Ejecución de actividades y proyectos de R.LA LIBERTAD- INST. REG.ENFERMEDADES NEOPLASICAS LUIS PINILLOS GANOZA - INREN-NORTE 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 75.313.834. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 51.917.753, equivalente al 68,9 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud, Previsión Social y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 57,1 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 75,3 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 51,9 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 49,4 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 23,4 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

68,9 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 57.083.708,00
PIM: S/ 75.313.834,00
Devengado: S/ 51.917.753,19
Girado: S/ 49.379.836,43
Pendiente: S/ 23.396.080,81

Posición en el ranking

1346 nacional

52 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 68,9 %
Promedio regional 63,7 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 78,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Adquisición de Monitor de Funciones Vitales, Grupo Electrogeno, Ecocardiografo y Electrobisturi; Ademas de Otros Activos en el(la) Eess Regional de Enfermedades Neoplasicas - Norte - Dr. Luis Pinillos Ganoza - Trujillo Distrito de Trujillo, Provincia Trujillo, Departamento la Libertad

Código 2559606

PIMS/ 2,2 M

EjecutadoS/ 1,6 M

Avance73,6 %
2

Construcción de Casa de Fuerza, Sala de Procedimientos Ambulatorios y Consultorio; Adquisición de Grupo Electrogeno; Ademas de Otros Activos en el(la) Instituto Regional de Enfermedades Neoplasicas - Norte - Dr. Luis Pinillos Ganoza Distrito de Moche, Provincia Trujillo, Departamento la Libertad

Código 2686270

PIMS/ 409,5 mil

EjecutadoS/ 97,5 mil

Avance23,8 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Adquisición de Ambulancia Urbana, Microtomo de Rotación y Microscopio Trinocular; Construcción de Sala de Quimioterapia; Ademas de Otros Activos en el(la) Regional de Enfermedades Neoplasicas - Norte - Dr. Luis Pinillos Ganoza Distrito de Trujillo, Provincia Trujillo, Departamento la Libertad

Código 2586800

PIMS/ 890,2 mil

PendienteS/ 890,2 mil

Avance0,0 %
2

Adquisición de Monitor de Funciones Vitales, Grupo Electrogeno, Ecocardiografo y Electrobisturi; Ademas de Otros Activos en el(la) Eess Regional de Enfermedades Neoplasicas - Norte - Dr. Luis Pinillos Ganoza - Trujillo Distrito de Trujillo, Provincia Trujillo, Departamento la Libertad

Código 2559606

PIMS/ 2,2 M

PendienteS/ 581,5 mil

Avance73,6 %
3

Construcción de Casa de Fuerza, Sala de Procedimientos Ambulatorios y Consultorio; Adquisición de Grupo Electrogeno; Ademas de Otros Activos en el(la) Instituto Regional de Enfermedades Neoplasicas - Norte - Dr. Luis Pinillos Ganoza Distrito de Moche, Provincia Trujillo, Departamento la Libertad

Código 2686270

PIMS/ 409,5 mil

PendienteS/ 311,9 mil

Avance23,8 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 12,6 M

PIM S/ 15,3 M 82,3 % ejecutado
2.3.2.6.4.1Gastos por Prestaciones de Salud S/ 6,7 M

PIM S/ 11,6 M 57,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 5,7 M

PIM S/ 9,6 M 59,9 % ejecutado
2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 4,6 M

PIM S/ 6,7 M 69,2 % ejecutado
2.3.1.8.1.2Medicamentos S/ 3,9 M

PIM S/ 4,4 M 88,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,8 M

PIM S/ 3,2 M 54,3 % ejecutado
2.6.3.2.4.2Equipos S/ 1,7 M

PIM S/ 3,2 M 53,2 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 1,5 M

PIM S/ 1,9 M 81,6 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,4 M

PIM S/ 2,2 M 62,2 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 1,4 M

PIM S/ 1,8 M 78,4 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.6.4.1Gastos por Prestaciones de Salud S/ 4,9 M

PIM S/ 11,6 M 57,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 3,8 M

PIM S/ 9,6 M 59,9 % ejecutado
2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 2,7 M

PIM S/ 15,3 M 82,3 % ejecutado
2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 2,1 M

PIM S/ 6,7 M 69,2 % ejecutado
2.6.3.2.4.2Equipos S/ 1,5 M

PIM S/ 3,2 M 53,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,5 M

PIM S/ 3,2 M 54,3 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 846,8 mil

PIM S/ 2,2 M 62,2 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 587,2 mil

