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R.LA LIBERTAD- INST. REG.ENFERMEDADES NEOPLASICAS LUIS PINILLOS GANOZA - INREN-NORTE

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Regional GOBIERNOS REGIONALES LA LIBERTAD / TRUJILLO Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 69,9 % frente a un promedio comparable de 77,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 71.810.100. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 50.197.705, equivalente al 69,9 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud, Previsión Social y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 43,5 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 71,8 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 50,2 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 49,3 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 21,6 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

69,9 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 43.466.284,00
PIM
S/ 71.810.100,00
Devengado
S/ 50.197.705,46
Girado
S/ 49.282.288,70
Pendiente
S/ 21.612.394,54

Posición en el ranking

1847 nacional

92 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 69,9 %
  • Promedio regional 73,9 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 12,6 M
    PIM S/ 15,3 M 82,3 % ejecutado
  • 2.3.2.6.4.1Gastos por Prestaciones de Salud S/ 6,7 M
    PIM S/ 11,6 M 57,9 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 5,7 M
    PIM S/ 9,6 M 59,9 % ejecutado
  • 2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 4,6 M
    PIM S/ 6,7 M 69,2 % ejecutado
  • 2.3.1.8.1.2Medicamentos S/ 3,9 M
    PIM S/ 4,4 M 88,9 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,8 M
    PIM S/ 3,2 M 54,3 % ejecutado
  • 2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 1,5 M
    PIM S/ 1,9 M 81,6 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,4 M
    PIM S/ 2,2 M 62,2 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 1,4 M
    PIM S/ 1,8 M 78,4 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 1,3 M
    PIM S/ 1,5 M 83,9 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.6.4.1Gastos por Prestaciones de Salud S/ 4,9 M
    PIM S/ 11,6 M 57,9 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 3,8 M
    PIM S/ 9,6 M 59,9 % ejecutado
  • 2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 2,7 M
    PIM S/ 15,3 M 82,3 % ejecutado
  • 2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 2,1 M
    PIM S/ 6,7 M 69,2 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,5 M
    PIM S/ 3,2 M 54,3 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 846,8 mil
    PIM S/ 2,2 M 62,2 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 587,2 mil
    PIM S/ 1,7 M 65,6 % ejecutado
  • 2.3.1.8.1.2Medicamentos S/ 488,6 mil
    PIM S/ 4,4 M 88,9 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 380,5 mil
    PIM S/ 1,8 M 78,4 % ejecutado
  • 2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 344,9 mil
    PIM S/ 1,9 M 81,6 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
50 Asegurar la Provisión de Alimentación Adecuada para Enfermos 464.458,00 757.201,00 656.923,31 649.354,09 587.988,88 587.988,88 585.175,33 77,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 262.958,00 353.561,00 351.760,95 344.191,73 282.826,52 282.826,52 280.012,97 80,0 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 63.840,00 128.084,00 128.084,00 128.083,20 106.713,60 106.713,60 106.288,42 83,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 106.437,00 90.754,00 90.754,00 90.754,00 76.241,68 76.241,68 75.980,54 84,0 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado — 73.964,00 73.964,00 73.963,80 58.209,08 58.209,08 57.982,42 78,7 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 62.741,00 16.321,00 16.320,95 9.792,57 9.792,57 9.792,57 9.792,57 60,0 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 3.735,00 13.671,00 13.671,00 13.671,00 11.520,39 11.520,39 10.414,55 84,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.592,00 7.953,00 7.953,00 7.726,12 6.488,77 6.488,77 5.862,87 81,6 %
2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 4.500,00 4.500,00 4.477,18 83,3 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias — 3.791,00 3.791,00 3.790,35 3.048,06 3.048,06 3.047,35 80,4 %
Otros (7) 7.213,00 13.623,00 11.823,00 11.010,69 6.312,37 6.312,37 6.167,07 46,3 %
2.3 Bienes y Servicios 201.500,00 397.140,00 298.666,90 298.666,90 298.666,90 298.666,90 298.666,90 75,2 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 200.000,00 389.052,00 293.416,90 293.416,90 293.416,90 293.416,90 293.416,90 75,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 6.000,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 87,5 %
