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REGION TACNA-SEDE CENTRAL

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Regional GOBIERNOS REGIONALES TACNA Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 76,0 % frente a un promedio comparable de 77,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 73.463.644. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 55.818.091, equivalente al 76,0 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Trabajo y Agropecuaria. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 69,9 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 73,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 55,8 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 54,6 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 17,6 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

76,0 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 69.877.346,00
PIM
S/ 73.463.644,00
Devengado
S/ 55.818.091,06
Girado
S/ 54.634.825,37
Pendiente
S/ 17.645.552,94

Posición en el ranking

1226 nacional

11 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 76,0 %
  • Promedio regional 68,3 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 9,9 M
    PIM S/ 11,3 M 87,8 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 7,4 M
    PIM S/ 9,7 M 76,2 % ejecutado
  • 2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 5,1 M
    PIM S/ 5,9 M 85,5 % ejecutado
  • 2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 4,5 M
    PIM S/ 5,4 M 82,9 % ejecutado
  • 2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 4,0 M
    PIM S/ 4,8 M 84,7 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,7 M
    PIM S/ 4,1 M 66,2 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,7 M
    PIM S/ 2,5 M 68,2 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 1,7 M
    PIM S/ 2,3 M 72,2 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.4De Maquinarias y Equipos S/ 1,5 M
    PIM S/ 2,3 M 64,5 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,4 M
    PIM S/ 2,4 M 58,2 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 2,3 M
    PIM S/ 9,7 M 76,2 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,4 M
    PIM S/ 4,1 M 66,2 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,4 M
    PIM S/ 11,3 M 87,8 % ejecutado
  • 2.6.3.2.9.99Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones S/ 1,3 M
    PIM S/ 1,3 M 0,0 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,0 M
    PIM S/ 2,4 M 58,2 % ejecutado
  • 2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 921,9 mil
    PIM S/ 5,4 M 82,9 % ejecutado
  • 2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 858,3 mil
    PIM S/ 5,9 M 85,5 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.4De Maquinarias y Equipos S/ 826,2 mil
    PIM S/ 2,3 M 64,5 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 795,4 mil
    PIM S/ 2,5 M 68,2 % ejecutado
  • 2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 731,9 mil
    PIM S/ 4,8 M 84,7 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
100 Fortalecimiento Institucional 522.671,00 925.908,00 911.700,85 911.700,85 754.351,84 709.251,84 685.164,36 76,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 341.521,00 409.998,00 409.998,00 409.998,00 252.648,99 252.648,99 252.561,51 61,6 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 142.060,00 160.360,00 160.360,00 160.360,00 88.586,67 88.586,67 88.586,67 55,2 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 130.282,00 92.742,00 92.742,00 92.742,00 77.283,80 77.283,80 77.196,32 83,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 72.550,00 72.550,00 72.550,00 42.147,70 42.147,70 42.147,70 58,1 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 32.484,00 37.644,00 37.644,00 37.644,00 9.932,27 9.932,27 9.932,27 26,4 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 14.768,00 17.348,00 17.348,00 17.348,00 14.456,40 14.456,40 14.456,40 83,3 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 7.921,00 7.921,00 7.921,00 7.920,75 7.920,75 7.920,75 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 8.925,00 6.906,00 6.906,00 6.906,00 5.594,74 5.594,74 5.594,74 81,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.231,00 4.928,00 4.928,00 4.928,00 2.176,40 2.176,40 2.176,40 44,2 %
Otros (7) 8.771,00 9.599,00 9.599,00 9.599,00 4.550,26 4.550,26 4.550,26 47,4 %
