Ejecución de actividades de REGION TACNA-SEDE CENTRAL 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 73.463.644. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 55.804.232, equivalente al 76,0 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Trabajo y Agropecuaria. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 69,9 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 73,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 55,8 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 54,6 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 17,7 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

76,0 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 69.877.346,00
PIM: S/ 73.463.644,00
Devengado: S/ 55.804.231,76
Girado: S/ 54.579.844,37
Pendiente: S/ 17.659.412,24

Posición en el ranking

1203 nacional

11 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 76,0 %
Promedio regional 68,1 %
Promedio nacional 71,8 %
Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 9,9 M

PIM S/ 11,3 M 87,8 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 7,4 M

PIM S/ 9,7 M 76,2 % ejecutado
2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 5,1 M

PIM S/ 5,9 M 85,5 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 4,5 M

PIM S/ 5,4 M 82,7 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 4,0 M

PIM S/ 4,8 M 84,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,7 M

PIM S/ 4,1 M 66,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,7 M

PIM S/ 2,5 M 68,2 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 1,7 M

PIM S/ 2,3 M 72,2 % ejecutado
2.3.2.5.1.4De Maquinarias y Equipos S/ 1,5 M

PIM S/ 2,3 M 64,7 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,4 M

PIM S/ 2,4 M 58,2 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 2,3 M

PIM S/ 9,7 M 76,2 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,4 M

PIM S/ 11,3 M 87,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,4 M

PIM S/ 4,1 M 66,2 % ejecutado
2.6.3.2.9.99Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones S/ 1,3 M

PIM S/ 1,3 M 0,0 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,0 M

PIM S/ 2,4 M 58,2 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 936,2 mil

PIM S/ 5,4 M 82,7 % ejecutado
2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 858,3 mil

PIM S/ 5,9 M 85,5 % ejecutado
2.3.2.5.1.4De Maquinarias y Equipos S/ 820,4 mil

PIM S/ 2,3 M 64,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 795,4 mil

PIM S/ 2,5 M 68,2 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 743,0 mil

PIM S/ 4,8 M 84,4 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

33 Seguimiento y Verificación del Cumplimiento de las Obligaciones Ambientales 40.000,00 247.000,00 225.600,00 225.600,00 225.600,00 203.000,00 195.000,00 82,2 %

2.3 Bienes y Servicios 40.000,00 247.000,00 225.600,00 225.600,00 225.600,00 203.000,00 195.000,00 82,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 247.000,00 225.600,00 225.600,00 225.600,00 203.000,00 195.000,00 82,2 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 4.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 32.000,00 — — — — — — —

34 Seguimiento y Verificación del Cumplimiento de las Obligaciones Ambientales 40.000,00 42.186,00 42.185,00 42.185,00 42.185,00 42.184,90 42.184,90 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 40.000,00 42.186,00 42.185,00 42.185,00 42.185,00 42.184,90 42.184,90 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 15.936,00 15.936,00 15.936,00 15.936,00 15.936,00 15.936,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 30.000,00 14.200,00 14.200,00 14.200,00 14.200,00 14.200,00 14.200,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 6.000,00 2.050,00 2.049,00 2.049,00 2.049,00 2.048,90 2.048,90 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 — — — — — — —

66 Actividades Administrativas 241.980,00 422.868,00 421.867,68 421.439,58 382.384,80 382.384,80 382.099,32 90,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 155.980,00 211.630,00 211.630,00 211.630,00 172.575,22 172.575,22 172.289,74 81,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 146.742,00 200.742,00 200.742,00 200.742,00 167.283,80 167.283,80 166.998,32 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.006,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 83,3 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 3.032,00 3.032,00 3.032,00 3.032,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.510,00 2.510,00 2.510,00 836,42 836,42 836,42 33,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 86.000,00 211.238,00 210.237,68 209.809,58 209.809,58 209.809,58 209.809,58 99,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 59.600,00 185.200,00 185.200,00 185.200,00 185.200,00 185.200,00 185.200,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.000,00 7.294,00 7.293,82 7.293,82 7.293,82 7.293,82 7.293,82 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.400,00 3.840,00 3.840,00 3.411,90 3.411,90 3.411,90 3.411,90 88,9 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 12.000,00 3.354,00 3.353,86 3.353,86 3.353,86 3.353,86 3.353,86 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 3.350,00 3.350,00 3.350,00 3.350,00 3.350,00 3.350,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 4.000,00 — — — — — — —

