Ejecución de actividades y proyectos de REGION UCAYALI-SEDE CENTRAL 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 749.920.055. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 576.794.383, equivalente al 76,9 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Educación, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Transporte. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 624,1 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 749,9 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 576,8 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 540,6 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 173,1 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

76,9 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 624.105.180,00
PIM: S/ 749.920.055,00
Devengado: S/ 576.794.383,13
Girado: S/ 540.640.288,42
Pendiente: S/ 173.125.671,87

Posición en el ranking

854 nacional

20 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 76,9 %
Promedio regional 74,3 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 78,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Creación del Servicio de Educación Inicial Escolarizada en las I.E.I. N 617, N 625, N 626, N 627, N 628, N 629-B, N 630-B, N 631, N 632, N 633, N 634 y N 635, Distrito de Yarinacocha, Provincia de Coronel Portillo - Región Ucayali

Código 2316410

PIMS/ 40,8 M

EjecutadoS/ 38,3 M

Avance93,9 %
2

Mejoramiento de la Carretera Departamental Campo Verde - Nueva Requena, Distritos de Campo Verde y Nueva Requena, Provincia de Coronel Portillo, Departamento de Ucayali.

Código 2235118

PIMS/ 37,3 M

EjecutadoS/ 37,3 M

Avance100,0 %
3

Mejoramiento del Servicio de Educación Inicial, Servicio de Educación Primaria y Servicio de Educación Secundaria en I.E. Hugo Cruz Doza Distrito de Calleria de la Provincia de Coronel Portillo del Departamento de Ucayali

Código 2673989

PIMS/ 28,2 M

EjecutadoS/ 27,0 M

Avance95,9 %
4

Mejoramiento de la Gestión Institucional de la Sede Central y de las Direcciones Regionales Adscritas en la Provincia de Coronel Portillo del Gobierno Regional de Ucayali, Región Ucayali

Código 2265062

PIMS/ 28,7 M

EjecutadoS/ 24,6 M

Avance85,8 %
5

Mejoramiento del Servicio Educativo Nivel Secundaria de la Institución Educativa Gasta Bala -B N° 504034 en la Cc.Nn. de Gasta Bala del Distrito de Purus - Provincia de Purus - Departamento de Ucayali

Código 2567582

PIMS/ 26,3 M

EjecutadoS/ 24,6 M

Avance93,5 %
6

Mejoramiento y Ampliación del Sist de Agua y Desague Portales Cosmos las Lomas Nonis Sinchi Roca y Puerto Nuevo II Malec Sanchez Cerro la Molina Jr Naranjo Prolong Portales Huascar y Orquideas-San Alejandro, Distrito de Irazola - Padre Abad - Ucayali

Código 2167755

PIMS/ 23,6 M

EjecutadoS/ 22,5 M

Avance95,1 %
7

Mejoramiento del Jr. Santiago Antunez de Mayolo (Entre Av. Jhon F. Kennedy y Jr. Mariano Ganosa Trevitaso) - Pucallpa

Código 2078440

PIMS/ 19,4 M

EjecutadoS/ 17,4 M

Avance89,7 %
8

Fortalecimiento de los Servicios de Salud del Hospital Regional de Pucallpa - Región Ucayali

Código 2260211

PIMS/ 47,5 M

EjecutadoS/ 14,5 M

Avance30,5 %
9

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Educación Primaria y Servicio de Educación Secundaria en 65287 Julio Gomez Romero - Manantay de Centro Poblado Manantay Distrito de Manantay de la Provincia de Coronel Portillo del Departamento de Ucayali

Código 2637490

PIMS/ 14,8 M

EjecutadoS/ 12,4 M

Avance83,9 %
10

Mejoramiento de Servicios Educativos de las Especialidades de Construcción Civil, Mecanica Automotriz, Electrotecnia Industrial, Administración de Recursos Forestales y Producción Agropecuaria del Instituto Superior Tecnologico Público Suiza -Ucayali

