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REGION TACNA-TRANSPORTES

Bajo el promedio
Gobierno Regional GOBIERNOS REGIONALES TACNA Corte · 11 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 59,5 %, por debajo del promedio comparable de 77,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 10.954.993. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 6.513.156, equivalente al 59,5 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Transporte, Previsión Social y Comunicaciones. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 10,3 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 11,0 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 6,5 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 6,4 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 4,4 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

59,5 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 10.339.839,00
PIM
S/ 10.954.993,00
Devengado
S/ 6.513.155,65
Girado
S/ 6.381.432,06
Pendiente
S/ 4.441.837,35

Posición en el ranking

2538 nacional

29 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 59,5 %
  • Promedio regional 68,1 %
  • Promedio nacional 71,8 %
  • Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 2,0 M
    PIM S/ 2,4 M 83,6 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,2 M
    PIM S/ 1,5 M 80,7 % ejecutado
  • 2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 1,1 M
    PIM S/ 1,2 M 90,7 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 445,0 mil
    PIM S/ 546,7 mil 81,4 % ejecutado
  • 2.3.1.5.1.2Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina S/ 390,1 mil
    PIM S/ 474,0 mil 82,3 % ejecutado
  • 2.1.4.1.1.2Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes S/ 164,4 mil
    PIM S/ 562,2 mil 29,2 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 157,1 mil
    PIM S/ 246,2 mil 63,8 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 155,8 mil
    PIM S/ 196,1 mil 79,4 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 150,8 mil
    PIM S/ 261,5 mil 57,7 % ejecutado
  • 2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 96,4 mil
    PIM S/ 125,2 mil 77,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 1,1 M
    PIM S/ 1,1 M 0,0 % ejecutado
  • 2.2.1.2.1.1Pensionistas S/ 645,9 mil
    PIM S/ 645,9 mil 0,0 % ejecutado
  • 2.6.3.2.1.1Maquinas y Equipos S/ 436,0 mil
    PIM S/ 436,0 mil 0,0 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 400,0 mil
    PIM S/ 2,4 M 83,6 % ejecutado
  • 2.1.4.1.1.2Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes S/ 397,8 mil
    PIM S/ 562,2 mil 29,2 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 285,5 mil
    PIM S/ 1,5 M 80,7 % ejecutado
  • 2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 114,8 mil
    PIM S/ 1,2 M 90,7 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 110,7 mil
    PIM S/ 261,5 mil 57,7 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 101,7 mil
    PIM S/ 546,7 mil 81,4 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 89,0 mil
    PIM S/ 246,2 mil 63,8 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
1 Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Departamental Pavimentada 297.814,00 371.814,00 344.740,00 74.000,00 74.000,00 74.000,00 74.000,00 19,9 %
2.3 Bienes y Servicios 297.814,00 371.814,00 344.740,00 74.000,00 74.000,00 74.000,00 74.000,00 19,9 %
2.3.2.4.3.1 De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados 270.740,00 270.740,00 270.740,00 — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 27.074,00 74.000,00 74.000,00 74.000,00 74.000,00 74.000,00 74.000,00 100,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 6.854,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 6.160,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 4.800,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 4.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.2.1.3 Calzado — 3.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 1.600,00 — — — — — 0,0 %
Otros (1) — 660,00 — — — — — 0,0 %
2 Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Departamental No Pavimentada 1.835.714,00 1.916.826,00 1.863.224,00 265.200,00 265.200,00 175.600,00 175.600,00 9,2 %
2.3 Bienes y Servicios 1.835.714,00 1.916.826,00 1.863.224,00 265.200,00 265.200,00 175.600,00 175.600,00 9,2 %
2.3.2.4.3.1 De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados 1.668.832,00 1.592.024,00 1.592.024,00 — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 166.882,00 310.000,00 271.200,00 265.200,00 265.200,00 175.600,00 175.600,00 56,7 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 7.200,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 3.360,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.2.1.3 Calzado — 3.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 600,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 242,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 200,00 — — — — — 0,0 %
