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REGION TACNA-SEDE CENTRAL

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Regional GOBIERNOS REGIONALES TACNA Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 76,0 % frente a un promedio comparable de 77,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 73.463.644. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 55.818.091, equivalente al 76,0 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Trabajo y Agropecuaria. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 69,9 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 73,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 55,8 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 54,6 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 17,6 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

76,0 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 69.877.346,00
PIM
S/ 73.463.644,00
Devengado
S/ 55.818.091,06
Girado
S/ 54.634.825,37
Pendiente
S/ 17.645.552,94

Posición en el ranking

1226 nacional

11 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 76,0 %
  • Promedio regional 68,3 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 9,9 M
    PIM S/ 11,3 M 87,8 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 7,4 M
    PIM S/ 9,7 M 76,2 % ejecutado
  • 2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 5,1 M
    PIM S/ 5,9 M 85,5 % ejecutado
  • 2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 4,5 M
    PIM S/ 5,4 M 82,9 % ejecutado
  • 2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 4,0 M
    PIM S/ 4,8 M 84,7 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,7 M
    PIM S/ 4,1 M 66,2 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,7 M
    PIM S/ 2,5 M 68,2 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 1,7 M
    PIM S/ 2,3 M 72,2 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.4De Maquinarias y Equipos S/ 1,5 M
    PIM S/ 2,3 M 64,5 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,4 M
    PIM S/ 2,4 M 58,2 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 2,3 M
    PIM S/ 9,7 M 76,2 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,4 M
    PIM S/ 4,1 M 66,2 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,4 M
    PIM S/ 11,3 M 87,8 % ejecutado
  • 2.6.3.2.9.99Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones S/ 1,3 M
    PIM S/ 1,3 M 0,0 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,0 M
    PIM S/ 2,4 M 58,2 % ejecutado
  • 2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 921,9 mil
    PIM S/ 5,4 M 82,9 % ejecutado
  • 2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 858,3 mil
    PIM S/ 5,9 M 85,5 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.4De Maquinarias y Equipos S/ 826,2 mil
    PIM S/ 2,3 M 64,5 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 795,4 mil
    PIM S/ 2,5 M 68,2 % ejecutado
  • 2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 731,9 mil
    PIM S/ 4,8 M 84,7 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
139 Fomento de Calidad Ambiental y Uso Sostenible de Recursos Naturales 468.810,00 442.051,00 442.049,92 442.049,92 342.509,88 342.374,92 340.072,75 77,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 392.510,00 397.938,00 397.938,00 397.938,00 298.397,96 298.397,96 297.818,79 75,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 249.997,00 224.742,00 224.742,00 224.742,00 178.919,61 178.919,61 178.833,06 79,6 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 104.741,00 110.742,00 110.742,00 110.742,00 84.426,61 84.426,61 83.933,99 76,2 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 24.772,00 24.772,00 24.772,00 24.771,87 24.771,87 24.771,87 100,0 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 22.257,00 22.257,00 22.257,00 22.257,00 — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 12.515,00 10.692,00 10.692,00 10.692,00 8.343,45 8.343,45 8.343,45 78,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.333,00 4.333,00 4.333,00 1.536,42 1.536,42 1.536,42 35,5 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.000,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 76.300,00 44.113,00 44.111,92 44.111,92 44.111,92 43.976,96 42.253,96 99,7 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 21.300,00 21.300,00 21.300,00 21.300,00 21.300,00 21.300,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 8.000,00 8.049,00 8.047,92 8.047,92 8.047,92 7.912,96 7.912,96 98,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 32.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 3.521,00 3.521,00 3.521,00 3.521,00 3.521,00 3.521,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 1.723,00 1.723,00 1.723,00 1.723,00 1.723,00 — 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 300,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 6.000,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %
Otros (3) 25.000,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %
140 Implementación 101.171,00 215.589,00 215.410,92 215.410,92 196.033,36 184.534,26 184.410,61 85,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 101.171,00 137.160,00 137.160,00 137.160,00 117.782,44 117.782,44 117.658,79 85,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 98.571,00 113.251,00 113.251,00 113.251,00 96.522,54 96.522,54 96.398,89 85,2 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 18.996,00 18.996,00 18.996,00 17.328,90 17.328,90 17.328,90 91,2 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.600,00 3.458,00 3.458,00 3.458,00 3.312,79 3.312,79 3.312,79 95,8 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.255,00 1.255,00 1.255,00 418,21 418,21 418,21 33,3 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios — 78.429,00 78.250,92 78.250,92 78.250,92 66.751,82 66.751,82 85,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 63.600,00 63.600,00 63.600,00 63.600,00 53.600,00 53.600,00 84,3 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 4.609,00 4.432,74 4.432,74 4.432,74 2.933,74 2.933,74 63,7 %
2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial — 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 3.700,00 3.699,20 3.699,20 3.699,20 3.699,20 3.699,20 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 1.175,00 1.174,50 1.174,50 1.174,50 1.174,40 1.174,40 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 783,00 783,00 783,00 783,00 783,00 783,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 362,00 361,48 361,48 361,48 361,48 361,48 99,9 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica — — — — — — — —
Otros (2) — — — — — — — —
141 Mantenimiento de Infraestructura Pública 19.194.675,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 19.194.675,00 — — — — — — —
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 50.000,00 — — — — — — —
2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 1.800.000,00 — — — — — — —
2.3.1.11.1.4 Para Maquinarias y Equipos 250.000,00 — — — — — — —
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 230.000,00 — — — — — — —
2.3.1.2.1.3 Calzado 120.000,00 — — — — — — —
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.200.000,00 — — — — — — —
2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 150.000,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 50.000,00 — — — — — — —
Otros (14) 15.344.675,00 — — — — — — —
142 Pago de Pensiones y Beneficios a Cesantes y Jubilados 1.528.760,00 1.563.680,00 1.563.680,00 1.563.680,00 1.374.049,41 1.374.049,41 1.367.297,86 87,9 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 1.528.760,00 1.563.680,00 1.563.680,00 1.563.680,00 1.374.049,41 1.374.049,41 1.367.297,86 87,9 %
2.2.1.1.1.1 Regimen de Pensiones Dl. 20530 1.402.408,00 1.437.328,00 1.437.328,00 1.437.328,00 1.285.736,74 1.285.736,74 1.279.021,40 89,5 %
2.2.1.1.2.1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 114.000,00 101.840,00 101.840,00 101.840,00 68.700,00 68.700,00 68.700,00 67,5 %
2.2.2.1.3.2 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pensionista 12.352,00 12.352,00 12.352,00 12.352,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 72,9 %
2.2.1.1.2.2 Bonificación Fonahpu - D.L. 20530 — 12.160,00 12.160,00 12.160,00 10.612,67 10.612,67 10.576,46 87,3 %
143 Ordenamiento Territorial 40.000,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 40.000,00 — — — — — — —
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.000,00 — — — — — — —
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 4.000,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.200,00 — — — — — — —
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.000,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.000,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.800,00 — — — — — — —
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 18.000,00 — — — — — — —
144 Asistencia Técnica 211.230,00 238.144,00 238.144,00 238.144,00 203.673,15 203.673,15 203.609,63 85,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 186.230,00 212.743,00 212.743,00 212.743,00 178.272,15 178.272,15 178.208,63 83,8 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 96.000,00 121.837,00 121.837,00 121.837,00 103.097,00 103.097,00 103.097,00 84,6 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 29.108,00 34.268,00 34.268,00 34.268,00 28.556,30 28.556,30 28.548,97 83,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 50.741,00 28.371,00 28.371,00 28.371,00 23.641,90 23.641,90 23.641,90 83,3 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 17.004,00 17.004,00 17.004,00 14.170,00 14.170,00 14.113,81 83,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.614,00 4.609,00 4.609,00 4.609,00 3.840,30 3.840,30 3.840,30 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.567,00 2.554,00 2.554,00 2.554,00 2.137,77 2.137,77 2.137,77 83,7 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 900,00 900,00 900,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.128,88 1.128,88 1.128,88 94,1 %
Otros (5) 1.200,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 800,00 800,00 800,00 72,7 %