Código 2340106

PIMS/ 13,5 M

EjecutadoS/ 12,3 M

Avance90,8 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Fortalecimiento de los Servicios de Salud del Hospital Regional de Pucallpa - Región Ucayali

Código 2260211

PIMS/ 47,5 M

PendienteS/ 33,1 M

Avance30,5 %
2

Mejoramiento del Servicio Educativo Nivel Secundaria de la Institución Educativa San Bernardo-B N° 504048 en la Cc.Nn San Bernardo del Distrito de Purus - Provincia de Purus - Departamento de Ucayali

Código 2555774

PIMS/ 9,5 M

PendienteS/ 6,0 M

Avance37,3 %
3

Creación del Servicio Educativo Inicial Escolarizada en las I.E.I N 680, 682, 683, 684 y 685 - Distrito de Yarinacocha, Provincia de Coronel Portillo - Región Ucayali

Código 2314275

PIMS/ 7,2 M

PendienteS/ 5,6 M

Avance22,4 %
4

Adquisición de Equipos Biomedicos; Remodelación de Sala de Cuidados Intensivos y Sala de Cuidados Intermedios; en el(la) Hospital Amazonico - Yarinacocha en el Area de Neonatologia, Distrito de Yarinacocha, Provincia Coronel Portillo, Departamento Ucayali

Código 2619680

PIMS/ 5,2 M

PendienteS/ 5,0 M

Avance3,1 %
5

Mejoramiento de la Gestión Institucional de la Sede Central y de las Direcciones Regionales Adscritas en la Provincia de Coronel Portillo del Gobierno Regional de Ucayali, Región Ucayali

Código 2265062

PIMS/ 28,7 M

PendienteS/ 4,1 M

Avance85,8 %
6

Mejoramiento del Servicio de Atención de Salud Basicos en la Union Distrito de Neshuya de la Provincia de Padre Abad del Departamento de Ucayali

Código 2655096

PIMS/ 3,9 M

PendienteS/ 3,2 M

Avance18,4 %
7

Creación del Servicio Educativo de Educación Inicial Escolarizada en las I.E.I. N618-B, N619, N620, N621, N622, N623-B, N624 en los Distritos de Campo Verde, Manantay, Masisea, Nueva Requena e Iparia - Provincia de Coronel Portillo - Región Ucayali

Código 2305590

PIMS/ 7,1 M

PendienteS/ 3,1 M

Avance57,1 %
8

Mejoramiento del Jr. Calleria y Av. Abujao, Distrito de Calleria, Provincia de Coronel Portillo - Ucayali

Código 2189265

PIMS/ 14,3 M

PendienteS/ 3,0 M

Avance79,0 %
9

Mejoramiento del Servicio de Educación Primaria y Servicio de Educación Secundaria en I.E. 64503-B, I.E. Puerto Firmeza -B Distrito de Yarinacocha de la Provincia de Coronel Portillo del Departamento de Ucayali

Código 2624081

PIMS/ 5,6 M

PendienteS/ 3,0 M

Avance46,9 %
10

Mejoramiento y Ampliación de la Oferta del Servicio Educativo de la I.E.S. las Malvinas, Distrito de Curimana - Padre Abad - Ucayali

Código 2330494

PIMS/ 4,1 M

PendienteS/ 2,8 M

Avance31,6 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 233,6 M

PIM S/ 272,1 M 85,8 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 83,0 M

PIM S/ 86,6 M 95,8 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 61,4 M

PIM S/ 96,6 M 63,6 % ejecutado
2.6.2.2.3.2Costo de Construcción por Contrata S/ 49,6 M

PIM S/ 78,4 M 63,3 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 29,5 M

PIM S/ 32,2 M 91,5 % ejecutado
2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 26,0 M

PIM S/ 27,8 M 93,6 % ejecutado
2.6.2.2.1.2Costo de Construcción por Contrata S/ 14,7 M

PIM S/ 16,1 M 91,5 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 13,4 M

PIM S/ 16,5 M 80,9 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 8,2 M

PIM S/ 24,3 M 33,7 % ejecutado
2.4.2.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 6,1 M