Otros (1) — 200,00 — — — — — 0,0 %
3 Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Departamental No Pavimentada Ta.106- Emp.PE-38 (Div. Totoja)-Totoja -Ld.Puno (PU-132 a Cachicucho) Multidistrital-Tarata-Tacna 362.662,00 447.150,00 406.500,00 — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 362.662,00 447.150,00 406.500,00 — — — — 0,0 %
2.3.2.4.3.1 De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados 329.692,00 406.500,00 406.500,00 — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 32.970,00 40.650,00 — — — — — 0,0 %
4 Campañas de Sensibilización a la Comunidad Sobre Seguridad y Educación Vial 120.000,00 128.094,00 74.474,00 61.776,00 56.666,56 56.666,56 51.855,42 44,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 38.094,00 37.174,00 24.476,00 19.366,56 19.366,56 19.355,42 50,8 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 33.620,00 33.620,00 21.236,00 17.752,04 17.752,04 17.740,90 52,8 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 3.274,00 2.474,00 2.160,00 1.614,52 1.614,52 1.614,52 49,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.080,00 1.080,00 — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 120.000,00 90.000,00 37.300,00 37.300,00 37.300,00 37.300,00 32.500,00 41,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 90.000,00 60.000,00 37.300,00 37.300,00 37.300,00 37.300,00 32.500,00 62,2 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 30.000,00 30.000,00 — — — — — 0,0 %
5 Otorgamiento de Autorizaciones, Permisos y Licencias 1.059.874,00 1.372.898,00 1.320.137,92 1.306.137,92 1.173.703,88 1.173.703,88 1.098.703,88 85,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 894.192,00 1.106.258,00 1.058.326,12 1.049.326,12 924.056,08 924.056,08 924.056,08 83,5 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 729.600,00 769.652,00 724.592,00 715.592,00 657.085,34 657.085,34 657.085,34 85,4 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 153.392,00 178.708,00 178.708,00 178.708,00 147.559,38 147.559,38 147.559,38 82,6 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 55.692,00 52.856,00 52.856,00 44.155,12 44.155,12 44.155,12 79,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 51.956,00 51.954,86 51.954,86 39.233,80 39.233,80 39.233,80 75,5 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 22.448,00 22.448,00 22.448,00 17.578,44 17.578,44 17.578,44 78,3 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 10.764,00 10.764,00 10.764,00 6.203,00 6.203,00 6.203,00 57,6 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 8.400,00 8.368,00 8.368,00 8.368,00 4.166,66 4.166,66 4.166,66 49,8 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.800,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %
Otros (3) — 4.670,00 4.635,26 4.635,26 4.074,34 4.074,34 4.074,34 87,2 %
2.3 Bienes y Servicios 165.682,00 266.640,00 261.811,80 256.811,80 249.647,80 249.647,80 174.647,80 93,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 110.000,00 167.700,00 163.000,00 158.000,00 158.000,00 158.000,00 158.000,00 94,2 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 — 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 12.000,00 12.000,00 11.871,80 11.871,80 11.871,80 11.871,80 11.871,80 98,9 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 12.050,00 11.300,00 11.300,00 11.300,00 4.520,00 4.520,00 4.520,00 40,0 %
2.3.2.7.5.8 Contribuciones a los Seguros de Salud 1.632,00 640,00 640,00 640,00 256,00 256,00 256,00 40,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — — — — — — — —
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 30.000,00 — — — — — — —
6 Fiscalización del Tránsito a Vehículos de Transporte Terrestre 833.640,00 849.032,00 601.797,66 597.797,66 542.320,98 538.320,98 538.313,00 63,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 611.408,00 653.892,00 525.416,66 525.416,66 477.103,98 477.103,98 477.096,00 73,0 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 496.800,00 437.714,00 334.980,66 334.980,66 334.980,66 334.980,66 334.980,66 76,5 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 105.408,00 70.744,00 57.688,00 57.688,00 35.865,46 35.865,46 35.865,46 50,7 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 70.420,00 57.744,00 57.744,00 56.142,82 56.142,82 56.142,82 79,7 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 47.914,00 47.914,00 47.914,00 35.305,88 35.305,88 35.297,90 73,7 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 14.786,00 14.786,00 14.786,00 8.432,32 8.432,32 8.432,32 57,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 30,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 4.314,00 4.304,00 4.304,00 3.176,84 3.176,84 3.176,84 73,6 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