2.3.1.7.1.1 Enseres 1.500,00 1.748,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 179,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 161,00 — — — — — 0,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 6.500,00 6.495,46 6.495,46 6.495,46 6.495,46 6.495,46 99,9 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 6.500,00 6.495,46 6.495,46 6.495,46 6.495,46 6.495,46 99,9 %
51 Brindar Atención Básica de Salud 5.570.804,00 5.578.320,00 3.783.781,39 2.739.746,03 2.303.335,85 2.303.335,85 2.260.077,72 41,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 5.570.804,00 5.578.320,00 3.783.781,39 2.739.746,03 2.303.335,85 2.303.335,85 2.260.077,72 41,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 3.156.000,00 3.579.627,00 1.785.089,00 1.785.089,00 1.487.900,37 1.487.900,37 1.461.348,34 41,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 2.076.000,00 1.649.679,00 1.649.678,39 684.678,39 684.678,39 684.678,39 684.651,32 41,5 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 221.728,00 221.728,00 221.728,00 182.218,47 91.365,56 91.365,56 76.808,61 41,2 %
2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 64.876,00 64.876,00 64.876,00 52.430,17 27.011,53 27.011,53 24.889,45 41,6 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 62.410,00 62.410,00 35.330,00 12.380,00 12.380,00 12.380,00 19,8 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 52.200,00 — — — — — — —
52 Gestión Administrativa 68.799,00 1.158,00 1.158,00 885,88 885,76 885,76 885,76 76,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 68.799,00 1.158,00 1.158,00 885,88 885,76 885,76 885,76 76,5 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 358,00 358,00 358,00 85,88 85,76 85,76 85,76 24,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 30.965,00 — — — — — — —
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 32.880,00 — — — — — — —
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 — — — — — — —
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.596,00 — — — — — — —
53 Apoyo al Desarrollo de la Investigación 21.000,00 21.000,00 6.385,13 6.385,13 6.385,13 6.385,13 6.385,13 30,4 %
2.3 Bienes y Servicios 21.000,00 7.000,00 385,17 385,17 385,17 385,17 385,17 5,5 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 7.000,00 7.000,00 385,17 385,17 385,17 385,17 385,17 5,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 14.000,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 14.000,00 5.999,96 5.999,96 5.999,96 5.999,96 5.999,96 42,9 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 6.000,00 5.999,96 5.999,96 5.999,96 5.999,96 5.999,96 100,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 3.900,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 3.000,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 750,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 350,00 — — — — — 0,0 %
54 Acción y Control 5.000,00 8.009,00 3.164,00 3.164,00 3.164,00 936,00 936,00 11,7 %
2.3 Bienes y Servicios 5.000,00 8.009,00 3.164,00 3.164,00 3.164,00 936,00 936,00 11,7 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.250,00 7.079,00 3.164,00 3.164,00 3.164,00 936,00 936,00 13,2 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 400,00 400,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 350,00 350,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.500,00 180,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.500,00 — — — — — — —
55 Pago de Pensiones y Beneficios a Cesantes y Jubilados 42.116,00 42.476,00 42.476,00 42.116,00 38.596,39 38.596,39 35.140,40 90,9 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 42.116,00 42.476,00 42.476,00 42.116,00 38.596,39 38.596,39 35.140,40 90,9 %
2.2.1.1.1.1 Regimen de Pensiones Dl. 20530 41.116,00 41.476,00 41.476,00 41.116,00 37.896,39 37.896,39 34.440,40 91,4 %
2.2.1.1.2.1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 700,00 700,00 700,00 70,0 %
56 Desarrollo de Acciones Preventivas 121.927,00 537.429,00 536.818,00 531.815,21 419.226,51 419.226,51 412.182,06 78,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 121.927,00 537.429,00 536.818,00 531.815,21 419.226,51 419.226,51 412.182,06 78,0 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 87.216,00 400.748,00 400.748,00 400.748,00 327.628,95 327.628,95 323.539,24 81,8 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 5.102,00 30.228,00 30.228,00 25.227,87 20.655,20 20.655,20 18.359,09 68,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 24.770,00 25.971,00 25.960,00 25.960,00 21.631,27 21.631,27 21.631,27 83,3 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado — 25.177,00 25.177,00 25.176,60 13.987,00 13.987,00 13.987,00 55,6 %
