Ejecución de actividades y proyectos de REGION TUMBES-AGRICULTURA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 13.104.106. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 10.073.539, equivalente al 76,9 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Agropecuaria, Previsión Social y Vivienda y Desarrollo Urbano. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 7,7 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 13,1 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 10,1 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 10,0 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 3,0 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

76,9 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 7.713.035,00
PIM: S/ 13.104.106,00
Devengado: S/ 10.073.538,74
Girado: S/ 10.049.382,15
Pendiente: S/ 3.030.567,26

Posición en el ranking

836 nacional

9 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 76,9 %
Promedio regional 68,1 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 77,9 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento del Servicio de Catastro, Titulación y Registro de la Propiedad Rural Agropecuaria en las Provincias de Tumbes, Contralmirante Villar y Zarumilla del Departamento de Tumbes

Código 2460807

PIMS/ 1,4 M

EjecutadoS/ 1,1 M

Avance80,6 %
2

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 665,0 mil

EjecutadoS/ 370,8 mil

Avance55,8 %
3

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Provisión de Agua para Riego en Canal Principal de Centro Poblado Averias Distrito de Casitas de la Provincia de Contralmirante Villar del Departamento de Tumbes

Código 2632272

PIMS/ 355,4 mil

EjecutadoS/ 346,5 mil

Avance97,5 %
4

Mejoramiento de la Infraestructura del Canal de Riego de la Comisión de Regantes Brujas Altas en la Localidad de Tacural del Distrito de San Juan de la Virgen - Provincia de Tumbes - Departamento de Tumbes

Código 2530446

PIMS/ 6,1 mil

EjecutadoS/ 6,1 mil

Avance100,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 665,0 mil

PendienteS/ 294,2 mil

Avance55,8 %
2

Mejoramiento del Servicio de Catastro, Titulación y Registro de la Propiedad Rural Agropecuaria en las Provincias de Tumbes, Contralmirante Villar y Zarumilla del Departamento de Tumbes

Código 2460807

PIMS/ 1,4 M

PendienteS/ 273,1 mil

Avance80,6 %
3

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Provisión de Agua para Riego en Canal Principal de Centro Poblado Averias Distrito de Casitas de la Provincia de Contralmirante Villar del Departamento de Tumbes

Código 2632272

PIMS/ 355,4 mil

PendienteS/ 8,9 mil

Avance97,5 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 3,3 M

PIM S/ 3,8 M 86,2 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 1,1 M

PIM S/ 1,1 M 99,8 % ejecutado
2.6.7.1.6.3Gastos por la Contratación de Servicios S/ 933,8 mil

PIM S/ 1,2 M 80,9 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 790,5 mil

PIM S/ 969,5 mil 81,5 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 601,4 mil

PIM S/ 944,4 mil 63,7 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 393,8 mil

PIM S/ 498,4 mil 79,0 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 374,4 mil

PIM S/ 677,9 mil 55,2 % ejecutado
2.6.8.1.2.1Estudio de Preinversión S/ 370,8 mil

PIM S/ 653,5 mil 56,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 299,1 mil

PIM S/ 342,8 mil 87,3 % ejecutado
2.1.4.1.1.2Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes S/ 264,2 mil

PIM S/ 264,2 mil 100,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 524,4 mil

PIM S/ 3,8 M 86,2 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 343,0 mil

PIM S/ 944,4 mil 63,7 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 303,5 mil

PIM S/ 677,9 mil 55,2 % ejecutado
2.6.8.1.2.1Estudio de Preinversión S/ 282,7 mil

PIM S/ 653,5 mil 56,8 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 253,4 mil

PIM S/ 365,9 mil 30,8 % ejecutado
2.6.7.1.6.3Gastos por la Contratación de Servicios S/ 220,7 mil

PIM S/ 1,2 M 80,9 % ejecutado
2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 198,3 mil

PIM S/ 448,7 mil 55,8 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 179,0 mil

PIM S/ 969,5 mil 81,5 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 104,6 mil

PIM S/ 498,4 mil 79,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 89,9 mil