2.3 Bienes y Servicios 181.150,00 507.910,00 501.702,85 501.702,85 501.702,85 456.602,85 432.602,85 89,9 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 170.000,00 491.706,00 485.500,00 485.500,00 485.500,00 441.300,00 418.900,00 89,8 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.000,00 9.897,00 9.896,14 9.896,14 9.896,14 9.896,14 9.896,14 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.500,00 2.420,00 2.419,71 2.419,71 2.419,71 2.419,71 819,71 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 900,00 900,00 900,00 900,00 — — 0,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 650,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 547,00 547,00 547,00 547,00 547,00 547,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 8.000,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 8.000,00 — — — — — 0,0 %
101 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 5.680.290,00 3.961.416,00 3.943.445,32 3.907.055,22 1.277.392,92 1.136.688,41 1.133.928,73 28,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 5.184.042,00 3.676.851,00 3.676.851,00 3.640.460,90 1.043.408,63 903.408,63 901.231,16 24,6 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 326.627,00 1.156.863,00 1.156.863,00 1.156.863,00 311.140,25 311.140,25 309.946,28 26,9 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 2.431.356,00 751.104,00 751.104,00 751.104,00 293.579,33 293.579,33 293.579,33 39,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 153.336,00 348.063,00 348.063,00 348.063,00 140.618,94 140.618,94 139.635,44 40,4 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 276.282,00 276.282,00 276.282,00 5.459,96 5.459,96 5.459,96 2,0 %
2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 246.273,00 246.273,00 246.273,00 210.268,00 140.000,00 — — 0,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 1.013.000,00 217.438,00 217.438,00 217.052,90 81.821,84 81.821,84 81.821,84 37,6 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 163.632,00 163.632,00 163.632,00 — — — 0,0 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 276.452,00 150.192,00 150.192,00 150.192,00 — — — 0,0 %
Otros (11) 736.998,00 367.004,00 367.004,00 367.004,00 70.788,31 70.788,31 70.788,31 19,3 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 17.648,00 17.648,00 — — — — — 0,0 %
2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 17.648,00 17.648,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 478.600,00 266.917,00 266.594,32 266.594,32 233.984,29 233.279,78 232.697,57 87,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 140.000,00 143.500,00 143.500,00 143.500,00 143.500,00 143.500,00 143.500,00 100,0 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 300.000,00 71.303,00 71.303,00 71.303,00 42.149,00 42.149,00 41.571,73 59,1 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 15.000,00 14.958,00 14.957,11 14.957,11 14.957,11 14.957,11 14.957,11 100,0 %
2.3.2.7.5.1 Estipendio por Secigra — 12.430,00 12.430,00 12.430,00 10.772,67 10.772,67 10.767,73 86,7 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 7.806,00 7.805,60 7.805,60 7.805,60 7.101,09 7.101,09 91,0 %
2.3.2.7.5.8 Contribuciones a los Seguros de Salud 20.000,00 5.801,00 5.801,00 5.801,00 4.002,30 4.002,30 4.002,30 69,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 4.840,00 4.840,00 4.840,00 4.840,00 4.840,00 4.840,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.500,00 3.106,00 3.105,91 3.105,91 3.105,91 3.105,91 3.105,91 100,0 %
Otros (9) 2.100,00 3.173,00 2.851,70 2.851,70 2.851,70 2.851,70 2.851,70 89,9 %
102 Pago de Planillas 636.761,00 283.054,00 283.054,00 283.054,00 — — — 0,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 636.761,00 283.054,00 283.054,00 283.054,00 — — — 0,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 320.400,00 268.599,00 268.599,00 268.599,00 — — — 0,0 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 13.421,00 13.421,00 13.421,00 13.421,00 — — — 0,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 1.034,00 1.034,00 1.034,00 1.034,00 — — — 0,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 241.200,00 — — — — — — —
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 2.400,00 — — — — — — —
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 47.398,00 — — — — — — —
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.908,00 — — — — — — —
103 Implementación de Negociación Colectiva Descentralizada 55.565,00 55.565,00 — — — — — 0,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 55.533,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 55.533,00 — — — — — 0,0 %
