Ejecución de actividades y proyectos de REGION TACNA-SEDE CENTRAL 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 494.992.291. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 327.434.989, equivalente al 66,2 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Educación, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Transporte. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 271,9 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 495,0 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 327,4 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 289,2 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 167,6 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

66,2 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 271.921.636,00
PIM: S/ 494.992.291,00
Devengado: S/ 327.434.989,36
Girado: S/ 289.154.530,07
Pendiente: S/ 167.557.301,64

Posición en el ranking

1546 nacional

20 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 66,2 %
Promedio regional 65,2 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 78,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en la Carretera Vecinal TA-635, Empalme Pe -1S - Empalme Avenida Magollo del, Distrito de Tacna de la Provincia de Tacna del Departamento de Tacna

Código 2617569

PIMS/ 47,5 M

EjecutadoS/ 34,1 M

Avance71,7 %
2

Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel Primaria y Secundaria de la I.E. 42199 Juan Velasco Alvarado Distrito de la Yarada los Palos - Provincia de Tacna - Departamento de Tacna

Código 2415244

PIMS/ 80,8 M

EjecutadoS/ 33,4 M

Avance41,4 %
3

Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel Inicial, Primario y Secundaria de la I.E. Guillermo Auza Arce en el Distrito de Alto de la Alianza - Provincia de Tacna - Departamento de Tacna

Código 2482057

PIMS/ 20,4 M

EjecutadoS/ 15,9 M

Avance77,8 %
4

Ampliación y Mejoramiento de los Servicios Educativos de la Institución Educativa Luis Alberto Sanchez, Distrito de Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa - Tacna - Tacna

Código 2313929

PIMS/ 18,6 M

EjecutadoS/ 15,7 M

Avance84,4 %
5

Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel Primario y Secundario de la I.E. N° 42241 Hermogenes Arenas Yañez, Distrito de Tacna - Provincia de Tacna - Departamento de Tacna

Código 2506417

PIMS/ 16,0 M

EjecutadoS/ 15,1 M

Avance94,3 %
6

Mejoramiento de la Prestación del Servicio de Gestión Educativa en la Dirección Regional Sectorial de Educación Tacna, Distrito Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa, Tacna - Tacna.

Código 2302998

PIMS/ 16,8 M

EjecutadoS/ 14,3 M

Avance84,9 %
7

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en la Av. los Productores Tramo Av. Jorge Basadre Grohoman - Av. Vilauta - Pocollay del Distrito de Pocollay - Provincia de Tacna - Departamento de Tacna

Código 2432302

PIMS/ 11,5 M

EjecutadoS/ 10,3 M

Avance89,2 %
8

Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel Primario en la I.E. N° 42013 Rosa Dominga Perez Liendo Distrito de Tacna - Provincia de Tacna - Departamento de Tacna

Código 2516604

PIMS/ 10,0 M

EjecutadoS/ 9,9 M

Avance99,7 %
9

Mejoramiento del Servicio de Agua para Riego de la Comisión de Regantes Yunga, Distrito de Tarata - Provincia de Tarata - Departamento de Tacna

Código 2410521

PIMS/ 8,0 M

EjecutadoS/ 7,9 M

Avance99,4 %
10

Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel Primario en la I.E. N°42200 Omar Zilbert Salas, Distrito de la Yarada los Palos - Provincia de Tacna - Departamento de Tacna

Código 2536221

PIMS/ 6,5 M

EjecutadoS/ 5,7 M

Avance87,6 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel Primaria y Secundaria de la I.E. 42199 Juan Velasco Alvarado Distrito de la Yarada los Palos - Provincia de Tacna - Departamento de Tacna

Código 2415244

PIMS/ 80,8 M

PendienteS/ 47,3 M

Avance41,4 %
2

Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital Hipolito Unanue de Tacna, Distrito de Tacna, Provincia Tacna - Región Tacna

Código 2192844

PIMS/ 32,3 M

PendienteS/ 28,7 M

Avance11,2 %
3

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en la Carretera Vecinal TA-635, Empalme Pe -1S - Empalme Avenida Magollo del, Distrito de Tacna de la Provincia de Tacna del Departamento de Tacna

Código 2617569

PIMS/ 47,5 M

PendienteS/ 13,4 M

Avance71,7 %
4

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 12,5 M

PendienteS/ 7,8 M

Avance37,2 %
5

Mejoramiento del Sistema de Conducción y Distribución de Agua de las Secciones de Riego N01, N02, N 03, N04, Pallata, Totora, Catarine y Sección la Esperanza del Comité de Riego Santa Cruz en el Distrito de Candarave, Provincia de Candarave - Tacna