PIM S/ 237,3 mil 62,1 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

13 Pago de Planillas 253.158,00 645.278,00 637.278,00 637.278,00 449.755,42 449.738,43 449.721,54 69,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 253.158,00 645.278,00 637.278,00 637.278,00 449.755,42 449.738,43 449.721,54 69,7 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal — 171.840,00 171.840,00 171.840,00 88.584,00 88.584,00 88.584,00 51,6 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 67.080,00 126.116,00 126.116,00 126.116,00 125.428,94 125.424,61 125.420,28 99,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 21.600,00 101.482,00 101.482,00 101.482,00 34.227,04 34.227,04 34.227,04 33,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 36.000,00 96.682,00 96.682,00 96.682,00 78.112,30 78.112,30 78.112,30 80,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 98.040,00 83.594,00 83.594,00 83.594,00 82.457,76 82.445,40 82.432,84 98,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 14.912,00 24.588,00 16.588,00 16.588,00 10.183,24 10.183,24 10.183,24 41,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.184,00 15.834,00 15.834,00 15.834,00 12.620,14 12.619,84 12.619,84 79,7 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 10.342,00 10.342,00 10.342,00 10.342,00 10.342,00 10.342,00 10.342,00 100,0 %

Otros (4) — 14.800,00 14.800,00 14.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 52,7 %

14 Pago de Cuotas del Repro-Afp 70.410,00 70.410,00 70.410,00 70.410,00 58.661,20 58.661,20 58.661,20 83,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 70.410,00 70.410,00 70.410,00 70.410,00 58.661,20 58.661,20 58.661,20 83,3 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 70.410,00 70.410,00 70.410,00 70.410,00 58.661,20 58.661,20 58.661,20 83,3 %

15 Acciones Administrativas 81.968,00 88.456,00 88.455,64 88.455,64 68.176,92 68.150,97 68.125,02 77,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 74.468,00 83.154,00 83.154,00 83.154,00 62.875,28 62.849,33 62.823,38 75,6 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 40.104,00 40.104,00 40.104,00 24.549,12 24.548,51 24.547,90 61,2 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 37.440,00 37.440,00 37.440,00 37.440,00 33.540,00 33.540,00 33.540,00 89,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.144,00 3.610,00 3.610,00 3.610,00 3.386,16 3.386,16 3.386,16 93,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 574,66 549,32 47,9 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 31.884,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 7.500,00 5.302,00 5.301,64 5.301,64 5.301,64 5.301,64 5.301,64 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 3.302,00 3.301,64 3.301,64 3.301,64 3.301,64 3.301,64 100,0 %

2.3.2.7.4.3 Soporte Técnico 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 500,00 — — — — — — —

16 Implementación de Negociación Colectiva Descentralizada 37.708,00 37.708,00 — — — — — 0,0 %

2.5 Otros Gastos 37.708,00 37.708,00 — — — — — 0,0 %

2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 37.708,00 37.708,00 — — — — — 0,0 %

17 Apoyo a la Titulación de Tierras para Producción Agropecuaria 2.807.712,00 2.815.390,00 2.491.462,00 2.376.730,00 2.371.730,00 2.269.213,96 2.259.213,96 80,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 2.807.712,00 2.815.390,00 2.491.462,00 2.376.730,00 2.371.730,00 2.269.213,96 2.259.213,96 80,6 %

2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratación de Servicios 2.011.904,00 2.301.052,00 1.977.124,00 1.967.124,00 1.962.124,00 1.859.608,00 1.849.608,00 80,8 %

2.6.7.1.6.1 Gastos por la Contratación de Personal 795.808,00 514.338,00 514.338,00 409.606,00 409.606,00 409.605,96 409.605,96 79,6 %

18 Desarrollo del Agro 502.940,00 309.600,00 309.598,34 309.565,46 232.770,20 223.838,05 222.916,90 72,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 434.820,00 260.152,00 260.152,00 260.152,00 183.356,74 183.353,59 183.350,44 70,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 79.882,00 79.882,00 79.882,00 65.044,66 65.044,66 65.044,66 81,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 54.220,00 64.584,00 64.584,00 64.584,00 35.059,02 35.055,87 35.052,72 54,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 302.400,00 56.740,00 56.740,00 56.740,00 46.667,26 46.667,26 46.667,26 82,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 37.440,00 37.440,00 37.440,00 37.440,00 21.448,00 21.448,00 21.448,00 57,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 27.216,00 12.296,00 12.296,00 12.296,00 8.992,80 8.992,80 8.992,80 73,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.144,00 3.610,00 3.610,00 3.610,00 3.545,00 3.545,00 3.545,00 98,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.600,00 3.600,00 3.600,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 33,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

Otros (2) 9.200,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 68.120,00 49.448,00 49.446,34 49.413,46 49.413,46 40.484,46 39.566,46 81,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 20.000,00 16.980,00 16.979,88 16.947,00 16.947,00 10.918,00 10.000,00 64,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 12.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.000,00 7.554,00 7.552,46 7.552,46 7.552,46 4.952,46 4.952,46 65,6 %

