Ir al contenido

REGION TUMBES-AGRICULTURA

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Regional GOBIERNOS REGIONALES TUMBES Corte · 11 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 77,0 % frente a un promedio comparable de 77,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 10.669.988. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 8.215.529, equivalente al 77,0 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Agropecuaria, Previsión Social y Ambiente. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 6,3 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 10,7 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 8,2 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 8,2 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 2,5 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

77,0 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 6.309.179,00
PIM
S/ 10.669.988,00
Devengado
S/ 8.215.528,94
Girado
S/ 8.199.372,35
Pendiente
S/ 2.454.459,06

Posición en el ranking

1076 nacional

14 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 77,0 %
  • Promedio regional 76,1 %
  • Promedio nacional 71,8 %
  • Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 3,3 M
    PIM S/ 3,8 M 86,2 % ejecutado
  • 2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 1,1 M
    PIM S/ 1,1 M 99,8 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 790,5 mil
    PIM S/ 969,5 mil 81,5 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 601,4 mil
    PIM S/ 944,4 mil 63,7 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 393,8 mil
    PIM S/ 498,4 mil 79,0 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 374,4 mil
    PIM S/ 677,9 mil 55,2 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 299,1 mil
    PIM S/ 342,8 mil 87,3 % ejecutado
  • 2.1.4.1.1.2Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes S/ 264,2 mil
    PIM S/ 264,2 mil 100,0 % ejecutado
  • 2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 250,4 mil
    PIM S/ 448,7 mil 55,8 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 147,5 mil
    PIM S/ 237,3 mil 62,1 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 524,4 mil
    PIM S/ 3,8 M 86,2 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 343,0 mil
    PIM S/ 944,4 mil 63,7 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 303,5 mil
    PIM S/ 677,9 mil 55,2 % ejecutado
  • 2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 253,4 mil
    PIM S/ 365,9 mil 30,8 % ejecutado
  • 2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 198,3 mil
    PIM S/ 448,7 mil 55,8 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 179,0 mil
    PIM S/ 969,5 mil 81,5 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 104,6 mil
    PIM S/ 498,4 mil 79,0 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 89,9 mil
    PIM S/ 237,3 mil 62,1 % ejecutado
  • 2.3.1.5.1.2Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina S/ 48,2 mil
    PIM S/ 85,9 mil 43,9 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 43,6 mil
    PIM S/ 342,8 mil 87,3 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
13 Pago de Planillas 126.579,00 322.639,00 318.639,00 318.639,00 224.877,71 224.877,56 224.860,77 69,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 126.579,00 322.639,00 318.639,00 318.639,00 224.877,71 224.877,56 224.860,77 69,7 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal — 85.920,00 85.920,00 85.920,00 44.292,00 44.292,00 44.292,00 51,6 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 33.540,00 63.058,00 63.058,00 63.058,00 62.714,47 62.714,47 62.710,14 99,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 10.800,00 50.741,00 50.741,00 50.741,00 17.113,52 17.113,52 17.113,52 33,7 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 18.000,00 48.341,00 48.341,00 48.341,00 39.056,15 39.056,15 39.056,15 80,8 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 49.020,00 41.797,00 41.797,00 41.797,00 41.228,88 41.228,88 41.216,42 98,6 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.456,00 12.294,00 8.294,00 8.294,00 5.091,62 5.091,62 5.091,62 41,4 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.592,00 7.917,00 7.917,00 7.917,00 6.310,07 6.309,92 6.309,92 79,7 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 5.171,00 5.171,00 5.171,00 5.171,00 5.171,00 5.171,00 5.171,00 100,0 %
Otros (4) — 7.400,00 7.400,00 7.400,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 52,7 %
14 Pago de Cuotas del Repro-Afp 35.205,00 35.205,00 35.205,00 35.205,00 29.330,60 29.330,60 29.330,60 83,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 35.205,00 35.205,00 35.205,00 35.205,00 29.330,60 29.330,60 29.330,60 83,3 %