2.3 Bienes y Servicios 25.000,00 25.401,00 25.401,00 25.401,00 25.401,00 25.401,00 25.401,00 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 18.100,00 18.100,00 18.100,00 18.100,00 18.100,00 18.100,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 25.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 1.301,00 1.301,00 1.301,00 1.301,00 1.301,00 1.301,00 100,0 %
2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil — — — — — — — —
145 Desarrollo del Turismo 309.020,00 316.566,00 316.566,00 316.565,22 280.070,72 280.070,72 280.053,43 88,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 219.020,00 241.476,00 241.476,00 241.475,22 204.980,72 204.980,72 204.963,43 84,9 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 147.600,00 171.600,00 171.600,00 171.600,00 147.000,00 147.000,00 147.000,00 85,7 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 63.053,00 61.109,00 61.109,00 61.109,00 50.922,90 50.922,90 50.905,61 83,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.367,00 4.844,00 4.844,00 4.844,00 4.035,60 4.035,60 4.035,60 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 900,00 900,00 900,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 623,00 623,00 622,22 622,22 622,22 622,22 99,9 %
2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — — — — — — — —
Otros (1) — — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 90.000,00 75.090,00 75.090,00 75.090,00 75.090,00 75.090,00 75.090,00 100,0 %
2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 53.500,00 53.500,00 53.500,00 53.500,00 53.500,00 53.500,00 100,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 16.700,00 16.700,00 16.700,00 16.700,00 16.700,00 16.700,00 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 61.000,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.000,00 2.090,00 2.090,00 2.090,00 2.090,00 2.090,00 2.090,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 5.000,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 — — — — — — —
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — — — — — — — —
2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones 1.000,00 — — — — — — —
Otros (2) 18.000,00 — — — — — — —
146 Asistencia Técnica y Capacitación 22.000,00 11.414,00 11.413,20 11.413,20 11.413,20 11.413,20 11.413,20 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 22.000,00 11.414,00 11.413,20 11.413,20 11.413,20 11.413,20 11.413,20 100,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 12.000,00 7.300,00 7.300,00 7.300,00 7.300,00 7.300,00 7.300,00 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 8.000,00 4.114,00 4.113,20 4.113,20 4.113,20 4.113,20 4.113,20 100,0 %
2.3.2.7.10.99 Otras Atenciones y Celebraciones 2.000,00 — — — — — — —
147 Promoción del Comercio Externo 52.674,00 43.944,00 43.944,00 43.944,00 27.899,52 27.899,52 27.890,05 63,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 35.674,00 38.944,00 38.944,00 38.944,00 22.899,52 22.899,52 22.890,05 58,8 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 32.571,00 35.571,00 35.571,00 35.571,00 20.940,27 20.940,27 20.930,80 58,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.503,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 1.559,25 1.559,25 1.559,25 58,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — — — — — — — —
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 17.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 13.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %
2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución 4.000,00 — — — — — — —
148 Promoción Industrial 316.520,00 398.833,00 398.832,90 398.832,90 229.912,29 229.912,29 229.835,54 57,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 274.520,00 373.816,00 373.816,00 373.816,00 204.895,39 204.895,39 204.818,64 54,8 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 198.000,00 266.000,00 266.000,00 266.000,00 147.016,67 147.016,67 147.016,67 55,3 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 31.933,00 54.396,00 54.396,00 54.396,00 16.872,10 16.872,10 16.814,63 31,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 33.378,00 38.538,00 38.538,00 38.538,00 32.114,80 32.114,80 32.095,52 83,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.525,00 8.099,00 8.099,00 8.099,00 4.252,62 4.252,62 4.252,62 52,5 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 900,00 900,00 900,00 30,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 1.684,00 1.583,00 1.583,00 1.583,00 1.539,20 1.539,20 1.539,20 97,2 %
2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 42.000,00 25.017,00 25.016,90 25.016,90 25.016,90 25.016,90 25.016,90 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 18.000,00 14.150,00 14.150,00 14.150,00 14.150,00 14.150,00 14.150,00 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 4.000,00 5.060,00 5.060,00 5.060,00 5.060,00 5.060,00 5.060,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 7.500,00 3.317,00 3.317,00 3.317,00 3.317,00 3.317,00 3.317,00 100,0 %