PIM S/ 6,1 M 100,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 38,6 M

PIM S/ 272,1 M 85,8 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 35,2 M

PIM S/ 96,6 M 63,6 % ejecutado
2.6.2.2.3.2Costo de Construcción por Contrata S/ 28,8 M

PIM S/ 78,4 M 63,3 % ejecutado
2.8.1.2.1.1De Gobierno Nacional S/ 24,6 M

PIM S/ 24,6 M 0,0 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 16,1 M

PIM S/ 24,3 M 33,7 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 3,6 M

PIM S/ 86,6 M 95,8 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 3,2 M

PIM S/ 16,5 M 80,9 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 2,7 M

PIM S/ 32,2 M 91,5 % ejecutado
2.6.8.1.4.2Gasto por la Compra de Bienes S/ 2,1 M

PIM S/ 4,9 M 56,6 % ejecutado
2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,8 M

PIM S/ 27,8 M 93,6 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

97 Acción y Control 177.706,00 220.166,00 205.406,86 187.000,33 185.497,08 167.059,59 167.059,59 75,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 151.112,00 160.779,00 146.221,02 133.459,45 133.456,20 133.456,20 133.456,20 83,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 141.511,00 104.740,00 96.012,18 87.283,80 87.283,80 87.283,80 87.283,80 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 45.996,00 42.631,09 39.266,90 39.266,90 39.266,90 39.266,90 85,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.801,00 8.243,00 7.577,75 6.908,75 6.905,50 6.905,50 6.905,50 83,8 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 1.800,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 26.594,00 59.387,00 59.185,84 53.540,88 52.040,88 33.603,39 33.603,39 56,6 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 20.876,00 23.942,00 23.941,48 22.488,34 22.488,34 4.050,85 4.050,85 16,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.718,00 10.945,00 10.944,36 10.552,54 10.552,54 10.552,54 10.552,54 96,4 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 3.800,00 3.800,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %

Otros (4) — 1.800,00 1.600,00 1.600,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 72,2 %

98 Acciones Administrativas 1.126.290,00 1.780.347,00 1.634.585,31 1.126.356,60 1.091.901,67 997.771,45 984.017,96 56,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 486.340,00 496.446,00 457.696,10 413.659,67 413.529,57 413.529,57 413.529,57 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 441.025,00 431.737,00 395.866,35 359.878,50 359.760,89 359.760,89 359.760,89 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 35.715,00 37.256,00 34.377,47 31.057,47 31.044,98 31.044,98 31.044,98 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 27.453,00 27.452,28 22.723,70 22.723,70 22.723,70 22.723,70 82,8 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 9.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 589.950,00 1.186.077,00 1.082.809,21 618.616,93 584.292,10 490.161,88 476.408,39 41,3 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 404.992,00 403.500,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 87.000,00 165.600,00 165.600,00 165.600,00 165.600,00 130.932,50 122.600,00 79,1 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 98.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 69.500,00 51.665,00 51.296,54 47.759,44 47.759,44 44.815,58 44.815,58 86,7 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 15.250,00 40.995,00 40.994,86 12.994,86 12.865,04 10.144,44 8.763,45 24,8 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 42.000,00 40.200,00 40.200,00 40.200,00 40.200,00 33.500,00 33.500,00 83,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 30.000,00 35.819,00 35.818,39 27.479,47 26.413,47 26.413,47 25.389,87 73,7 %

2.3.2.7.10.2 Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales — 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 100,0 %

Otros (36) 346.200,00 316.806,00 313.399,42 292.583,16 259.454,15 212.355,89 209.339,49 67,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 50.000,00 97.824,00 94.080,00 94.080,00 94.080,00 94.080,00 94.080,00 96,2 %

2.6.6.1.3.2 Softwares 50.000,00 85.824,00 82.080,00 82.080,00 82.080,00 82.080,00 82.080,00 95,6 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %

99 Acciones de Asesoramiento Juridico 168.329,00 146.990,00 140.088,86 133.781,59 128.897,61 128.897,61 128.897,61 87,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 102.204,00 63.015,00 56.113,86 51.012,48 51.011,60 51.011,60 51.011,60 81,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 93.811,00 57.041,00 52.287,18 47.533,80 47.533,80 47.533,80 47.533,80 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.593,00 4.174,00 3.826,68 3.478,68 3.477,80 3.477,80 3.477,80 83,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 1.800,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 66.125,00 83.975,00 83.975,00 82.769,11 77.886,01 77.886,01 77.886,01 92,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 47.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 13.305,00 13.305,00 12.099,11 12.043,11 12.043,11 12.043,11 90,5 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 7.670,00 7.670,00 7.670,00 7.670,00 7.670,00 7.670,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 — — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 2.600,00 2.600,00 2.600,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 50,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.872,90 1.872,90 1.872,90 78,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

Otros (2) 5.125,00 — — — — — — —

100 Acciones de Cooperación Técnica Internacional 39.530,00 40.334,00 37.700,58 34.577,05 33.553,20 31.331,37 31.331,37 77,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 23.677,00 24.985,00 22.352,77 20.320,58 20.319,70 20.319,70 20.319,70 81,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 21.171,00 22.371,00 20.506,09 18.641,90 18.641,90 18.641,90 18.641,90 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.906,00 2.014,00 1.846,68 1.678,68 1.677,80 1.677,80 1.677,80 83,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 15.853,00 15.349,00 15.347,81 14.256,47 13.233,50 11.011,67 11.011,67 71,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 3.400,00 3.399,65 2.792,69 2.792,69 2.792,69 2.792,69 82,1 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.977,03 1.977,03 1.977,03 65,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.652,00 2.969,00 2.968,16 2.483,78 2.483,78 261,95 261,95 8,8 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.341,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 1.500,00 1.480,00 1.480,00 1.480,00 1.480,00 1.480,00 1.480,00 100,0 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 360,00 — — — — — — —

101 Acciones de la Alta Dirección 1.111.812,00 1.303.464,00 1.246.652,37 1.216.511,50 1.167.010,01 1.113.664,61 1.090.064,43 85,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 384.353,00 542.648,00 500.979,87 481.459,35 454.715,86 454.715,86 432.005,68 83,8 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 114.075,00 282.180,00 270.055,16 270.055,16 246.390,98 246.390,98 223.991,80 87,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 239.733,00 229.617,00 207.801,17 189.787,65 187.861,32 187.861,32 187.861,32 81,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 19.881,00 19.099,00 17.239,54 15.732,54 15.642,56 15.642,56 15.642,56 81,9 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 5.400,00 5.400,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.264,00 4.352,00 3.884,00 3.884,00 3.421,00 3.421,00 3.110,00 78,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 300.690,00 556.912,00 541.768,50 531.148,15 508.390,15 455.044,75 454.154,75 81,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 90.000,00 218.400,00 213.400,00 213.400,00 213.400,00 169.600,00 169.600,00 77,7 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 43.180,00 55.229,00 48.785,00 48.785,00 47.701,20 41.163,60 41.163,60 74,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 47.906,00 49.098,00 49.098,00 42.473,58 41.829,58 41.829,58 41.829,58 85,2 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 20.000,00 37.156,00 33.456,90 33.456,90 29.212,90 29.212,90 29.212,90 78,6 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 30.045,00 30.045,00 29.155,00 85,8 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 26.800,00 26.800,00 26.800,00 26.428,40 26.428,40 26.428,40 98,6 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.020,00 20.160,00 20.160,00 20.160,00 19.231,60 19.231,60 19.231,60 95,4 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 4.800,00 19.081,00 19.081,00 18.473,07 18.473,07 18.473,07 18.473,07 96,8 %

Otros (11) 58.784,00 95.988,00 95.987,60 92.599,60 82.068,40 79.060,60 79.060,60 82,4 %