67 Capacitación y Monitoreo 4.916.368,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 4.916.368,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.704.368,00 — — — — — — —

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — — — — — — — —

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.102.000,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 110.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —

68 Elaboración del Plan Estrategico de Desarrollo 803.442,00 656.862,00 646.860,28 642.399,54 509.789,24 452.989,24 447.534,86 69,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 713.442,00 500.298,00 500.298,00 495.837,26 363.226,96 363.226,96 362.932,58 72,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 170.742,00 152.502,00 152.502,00 148.041,26 97.582,38 97.582,38 97.528,44 64,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 100.800,00 143.120,00 143.120,00 143.120,00 120.600,00 120.600,00 120.600,00 84,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 306.226,00 80.742,00 80.742,00 80.742,00 67.283,80 67.283,80 67.043,36 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 100.778,00 37.968,00 37.968,00 37.968,00 32.126,40 32.126,40 32.126,40 84,6 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 34.656,00 34.656,00 34.656,00 28.880,00 28.880,00 28.880,00 83,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 14.186,00 14.186,00 14.186,00 — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 13.922,00 13.922,00 13.922,00 13.922,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 12.420,00 10.790,00 10.790,00 10.790,00 7.449,82 7.449,82 7.449,82 69,0 %

Otros (7) 8.554,00 12.412,00 12.412,00 12.412,00 9.304,56 9.304,56 9.304,56 75,0 %

2.3 Bienes y Servicios 90.000,00 156.564,00 146.562,28 146.562,28 146.562,28 89.762,28 84.602,28 57,3 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 56.800,00 56.800,00 56.800,00 56.800,00 — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 40.000,00 50.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 80,0 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 5.000,00 16.708,00 16.708,00 16.708,00 16.708,00 16.708,00 16.708,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.800,00 11.980,00 11.980,00 11.980,00 11.980,00 11.980,00 11.980,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 12.000,00 10.050,00 10.048,48 10.048,48 10.048,48 10.048,48 8.288,48 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 7.200,00 5.460,00 5.460,00 5.460,00 5.460,00 5.460,00 3.060,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 19.200,00 2.480,00 2.480,00 2.480,00 2.480,00 2.480,00 1.480,00 100,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 2.000,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %

Otros (3) 1.800,00 686,00 685,80 685,80 685,80 685,80 685,80 100,0 %

69 Acciones de Planeamiento y Presupuesto 694.860,00 967.926,00 952.195,28 952.195,28 807.036,02 797.287,12 797.287,12 82,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 574.060,00 857.946,00 857.946,00 857.946,00 712.786,74 712.786,74 712.786,74 83,1 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 412.800,00 627.200,00 627.200,00 627.200,00 524.453,34 524.453,34 524.453,34 83,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 139.002,00 159.538,00 159.538,00 159.538,00 132.944,80 132.944,80 132.944,80 83,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 40.632,00 40.632,00 40.632,00 33.069,94 33.069,94 33.069,94 81,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 11.798,00 17.316,00 17.316,00 17.316,00 14.518,66 14.518,66 14.518,66 83,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.800,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.200,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 2.460,00 2.460,00 2.460,00 2.460,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 120.800,00 109.980,00 94.249,28 94.249,28 94.249,28 84.500,38 84.500,38 76,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 52.000,00 75.800,00 62.600,00 62.600,00 62.600,00 62.600,00 62.600,00 82,6 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 16.998,00 14.469,28 14.469,28 14.469,28 4.720,38 4.720,38 27,8 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.000,00 5.980,00 5.980,00 5.980,00 5.980,00 5.980,00 5.980,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 2.306,00 2.305,80 2.305,80 2.305,80 2.305,80 2.305,80 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 8.400,00 2.196,00 2.194,20 2.194,20 2.194,20 2.194,20 2.194,20 99,9 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 5.000,00 — — — — — — —