Otros (3) 3.200,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 6.000,00 — — — — — 0,0 %
2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 6.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 222.232,00 189.140,00 76.381,00 72.381,00 65.217,00 61.217,00 61.217,00 32,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 90.000,00 90.000,00 45.600,00 41.600,00 41.600,00 37.600,00 37.600,00 41,8 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 50.000,00 34.824,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.2.1.3 Calzado — 21.200,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 50,9 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 20.000,00 20.000,00 6.713,00 6.713,00 6.713,00 6.713,00 6.713,00 33,6 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 24.600,00 16.220,00 11.300,00 11.300,00 4.520,00 4.520,00 4.520,00 27,9 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 6.000,00 6.000,00 1.328,00 1.328,00 1.328,00 1.328,00 1.328,00 22,1 %
2.3.2.7.5.8 Contribuciones a los Seguros de Salud 1.632,00 896,00 640,00 640,00 256,00 256,00 256,00 28,6 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 30.000,00 — — — — — — —
7 Emisión de Licencias de Conducir de Clase a 1.519.258,00 2.718.636,00 2.368.919,60 2.366.719,60 2.269.448,68 2.189.558,68 2.086.618,68 80,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.310.504,00 1.437.842,00 1.284.744,60 1.283.884,60 1.208.105,68 1.208.105,68 1.208.105,68 84,0 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 1.022.156,00 1.078.596,00 927.898,60 927.038,60 926.665,26 926.665,26 926.665,26 85,9 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 223.086,00 213.784,00 213.784,00 213.784,00 170.345,52 170.345,52 170.345,52 79,7 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 20.328,00 101.614,00 101.614,00 101.614,00 78.637,34 78.637,34 78.637,34 77,4 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 24.534,00 28.448,00 28.448,00 28.448,00 22.457,56 22.457,56 22.457,56 78,9 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 13.200,00 9.800,00 7.400,00 7.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 44,9 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 7.200,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 208.754,00 1.280.794,00 1.084.175,00 1.082.835,00 1.061.343,00 981.453,00 878.513,00 76,6 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 50.000,00 759.374,00 660.585,00 659.245,00 659.245,00 652.865,00 565.125,00 86,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 30.000,00 356.600,00 297.660,00 297.660,00 297.660,00 289.860,00 274.660,00 81,3 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 76.000,00 65.710,00 65.710,00 65.710,00 — — 0,0 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 72.000,00 33.900,00 33.900,00 33.900,00 13.560,00 13.560,00 13.560,00 40,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 25.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 76,0 %
2.3.2.7.2.1 Consultorias — 18.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 10.000,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 54,0 %
2.3.2.7.5.8 Contribuciones a los Seguros de Salud 3.400,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 768,00 768,00 768,00 40,0 %
Otros (1) 53.354,00 — — — — — — —
8 Pago de Cuotas del Repro-Afp 129.904,00 129.904,00 129.904,00 129.904,00 108.253,60 108.253,60 108.253,60 83,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 129.904,00 129.904,00 129.904,00 129.904,00 108.253,60 108.253,60 108.253,60 83,3 %
2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 129.904,00 129.904,00 129.904,00 129.904,00 108.253,60 108.253,60 108.253,60 83,3 %
9 Conducción de la Gestión de los Sistemas Administrativos 11.012.750,00 10.659.780,00 8.497.635,96 7.782.936,83 6.586.445,23 5.792.666,26 5.762.521,78 54,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 5.149.332,00 5.005.156,00 4.504.234,44 4.480.630,10 3.353.354,22 3.353.354,22 3.353.229,74 67,0 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 3.247.390,00 2.466.056,00 2.048.430,92 2.040.430,20 2.039.454,86 2.039.454,86 2.039.454,86 82,7 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 294.940,00 1.113.628,00 1.113.628,00 1.113.628,00 322.568,92 322.568,92 322.568,92 29,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 583.226,00 630.088,00 630.088,00 630.086,86 536.236,08 536.236,08 536.126,14 85,1 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 473.136,00 358.846,00 358.846,00 358.846,00 221.957,36 221.957,36 221.942,82 61,9 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 204.390,00 133.280,00 133.280,00 133.280,00 106.822,88 106.822,88 106.822,88 80,2 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 118.424,00 120.802,00 111.260,28 111.091,80 58.194,22 58.194,22 58.194,22 48,2 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 107.560,00 81.288,00 11.259,24 11.259,24 11.258,74 11.258,74 11.258,74 13,9 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 26.272,00 26.272,00 12.678,00 7.329,42 7.329,42 7.329,42 27,9 %