2.4 Donaciones y Transferencias 426.769,00 203.904,00 203.904,00 203.904,00 203.904,00 203.904,00 203.904,00 100,0 %

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional 401.769,00 203.904,00 203.904,00 203.904,00 203.904,00 203.904,00 203.904,00 100,0 %

2.4.1.3.1.4 A Otras Entidades Públicas 25.000,00 — — — — — — —

102 Gestión del Programa 123.919,00 135.775,00 126.173,01 119.565,06 112.701,95 100.234,12 100.234,12 73,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 71.355,00 75.279,00 67.356,81 61.233,24 61.231,78 61.231,78 61.231,78 81,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 63.811,00 67.411,00 61.793,27 56.175,70 56.175,70 56.175,70 56.175,70 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.744,00 6.068,00 5.563,54 5.057,54 5.056,08 5.056,08 5.056,08 83,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 1.800,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 52.564,00 60.496,00 58.816,20 58.331,82 51.470,17 39.002,34 39.002,34 64,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 15.572,00 18.302,00 16.623,16 16.138,78 16.138,78 3.670,95 3.670,95 20,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 14.000,00 8.283,00 8.282,04 8.282,04 8.255,74 8.255,74 8.255,74 99,7 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.478,00 7.478,00 7.478,00 95,9 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.440,00 5.551,00 5.551,00 5.551,00 5.551,00 5.551,00 5.551,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 446,65 446,65 446,65 8,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 6.350,00 4.040,00 4.040,00 4.040,00 4.040,00 4.040,00 4.040,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 3.600,00 3.600,00 3.600,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 50,0 %

Otros (6) 10.202,00 3.920,00 3.920,00 3.920,00 3.760,00 3.760,00 3.760,00 95,9 %

103 Acciones de Gestión de Conflictos Sociales 42.000,00 32.099,00 32.098,76 28.363,39 25.363,39 17.349,61 17.349,61 54,1 %

2.3 Bienes y Servicios 42.000,00 32.099,00 32.098,76 28.363,39 25.363,39 17.349,61 17.349,61 54,1 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 10.000,00 11.091,00 11.090,76 9.343,68 9.343,68 1.329,90 1.329,90 12,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.096,00 6.948,00 6.948,00 4.959,71 4.959,71 4.959,71 4.959,71 71,4 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 10.000,00 6.060,00 6.060,00 6.060,00 6.060,00 6.060,00 6.060,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 5.000,00 3.350,00 3.350,00 3.350,00 3.350,00 3.350,00 3.350,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.904,00 — — — — — — —

2.3.1.5.99.99 Otros 1.000,00 — — — — — — —

104 Gestión Administrativa 14.922.902,00 16.208.641,00 15.611.056,21 15.304.048,43 14.409.942,22 14.075.524,17 13.660.645,51 86,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 12.082.906,00 12.481.894,00 11.932.697,97 11.663.780,84 11.003.996,13 11.003.996,13 10.810.766,60 88,2 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 6.261.090,00 5.365.447,00 5.249.257,22 5.249.257,22 4.809.161,09 4.809.161,09 4.798.938,49 89,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 2.399.438,00 1.754.705,00 1.623.073,13 1.623.041,46 1.619.094,15 1.619.094,15 1.475.080,48 92,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 940.333,00 1.160.752,00 1.074.361,23 970.615,48 966.159,33 966.159,33 966.159,33 83,2 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 819.008,00 769.443,00 767.753,14 697.143,73 642.955,01 642.955,01 632.587,06 83,6 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 749.255,00 749.255,00 749.255,00 749.254,83 749.254,83 749.170,23 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 412.838,00 558.379,00 524.986,76 491.594,86 491.594,86 491.594,86 491.594,86 88,0 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 394.766,00 394.765,49 394.765,49 312.205,39 312.205,39 312.205,39 79,1 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) — 357.963,00 332.167,97 329.552,73 298.259,75 298.259,75 298.259,75 83,3 %

Otros (17) 1.250.199,00 1.371.184,00 1.217.078,03 1.158.554,87 1.115.311,72 1.115.311,72 1.086.771,01 81,3 %