2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones 1.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 490,00 490,00 490,00 490,00 490,00 490,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.000,00 303,00 303,00 303,00 303,00 303,00 303,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 103,00 103,00 103,00 103,00 103,00 103,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 76,00 76,00 76,00 76,00 76,00 76,00 100,0 %
Otros (3) 5.500,00 18,00 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 99,4 %
149 Promoción del Desarrollo del Sector Minero Metalurgico y Ambiental 509.206,00 898.052,00 895.448,33 895.448,33 730.982,67 705.762,83 685.043,16 78,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 324.206,00 344.643,00 344.643,00 344.643,00 180.177,34 180.177,34 180.118,67 52,3 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 192.000,00 204.000,00 204.000,00 204.000,00 139.333,33 139.333,33 139.333,33 68,3 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 71.670,00 71.670,00 71.670,00 71.670,00 — — — 0,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 33.132,00 38.292,00 38.292,00 38.292,00 36.293,16 36.293,16 36.234,49 94,8 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 15.369,00 17.949,00 17.949,00 17.949,00 — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.338,00 5.035,00 5.035,00 5.035,00 3.297,52 3.297,52 3.297,52 65,5 %
2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años 3.124,00 3.124,00 3.124,00 3.124,00 — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 853,33 853,33 853,33 47,4 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 1.573,00 1.573,00 1.573,00 1.573,00 — — — 0,0 %
Otros (1) 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 400,00 400,00 400,00 33,3 %
2.3 Bienes y Servicios 185.000,00 553.409,00 550.805,33 550.805,33 550.805,33 525.585,49 504.924,49 95,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 66.000,00 500.990,00 499.450,00 499.450,00 499.450,00 474.950,00 468.550,00 94,8 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 12.000,00 100,0 %
2.3.2.7.3.2 Realizado por Personas Naturales — 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 100,0 %
2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 6.534,00 6.531,00 6.531,00 6.531,00 6.531,00 — 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 5.000,00 4.658,00 4.658,00 4.658,00 4.658,00 4.238,16 4.238,16 91,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 3.887,00 3.886,33 3.886,33 3.886,33 3.886,33 3.886,33 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 110.000,00 2.700,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 1.800,00 83,3 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 1.450,00 900,00 900,00 900,00 900,00 450,00 62,1 %
Otros (3) — 1.190,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00 830,00 — 69,8 %
150 Promoción y Fortalecimiento de Organizaciones Sociales 119.146,00 301.911,00 301.909,88 301.909,88 270.994,34 249.799,47 238.220,12 82,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 85.146,00 125.320,00 125.320,00 125.320,00 96.061,79 96.061,79 96.056,93 76,7 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 61.371,00 76.371,00 76.371,00 76.371,00 63.641,90 63.641,90 63.637,04 83,3 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 17.004,00 17.004,00 17.004,00 14.170,00 14.170,00 14.170,00 83,3 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal — 16.440,00 16.440,00 16.440,00 13.700,00 13.700,00 13.700,00 83,3 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 6.365,00 6.365,00 6.365,00 — — — 0,0 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 2.881,00 2.881,00 2.881,00 2.881,00 — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.923,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 83,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 1.531,00 1.531,00 1.531,00 1.275,30 1.275,30 1.275,30 83,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 955,00 955,00 955,00 318,21 318,21 318,21 33,3 %
Otros (5) 16.971,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 728,88 728,88 728,88 66,3 %
2.3 Bienes y Servicios 34.000,00 176.591,00 176.589,88 176.589,88 174.932,55 153.737,68 142.163,19 87,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 85.200,00 85.200,00 85.200,00 85.200,00 72.000,00 69.500,00 84,5 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 37.185,00 37.184,40 37.184,40 37.184,40 37.184,40 32.588,40 100,0 %
2.3.2.7.5.1 Estipendio por Secigra — 12.430,00 12.430,00 12.430,00 10.772,67 10.772,67 10.639,18 86,7 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 5.000,00 11.880,00 11.880,00 11.880,00 11.880,00 6.945,13 6.945,13 58,5 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 4.650,00 4.650,00 4.650,00 4.650,00 4.650,00 2.900,00 100,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 3.620,00 3.620,00 3.620,00 3.620,00 3.620,00 3.620,00 100,0 %
2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 3.060,00 3.060,00 3.060,00 3.060,00 — — 0,0 %
Otros (15) 29.000,00 14.566,00 14.565,48 14.565,48 14.565,48 14.565,48 11.970,48 100,0 %
Total · 262 secuencia funcionals 69.877.346,00 73.463.644,00 70.363.238,10 69.726.374,67 61.371.422,86 55.818.091,06 54.634.825,37 76,0 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.