2.5 Otros Gastos 55.565,00 32,00 — — — — — 0,0 %
2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 55.565,00 32,00 — — — — — 0,0 %
104 Acción y Control 192.184,00 273.679,00 267.276,35 267.276,35 235.155,38 222.555,38 222.480,04 81,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 142.184,00 156.394,00 156.394,00 156.394,00 131.491,20 131.491,20 131.491,20 84,1 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 102.000,00 110.385,00 110.385,00 110.385,00 93.385,00 93.385,00 93.385,00 84,6 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 35.310,00 40.470,00 40.470,00 40.470,00 33.724,30 33.724,30 33.724,30 83,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.874,00 3.339,00 3.339,00 3.339,00 2.781,90 2.781,90 2.781,90 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 50.000,00 117.285,00 110.882,35 110.882,35 103.664,18 91.064,18 90.988,84 77,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 30.000,00 83.500,00 77.100,00 77.100,00 77.100,00 64.500,00 64.500,00 77,3 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 21.470,00 21.470,00 21.470,00 14.539,33 14.539,33 14.463,99 67,7 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.000,00 5.953,00 5.952,30 5.952,30 5.952,30 5.952,30 5.952,30 100,0 %
2.3.2.7.5.8 Contribuciones a los Seguros de Salud — 1.831,00 1.831,00 1.831,00 1.543,50 1.543,50 1.543,50 84,3 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 2.500,00 947,00 947,00 947,00 947,00 947,00 947,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 500,00 780,00 779,05 779,05 779,05 779,05 779,05 99,9 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.000,00 666,00 665,70 665,70 665,70 665,70 665,70 100,0 %
Otros (2) 7.000,00 538,00 537,30 537,30 537,30 537,30 537,30 99,9 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —
2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — — — — — — — —
105 Control y Auditoria 235.000,00 413.850,00 413.850,00 413.850,00 413.850,00 413.850,00 413.850,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 235.000,00 — — — — — — —
2.3.2.7.13.9 Servicios de Auditorias 235.000,00 — — — — — — —
2.4 Donaciones y Transferencias — 413.850,00 413.850,00 413.850,00 413.850,00 413.850,00 413.850,00 100,0 %
2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional — 413.850,00 413.850,00 413.850,00 413.850,00 413.850,00 413.850,00 100,0 %
133 Promoción de la Actividad Pesquera 540.187,00 562.284,00 562.221,22 562.011,22 478.153,68 469.118,56 469.039,71 83,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 502.517,00 516.091,00 516.091,00 516.091,00 432.233,46 432.233,46 432.154,61 83,8 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 351.600,00 371.600,00 371.600,00 371.600,00 313.000,00 313.000,00 313.000,00 84,2 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 91.476,00 104.979,00 104.979,00 104.979,00 86.519,17 86.519,17 86.440,32 82,4 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 17.736,00 20.316,00 20.316,00 20.316,00 16.930,00 16.930,00 16.930,00 83,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 9.040,00 10.622,00 10.622,00 10.622,00 9.011,27 9.011,27 9.011,27 84,8 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 1.026,00 2.074,00 2.074,00 2.074,00 2.073,02 2.073,02 2.073,02 100,0 %
2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %
Otros (3) 25.639,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 37.670,00 46.193,00 46.130,22 45.920,22 45.920,22 36.885,10 36.885,10 79,9 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 22.670,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 4.500,00 8.295,00 8.294,40 8.294,40 8.294,40 — — 0,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.000,00 2.523,00 2.463,72 2.463,72 2.463,72 1.723,00 1.723,00 68,3 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.000,00 2.063,00 2.063,00 1.853,00 1.853,00 1.853,00 1.853,00 89,8 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 1.820,00 1.820,00 1.820,00 1.820,00 1.820,00 1.820,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 3.000,00 1.087,00 1.086,50 1.086,50 1.086,50 1.086,50 1.086,50 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 982,00 980,20 980,20 980,20 980,20 980,20 99,8 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 594,00 594,00 594,00 594,00 594,00 594,00 100,0 %
Otros (6) 4.500,00 829,00 828,40 828,40 828,40 828,40 828,40 99,9 %