Código 2338068

PIMS/ 7,5 M

PendienteS/ 7,1 M

Avance5,3 %
6

Adquisición de Tomografo Computarizado Multicorte, Equipo Ecografo, Equipo de Rayos X Digital y Densitometro; Ademas de Otros Activos en el(la) Hospital Hipolito Unanue de Tacna Distrito de Tacna, Provincia Tacna, Departamento Tacna

Código 2613179

PIMS/ 11,1 M

PendienteS/ 5,8 M

Avance48,2 %
7

Adquisición de Microscopio Quirurgico, Facoemulsificador, Equipo de Otros Activos Complementarios y Mobiliario de Otros Activos Complementarios; en el(la) Hospital Hipolito Unanue de Tacna Distrito de Tacna, Provincia Tacna, Departamento Tacna

Código 2590416

PIMS/ 5,1 M

PendienteS/ 5,0 M

Avance1,0 %
8

Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel Inicial, Primario y Secundaria de la I.E. Guillermo Auza Arce en el Distrito de Alto de la Alianza - Provincia de Tacna - Departamento de Tacna

Código 2482057

PIMS/ 20,4 M

PendienteS/ 4,5 M

Avance77,8 %
9

Ampliación y Mejoramiento de los Servicios Educativos de la Institución Educativa Luis Alberto Sanchez, Distrito de Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa - Tacna - Tacna

Código 2313929

PIMS/ 18,6 M

PendienteS/ 2,9 M

Avance84,4 %
10

Adquisición de Monitor de Funciones Vitales, Bomba de Infusión, Cama Camilla Multiproposito y Maquina de Anestesia; Ademas de Otros Activos en el(la) Hospital Hipolito Unanue de Tacna Distrito de Tacna, Provincia Tacna, Departamento Tacna

Código 2596874

PIMS/ 7,0 M

PendienteS/ 2,6 M

Avance62,5 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 81,3 M

PIM S/ 130,3 M 62,4 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 47,0 M

PIM S/ 61,0 M 77,1 % ejecutado
2.6.2.2.2.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 17,1 M

PIM S/ 17,3 M 99,1 % ejecutado
2.6.2.2.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 13,8 M

PIM S/ 18,4 M 74,9 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 13,7 M

PIM S/ 19,9 M 69,1 % ejecutado
2.6.2.2.1.2Costo de Construcción por Contrata S/ 13,5 M

PIM S/ 15,5 M 87,2 % ejecutado
2.6.8.1.4.1Gasto por la Contratación de Personal S/ 12,4 M

PIM S/ 12,9 M 96,6 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 9,9 M

PIM S/ 11,3 M 87,8 % ejecutado
2.6.3.2.4.2Equipos S/ 9,4 M

PIM S/ 23,1 M 40,8 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 9,3 M

PIM S/ 23,6 M 39,5 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 49,0 M

PIM S/ 130,3 M 62,4 % ejecutado
2.6.2.2.3.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 15,0 M

PIM S/ 15,0 M 0,2 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 14,3 M

PIM S/ 23,6 M 39,5 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 14,0 M

PIM S/ 61,0 M 77,1 % ejecutado
2.6.3.2.4.2Equipos S/ 13,7 M

PIM S/ 23,1 M 40,8 % ejecutado
2.6.2.3.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 7,0 M

PIM S/ 14,5 M 52,1 % ejecutado
2.6.8.1.2.1Estudio de Preinversión S/ 6,9 M

PIM S/ 11,4 M 39,8 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 6,1 M

PIM S/ 19,9 M 69,1 % ejecutado
2.6.2.2.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 4,6 M

PIM S/ 18,4 M 74,9 % ejecutado
2.6.3.2.9.99Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones S/ 3,3 M