Otros (8) 53.400,00 — — — — — — —

70 Acciones de Planeamiento y Presupuesto 795.090,00 657.394,00 643.391,66 643.391,66 495.376,40 495.376,40 493.764,78 75,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 633.412,00 617.126,00 617.126,00 617.126,00 469.110,74 469.110,74 467.574,46 76,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 336.000,00 233.600,00 233.600,00 233.600,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 85,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 164.184,00 200.742,00 200.742,00 200.742,00 167.283,80 167.283,80 165.752,68 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 74.974,00 78.186,00 78.186,00 78.186,00 65.724,86 65.724,86 65.724,86 84,1 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 34.944,00 34.944,00 34.944,00 34.944,00 — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 26.100,00 26.100,00 26.100,00 18.641,90 18.641,90 18.636,74 71,4 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 16.730,00 16.730,00 16.730,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.678,00 7.696,00 7.696,00 7.696,00 6.789,02 6.789,02 6.789,02 88,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.846,00 6.632,00 6.632,00 6.632,00 5.434,74 5.434,74 5.434,74 82,0 %

Otros (6) 9.786,00 12.496,00 12.496,00 12.496,00 5.236,42 5.236,42 5.236,42 41,9 %

2.3 Bienes y Servicios 161.678,00 40.268,00 26.265,66 26.265,66 26.265,66 26.265,66 26.190,32 65,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 120.000,00 14.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 7.560,00 7.560,00 7.560,00 7.560,00 7.560,00 7.560,00 100,0 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 6.100,00 6.098,86 6.098,86 6.098,86 6.098,86 6.023,52 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 1.136,00 1.136,00 1.136,00 1.136,00 1.136,00 1.136,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 764,00 764,00 764,00 764,00 764,00 764,00 100,0 %

2.3.2.7.5.8 Contribuciones a los Seguros de Salud — 408,00 406,80 406,80 406,80 406,80 406,80 99,7 %

Otros (5) 41.678,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %

71 Planeamiento, Organización, Evaluación y Control de las Acciones Comprendidas en el Programa Estrategico 376.008,00 487.402,00 487.059,86 487.059,86 424.434,90 423.369,70 423.054,30 86,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 304.008,00 331.464,00 331.464,00 331.464,00 268.839,04 268.839,04 268.523,64 81,1 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 96.000,00 238.400,00 238.400,00 238.400,00 197.386,64 197.386,64 197.386,64 82,8 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 34.944,00 40.104,00 40.104,00 40.104,00 33.420,00 33.420,00 33.104,60 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 29.994,00 35.154,00 35.154,00 35.154,00 29.293,40 29.293,40 29.293,40 83,3 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 6.880,00 6.880,00 6.880,00 6.880,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.796,00 6.726,00 6.726,00 6.726,00 5.907,90 5.907,90 5.907,90 87,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.431,10 1.431,10 1.431,10 89,4 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

Otros (3) 126.394,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 72.000,00 155.938,00 155.595,86 155.595,86 155.595,86 154.530,66 154.530,66 99,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 91.600,00 91.600,00 91.600,00 91.600,00 91.600,00 91.600,00 100,0 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — 16.628,00 16.628,00 16.628,00 16.628,00 16.628,00 16.628,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.000,00 14.124,00 14.124,00 14.124,00 14.124,00 14.124,00 14.124,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 6.000,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 6.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 5.000,00 3.368,00 3.367,74 3.367,74 3.367,74 3.367,74 3.367,74 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 3.080,00 3.080,00 3.080,00 3.080,00 3.080,00 3.080,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.000,00 2.930,00 2.590,00 2.590,00 2.590,00 2.590,00 2.590,00 88,4 %