Otros (5) 120.266,00 74.896,00 71.170,00 69.330,00 49.531,74 49.531,74 49.531,74 66,1 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 1.297.788,00 1.297.787,54 651.893,77 651.893,77 6.000,00 6.000,00 0,5 %
2.2.1.2.1.1 Pensionistas — 1.291.788,00 1.291.787,54 645.893,77 645.893,77 — — 0,0 %
2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 4.863.418,00 3.356.836,00 2.685.033,98 2.639.832,96 2.570.617,24 2.422.732,04 2.392.712,04 72,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.605.304,00 2.288.062,00 1.967.140,00 1.934.140,00 1.934.140,00 1.868.660,00 1.840.800,00 81,7 %
2.3.2.6.2.1 Cargos Bancarios 120.000,00 200.000,00 182.768,12 182.768,12 182.768,12 182.768,12 182.768,12 91,4 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 209.428,00 153.434,00 109.992,00 109.992,00 88.413,20 88.413,20 88.413,20 57,6 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 421.996,00 130.266,00 102.809,00 101.209,00 101.209,00 87.377,00 87.377,00 67,1 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 101.646,00 98.646,00 56.500,00 56.500,00 18.080,00 18.080,00 18.080,00 18,3 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 74.000,00 50.000,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 — — 0,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 188.328,00 49.670,00 49.670,00 49.670,00 49.670,00 18.577,80 18.577,80 37,4 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 572.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 36.000,00 36.000,00 94,7 %
Otros (34) 1.570.716,00 348.758,00 158.954,86 148.353,84 139.136,92 122.855,92 120.695,92 35,2 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.000.000,00 1.000.000,00 10.580,00 10.580,00 10.580,00 10.580,00 10.580,00 1,1 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 1.000.000,00 871.900,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — 106.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 5,8 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 16.000,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 6.000,00 4.480,00 4.480,00 4.480,00 4.480,00 4.480,00 74,7 %
10 Pago de Planillas 172.404,00 — — — — — — —
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 172.404,00 — — — — — — —
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 82.560,00 — — — — — — —
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 56.760,00 — — — — — — —
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 19.200,00 — — — — — — —
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 12.582,00 — — — — — — —
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.080,00 — — — — — — —
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 222,00 — — — — — — —
11 Pago de Planillas 105.944,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 66,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 105.944,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 66,7 %
2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 5.600,00 5.600,00 5.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 64,3 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 65.894,00 — — — — — — —
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 22.910,00 — — — — — — —
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.080,00 — — — — — — —
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 16.060,00 — — — — — — —
12 Elaboración de Inventario Turistico 105.734,00 105.460,00 105.460,00 105.460,00 105.460,00 105.460,00 105.460,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 105.734,00 105.460,00 105.460,00 105.460,00 105.460,00 105.460,00 105.460,00 100,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 75.734,00 75.460,00 75.460,00 75.460,00 75.460,00 75.460,00 75.460,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 30.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 100,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 100,0 %
Total · 16 secuencia funcionals 20.679.678,00 21.909.986,00 18.814.726,10 15.785.464,97 13.996.620,27 13.026.311,30 12.776.034,40 59,5 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

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