PIM S/ 6,6 M 50,2 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

73 Acciones Judiciales 156.297,00 420.263,00 418.849,24 416.913,58 401.481,66 362.745,66 343.314,70 86,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 43.797,00 86.943,00 86.943,00 86.942,17 71.510,25 71.510,25 70.143,65 82,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 36.341,00 75.836,00 75.836,00 75.836,00 63.178,33 63.178,33 61.811,73 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.006,00 5.569,00 5.569,00 5.569,00 4.677,75 4.677,75 4.677,75 84,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 2.855,00 2.855,00 2.854,17 2.854,17 2.854,17 2.854,17 100,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.233,00 1.233,00 1.233,00 600,00 600,00 600,00 48,7 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 112.500,00 327.970,00 326.556,24 324.621,41 324.621,41 285.885,41 267.821,05 87,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 46.000,00 251.800,00 251.800,00 251.800,00 251.800,00 223.200,00 213.400,00 88,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.000,00 22.495,00 21.205,68 20.993,65 20.993,65 20.394,65 18.182,86 90,7 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 6.000,00 15.590,00 15.589,57 15.589,57 15.589,57 6.052,57 — 38,8 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 500,00 14.307,00 14.306,80 14.306,20 14.306,20 14.306,20 14.306,20 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 47.300,00 9.985,00 9.984,90 9.984,90 9.984,90 9.984,90 9.984,90 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.500,00 7.299,00 7.178,53 5.487,53 5.487,53 5.487,53 5.487,53 75,2 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.000,00 3.978,00 3.977,40 3.953,40 3.953,40 3.953,40 3.953,40 99,4 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 2.000,00 1.552,00 1.551,06 1.551,06 1.551,06 1.551,06 1.551,06 99,9 %

Otros (3) 200,00 964,00 962,30 955,10 955,10 955,10 955,10 99,1 %

2.5 Otros Gastos — 5.350,00 5.350,00 5.350,00 5.350,00 5.350,00 5.350,00 100,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 5.350,00 5.350,00 5.350,00 5.350,00 5.350,00 5.350,00 100,0 %

74 Asesorias y Consultorias 402.110,00 521.745,00 519.494,71 519.494,71 479.905,71 448.693,12 424.603,12 86,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 300.110,00 189.023,00 189.023,00 189.023,00 149.434,00 149.434,00 149.434,00 79,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 191.311,00 75.942,00 75.942,00 75.942,00 63.283,80 63.283,80 63.283,80 83,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 67.200,00 71.200,00 71.200,00 71.200,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 84,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 19.717,00 22.297,00 22.297,00 22.297,00 18.580,60 18.580,60 18.580,60 83,3 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.509,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.573,00 1.805,00 1.805,00 1.805,00 1.614,60 1.614,60 1.614,60 89,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.233,00 1.233,00 1.233,00 600,00 600,00 600,00 48,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

Otros (3) 2.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 102.000,00 322.722,00 322.720,58 322.720,58 322.720,58 291.507,99 267.417,99 90,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 5.000,00 283.700,00 283.700,00 283.700,00 283.700,00 253.100,00 232.100,00 89,2 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 4.500,00 16.669,00 16.668,30 16.668,30 16.668,30 16.055,71 16.055,71 96,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 15.263,00 15.262,28 15.262,28 15.262,28 15.262,28 15.262,28 100,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 1.890,00 1.890,00 1.890,00 1.890,00 1.890,00 — 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 — 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — — — — — — — —

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — — — — — — — —

Otros (1) 82.500,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 10.000,00 7.751,13 7.751,13 7.751,13 7.751,13 7.751,13 77,5 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 10.000,00 7.751,13 7.751,13 7.751,13 7.751,13 7.751,13 77,5 %

75 Conservación y Catalogación de Archivos y Documentos 297.982,00 561.404,00 554.901,44 551.099,44 489.301,94 472.892,40 439.411,91 84,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 144.782,00 138.935,00 138.935,00 138.935,00 84.881,40 84.881,40 84.686,39 61,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 87.082,00 60.342,00 60.342,00 60.342,00 50.283,80 50.283,80 50.088,79 83,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 16.828,00 34.308,00 34.308,00 34.308,00 14.170,00 14.170,00 14.170,00 41,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 28.770,00 32.880,00 32.880,00 32.880,00 13.700,00 13.700,00 13.700,00 41,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.977,00 4.471,00 4.471,00 4.471,00 3.752,30 3.752,30 3.752,30 83,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.517,00 3.089,00 3.089,00 3.089,00 1.275,30 1.275,30 1.275,30 41,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.237,00 1.237,00 1.237,00 600,00 600,00 600,00 48,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 300,00 300,00 300,00 25,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 800,00 800,00 800,00 400,00 400,00 400,00 50,0 %