Otros (4) 51.000,00 4.608,00 4.606,12 4.606,12 4.606,12 3.540,92 3.540,92 76,8 %

72 Acciones Judiciales 252.948,00 323.500,00 322.096,64 322.096,64 270.073,86 247.873,86 235.073,86 76,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 216.948,00 224.598,00 224.598,00 224.598,00 172.575,22 172.575,22 172.575,22 76,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 194.742,00 200.742,00 200.742,00 200.742,00 167.283,80 167.283,80 167.283,80 83,3 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.006,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.510,00 2.510,00 2.510,00 836,42 836,42 836,42 33,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 36.000,00 86.976,00 86.974,28 86.974,28 86.974,28 64.774,28 53.574,28 74,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 30.000,00 83.000,00 83.000,00 83.000,00 83.000,00 60.800,00 49.600,00 73,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 3.860,00 3.858,28 3.858,28 3.858,28 3.858,28 3.858,28 100,0 %

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — 116,00 116,00 116,00 116,00 116,00 116,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 11.926,00 10.524,36 10.524,36 10.524,36 10.524,36 8.924,36 88,3 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 8.926,00 8.924,36 8.924,36 8.924,36 8.924,36 8.924,36 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 3.000,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 — 53,3 %

73 Acciones Judiciales 312.594,00 840.526,00 836.007,48 833.827,16 802.963,32 725.491,32 686.629,40 86,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 87.594,00 173.886,00 173.886,00 173.884,34 143.020,50 143.020,50 140.287,30 82,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 72.682,00 151.672,00 151.672,00 151.672,00 126.356,66 126.356,66 123.623,46 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.012,00 11.138,00 11.138,00 11.138,00 9.355,50 9.355,50 9.355,50 84,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 5.710,00 5.710,00 5.708,34 5.708,34 5.708,34 5.708,34 100,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.466,00 2.466,00 2.466,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 48,7 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 225.000,00 655.940,00 651.421,48 649.242,82 649.242,82 571.770,82 535.642,10 87,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 92.000,00 503.600,00 503.600,00 503.600,00 503.600,00 446.400,00 426.800,00 88,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 12.000,00 45.201,00 42.411,36 41.987,30 41.987,30 40.789,30 36.365,72 90,2 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 12.000,00 31.180,00 31.179,14 31.179,14 31.179,14 12.105,14 — 38,8 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.000,00 28.614,00 28.613,60 28.612,40 28.612,40 28.612,40 28.612,40 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 94.600,00 19.970,00 19.969,80 19.969,80 19.969,80 19.969,80 19.969,80 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 5.000,00 14.387,00 12.666,06 10.975,06 10.975,06 10.975,06 10.975,06 76,3 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.000,00 7.956,00 7.954,80 7.906,80 7.906,80 7.906,80 7.906,80 99,4 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 4.000,00 3.104,00 3.102,12 3.102,12 3.102,12 3.102,12 3.102,12 99,9 %

Otros (3) 400,00 1.928,00 1.924,60 1.910,20 1.910,20 1.910,20 1.910,20 99,1 %

2.5 Otros Gastos — 10.700,00 10.700,00 10.700,00 10.700,00 10.700,00 10.700,00 100,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 10.700,00 10.700,00 10.700,00 10.700,00 10.700,00 10.700,00 100,0 %

74 Asesorias y Consultorias 804.220,00 1.043.490,00 1.038.989,42 1.038.989,42 959.811,42 897.386,24 849.206,24 86,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 600.220,00 378.046,00 378.046,00 378.046,00 298.868,00 298.868,00 298.868,00 79,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 382.622,00 151.884,00 151.884,00 151.884,00 126.567,60 126.567,60 126.567,60 83,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 134.400,00 142.400,00 142.400,00 142.400,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 84,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 39.434,00 44.594,00 44.594,00 44.594,00 37.161,20 37.161,20 37.161,20 83,3 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.018,00 10.692,00 10.692,00 10.692,00 8.910,00 8.910,00 8.910,00 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.146,00 3.610,00 3.610,00 3.610,00 3.229,20 3.229,20 3.229,20 89,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.466,00 2.466,00 2.466,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 48,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