2.3 Bienes y Servicios 2.839.996,00 3.655.020,00 3.624.577,68 3.592.235,30 3.357.913,80 3.023.495,75 2.801.846,62 82,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 914.635,00 1.555.650,00 1.542.149,04 1.542.149,04 1.542.149,04 1.298.968,17 1.291.468,17 83,5 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 678.753,00 624.000,00 624.000,00 624.000,00 487.388,20 487.388,20 487.388,20 78,1 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 235.000,00 235.000,00 235.000,00 235.000,00 235.000,00 188.000,00 188.000,00 80,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 43.200,00 186.920,00 186.920,00 186.920,00 167.905,00 167.700,00 167.700,00 89,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 153.517,00 156.108,00 152.206,96 140.010,90 133.746,30 133.746,30 133.746,30 85,7 %

2.3.2.6.3.2 Seguro de Vehículos 135.831,00 149.950,00 149.948,93 149.948,93 149.948,93 149.948,93 — 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 66.946,00 85.666,00 85.665,55 79.848,85 77.170,75 47.214,97 47.214,97 55,1 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 60.238,00 66.820,00 66.820,00 59.427,38 56.083,88 56.083,88 56.083,88 83,9 %

Otros (29) 551.876,00 594.906,00 581.867,20 574.930,20 508.521,70 494.445,30 430.245,10 83,1 %

2.5 Otros Gastos — 8.260,00 8.260,00 8.259,45 8.259,45 8.259,45 8.259,45 100,0 %

2.5.4.2.1.1 Derechos Administrativos — 8.260,00 8.260,00 8.259,45 8.259,45 8.259,45 8.259,45 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 63.467,00 45.520,56 39.772,84 39.772,84 39.772,84 39.772,84 62,7 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 53.711,00 36.710,56 32.955,80 32.955,80 32.955,80 32.955,80 61,4 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 8.656,00 7.710,00 5.717,04 5.717,04 5.717,04 5.717,04 66,1 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 100,0 %

105 Pago de Planillas 773.057,00 31.186,00 31.184,89 31.184,42 31.184,42 31.184,42 31.184,42 100,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 773.057,00 31.186,00 31.184,89 31.184,42 31.184,42 31.184,42 31.184,42 100,0 %

2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades — 28.611,00 28.610,42 28.610,42 28.610,42 28.610,42 28.610,42 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 35.882,00 2.575,00 2.574,47 2.574,00 2.574,00 2.574,00 2.574,00 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 281.220,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 116.100,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 250.800,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 49.200,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 16.419,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 20.136,00 — — — — — — —

Otros (1) 3.300,00 — — — — — — —

106 Pago de Cuotas del Repro-Afp 68.631,00 68.631,00 37.460,52 37.460,52 37.349,27 37.349,27 37.349,27 54,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 68.631,00 68.631,00 37.460,52 37.460,52 37.349,27 37.349,27 37.349,27 54,4 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 68.631,00 68.631,00 37.460,52 37.460,52 37.349,27 37.349,27 37.349,27 54,4 %

107 Gestión Administrativa 1.149.227,00 1.040.651,00 984.356,29 957.828,96 872.728,73 865.794,46 831.026,91 83,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.036.227,00 943.145,00 890.288,43 865.624,14 804.892,91 804.892,91 770.125,36 85,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 387.600,00 386.170,00 361.128,06 361.128,06 328.904,79 328.904,79 328.904,79 85,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 162.594,00 222.449,00 222.448,10 202.641,43 202.027,95 202.027,95 184.396,49 90,8 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 202.354,00 106.145,00 79.933,21 79.933,21 75.529,21 75.529,21 71.125,21 71,2 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) — 90.087,00 90.085,92 90.085,92 79.925,96 79.925,96 69.985,87 88,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 31.670,00 34.658,00 34.458,86 34.458,00 31.604,00 31.604,00 28.812,00 91,2 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 25.700,00 23.153,00 23.152,04 18.703,00 18.703,00 18.703,00 18.703,00 80,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 22.500,00 22.500,00 22.500,00 21.900,00 21.900,00 21.900,00 97,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 179.734,00 17.678,00 17.678,00 17.570,28 14.749,33 14.749,33 14.749,33 83,4 %