Otros (4) 2.608,00 608,00 608,00 608,00 400,00 400,00 400,00 65,8 %

2.3 Bienes y Servicios 153.200,00 408.196,00 401.694,15 397.892,15 390.148,25 373.738,71 340.453,23 91,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 56.000,00 302.900,00 302.900,00 302.900,00 302.900,00 302.900,00 273.700,00 100,0 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 30.000,00 29.986,00 29.986,00 29.986,00 29.986,00 18.032,96 18.032,96 60,1 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 19.775,00 19.775,00 19.775,00 12.430,00 12.430,00 12.109,45 62,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 24.000,00 15.572,00 15.170,72 11.368,72 11.368,72 10.420,72 9.089,72 66,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 34.800,00 13.100,00 13.100,00 13.100,00 13.100,00 13.100,00 13.100,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 6.500,00 10.353,00 10.352,43 10.352,43 10.352,43 6.843,93 4.410,00 66,1 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 8.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 65,9 %

2.3.1.11.1.3 Para Mobiliario y Similares — 3.000,00 — — — — — 0,0 %

Otros (9) 1.900,00 4.710,00 4.610,00 4.610,00 4.211,10 4.211,10 4.211,10 89,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 14.273,00 14.272,29 14.272,29 14.272,29 14.272,29 14.272,29 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 14.273,00 14.272,29 14.272,29 14.272,29 14.272,29 14.272,29 100,0 %

76 Dirección y Conducción de Politicas Institucionales Dentro de los Lineamientos del Gobierno Central 652.964,00 447.464,00 426.796,34 421.604,14 368.189,95 338.327,82 336.327,82 75,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 486.964,00 249.122,00 249.122,00 249.122,00 195.707,81 195.707,81 195.707,81 78,6 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 230.618,00 230.618,00 230.618,00 230.618,00 191.135,52 191.135,52 191.135,52 82,9 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 7.100,00 7.100,00 7.100,00 7.100,00 — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 5.470,00 5.470,00 5.470,00 5.470,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 20.852,00 3.729,00 3.729,00 3.729,00 3.172,29 3.172,29 3.172,29 85,1 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.200,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 205,00 205,00 205,00 205,00 — — — 0,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 54.000,00 — — — — — — —

Otros (4) 165.719,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 166.000,00 198.342,00 177.674,34 172.482,14 172.482,14 142.620,01 140.620,01 71,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 30.000,00 48.600,00 48.600,00 43.700,00 43.700,00 32.800,00 30.800,00 67,5 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 25.000,00 33.421,00 28.920,66 28.820,66 28.820,66 25.596,66 25.596,66 76,6 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 15.000,00 31.118,00 31.117,50 31.117,50 31.117,50 21.783,05 21.783,05 70,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 20.000,00 30.849,00 30.408,46 30.408,46 30.408,46 25.848,28 25.848,28 83,8 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 12.000,00 11.517,00 10.316,24 10.124,04 10.124,04 10.124,04 10.124,04 87,9 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos — 9.600,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 4.000,00 6.146,00 5.623,60 5.623,60 5.623,60 4.145,10 4.145,10 67,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 14.000,00 5.771,00 5.770,38 5.770,38 5.770,38 5.770,38 5.770,38 100,0 %

Otros (11) 46.000,00 21.320,00 16.917,50 16.917,50 16.917,50 16.552,50 16.552,50 77,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — — — — — — — —

77 Dirección y Conducción de Politicas Institucionales Dentro de los Lineamientos del Gobierno Central 289.146,00 578.113,00 578.113,00 578.113,00 499.123,62 499.123,62 497.935,64 86,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 289.146,00 578.113,00 578.113,00 578.113,00 499.123,62 499.123,62 497.935,64 86,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 86.741,00 226.158,00 226.158,00 226.158,00 199.443,97 199.443,97 198.624,38 88,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 109.371,00 112.371,00 112.371,00 112.371,00 106.339,83 106.339,83 105.971,44 94,6 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 52.800,00 106.120,00 106.120,00 106.120,00 89.100,00 89.100,00 89.100,00 84,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 51.012,00 51.012,00 51.012,00 42.510,00 42.510,00 42.510,00 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 17.900,00 19.524,00 19.524,00 19.524,00 17.066,00 17.066,00 17.066,00 87,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.509,00 17.613,00 17.613,00 17.613,00 16.312,57 16.312,57 16.312,57 92,6 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 17.436,00 17.436,00 17.436,00 17.435,08 17.435,08 17.435,08 100,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 — — — 0,0 %