2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 35.205,00 35.205,00 35.205,00 35.205,00 29.330,60 29.330,60 29.330,60 83,3 %
15 Acciones Administrativas 40.984,00 44.228,00 44.227,82 44.227,82 34.088,46 34.088,46 34.062,51 77,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 37.234,00 41.577,00 41.577,00 41.577,00 31.437,64 31.437,64 31.411,69 75,6 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 20.052,00 20.052,00 20.052,00 12.274,56 12.274,56 12.273,95 61,2 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 18.720,00 18.720,00 18.720,00 18.720,00 16.770,00 16.770,00 16.770,00 89,6 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.572,00 1.805,00 1.805,00 1.805,00 1.693,08 1.693,08 1.693,08 93,8 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 274,66 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 15.942,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 3.750,00 2.651,00 2.650,82 2.650,82 2.650,82 2.650,82 2.650,82 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.500,00 1.651,00 1.650,82 1.650,82 1.650,82 1.650,82 1.650,82 100,0 %
2.3.2.7.4.3 Soporte Técnico 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 250,00 — — — — — — —
16 Implementación de Negociación Colectiva Descentralizada 18.854,00 18.854,00 — — — — — 0,0 %
2.5 Otros Gastos 18.854,00 18.854,00 — — — — — 0,0 %
2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 18.854,00 18.854,00 — — — — — 0,0 %
18 Desarrollo del Agro 251.470,00 154.800,00 154.799,17 154.782,73 116.385,10 111.920,60 111.458,45 72,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 217.410,00 130.076,00 130.076,00 130.076,00 91.678,37 91.678,37 91.675,22 70,5 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 39.941,00 39.941,00 39.941,00 32.522,33 32.522,33 32.522,33 81,4 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 27.110,00 32.292,00 32.292,00 32.292,00 17.529,51 17.529,51 17.526,36 54,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 151.200,00 28.370,00 28.370,00 28.370,00 23.333,63 23.333,63 23.333,63 82,3 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 18.720,00 18.720,00 18.720,00 18.720,00 10.724,00 10.724,00 10.724,00 57,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.608,00 6.148,00 6.148,00 6.148,00 4.496,40 4.496,40 4.496,40 73,1 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.572,00 1.805,00 1.805,00 1.805,00 1.772,50 1.772,50 1.772,50 98,2 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 600,00 600,00 600,00 33,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %
Otros (2) 4.600,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 34.060,00 24.724,00 24.723,17 24.706,73 24.706,73 20.242,23 19.783,23 81,9 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 10.000,00 8.490,00 8.489,94 8.473,50 8.473,50 5.459,00 5.000,00 64,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 6.000,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 3.777,00 3.776,23 3.776,23 3.776,23 2.476,23 2.476,23 65,6 %
2.3.2.7.4.3 Soporte Técnico 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.000,00 1.355,00 1.355,00 1.355,00 1.355,00 1.205,00 1.205,00 88,9 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.000,00 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 100,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 100,0 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 5.000,00 — — — — — — —
Otros (1) 960,00 — — — — — — —
19 Acciones Administrativas 157.236,00 186.279,00 182.879,00 182.879,00 166.698,79 166.698,79 166.407,03 89,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 140.940,00 170.830,00 170.830,00 170.830,00 154.649,79 154.649,79 154.358,03 90,5 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 153.422,00 153.422,00 153.422,00 139.718,67 139.718,67 139.426,91 91,1 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 11.340,00 13.808,00 13.808,00 13.808,00 13.131,12 13.131,12 13.131,12 95,1 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.600,00 3.600,00 3.600,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 50,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 126.000,00 — — — — — — —
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 16.296,00 15.449,00 12.049,00 12.049,00 12.049,00 12.049,00 12.049,00 78,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.376,00 3.369,00 669,00 669,00 669,00 669,00 669,00 19,9 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 2.400,00 2.400,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 70,8 %
