Ejecución de actividades y proyectos de REGION TACNA-SEDE CENTRAL 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 494.992.291. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 327.434.989, equivalente al 66,2 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Educación, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Transporte. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 271,9 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 495,0 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 327,4 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 289,2 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 167,6 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

66,2 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 271.921.636,00
PIM: S/ 494.992.291,00
Devengado: S/ 327.434.989,36
Girado: S/ 289.154.530,07
Pendiente: S/ 167.557.301,64

Posición en el ranking

1546 nacional

20 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 66,2 %
Promedio regional 65,2 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 78,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en la Carretera Vecinal TA-635, Empalme Pe -1S - Empalme Avenida Magollo del, Distrito de Tacna de la Provincia de Tacna del Departamento de Tacna

Código 2617569

PIMS/ 47,5 M

EjecutadoS/ 34,1 M

Avance71,7 %
2

Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel Primaria y Secundaria de la I.E. 42199 Juan Velasco Alvarado Distrito de la Yarada los Palos - Provincia de Tacna - Departamento de Tacna

Código 2415244

PIMS/ 80,8 M

EjecutadoS/ 33,4 M

Avance41,4 %
3

Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel Inicial, Primario y Secundaria de la I.E. Guillermo Auza Arce en el Distrito de Alto de la Alianza - Provincia de Tacna - Departamento de Tacna

Código 2482057

PIMS/ 20,4 M

EjecutadoS/ 15,9 M

Avance77,8 %
4

Ampliación y Mejoramiento de los Servicios Educativos de la Institución Educativa Luis Alberto Sanchez, Distrito de Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa - Tacna - Tacna

Código 2313929

PIMS/ 18,6 M

EjecutadoS/ 15,7 M

Avance84,4 %
5

Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel Primario y Secundario de la I.E. N° 42241 Hermogenes Arenas Yañez, Distrito de Tacna - Provincia de Tacna - Departamento de Tacna

Código 2506417

PIMS/ 16,0 M

EjecutadoS/ 15,1 M

Avance94,3 %
6

Mejoramiento de la Prestación del Servicio de Gestión Educativa en la Dirección Regional Sectorial de Educación Tacna, Distrito Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa, Tacna - Tacna.

Código 2302998

PIMS/ 16,8 M

EjecutadoS/ 14,3 M

Avance84,9 %
7

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en la Av. los Productores Tramo Av. Jorge Basadre Grohoman - Av. Vilauta - Pocollay del Distrito de Pocollay - Provincia de Tacna - Departamento de Tacna

Código 2432302

PIMS/ 11,5 M

EjecutadoS/ 10,3 M

Avance89,2 %
8

Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel Primario en la I.E. N° 42013 Rosa Dominga Perez Liendo Distrito de Tacna - Provincia de Tacna - Departamento de Tacna

Código 2516604

PIMS/ 10,0 M

EjecutadoS/ 9,9 M

Avance99,7 %
9

Mejoramiento del Servicio de Agua para Riego de la Comisión de Regantes Yunga, Distrito de Tarata - Provincia de Tarata - Departamento de Tacna

Código 2410521

PIMS/ 8,0 M

EjecutadoS/ 7,9 M

Avance99,4 %
10

Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel Primario en la I.E. N°42200 Omar Zilbert Salas, Distrito de la Yarada los Palos - Provincia de Tacna - Departamento de Tacna

Código 2536221

PIMS/ 6,5 M

EjecutadoS/ 5,7 M

Avance87,6 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel Primaria y Secundaria de la I.E. 42199 Juan Velasco Alvarado Distrito de la Yarada los Palos - Provincia de Tacna - Departamento de Tacna

Código 2415244

PIMS/ 80,8 M

PendienteS/ 47,3 M

Avance41,4 %
2

Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital Hipolito Unanue de Tacna, Distrito de Tacna, Provincia Tacna - Región Tacna

Código 2192844

PIMS/ 32,3 M

PendienteS/ 28,7 M

Avance11,2 %
3

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en la Carretera Vecinal TA-635, Empalme Pe -1S - Empalme Avenida Magollo del, Distrito de Tacna de la Provincia de Tacna del Departamento de Tacna

Código 2617569

PIMS/ 47,5 M

PendienteS/ 13,4 M

Avance71,7 %
4

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 12,5 M

PendienteS/ 7,8 M

Avance37,2 %
5

Mejoramiento del Sistema de Conducción y Distribución de Agua de las Secciones de Riego N01, N02, N 03, N04, Pallata, Totora, Catarine y Sección la Esperanza del Comité de Riego Santa Cruz en el Distrito de Candarave, Provincia de Candarave - Tacna