Otros (7) 4.325,00 17.379,00 17.379,00 17.379,00 10.916,17 10.916,17 10.916,17 62,8 %

78 Dirección, Administración, Coordinación, Supervisión y Control 170.749,00 326.296,00 322.535,08 322.161,08 281.196,22 271.848,76 257.326,60 83,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 105.749,00 117.364,00 117.364,00 117.364,00 78.497,04 78.497,04 77.299,88 66,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 91.371,00 94.371,00 94.371,00 94.371,00 75.758,37 75.758,37 74.561,21 80,3 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 11.275,00 11.275,00 11.275,00 11.275,00 — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 7.865,00 7.865,00 7.865,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.503,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.345,46 2.345,46 2.345,46 87,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.180,00 1.180,00 1.180,00 393,21 393,21 393,21 33,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 65.000,00 208.932,00 205.171,08 204.797,08 202.699,18 193.351,72 180.026,72 92,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 27.300,00 132.920,00 132.920,00 132.920,00 132.920,00 123.720,00 123.720,00 93,1 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica — 13.500,00 13.500,00 13.500,00 11.879,80 11.879,80 11.879,80 88,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 10.202,00 10.201,61 10.201,61 10.201,61 10.201,61 10.201,61 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.000,00 9.810,00 9.810,00 9.810,00 9.810,00 9.810,00 1.110,00 100,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 7.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 3.940,00 3.940,00 3.940,00 3.940,00 3.940,00 3.940,00 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 200,00 3.760,00 — — — — — 0,0 %

Otros (11) 29.500,00 20.300,00 20.299,47 19.925,47 19.447,77 19.300,31 14.675,31 95,1 %

79 Dirección, Coordinación, Supervisión y Monitoreo 248.434,00 386.557,00 385.555,28 385.555,28 355.483,94 355.483,94 332.794,56 92,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 207.434,00 131.632,00 131.632,00 131.632,00 104.769,09 104.769,09 104.766,77 79,6 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 69.940,00 83.640,00 83.640,00 83.640,00 69.513,34 69.513,34 69.513,34 83,1 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 31.896,00 37.056,00 37.056,00 37.056,00 30.824,30 30.824,30 30.821,98 83,2 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.871,00 3.336,00 3.336,00 3.336,00 2.931,45 2.931,45 2.931,45 87,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 17.571,00 — — — — — — —

Otros (3) 78.656,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 41.000,00 254.925,00 253.923,28 253.923,28 250.714,85 250.714,85 228.027,79 98,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 15.000,00 175.190,00 175.190,00 175.190,00 175.190,00 175.190,00 175.190,00 100,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 3.000,00 40.360,00 39.360,00 39.360,00 39.360,00 39.360,00 22.500,00 97,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 15.000,00 15.900,00 15.900,00 15.900,00 15.900,00 15.900,00 15.900,00 100,0 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 10.735,00 10.735,00 10.735,00 7.721,67 7.721,67 7.644,61 71,9 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 5.750,00 5.750,00 5.750,00 5.750,00 5.750,00 — 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 6.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 1.756,00 1.755,02 1.755,02 1.755,02 1.755,02 1.755,02 99,9 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 948,00 947,36 947,36 947,36 947,36 947,36 99,9 %

Otros (3) 2.000,00 1.786,00 1.785,90 1.785,90 1.590,80 1.590,80 1.590,80 89,1 %

80 Gestión y Monitoreo del Desarrollo Regional 1.467.965,00 1.583.920,00 1.571.433,54 1.571.433,54 1.268.129,87 1.243.638,10 1.243.602,66 78,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.305.965,00 1.411.031,00 1.411.031,00 1.411.031,00 1.108.103,99 1.108.103,99 1.108.068,55 78,5 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 703.200,00 722.400,00 722.400,00 722.400,00 603.866,69 603.866,69 603.866,69 83,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 176.203,00 218.492,00 218.492,00 218.492,00 187.058,43 187.058,43 187.058,43 85,6 %

2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 169.227,00 169.227,00 169.227,00 169.227,00 143.052,10 143.052,10 143.052,10 84,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 56.741,00 62.742,00 62.742,00 62.742,00 52.283,80 52.283,80 52.248,36 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 58.500,00 45.991,00 45.991,00 45.991,00 25.626,31 25.626,31 25.626,31 55,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 33.286,00 37.652,00 37.652,00 37.652,00 31.284,50 31.284,50 31.284,50 83,1 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 8.400,00 36.411,00 36.411,00 36.411,00 18.205,21 18.205,21 18.205,21 50,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 39.090,00 35.616,00 35.616,00 35.616,00 26.796,00 26.796,00 26.796,00 75,2 %