2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud — 16.200,00 16.200,00 16.200,00 6.300,00 6.300,00 6.150,95 38,9 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 13.547,00 13.547,00 13.546,98 10.536,54 10.536,54 10.531,54 77,8 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal — 12.330,00 12.330,00 12.330,00 9.590,00 9.590,00 9.590,00 77,8 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 50,0 %
Otros (7) 4.239,00 9.028,00 8.428,00 8.425,76 6.797,55 6.797,55 6.292,97 75,3 %
57 Desarrollo de Acciones Preventivas 209.113,00 173.007,00 109.832,00 105.642,61 86.177,44 68.177,44 66.335,72 39,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 69.090,00 79.832,00 79.832,00 75.642,61 56.177,44 56.177,44 54.335,72 70,4 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 63.840,00 70.030,00 70.030,00 70.029,60 52.259,49 52.259,49 51.118,97 74,6 %
2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 515,00 4.705,00 4.705,00 516,01 352,53 352,53 304,82 7,5 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 3.735,00 4.097,00 4.097,00 4.097,00 2.865,42 2.865,42 2.211,93 69,9 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 140.023,00 93.175,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 12.000,00 12.000,00 12,9 %
2.3.2.6.4.1 Gastos por Prestaciones de Salud 42.800,00 43.925,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 60.000,00 36.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 12.000,00 12.000,00 33,3 %
2.3.1.8.1.2 Medicamentos — 7.056,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 13.250,00 6.194,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.7.1.1 Enseres 23.973,00 — — — — — — —
58 Apoyo al Diagnostico y Tratamiento 1.667.931,00 1.836.429,00 1.788.725,06 1.736.475,97 1.442.518,82 1.438.835,82 1.417.201,96 78,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.512.705,00 1.676.398,00 1.660.543,60 1.608.294,51 1.314.337,36 1.314.337,36 1.294.472,50 78,4 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 611.914,00 612.439,00 606.485,00 606.485,00 482.770,09 482.770,09 478.515,49 78,8 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 143.568,00 487.806,00 487.806,00 487.805,60 408.210,80 408.210,80 402.970,52 83,7 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 646.883,00 174.759,00 174.758,60 135.873,08 131.577,27 131.577,27 131.569,09 75,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 113.968,00 113.968,00 113.967,00 88.463,97 88.463,97 87.176,20 77,6 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal — 110.610,00 110.610,00 110.610,00 86.030,00 86.030,00 86.030,00 77,8 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 65.775,00 47.579,00 47.579,00 47.579,00 39.601,85 39.601,85 34.798,48 83,2 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 8.399,00 29.875,00 29.875,00 29.874,48 24.891,00 24.891,00 22.390,95 83,3 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado — 25.177,00 25.177,00 25.176,60 19.581,80 19.581,80 19.581,80 77,8 %
Otros (8) 36.166,00 74.185,00 64.285,00 50.923,75 33.210,58 33.210,58 31.439,97 44,8 %
2.3 Bienes y Servicios 155.226,00 153.531,00 121.686,00 121.686,00 121.686,00 118.003,00 116.234,00 76,9 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 80.000,00 83.240,00 78.840,00 78.840,00 78.840,00 78.840,00 78.840,00 94,7 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 50.000,00 50.000,00 35.654,00 35.654,00 35.654,00 35.654,00 35.654,00 71,3 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 8.600,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.6.4.1 Gastos por Prestaciones de Salud 7.800,00 7.800,00 7.192,00 7.192,00 7.192,00 3.509,00 1.740,00 45,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.426,00 3.426,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 14.000,00 465,00 — — — — — 0,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 6.500,00 6.495,46 6.495,46 6.495,46 6.495,46 6.495,46 99,9 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 6.500,00 6.495,46 6.495,46 6.495,46 6.495,46 6.495,46 99,9 %
59 Servicios Basicos y Complementarios 3.156.588,00 4.028.883,00 3.627.217,05 3.622.436,06 2.993.617,09 2.882.326,60 2.873.272,06 71,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.277.119,00 1.372.292,00 1.198.269,38 1.193.488,39 990.215,62 990.215,62 981.161,08 72,2 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 179.640,00 409.122,00 409.122,00 409.122,00 341.551,23 341.551,23 341.551,23 83,5 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 737.812,00 403.805,00 260.801,42 260.801,42 221.760,96 221.760,96 220.935,82 54,9 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 153.194,00 378.691,00 378.691,00 378.691,00 312.791,63 312.791,63 310.750,33 82,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 67.111,00 48.083,00 35.287,28 35.287,28 32.159,23 32.159,23 31.976,85 66,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 69.822,00 38.093,00 29.469,68 27.350,26 24.151,62 24.151,62 22.004,85 63,4 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 14.037,00 34.448,00 34.448,00 34.448,00 28.475,18 28.475,18 25.184,85 82,7 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 15.075,00 15.075,00 15.075,00 15.039,00 8.355,00 8.355,00 8.137,77 55,4 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 6.600,00 13.800,00 13.800,00 13.800,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 50,0 %