Código 2338068

PIMS/ 7,5 M

PendienteS/ 7,1 M

Avance5,3 %
6

Adquisición de Tomografo Computarizado Multicorte, Equipo Ecografo, Equipo de Rayos X Digital y Densitometro; Ademas de Otros Activos en el(la) Hospital Hipolito Unanue de Tacna Distrito de Tacna, Provincia Tacna, Departamento Tacna

Código 2613179

PIMS/ 11,1 M

PendienteS/ 5,8 M

Avance48,2 %
7

Adquisición de Microscopio Quirurgico, Facoemulsificador, Equipo de Otros Activos Complementarios y Mobiliario de Otros Activos Complementarios; en el(la) Hospital Hipolito Unanue de Tacna Distrito de Tacna, Provincia Tacna, Departamento Tacna

Código 2590416

PIMS/ 5,1 M

PendienteS/ 5,0 M

Avance1,0 %
8

Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel Inicial, Primario y Secundaria de la I.E. Guillermo Auza Arce en el Distrito de Alto de la Alianza - Provincia de Tacna - Departamento de Tacna

Código 2482057

PIMS/ 20,4 M

PendienteS/ 4,5 M

Avance77,8 %
9

Ampliación y Mejoramiento de los Servicios Educativos de la Institución Educativa Luis Alberto Sanchez, Distrito de Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa - Tacna - Tacna

Código 2313929

PIMS/ 18,6 M

PendienteS/ 2,9 M

Avance84,4 %
10

Adquisición de Monitor de Funciones Vitales, Bomba de Infusión, Cama Camilla Multiproposito y Maquina de Anestesia; Ademas de Otros Activos en el(la) Hospital Hipolito Unanue de Tacna Distrito de Tacna, Provincia Tacna, Departamento Tacna

Código 2596874

PIMS/ 7,0 M

PendienteS/ 2,6 M

Avance62,5 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 81,3 M

PIM S/ 130,3 M 62,4 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 47,0 M

PIM S/ 61,0 M 77,1 % ejecutado
2.6.2.2.2.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 17,1 M

PIM S/ 17,3 M 99,1 % ejecutado
2.6.2.2.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 13,8 M

PIM S/ 18,4 M 74,9 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 13,7 M

PIM S/ 19,9 M 69,1 % ejecutado
2.6.2.2.1.2Costo de Construcción por Contrata S/ 13,5 M

PIM S/ 15,5 M 87,2 % ejecutado
2.6.8.1.4.1Gasto por la Contratación de Personal S/ 12,4 M

PIM S/ 12,9 M 96,6 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 9,9 M

PIM S/ 11,3 M 87,8 % ejecutado
2.6.3.2.4.2Equipos S/ 9,4 M

PIM S/ 23,1 M 40,8 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 9,3 M

PIM S/ 23,6 M 39,5 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 49,0 M

PIM S/ 130,3 M 62,4 % ejecutado
2.6.2.2.3.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 15,0 M

PIM S/ 15,0 M 0,2 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 14,3 M

PIM S/ 23,6 M 39,5 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 14,0 M

PIM S/ 61,0 M 77,1 % ejecutado
2.6.3.2.4.2Equipos S/ 13,7 M

PIM S/ 23,1 M 40,8 % ejecutado
2.6.2.3.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 7,0 M

PIM S/ 14,5 M 52,1 % ejecutado
2.6.8.1.2.1Estudio de Preinversión S/ 6,9 M

PIM S/ 11,4 M 39,8 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 6,1 M

PIM S/ 19,9 M 69,1 % ejecutado
2.6.2.2.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 4,6 M

PIM S/ 18,4 M 74,9 % ejecutado
2.6.3.2.9.99Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones S/ 3,3 M

PIM S/ 6,6 M 50,2 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

133 Promoción de la Actividad Pesquera 540.187,00 562.284,00 562.221,22 562.011,22 478.153,68 469.118,56 469.039,71 83,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 502.517,00 516.091,00 516.091,00 516.091,00 432.233,46 432.233,46 432.154,61 83,8 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 351.600,00 371.600,00 371.600,00 371.600,00 313.000,00 313.000,00 313.000,00 84,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 91.476,00 104.979,00 104.979,00 104.979,00 86.519,17 86.519,17 86.440,32 82,4 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 17.736,00 20.316,00 20.316,00 20.316,00 16.930,00 16.930,00 16.930,00 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 9.040,00 10.622,00 10.622,00 10.622,00 9.011,27 9.011,27 9.011,27 84,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 1.026,00 2.074,00 2.074,00 2.074,00 2.073,02 2.073,02 2.073,02 100,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %

