024,88 76,4 %

2.3 Bienes y Servicios 418.170,00 578.312,00 562.655,86 562.655,86 495.714,70 412.114,70 412.114,70 71,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 96.000,00 267.000,00 267.000,00 267.000,00 267.000,00 185.000,00 185.000,00 69,3 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 144.000,00 116.560,00 116.560,00 116.560,00 58.988,84 58.988,84 58.988,84 50,6 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 100.000,00 75.678,00 73.825,48 73.825,48 64.455,48 64.455,48 64.455,48 85,2 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 30.000,00 48.254,00 46.454,00 46.454,00 46.454,00 44.854,00 44.854,00 93,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 31.500,00 31.500,00 31.500,00 31.500,00 31.500,00 31.500,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 12.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 9.534,00 9.532,80 9.532,80 9.532,80 9.532,80 9.532,80 100,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 100,0 %

Otros (6) 48.170,00 12.486,00 12.483,58 12.483,58 12.483,58 12.483,58 12.483,58 100,0 %

2.4 Donaciones y Transferencias — 121.238,00 121.238,00 121.238,00 121.238,00 121.238,00 121.238,00 100,0 %

2.4.1.2.1.99 A Otros Organismos Internacionales — 121.238,00 121.238,00 121.238,00 121.238,00 121.238,00 121.238,00 100,0 %

Total · 65 secuencia funcionals 406.653.004,00 782.728.494,00 306.744.830,36 305.691.454,51 273.237.051,71 261.685.936,75 261.155.221,86 33,4 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.