2.3.2.7.4.3 Soporte Técnico 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.280,00 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 200,00 — — — — — — —
2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 320,00 — — — — — — —
20 Actividades Diversas 278.494,00 373.622,00 371.548,75 371.538,95 309.864,70 304.570,36 304.138,43 81,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 218.304,00 334.370,00 334.370,00 334.370,00 272.940,92 272.940,14 272.859,21 81,6 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 92.040,00 92.040,00 92.040,00 92.040,00 52.410,67 52.410,67 52.410,67 56,9 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 87.114,00 87.114,00 87.114,00 87.114,00 87.113,67 87.084,32 100,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 15.600,00 79.111,00 79.111,00 79.111,00 74.271,62 74.271,17 74.219,59 93,9 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 95.978,00 30.975,00 30.975,00 30.975,00 21.143,15 21.143,15 21.143,15 68,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 19.970,00 19.970,00 19.970,00 16.641,62 16.641,62 16.641,62 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.404,00 8.917,00 8.917,00 8.917,00 7.449,04 7.449,04 7.449,04 83,5 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.682,00 8.843,00 8.843,00 8.843,00 8.610,82 8.610,82 8.610,82 97,4 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 50,0 %
Otros (3) 2.600,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 86,4 %
2.3 Bienes y Servicios 60.190,00 39.252,00 37.178,75 37.168,95 36.923,78 31.630,22 31.279,22 80,6 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 12.000,00 10.798,00 10.797,50 10.787,70 10.787,70 9.487,70 9.136,70 87,9 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 10.000,00 9.492,00 9.492,00 9.492,00 9.492,00 5.712,00 5.712,00 60,2 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 6.000,00 5.820,00 5.820,00 5.820,00 5.820,00 5.820,00 5.820,00 100,0 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 2.400,00 2.400,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 70,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 6.000,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 100,0 %
2.3.2.7.4.3 Soporte Técnico 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 1.868,00 495,25 495,25 495,25 495,25 495,25 26,5 %
Otros (7) 16.790,00 2.274,00 2.274,00 2.274,00 2.028,83 1.815,27 1.815,27 79,8 %
21 Actividades Diversas 729.863,00 789.640,00 789.313,93 789.298,25 437.946,96 432.808,75 431.623,52 54,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 703.951,00 771.512,00 771.512,00 771.512,00 420.166,61 420.166,40 419.359,17 54,5 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 316.320,00 316.320,00 316.320,00 316.320,00 213.524,00 213.524,00 212.744,00 67,5 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 343.520,00 294.353,00 294.353,00 294.353,00 106.986,19 106.986,19 106.959,19 36,4 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 112.548,00 112.548,00 112.548,00 76.167,18 76.166,97 76.166,74 67,7 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 26.111,00 30.291,00 30.291,00 30.291,00 16.389,24 16.389,24 16.389,24 54,1 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 13,9 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 77,8 %
2.3 Bienes y Servicios 25.912,00 18.128,00 17.801,93 17.786,25 17.780,35 12.642,35 12.264,35 69,7 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 9.000,00 8.984,00 8.983,68 8.968,00 8.968,00 5.378,00 5.000,00 59,9 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %
2.3.2.7.4.3 Soporte Técnico 1.400,00 1.295,00 1.295,00 1.295,00 1.295,00 1.295,00 1.295,00 100,0 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 3.100,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 — — 0,0 %
2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 1.032,00 1.015,00 1.015,00 1.015,00 1.015,00 1.015,00 1.015,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.200,00 930,00 930,00 930,00 930,00 930,00 930,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 821,00 495,25 495,25 495,25 495,25 495,25 60,3 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 540,00 370,00 370,00 370,00 364,10 364,10 364,10 98,4 %
Otros (5) 4.640,00 513,00 513,00 513,00 513,00 165,00 165,00 32,2 %