2.3.2.7.4.3 Soporte Técnico 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 6.000,00 2.710,00 2.710,00 2.710,00 2.710,00 2.410,00 2.410,00 88,9 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 4.000,00 1.020,00 1.020,00 1.020,00 1.020,00 1.020,00 1.020,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 200,00 184,00 184,00 184,00 184,00 184,00 184,00 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 10.000,00 — — — — — — —

Otros (1) 1.920,00 — — — — — — —

19 Acciones Administrativas 314.472,00 372.558,00 365.758,00 365.758,00 333.397,58 333.397,58 332.814,06 89,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 281.880,00 341.660,00 341.660,00 341.660,00 309.299,58 309.299,58 308.716,06 90,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 306.844,00 306.844,00 306.844,00 279.437,34 279.437,34 278.853,82 91,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 22.680,00 27.616,00 27.616,00 27.616,00 26.262,24 26.262,24 26.262,24 95,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 7.200,00 7.200,00 7.200,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 50,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 252.000,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 7.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 32.592,00 30.898,00 24.098,00 24.098,00 24.098,00 24.098,00 24.098,00 78,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.752,00 6.738,00 1.338,00 1.338,00 1.338,00 1.338,00 1.338,00 19,9 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 4.800,00 4.800,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 70,8 %

2.3.2.7.4.3 Soporte Técnico 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.560,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 400,00 — — — — — — —

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 640,00 — — — — — — —

20 Actividades Diversas 556.988,00 747.244,00 743.097,50 743.077,90 619.843,35 609.078,18 608.276,86 81,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 436.608,00 668.740,00 668.740,00 668.740,00 545.881,84 545.817,74 545.718,42 81,6 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 184.080,00 184.080,00 184.080,00 184.080,00 104.821,34 104.821,34 104.821,34 56,9 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 174.228,00 174.228,00 174.228,00 174.228,00 174.197,99 174.168,64 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 31.200,00 158.222,00 158.222,00 158.222,00 148.543,24 148.509,15 148.439,18 93,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 191.956,00 61.950,00 61.950,00 61.950,00 42.286,30 42.286,30 42.286,30 68,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 39.940,00 39.940,00 39.940,00 33.283,24 33.283,24 33.283,24 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.808,00 17.834,00 17.834,00 17.834,00 14.898,08 14.898,08 14.898,08 83,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 15.364,00 17.686,00 17.686,00 17.686,00 17.221,64 17.221,64 17.221,64 97,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 50,0 %

Otros (3) 5.200,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 86,4 %

2.3 Bienes y Servicios 120.380,00 78.504,00 74.357,50 74.337,90 73.961,51 63.260,44 62.558,44 80,6 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 24.000,00 21.596,00 21.595,00 21.575,40 21.575,40 18.975,40 18.273,40 87,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 20.000,00 18.984,00 18.984,00 18.984,00 18.984,00 11.424,00 11.424,00 60,2 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 12.000,00 11.640,00 11.640,00 11.640,00 11.640,00 11.640,00 11.640,00 100,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 4.800,00 4.800,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 70,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 12.000,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 100,0 %

2.3.2.7.4.3 Soporte Técnico 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 3.736,00 990,50 990,50 990,50 990,50 990,50 26,5 %

Otros (7) 33.580,00 4.548,00 4.548,00 4.548,00 4.171,61 3.630,54 3.630,54 79,8 %

21 Actividades Diversas 1.459.726,00 1.579.280,00 1.578.627,86 1.578.596,50 875.893,92 865.590,27 863.247,04 54,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.407.902,00 1.543.024,00 1.543.024,00 1.543.024,00 840.333,22 840.305,57 838.718,34 54,5 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 632.640,00 632.640,00 632.640,00 632.640,00 427.048,00 427.048,00 425.488,00 67,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 687.040,00 588.706,00 588.706,00 588.706,00 213.972,38 213.945,38 213.918,38 36,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 225.096,00 225.096,00 225.096,00 152.334,36 152.333,71 152.333,48 67,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 52.222,00 60.582,00 60.582,00 60.582,00 32.778,48 32.778,48 32.778,48 54,1 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 21.600,00 21.600,00 21.600,00 21.600,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 13,9 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 77,8 %