Otros (10) 46.575,00 40.305,00 38.904,24 38.604,24 31.548,67 31.548,67 31.548,67 78,3 %

2.3 Bienes y Servicios 113.000,00 97.506,00 94.067,86 92.204,82 67.835,82 60.901,55 60.901,55 62,5 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 62.400,00 48.029,00 48.029,00 48.029,00 28.245,20 28.245,20 28.245,20 58,8 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 7.956,00 7.625,00 7.624,24 6.494,02 6.494,02 1.309,75 1.309,75 17,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.770,00 7.470,00 7.470,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 99,1 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 12.000,00 7.160,00 5.662,82 5.000,00 3.696,00 3.696,00 3.696,00 51,6 %

2.3.2.2.2.2 Servicio de Telefonia Fija 4.420,00 4.420,00 3.480,00 3.480,00 2.866,80 2.866,80 2.866,80 64,9 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 4.320,00 4.320,00 4.320,00 4.320,00 4.320,00 2.952,00 2.952,00 68,3 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 3.240,00 3.842,00 3.841,80 3.841,80 3.173,80 2.791,80 2.791,80 72,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.337,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 100,0 %

Otros (8) 11.557,00 11.340,00 10.340,00 10.340,00 8.340,00 8.340,00 8.340,00 73,5 %

108 Acciones Administrativas 480.029,00 426.226,00 397.147,52 393.003,96 347.442,87 331.216,04 331.216,04 77,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 281.957,00 278.575,00 277.054,36 274.579,22 229.457,04 229.457,04 229.457,04 82,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 109.685,00 110.161,00 108.941,63 108.941,63 90.581,55 90.581,55 90.581,55 82,2 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 117.960,00 100.800,00 100.800,00 100.800,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 83,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 17.304,00 17.304,00 17.304,00 14.420,00 14.420,00 14.420,00 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 15.771,00 17.271,00 17.271,00 17.164,59 14.335,49 14.335,49 14.335,49 83,0 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 12.210,00 11.874,00 11.873,20 9.620,00 9.620,00 9.620,00 9.620,00 81,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.911,00 11.284,00 11.283,53 11.168,00 9.276,00 9.276,00 9.276,00 82,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.200,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 100,0 %

Otros (6) 10.020,00 2.881,00 2.581,00 2.581,00 2.324,00 2.324,00 2.324,00 80,7 %

2.3 Bienes y Servicios 158.506,00 121.085,00 116.673,16 115.668,78 115.229,87 99.003,04 99.003,04 81,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 100.000,00 81.400,00 81.400,00 81.400,00 81.400,00 67.395,00 67.395,00 82,8 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 9.000,00 7.310,00 7.310,00 6.790,00 6.790,00 6.790,00 6.790,00 92,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.500,00 6.715,00 6.715,00 6.715,00 6.715,00 6.715,00 6.715,00 100,0 %

2.3.2.2.2.2 Servicio de Telefonia Fija 6.000,00 6.000,00 3.780,00 3.780,00 3.375,00 3.375,00 3.375,00 56,3 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 3.432,00 3.669,00 3.668,16 3.183,78 3.183,78 961,95 961,95 26,2 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 11.500,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 2.191,00 — — — — — 0,0 %

Otros (10) 20.474,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.766,09 7.766,09 7.766,09 99,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 39.566,00 26.566,00 3.420,00 2.755,96 2.755,96 2.755,96 2.755,96 10,4 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 21.641,00 3.420,00 2.755,96 2.755,96 2.755,96 2.755,96 12,7 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 4.925,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 39.566,00 — — — — — — —

Total · 324 secuencia funcionals 624.105.180,00 749.920.055,00 728.301.469,14 654.102.592,64 621.375.501,53 576.794.383,13 540.640.288,42 76,9 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.