22 Actividades Diversas 222.626,00 296.775,00 293.310,19 293.292,83 147.547,87 140.241,93 139.288,84 47,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 189.853,00 268.048,00 268.048,00 268.048,00 122.538,06 118.450,31 117.956,22 44,2 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 71.040,00 71.040,00 71.040,00 71.040,00 43.478,00 43.478,00 43.478,00 61,2 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 91.272,00 61.919,00 61.919,00 61.919,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 12,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 15.600,00 56.740,00 56.740,00 56.740,00 12.134,04 12.134,04 12.134,04 21,4 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 36.192,00 36.192,00 36.192,00 31.025,57 26.937,82 26.443,73 74,4 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 22.370,00 22.370,00 22.370,00 22.370,00 22.370,00 22.370,00 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.404,00 7.120,00 7.120,00 7.120,00 3.005,56 3.005,56 3.005,56 42,2 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.937,00 6.867,00 6.867,00 6.867,00 1.724,89 1.724,89 1.724,89 25,1 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 — — — 0,0 %
Otros (3) 2.200,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 800,00 800,00 800,00 23,5 %
2.3 Bienes y Servicios 32.773,00 28.727,00 25.262,19 25.244,83 25.009,81 21.791,62 21.332,62 75,9 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 10.000,00 9.990,00 9.989,86 9.972,50 9.972,50 6.754,31 6.295,31 67,6 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 4.000,00 3.473,00 3.473,00 3.473,00 3.473,00 3.473,00 3.473,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 3.000,00 2.999,00 2.999,00 2.999,00 2.999,00 2.999,00 2.999,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.017,00 2.325,00 660,33 660,33 660,33 660,33 660,33 28,4 %
2.3.2.7.4.3 Soporte Técnico 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.876,00 1.874,00 1.874,00 1.874,00 1.874,00 1.874,00 1.874,00 100,0 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 1.800,00 1.800,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 3.000,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 100,0 %
Otros (8) 4.080,00 2.866,00 2.866,00 2.866,00 2.630,98 2.630,98 2.630,98 91,8 %
23 Acciones Administrativas 1.699.978,00 1.159.548,00 1.141.259,00 1.141.259,00 1.137.990,27 1.137.989,37 1.137.988,73 98,1 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 1.699.978,00 1.159.548,00 1.141.259,00 1.141.259,00 1.137.990,27 1.137.989,37 1.137.988,73 98,1 %
2.2.1.1.1.1 Regimen de Pensiones Dl. 20530 1.607.978,00 1.093.659,00 1.093.659,00 1.093.659,00 1.091.290,27 1.091.289,37 1.091.288,73 99,8 %
2.2.1.1.2.1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 65.000,00 46.100,00 46.100,00 46.100,00 45.200,00 45.200,00 45.200,00 98,1 %
2.2.2.1.3.2 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pensionista 21.000,00 13.789,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 10,9 %
2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 6.000,00 6.000,00 — — — — — 0,0 %
25 Generación, Administración y Difusión de Información Forestal y de Fauna Silvestre — 120.304,00 93.747,50 93.747,50 93.747,50 93.747,50 93.747,50 77,9 %
2.3 Bienes y Servicios — 120.304,00 93.747,50 93.747,50 93.747,50 93.747,50 93.747,50 77,9 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 120.000,00 93.500,00 93.500,00 93.500,00 93.500,00 93.500,00 77,9 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 304,00 247,50 247,50 247,50 247,50 247,50 81,4 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — — — — — — — —
26 Prevención, Control y Vigilancia Sobre Actividades Que Atenten Contra los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre — 192.142,00 156.968,96 156.955,00 156.955,00 125.470,37 123.470,37 65,3 %
2.3 Bienes y Servicios — 158.142,00 131.983,96 131.970,00 131.970,00 125.470,37 123.470,37 79,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 146.000,00 122.000,00 122.000,00 122.000,00 122.000,00 120.000,00 83,6 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 9.150,00 8.738,96 8.725,00 8.725,00 2.423,37 2.423,37 26,5 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 1.600,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 848,00 843,00 843,00 843,00 843,00 843,00 99,4 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 444,00 402,00 402,00 402,00 204,00 204,00 46,0 %
2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria — 100,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 34.000,00 24.985,00 24.985,00 24.985,00 — — 0,0 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 25.000,00 24.985,00 24.985,00 24.985,00 — — 0,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 6.000,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 3.000,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —
Total · 31 secuencia funcionals 6.309.179,00 10.669.988,00 9.894.049,13 9.401.551,33 8.417.420,64 8.215.528,94 8.199.372,35 77,0 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.