2.3 Bienes y Servicios 51.824,00 36.256,00 35.603,86 35.572,50 35.560,70 25.284,70 24.528,70 69,7 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 18.000,00 17.968,00 17.967,36 17.936,00 17.936,00 10.756,00 10.000,00 59,9 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.3.2.7.4.3 Soporte Técnico 2.800,00 2.590,00 2.590,00 2.590,00 2.590,00 2.590,00 2.590,00 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 6.200,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 — — 0,0 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 2.064,00 2.030,00 2.030,00 2.030,00 2.030,00 2.030,00 2.030,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.400,00 1.860,00 1.860,00 1.860,00 1.860,00 1.860,00 1.860,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 1.642,00 990,50 990,50 990,50 990,50 990,50 60,3 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 1.080,00 740,00 740,00 740,00 728,20 728,20 728,20 98,4 %

Otros (5) 9.280,00 1.026,00 1.026,00 1.026,00 1.026,00 330,00 330,00 32,2 %

22 Actividades Diversas 445.252,00 593.550,00 586.620,38 586.585,66 295.185,04 280.482,76 278.577,68 47,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 379.706,00 536.096,00 536.096,00 536.096,00 245.076,12 236.899,52 235.912,44 44,2 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 142.080,00 142.080,00 142.080,00 142.080,00 86.956,00 86.956,00 86.956,00 61,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 182.544,00 123.838,00 123.838,00 123.838,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 12,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 31.200,00 113.480,00 113.480,00 113.480,00 24.268,08 24.268,08 24.268,08 21,4 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 72.384,00 72.384,00 72.384,00 62.051,14 53.874,54 52.887,46 74,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 44.740,00 44.740,00 44.740,00 44.740,00 44.740,00 44.740,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.808,00 14.240,00 14.240,00 14.240,00 6.011,12 6.011,12 6.011,12 42,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 11.874,00 13.734,00 13.734,00 13.734,00 3.449,78 3.449,78 3.449,78 25,1 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 — — — 0,0 %

Otros (3) 4.400,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 23,5 %

2.3 Bienes y Servicios 65.546,00 57.454,00 50.524,38 50.489,66 50.108,92 43.583,24 42.665,24 75,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 20.000,00 19.980,00 19.979,72 19.945,00 19.945,00 13.508,62 12.590,62 67,6 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 8.000,00 6.946,00 6.946,00 6.946,00 6.946,00 6.946,00 6.946,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 6.000,00 5.998,00 5.998,00 5.998,00 5.998,00 5.998,00 5.998,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.034,00 4.650,00 1.320,66 1.320,66 1.320,66 1.320,66 1.320,66 28,4 %

2.3.2.7.4.3 Soporte Técnico 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.752,00 3.748,00 3.748,00 3.748,00 3.748,00 3.748,00 3.748,00 100,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 3.600,00 3.600,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 6.000,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 100,0 %

Otros (8) 8.160,00 5.732,00 5.732,00 5.732,00 5.351,26 5.261,96 5.261,96 91,8 %

23 Acciones Administrativas 3.399.956,00 2.319.096,00 2.282.518,00 2.282.518,00 2.275.980,54 2.275.978,10 2.275.977,46 98,1 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 3.399.956,00 2.319.096,00 2.282.518,00 2.282.518,00 2.275.980,54 2.275.978,10 2.275.977,46 98,1 %

2.2.1.1.1.1 Regimen de Pensiones Dl. 20530 3.215.956,00 2.187.318,00 2.187.318,00 2.187.318,00 2.182.580,54 2.182.578,10 2.182.577,46 99,8 %

2.2.1.1.2.1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 130.000,00 92.200,00 92.200,00 92.200,00 90.400,00 90.400,00 90.400,00 98,1 %

2.2.2.1.3.2 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pensionista 42.000,00 27.578,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 10,9 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 12.000,00 12.000,00 — — — — — 0,0 %

24 Estudios de Pre-Inversión — 1.330.000,00 1.235.172,38 1.235.172,38 1.215.772,38 750.672,38 750.672,38 56,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.330.000,00 1.235.172,38 1.235.172,38 1.215.772,38 750.672,38 750.672,38 56,4 %

2.6.8.1.2.1 Estudio de Preinversión — 1.307.000,00 1.219.072,38 1.219.072,38 1.199.672,38 750.672,38 750.672,38 57,4 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 13.800,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 7.600,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 — — 0,0 %

Total · 38 secuencia funcionals 15.426.070,00 26.208.212,00 24.219.865,90 23.120.138,30 21.133.278,17 20.157.938,86 20.116.764,30 76,9 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.