PIM S/ 1,7 M 65,6 % ejecutado
2.3.1.8.1.2Medicamentos S/ 488,6 mil

PIM S/ 4,4 M 88,9 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 380,5 mil

PIM S/ 1,8 M 78,4 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

37 Atención de la Emergencia de Cuidados Intensivos 1.164.456,00 1.759.305,00 1.750.389,62 1.740.357,36 1.452.166,86 1.452.166,86 1.433.507,93 82,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.034.456,00 1.725.105,00 1.716.949,00 1.706.916,74 1.418.726,24 1.418.726,24 1.400.067,31 82,2 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 510.432,00 1.015.733,00 1.015.733,00 1.015.733,00 846.275,93 846.275,93 838.662,07 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 221.438,00 295.708,00 287.552,00 287.552,00 237.453,19 237.453,19 235.632,29 80,3 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 60.930,00 134.083,00 134.083,00 134.082,19 107.554,21 107.554,21 106.645,98 80,2 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 63.600,00 123.900,00 123.900,00 123.900,00 103.700,00 103.700,00 102.710,75 83,7 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 36.266,00 71.386,00 71.386,00 61.398,64 51.659,43 51.659,43 46.550,05 72,4 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 99.900,00 33.666,00 33.666,00 33.666,00 33.666,00 33.666,00 33.666,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 14.859,00 18.173,00 18.173,00 18.144,80 14.603,92 14.603,92 12.949,61 80,4 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 4.997,00 8.437,00 8.437,00 8.437,00 7.117,32 7.117,32 6.757,10 84,4 %

Otros (6) 22.034,00 24.019,00 24.019,00 24.003,11 16.696,24 16.696,24 16.493,46 69,5 %

2.3 Bienes y Servicios 130.000,00 34.200,00 33.440,62 33.440,62 33.440,62 33.440,62 33.440,62 97,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 125.000,00 29.200,00 29.200,00 29.200,00 29.200,00 29.200,00 29.200,00 100,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 3.500,00 5.000,00 4.240,62 4.240,62 4.240,62 4.240,62 4.240,62 84,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.500,00 — — — — — — —

38 Atención de la Emergencia Quirurgica 141.266,00 148.996,00 147.236,42 128.860,71 103.921,73 103.921,73 102.416,18 69,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 136.766,00 148.996,00 147.236,42 128.860,71 103.921,73 103.921,73 102.416,18 69,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 24.770,00 86.577,00 84.818,00 84.818,00 63.160,64 63.160,64 62.367,79 73,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 101.570,00 50.916,00 50.915,42 33.587,04 33.587,04 33.587,04 33.587,04 66,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.059,00 7.917,00 7.917,00 7.304,43 5.339,94 5.339,94 4.700,74 67,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.875,00 1.875,00 1.575,00 625,00 625,00 625,00 33,3 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 1.567,00 1.711,00 1.711,00 1.576,24 1.209,11 1.209,11 1.135,61 70,7 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 4.500,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 — — — — — — —

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 2.500,00 — — — — — — —

39 Servicio de Transporte Asistido de la Emergencia y Urgencia 44.406,00 44.406,00 36.376,90 35.613,33 30.157,53 29.657,53 29.449,12 66,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 27.906,00 27.906,00 20.450,00 19.686,43 14.643,63 14.643,63 14.435,22 52,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 24.770,00 24.770,00 17.314,00 17.313,52 12.985,14 12.985,14 12.985,14 52,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.229,00 2.229,00 2.229,00 1.558,22 1.195,68 1.195,68 1.000,90 53,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 307,00 307,00 307,00 214,69 162,81 162,81 149,18 53,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 16.500,00 16.500,00 15.926,90 15.926,90 15.513,90 15.013,90 15.013,90 91,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 10.050,00 10.050,00 9.536,00 9.536,00 9.536,00 9.536,00 9.536,00 94,9 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 4.000,00 4.000,00 3.990,90 3.990,90 3.990,90 3.990,90 3.990,90 99,8 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.000,00 1.950,00 1.900,00 1.900,00 1.487,00 1.487,00 1.487,00 76,3 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 600,00 500,00 500,00 500,00 500,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 850,00 — — — — — — —

40 Certificación de Discapacidad 500,00 500,00 499,55 499,55 499,55 499,55 499,55 99,9 %

2.3 Bienes y Servicios 500,00 500,00 499,55 499,55 499,55 499,55 499,55 99,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 500,00 500,00 499,55 499,55 499,55 499,55 499,55 99,9 %