Otros (11) 61.318,00 82.500,00 82.500,00 82.500,00 19.930,95 19.930,95 19.930,95 24,2 %

2.3 Bienes y Servicios 162.000,00 172.889,00 160.402,54 160.402,54 160.025,88 135.534,11 135.534,11 78,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 65.000,00 65.800,00 64.800,00 64.800,00 64.800,00 54.400,00 54.400,00 82,7 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 25.000,00 23.902,00 22.002,14 22.002,14 22.002,14 17.649,32 17.649,32 73,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 32.500,00 12.435,00 12.435,00 12.435,00 12.435,00 12.435,00 12.435,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 8.000,00 11.803,00 11.802,70 11.802,70 11.802,70 7.580,95 7.580,95 64,2 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 10.000,00 11.125,00 11.120,41 11.120,41 11.120,41 9.444,53 9.444,53 84,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 8.500,00 10.199,00 10.198,20 10.198,20 10.198,20 10.198,20 10.198,20 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.000,00 9.144,00 7.241,02 7.241,02 7.241,02 5.673,82 5.673,82 62,1 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 8.956,00 4.956,00 4.956,00 4.956,00 4.956,00 4.956,00 55,3 %

Otros (12) 5.000,00 19.525,00 15.847,07 15.847,07 15.470,41 13.196,29 13.196,29 67,6 %

81 Promoción de las Exportaciones 92.048,00 175.380,00 168.379,69 168.379,69 140.817,51 138.317,51 135.817,51 78,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 92.048,00 94.860,00 94.860,00 94.860,00 67.297,82 67.297,82 67.297,82 70,9 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 67.200,00 67.200,00 67.200,00 67.200,00 51.706,33 51.706,33 51.706,33 76,9 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 17.472,00 20.052,00 20.052,00 20.052,00 13.535,10 13.535,10 13.535,10 67,5 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 4.803,00 4.803,00 4.803,00 4.803,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.573,00 1.805,00 1.805,00 1.805,00 1.356,39 1.356,39 1.356,39 75,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios — 73.520,00 73.519,69 73.519,69 73.519,69 71.019,69 68.519,69 96,6 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 36.500,00 36.500,00 36.500,00 36.500,00 36.500,00 36.500,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 32.500,00 30.000,00 92,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 2.020,00 2.019,69 2.019,69 2.019,69 2.019,69 2.019,69 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 7.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 7.000,00 — — — — — 0,0 %

82 Promoción y Fortalecimiento de Organizaciones Sociales 479.669,00 527.690,00 431.565,30 431.565,30 347.593,07 345.593,07 329.607,24 65,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 191.669,00 198.336,00 198.336,00 198.336,00 119.114,24 119.114,24 119.083,41 60,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 115.452,00 85.036,00 85.036,00 85.036,00 68.650,02 68.650,02 68.619,19 80,7 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 24.155,00 33.468,00 33.468,00 33.468,00 15.136,27 15.136,27 15.136,27 45,2 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 30.600,00 32.640,00 32.640,00 32.640,00 14.845,00 14.845,00 14.845,00 45,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 27.457,00 27.457,00 27.457,00 10.525,09 10.525,09 10.525,09 38,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 9.750,00 6.848,00 6.848,00 6.848,00 6.069,20 6.069,20 6.069,20 88,6 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 5.236,00 5.236,00 5.236,00 5.236,00 200,33 200,33 200,33 3,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.476,00 3.110,00 3.110,00 3.110,00 1.473,33 1.473,33 1.473,33 47,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 900,00 900,00 900,00 50,0 %

Otros (6) 4.000,00 2.741,00 2.741,00 2.741,00 1.315,00 1.315,00 1.315,00 48,0 %

2.3 Bienes y Servicios 288.000,00 329.354,00 233.229,30 233.229,30 228.478,83 226.478,83 210.523,83 68,8 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial — 112.450,00 68.750,00 68.750,00 68.750,00 68.750,00 68.750,00 61,1 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 25.000,00 53.394,00 36.100,00 36.100,00 36.100,00 36.100,00 26.100,00 67,6 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 27.930,00 10.230,00 10.230,00 10.230,00 8.230,00 8.230,00 29,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 39.800,00 25.100,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 63,8 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 22.275,00 22.275,00 22.275,00 22.275,00 22.275,00 22.275,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 11.639,00 11.639,00 11.639,00 11.639,00 11.639,00 9.084,00 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 11.380,00 3.980,00 3.980,00 3.980,00 3.980,00 3.980,00 35,0 %