134 Saneamiento Fisico Legal 1.068.954,00 1.578.534,00 1.557.921,41 1.557.921,41 1.431.490,09 1.275.203,43 1.267.730,08 80,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 543.754,00 615.121,00 615.121,00 615.121,00 488.689,68 488.689,68 486.109,83 79,5 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 366.847,00 299.065,00 299.065,00 299.065,00 250.659,92 250.659,92 249.014,74 83,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 79.371,00 116.125,00 116.125,00 116.125,00 93.191,43 93.191,43 92.256,76 80,3 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 15.977,00 68.340,00 68.340,00 68.340,00 56.950,00 56.950,00 56.950,00 83,3 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 30.030,00 66.480,00 66.480,00 66.480,00 54.943,33 54.943,33 54.943,33 82,7 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 33.738,00 25.693,00 25.693,00 25.693,00 21.151,86 21.151,86 21.151,86 82,3 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 13.593,00 13.593,00 13.593,00 — — — 0,0 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 6.951,00 6.951,00 6.951,00 6.951,00 — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.821,00 6.821,00 6.821,00 2.443,21 2.443,21 2.443,21 35,8 %
Otros (6) 10.840,00 12.053,00 12.053,00 12.053,00 9.349,93 9.349,93 9.349,93 77,6 %
2.3 Bienes y Servicios 525.200,00 955.813,00 937.171,41 937.171,41 937.171,41 780.884,75 776.841,25 81,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 250.000,00 865.650,00 853.950,00 853.950,00 853.950,00 710.250,00 710.250,00 82,1 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 205.200,00 38.239,00 35.919,60 35.919,60 35.919,60 32.695,25 32.595,25 85,5 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 15.000,00 21.898,00 19.247,79 19.247,79 19.247,79 19.247,79 15.349,29 87,9 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 25.000,00 16.118,00 16.118,00 16.118,00 16.118,00 7.855,69 7.855,69 48,7 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 3.447,00 1.976,86 1.976,86 1.976,86 1.976,86 1.931,86 57,4 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 2.516,00 2.515,46 2.515,46 2.515,46 2.515,46 2.515,46 100,0 %
2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 5.000,00 2.320,00 1.820,00 1.820,00 1.820,00 1.820,00 1.820,00 78,5 %
2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 1.598,00 1.598,00 1.598,00 1.598,00 1.598,00 1.598,00 100,0 %
Otros (6) 25.000,00 4.027,00 4.025,70 4.025,70 4.025,70 2.925,70 2.925,70 72,7 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 7.600,00 5.629,00 5.629,00 5.629,00 5.629,00 4.779,00 74,1 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 7.300,00 5.409,00 5.409,00 5.409,00 5.409,00 4.779,00 74,1 %
2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 300,00 220,00 220,00 220,00 220,00 — 73,3 %
135 Desarrollo de las Relaciones de Trabajo 1.977.009,00 1.569.634,00 1.463.338,48 1.449.545,38 1.343.957,27 1.244.170,54 1.241.868,58 79,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 582.009,00 606.641,00 606.641,00 606.641,00 507.327,39 507.327,39 506.400,45 83,6 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 254.700,00 288.200,00 288.200,00 288.200,00 243.500,00 243.500,00 243.500,00 84,5 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 178.018,00 172.493,00 172.493,00 172.493,00 143.730,69 143.730,69 142.913,96 83,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 83.139,00 95.934,00 95.934,00 95.934,00 80.032,00 80.032,00 79.962,95 83,4 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 16.198,00 16.464,00 16.464,00 16.464,00 13.720,00 13.720,00 13.678,84 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 17.305,00 13.099,00 13.099,00 13.099,00 10.918,54 10.918,54 10.918,54 83,4 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.364,00 9.748,00 9.748,00 9.748,00 8.130,60 8.130,60 8.130,60 83,4 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 50,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.103,00 3.103,00 3.103,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 48,3 %
Otros (5) 20.685,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 3.995,56 3.995,56 3.995,56 99,9 %