41 Tratamiento Ambulatorio Depersonas con Trastornos Afectivos (Depresión y Conducta Suicida) y de Ansiedad 69.590,00 151.239,00 151.239,00 151.239,00 125.501,89 125.501,89 124.223,61 83,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 69.090,00 150.739,00 150.739,00 150.739,00 125.001,89 125.001,89 123.723,61 82,9 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 63.840,00 139.834,00 139.834,00 139.834,00 116.263,44 116.263,44 115.716,44 83,1 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 3.735,00 8.181,00 8.181,00 8.181,00 6.801,38 6.801,38 6.117,94 83,1 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 515,00 1.124,00 1.124,00 1.124,00 937,07 937,07 889,23 83,4 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %

42 Acciones Administrativas 348.119,00 441.415,00 414.865,38 391.872,20 310.391,75 298.391,75 296.505,92 67,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 194.239,00 360.939,00 359.739,00 336.920,82 255.440,37 255.440,37 253.554,54 70,8 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 82.656,00 134.136,00 134.136,00 134.136,00 101.597,78 101.597,78 101.597,78 75,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 21.176,00 73.450,00 73.450,00 73.450,00 50.980,30 50.980,30 50.980,30 69,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 54.341,00 64.528,00 64.528,00 64.528,00 52.878,88 52.878,88 52.878,88 82,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 34.278,00 34.278,00 21.278,00 16.549,33 16.549,33 16.549,33 48,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 17.472,00 20.052,00 20.052,00 20.052,00 17.069,00 17.069,00 17.069,00 85,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.900,00 14.039,00 14.039,00 8.042,76 5.854,18 5.854,18 5.313,91 41,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.640,00 7.456,00 7.456,00 7.030,00 5.814,45 5.814,45 4.585,08 78,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 6.454,00 4.372,00 4.372,00 1.144,80 868,23 868,23 789,87 19,9 %

Otros (5) 3.600,00 8.628,00 7.428,00 7.259,26 3.828,22 3.828,22 3.790,39 44,4 %

2.3 Bienes y Servicios 153.880,00 49.764,00 35.819,47 35.644,47 35.644,47 23.644,47 23.644,47 47,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 135.780,00 39.667,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 21.000,00 21.000,00 52,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 12.000,00 6.892,00 1.139,47 1.139,47 1.139,47 1.139,47 1.139,47 16,5 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 1.500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.800,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.300,00 425,00 400,00 225,00 225,00 225,00 225,00 52,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 30.712,00 19.306,91 19.306,91 19.306,91 19.306,91 19.306,91 62,9 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 30.712,00 19.306,91 19.306,91 19.306,91 19.306,91 19.306,91 62,9 %

43 Acciones Administrativas 4.634.111,00 4.311.469,00 4.120.734,53 3.730.725,76 3.294.306,72 3.110.340,43 3.092.899,19 72,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.317.341,00 3.101.309,00 3.034.697,81 2.832.068,40 2.410.311,96 2.410.311,96 2.393.624,10 77,7 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 804.360,00 881.506,00 881.506,00 818.484,00 681.732,86 681.732,86 681.732,86 77,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 339.536,00 629.438,00 629.438,00 629.052,93 524.646,13 524.646,13 521.832,73 83,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 567.952,00 513.333,00 466.208,00 466.208,00 359.701,11 359.701,11 356.429,96 70,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 903.407,00 468.948,00 468.947,09 399.568,00 375.515,60 375.515,60 375.495,64 80,1 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 173.349,00 101.167,00 101.167,00 101.167,00 89.463,15 89.463,15 89.245,92 88,4 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 101.133,00 101.133,00 99.732,00 44.004,00 44.004,00 44.004,00 44.004,00 43,5 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 96.288,00 96.288,00 96.288,00 96.288,00 96.288,00 96.287,48 100,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 186.119,00 73.852,00 73.851,72 73.851,72 73.851,72 73.851,72 73.851,72 100,0 %

Otros (9) 241.485,00 235.644,00 217.560,00 203.444,75 165.109,39 165.109,39 154.743,79 70,1 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 6.000,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 100,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 6.000,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.310.770,00 1.054.430,00 930.583,56 743.204,20 728.541,60 590.075,03 589.321,65 56,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 303.696,00 445.054,00 415.850,00 408.950,00 408.950,00 306.250,00 306.250,00 68,8 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 210.000,00 192.000,00 187.578,00 13.958,00 13.958,00 13.958,00 13.958,00 7,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 298.000,00 150.234,00 122.191,70 122.191,70 121.944,31 121.944,31 121.944,31 81,2 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 39.706,00 38.432,00 38.431,25 38.431,25 35.304,25 32.177,25 32.177,25 83,7 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 24.840,00 28.808,00 23.207,40 23.207,40 23.207,40 12.157,40 12.157,40 42,2 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 11.649,00 18.849,00 10.792,00 10.792,00 10.792,00 10.792,00 10.792,00 57,3 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 13.253,00 18.598,00 13.253,00 13.253,00 13.166,74 13.132,68 13.132,68 70,6 %