Otros (15) 223.200,00 51.986,00 51.055,30 51.055,30 46.304,83 46.304,83 42.904,83 89,1 %

83 Introducción de Tecnología de la Información y Comunicaciones 217.486,00 717.354,00 717.351,92 717.351,92 683.890,90 627.326,90 591.015,17 87,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 217.486,00 110.417,00 110.417,00 110.417,00 80.239,75 80.239,75 80.181,87 72,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 138.310,00 59.612,00 59.612,00 59.612,00 46.882,87 46.882,87 46.882,87 78,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 66.341,00 34.371,00 34.371,00 34.371,00 28.641,90 28.641,90 28.584,02 83,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 6.365,00 6.365,00 6.365,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.509,00 4.888,00 4.888,00 4.888,00 3.996,77 3.996,77 3.996,77 81,8 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 3.526,00 3.526,00 3.526,00 3.526,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.555,00 1.555,00 1.555,00 618,21 618,21 618,21 39,8 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios — 575.903,00 575.900,96 575.900,96 572.617,19 516.053,19 492.864,30 89,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 422.200,00 422.200,00 422.200,00 422.200,00 384.700,00 384.700,00 91,1 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — 82.951,00 82.950,40 82.950,40 82.950,40 82.950,40 59.962,40 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 25.300,00 25.300,00 25.300,00 25.300,00 6.236,00 6.236,00 24,7 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 11.960,00 11.959,40 11.959,40 11.959,40 11.959,40 11.959,40 100,0 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 10.735,00 10.735,00 10.735,00 7.646,33 7.646,33 7.445,44 71,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 4.263,00 4.262,16 4.262,16 4.262,16 4.262,16 4.262,16 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 978,00 978,00 978,00 978,00 978,00 978,00 100,0 %

Otros (2) — 1.516,00 1.516,00 1.516,00 1.320,90 1.320,90 1.320,90 87,1 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 31.034,00 31.033,96 31.033,96 31.033,96 31.033,96 17.969,00 100,0 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 13.430,00 13.430,00 13.430,00 13.430,00 13.430,00 13.430,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 13.065,00 13.064,96 13.064,96 13.064,96 13.064,96 — 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 4.539,00 4.539,00 4.539,00 4.539,00 4.539,00 4.539,00 100,0 %

84 Gestión de Proyectos de Inversión 157.335,00 311.429,00 311.429,00 311.429,00 223.956,83 223.956,83 223.861,49 71,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 157.335,00 311.429,00 311.429,00 311.429,00 223.956,83 223.956,83 223.861,49 71,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 74.741,00 183.010,00 183.010,00 183.010,00 153.295,98 153.295,98 153.200,64 83,8 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 54.000,00 70.200,00 70.200,00 70.200,00 23.090,00 23.090,00 23.090,00 32,9 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 17.208,00 36.252,00 36.252,00 36.252,00 32.121,00 32.121,00 32.121,00 88,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.006,00 11.138,00 11.138,00 11.138,00 9.355,50 9.355,50 9.355,50 84,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.430,00 3.263,00 3.263,00 3.263,00 2.937,51 2.937,51 2.937,51 90,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.700,00 2.700,00 2.700,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 44,4 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

Otros (5) 1.600,00 1.916,00 1.916,00 1.916,00 1.356,84 1.356,84 1.356,84 70,8 %

Total · 805 secuencia funcionals 271.921.636,00 494.992.291,00 390.779.557,65 372.600.620,29 363.612.925,85 327.434.989,36 289.154.530,07 66,2 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Proyecto sin ejecución reciente: Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel Primaria y Secundaria de la I.E. 42199 Juan Velasco Alvarado Distrito de L

El proyecto tiene un PIM de S/ 80,8 M a cargo de REGION TACNA-SEDE CENTRAL y no registra variación de devengado frente al corte comparable de al menos siete días atrás. Puede encontrarse en etapa previa o tener rezagos de registro; esta situación requiere verificar su estado real.

12/11/2026 · MEF - Datos Abiertos

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