2.3 Bienes y Servicios 1.395.000,00 857.307,00 831.061,66 829.368,56 823.094,06 732.507,33 731.132,31 85,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 800.000,00 668.240,00 664.400,00 662.800,00 662.800,00 608.300,00 608.300,00 91,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 25.000,00 32.120,00 31.120,00 31.120,00 31.120,00 16.494,43 16.494,43 51,4 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 13.200,00 22.200,00 21.669,30 21.669,30 21.669,30 21.669,30 21.669,30 97,6 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 40.000,00 22.061,00 17.220,00 17.220,00 17.220,00 9.310,00 9.310,00 42,2 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 15.000,00 17.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 9.464,28 9.464,28 55,7 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 85.000,00 15.213,00 14.378,12 14.378,12 14.378,12 12.362,68 12.362,68 81,3 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 10.735,00 10.735,00 10.735,00 4.859,00 4.859,00 4.549,98 45,3 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 10.000,00 8.158,00 8.157,58 8.157,58 8.157,58 8.157,58 8.157,58 100,0 %
Otros (27) 406.800,00 61.580,00 48.381,66 48.288,56 47.890,06 41.890,06 40.824,06 68,0 %
2.5 Otros Gastos — 4.336,00 4.335,82 4.335,82 4.335,82 4.335,82 4.335,82 100,0 %
2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales — 4.336,00 4.335,82 4.335,82 4.335,82 4.335,82 4.335,82 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 101.350,00 21.300,00 9.200,00 9.200,00 — — 0,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 68.100,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 27.400,00 21.300,00 9.200,00 9.200,00 — — 0,0 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 4.500,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 800,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — 550,00 — — — — — 0,0 %
136 Gestión y Monitoreo del Desarrollo Regional 566.490,00 480.901,00 480.623,32 480.623,32 389.177,80 388.283,80 388.283,80 80,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 507.890,00 463.218,00 463.218,00 463.218,00 371.772,48 371.772,48 371.772,48 80,3 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 216.640,00 205.840,00 205.840,00 205.840,00 174.154,33 174.154,33 174.154,33 84,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 121.371,00 124.371,00 124.371,00 124.371,00 103.641,90 103.641,90 103.641,90 83,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 53.398,00 63.349,00 63.349,00 63.349,00 52.259,90 52.259,90 52.259,90 82,5 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 30.667,00 33.468,00 33.468,00 33.468,00 27.890,00 27.890,00 27.890,00 83,3 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 10.365,00 10.365,00 10.365,00 — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.038,00 8.460,00 8.460,00 8.460,00 6.831,90 6.831,90 6.831,90 80,8 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 10.833,00 7.637,00 7.637,00 7.637,00 — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 50,0 %
Otros (6) 64.943,00 6.728,00 6.728,00 6.728,00 5.494,45 5.494,45 5.494,45 81,7 %
2.3 Bienes y Servicios 58.600,00 17.683,00 17.405,32 17.405,32 17.405,32 16.511,32 16.511,32 93,4 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.000,00 7.249,00 7.248,32 7.248,32 7.248,32 7.248,32 7.248,32 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 19.100,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 3.000,00 1.723,00 1.723,00 1.723,00 1.723,00 1.723,00 1.723,00 100,0 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 894,00 894,00 894,00 894,00 — — 0,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 6.000,00 677,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 59,1 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.000,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 500,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 2.000,00 — — — — — — —
Otros (5) 18.000,00 — — — — — — —
137 Gestión y Monitoreo del Desarrollo Regional 538.331,00 709.108,00 709.104,22 709.104,22 568.418,37 560.570,38 560.499,73 79,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 485.831,00 601.968,00 601.968,00 601.968,00 464.977,25 464.977,25 464.948,27 77,2 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 108.680,00 219.280,00 219.280,00 219.280,00 175.390,00 175.390,00 175.390,00 80,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 121.371,00 124.371,00 124.371,00 124.371,00 103.641,90 103.641,90 103.641,90 83,3 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 31.252,00 102.672,00 102.672,00 102.672,00 74.318,40 74.318,40 74.318,40 72,4 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 35.300,00 56.547,00 56.547,00 56.547,00 50.794,80 50.794,80 50.794,80 89,8 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 145.704,00 46.371,00 46.371,00 46.371,00 38.641,90 38.641,90 38.612,92 83,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.598,00 13.862,00 13.862,00 13.862,00 10.803,12 10.803,12 10.803,12 77,9 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 11.689,00 11.689,00 11.689,00 11.689,00 — — — 0,0 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 10.365,00 10.365,00 10.365,00 — — — 0,0 %