Otros (5) 33.828,00 31.175,00 21.575,00 18.949,43 14.070,77 14.070,77 13.719,38 45,1 %
2.3 Bienes y Servicios 1.879.469,00 2.641.691,00 2.414.647,67 2.414.647,67 1.989.101,47 1.877.810,98 1.877.810,98 71,1 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 701.705,00 823.370,00 690.035,25 690.035,25 690.035,25 623.368,25 623.368,25 75,7 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 495.608,00 767.856,00 767.856,00 767.856,00 651.666,20 651.666,20 651.666,20 84,9 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 361.787,00 651.916,00 651.916,00 651.916,00 342.638,65 342.364,85 342.364,85 52,5 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 190.000,00 190.000,00 162.047,64 162.047,64 162.047,64 162.047,64 162.047,64 85,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 89.400,00 88.500,00 88.500,00 88.500,00 68.200,00 68.200,00 76,3 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 20.000,00 18.500,00 18.500,00 18.500,00 — — 0,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 16.066,00 16.066,00 14.850,00 14.850,00 14.770,95 11.327,80 11.327,80 70,5 %
2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento 11.500,00 11.500,00 41,88 41,88 41,88 41,88 41,88 0,4 %
Otros (18) 102.803,00 71.583,00 20.900,90 20.900,90 20.900,90 18.794,36 18.794,36 26,3 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 14.900,00 14.300,00 14.300,00 14.300,00 14.300,00 14.300,00 96,0 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 14.900,00 14.300,00 14.300,00 14.300,00 14.300,00 14.300,00 96,0 %
60 Gestión Ambiental 94.400,00 110.100,00 110.090,00 109.690,00 109.690,00 91.890,00 91.890,00 83,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 34.400,00 400,00 400,00 — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 — — — — 0,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 15.483,00 — — — — — — —
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 16.440,00 — — — — — — —
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 — — — — — — —
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.298,00 — — — — — — —
2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 179,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 60.000,00 109.700,00 109.690,00 109.690,00 109.690,00 91.890,00 91.890,00 83,8 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 60.000,00 95.700,00 95.690,00 95.690,00 95.690,00 77.890,00 77.890,00 81,4 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 100,0 %
61 Vigilancia y Control de Epidemias 277.576,00 365.607,00 364.253,00 357.266,42 273.874,71 273.874,71 270.943,07 74,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 257.576,00 346.807,00 345.453,00 338.466,42 255.074,71 255.074,71 252.143,07 73,6 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 171.251,00 95.141,00 94.987,00 94.987,00 79.130,22 79.130,22 78.377,74 83,2 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal — 82.062,00 82.062,00 79.202,00 53.770,33 53.770,33 53.770,33 65,5 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 63.840,00 76.018,00 76.018,00 76.017,60 63.336,80 63.336,80 62.988,80 83,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 52.770,00 52.770,00 49.881,61 30.887,80 30.887,80 30.512,36 58,5 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 14.842,00 14.842,00 14.841,00 11.543,00 11.543,00 11.543,00 77,8 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 5.993,00 5.993,00 5.732,46 3.746,77 3.746,77 3.210,91 62,5 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 12.111,00 5.227,00 5.227,00 5.225,41 4.354,82 4.354,82 3.919,29 83,3 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 3.735,00 4.448,00 4.448,00 4.447,43 3.705,17 3.705,17 3.334,26 83,3 %
Otros (6) 6.639,00 10.306,00 9.106,00 8.131,91 4.599,80 4.599,80 4.486,38 44,6 %
2.3 Bienes y Servicios 20.000,00 18.800,00 18.800,00 18.800,00 18.800,00 18.800,00 18.800,00 100,0 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 20.000,00 18.800,00 18.800,00 18.800,00 18.800,00 18.800,00 18.800,00 100,0 %
Total · 152 secuencia funcionals 43.466.284,00 71.810.100,00 64.175.456,51 61.334.347,27 51.696.526,29 50.197.705,46 49.282.288,70 69,9 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.