Otros (3) 4.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 204.000,00 645.444,00 645.441,16 645.441,16 645.441,16 583.015,98 534.835,98 90,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 10.000,00 567.400,00 567.400,00 567.400,00 567.400,00 506.200,00 464.200,00 89,2 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 9.000,00 33.338,00 33.336,60 33.336,60 33.336,60 32.111,42 32.111,42 96,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 20.000,00 30.526,00 30.524,56 30.524,56 30.524,56 30.524,56 30.524,56 100,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 3.780,00 3.780,00 3.780,00 3.780,00 3.780,00 — 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 — 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — — — — — — — —

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — — — — — — — —

Otros (1) 165.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 20.000,00 15.502,26 15.502,26 15.502,26 15.502,26 15.502,26 77,5 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 20.000,00 15.502,26 15.502,26 15.502,26 15.502,26 15.502,26 77,5 %

75 Conservación y Catalogación de Archivos y Documentos 595.964,00 1.122.808,00 1.109.802,88 1.102.198,88 978.603,88 945.784,80 878.823,82 84,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 289.564,00 277.870,00 277.870,00 277.870,00 169.762,80 169.762,80 169.372,78 61,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 174.164,00 120.684,00 120.684,00 120.684,00 100.567,60 100.567,60 100.177,58 83,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 33.656,00 68.616,00 68.616,00 68.616,00 28.340,00 28.340,00 28.340,00 41,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 57.540,00 65.760,00 65.760,00 65.760,00 27.400,00 27.400,00 27.400,00 41,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.954,00 8.942,00 8.942,00 8.942,00 7.504,60 7.504,60 7.504,60 83,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.034,00 6.178,00 6.178,00 6.178,00 2.550,60 2.550,60 2.550,60 41,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.474,00 2.474,00 2.474,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 48,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 600,00 600,00 600,00 25,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 800,00 800,00 800,00 50,0 %

Otros (4) 5.216,00 1.216,00 1.216,00 1.216,00 800,00 800,00 800,00 65,8 %

2.3 Bienes y Servicios 306.400,00 816.392,00 803.388,30 795.784,30 780.296,50 747.477,42 680.906,46 91,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 112.000,00 605.800,00 605.800,00 605.800,00 605.800,00 605.800,00 547.400,00 100,0 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 60.000,00 59.972,00 59.972,00 59.972,00 59.972,00 36.065,92 36.065,92 60,1 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 39.550,00 39.550,00 39.550,00 24.860,00 24.860,00 24.218,90 62,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 48.000,00 31.144,00 30.341,44 22.737,44 22.737,44 20.841,44 18.179,44 66,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 69.600,00 26.200,00 26.200,00 26.200,00 26.200,00 26.200,00 26.200,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 13.000,00 20.706,00 20.704,86 20.704,86 20.704,86 13.687,86 8.820,00 66,1 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 17.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 65,9 %

2.3.1.11.1.3 Para Mobiliario y Similares — 6.000,00 — — — — — 0,0 %

Otros (9) 3.800,00 9.420,00 9.220,00 9.220,00 8.422,20 8.422,20 8.422,20 89,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 28.546,00 28.544,58 28.544,58 28.544,58 28.544,58 28.544,58 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 28.546,00 28.544,58 28.544,58 28.544,58 28.544,58 28.544,58 100,0 %

Total · 262 secuencia funcionals 139.754.692,00 146.927.288,00 140.651.631,20 139.369.926,54 122.660.022,92 111.622.322,82 109.214.669,74 76,0 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.