Otros (7) 26.237,00 16.811,00 16.811,00 16.811,00 11.387,13 11.387,13 11.387,13 67,7 %
2.3 Bienes y Servicios 52.500,00 107.140,00 107.136,22 107.136,22 103.441,12 95.593,13 95.551,46 89,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 15.000,00 49.700,00 49.700,00 49.700,00 49.700,00 49.700,00 49.700,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 5.000,00 21.178,00 21.176,60 21.176,60 21.176,60 15.731,80 15.731,80 74,3 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos 15.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 100,0 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 9.040,00 9.040,00 9.040,00 5.650,00 5.650,00 5.608,33 62,5 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 4.602,00 4.601,75 4.601,75 4.601,75 4.601,75 4.601,75 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.000,00 4.274,00 4.273,07 4.273,07 4.273,07 1.869,88 1.869,88 43,8 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 500,00 3.227,00 3.226,70 3.226,70 3.226,70 3.226,70 3.226,70 100,0 %
2.3.2.7.5.8 Contribuciones a los Seguros de Salud — 814,00 813,60 813,60 508,50 508,50 508,50 62,5 %
Otros (6) 11.000,00 305,00 304,50 304,50 304,50 304,50 304,50 99,8 %
138 Gestión y Monitoreo del Desarrollo Regional 1.019.086,00 1.907.873,00 1.901.895,56 1.901.816,35 1.780.380,88 1.649.876,21 1.642.096,39 86,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 707.086,00 705.075,00 705.075,00 705.075,00 592.307,96 592.307,96 592.083,76 84,0 %
2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 514.800,00 514.800,00 514.800,00 514.800,00 437.580,00 437.580,00 437.580,00 85,0 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 91.200,00 91.200,00 91.200,00 91.200,00 76.000,00 76.000,00 76.000,00 83,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 52.111,00 40.371,00 40.371,00 40.371,00 33.641,90 33.641,90 33.641,90 83,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 18.000,00 25.456,00 25.456,00 25.456,00 18.727,32 18.727,32 18.503,12 73,6 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 17.736,00 20.316,00 20.316,00 20.316,00 16.930,00 16.930,00 16.930,00 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.509,00 4.404,00 4.404,00 4.404,00 3.512,82 3.512,82 3.512,82 79,8 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 2.993,00 2.993,00 2.993,00 2.992,22 2.992,22 2.992,22 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.597,00 1.829,00 1.829,00 1.829,00 1.523,70 1.523,70 1.523,70 83,3 %
Otros (6) 4.133,00 3.706,00 3.706,00 3.706,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 37,8 %
2.3 Bienes y Servicios 312.000,00 1.202.798,00 1.196.820,56 1.196.741,35 1.188.072,92 1.057.568,25 1.050.012,63 87,9 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 1.052.210,00 1.051.840,00 1.051.840,00 1.047.340,00 935.150,00 929.350,00 88,9 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 30.000,00 39.900,00 39.899,25 39.899,25 39.899,25 25.714,11 25.714,11 64,5 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 9.000,00 20.237,00 18.175,29 18.096,09 17.136,09 17.136,09 17.103,09 84,7 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 15.000,00 19.429,00 19.428,96 19.428,96 19.428,96 19.428,96 19.428,96 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 20.000,00 17.294,00 17.293,57 17.293,56 17.293,56 17.293,56 17.293,56 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 5.000,00 11.972,00 11.971,16 11.971,16 11.971,16 11.971,16 11.971,16 100,0 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 10.735,00 10.735,00 10.735,00 7.721,67 7.721,67 7.667,05 71,9 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 8.380,00 6.380,00 6.380,00 6.380,00 6.380,00 6.380,00 76,1 %
Otros (13) 233.000,00 22.641,00 21.097,33 21.097,33 20.902,23 16.772,70 15.104,70 74,1 %
Total · 262 secuencia funcionals 69.877.346,00 73.463.644,00 70.363.238,10 69.726.374,67 61.371.422,86 55.818.091,06 54.634.825,37 76,0 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.