2.3.2.7.4.3 Soporte Técnico 41.908,00 15.908,00 15.907,43 15.907,43 15.907,43 5.302,44 5.302,44 33,3 %

Otros (29) 367.718,00 146.547,00 103.372,78 96.513,42 85.311,47 74.360,95 73.607,57 50,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 136.230,00 135.953,16 135.953,16 135.953,16 90.453,44 90.453,44 66,4 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 104.000,00 103.723,66 103.723,66 103.723,66 58.223,94 58.223,94 56,0 %

2.6.6.1.3.2 Softwares — 31.613,00 31.612,50 31.612,50 31.612,50 31.612,50 31.612,50 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 617,00 617,00 617,00 617,00 617,00 617,00 100,0 %

44 Pago de Planillas 413.167,00 2.032,00 2.032,00 2.031,34 2.031,34 2.031,34 2.031,34 100,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 413.167,00 2.032,00 2.032,00 2.031,34 2.031,34 2.031,34 2.031,34 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 195.600,00 2.032,00 2.032,00 2.031,34 2.031,34 2.031,34 2.031,34 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 95.994,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 7.740,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 85.200,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 9.553,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.120,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 3.960,00 — — — — — — —

45 Acciones Administrativas 50.553,00 599.990,00 577.890,05 535.258,09 477.424,49 477.424,49 474.355,76 79,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 30.553,00 599.990,00 577.890,05 535.258,09 477.424,49 477.424,49 474.355,76 79,6 %

2.1.1.9.3.7 Bono por Desempeño — 312.312,00 300.074,67 300.074,67 299.298,65 299.298,65 299.298,65 95,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 27.170,00 193.419,00 188.232,00 188.232,00 139.346,72 139.346,72 138.265,90 72,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 39.929,00 39.928,38 — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.446,00 18.086,00 18.086,00 16.408,32 11.308,85 11.308,85 9.477,69 62,5 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 15.800,00 15.800,00 15.800,00 15.800,00 15.800,00 15.800,00 100,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 5.050,00 5.050,00 4.325,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 41,6 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 4.675,00 — — — — — 0,0 %

Otros (7) 337,00 2.919,00 2.919,00 2.618,10 1.770,27 1.770,27 1.613,52 60,7 %

2.3 Bienes y Servicios 20.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 600,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.560,00 — — — — — — —

2.3.2.7.3.1 Realizado por Personas Juridicas 16.840,00 — — — — — — —

46 Habilitación del Proceso de Nombramiento del Personal de Salud en el Marco de la 69 Dcf de la Ley Nº 31638, a Nivel Nacional 849.310,00 498.385,00 498.385,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 2,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 849.310,00 498.385,00 498.385,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 2,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 320.251,00 320.251,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud — 140.400,00 140.400,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud — 26.544,00 26.544,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 1.190,00 1.190,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 675.816,00 — — — — — — —

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 111.514,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.000,00 — — — — — — —

Otros (3) 48.980,00 — — — — — — —

47 Implementación de Negociación Colectiva Descentralizada 78.085,00 78.085,00 59.997,63 59.997,63 59.997,63 59.997,63 59.996,86 76,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 78.085,00 59.997,63 59.997,63 59.997,63 59.997,63 59.996,86 76,8 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 78.085,00 59.997,63 59.997,63 59.997,63 59.997,63 59.996,86 76,8 %

2.5 Otros Gastos 78.085,00 — — — — — — —

2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 78.085,00 — — — — — — —

48 Implementación y Equipamiento de Centros de Salud 13.617.424,00 147.060,00 97.547,73 97.547,73 97.547,73 97.547,73 97.547,73 66,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 13.617.424,00 147.060,00 97.547,73 97.547,73 97.547,73 97.547,73 97.547,73 66,3 %

2.6.8.1.3.1 Elaboración de Expedientes Técnicos — 97.548,00 97.547,73 97.547,73 97.547,73 97.547,73 97.547,73 100,0 %

2.6.2.2.3.2 Costo de Construcción por Contrata 13.617.424,00 49.512,00 — — — — — 0,0 %

Total · 156 secuencia funcionals 57.083.708,00 75.313.834,00 67.458.148,20 63.717.461,36 54.079.640,38 51.917.753,19 49.379.836,43 68,9 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.