Otros (3) 25.639,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 37.670,00 46.193,00 46.130,22 45.920,22 45.920,22 36.885,10 36.885,10 79,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 22.670,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 4.500,00 8.295,00 8.294,40 8.294,40 8.294,40 — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.000,00 2.523,00 2.463,72 2.463,72 2.463,72 1.723,00 1.723,00 68,3 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.000,00 2.063,00 2.063,00 1.853,00 1.853,00 1.853,00 1.853,00 89,8 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 1.820,00 1.820,00 1.820,00 1.820,00 1.820,00 1.820,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 3.000,00 1.087,00 1.086,50 1.086,50 1.086,50 1.086,50 1.086,50 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 982,00 980,20 980,20 980,20 980,20 980,20 99,8 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 594,00 594,00 594,00 594,00 594,00 594,00 100,0 %

Otros (6) 4.500,00 829,00 828,40 828,40 828,40 828,40 828,40 99,9 %

134 Saneamiento Fisico Legal 1.068.954,00 1.578.534,00 1.557.921,41 1.557.921,41 1.431.490,09 1.275.203,43 1.267.730,08 80,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 543.754,00 615.121,00 615.121,00 615.121,00 488.689,68 488.689,68 486.109,83 79,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 366.847,00 299.065,00 299.065,00 299.065,00 250.659,92 250.659,92 249.014,74 83,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 79.371,00 116.125,00 116.125,00 116.125,00 93.191,43 93.191,43 92.256,76 80,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 15.977,00 68.340,00 68.340,00 68.340,00 56.950,00 56.950,00 56.950,00 83,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 30.030,00 66.480,00 66.480,00 66.480,00 54.943,33 54.943,33 54.943,33 82,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 33.738,00 25.693,00 25.693,00 25.693,00 21.151,86 21.151,86 21.151,86 82,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 13.593,00 13.593,00 13.593,00 — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 6.951,00 6.951,00 6.951,00 6.951,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.821,00 6.821,00 6.821,00 2.443,21 2.443,21 2.443,21 35,8 %

Otros (6) 10.840,00 12.053,00 12.053,00 12.053,00 9.349,93 9.349,93 9.349,93 77,6 %

2.3 Bienes y Servicios 525.200,00 955.813,00 937.171,41 937.171,41 937.171,41 780.884,75 776.841,25 81,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 250.000,00 865.650,00 853.950,00 853.950,00 853.950,00 710.250,00 710.250,00 82,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 205.200,00 38.239,00 35.919,60 35.919,60 35.919,60 32.695,25 32.595,25 85,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 15.000,00 21.898,00 19.247,79 19.247,79 19.247,79 19.247,79 15.349,29 87,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 25.000,00 16.118,00 16.118,00 16.118,00 16.118,00 7.855,69 7.855,69 48,7 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 3.447,00 1.976,86 1.976,86 1.976,86 1.976,86 1.931,86 57,4 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 2.516,00 2.515,46 2.515,46 2.515,46 2.515,46 2.515,46 100,0 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 5.000,00 2.320,00 1.820,00 1.820,00 1.820,00 1.820,00 1.820,00 78,5 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 1.598,00 1.598,00 1.598,00 1.598,00 1.598,00 1.598,00 100,0 %

Otros (6) 25.000,00 4.027,00 4.025,70 4.025,70 4.025,70 2.925,70 2.925,70 72,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 7.600,00 5.629,00 5.629,00 5.629,00 5.629,00 4.779,00 74,1 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 7.300,00 5.409,00 5.409,00 5.409,00 5.409,00 4.779,00 74,1 %

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 300,00 220,00 220,00 220,00 220,00 — 73,3 %

135 Desarrollo de las Relaciones de Trabajo 1.977.009,00 1.569.634,00 1.463.338,48 1.449.545,38 1.343.957,27 1.244.170,54 1.241.868,58 79,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 582.009,00 606.641,00 606.641,00 606.641,00 507.327,39 507.327,39 506.400,45 83,6 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 254.700,00 288.200,00 288.200,00 288.200,00 243.500,00 243.500,00 243.500,00 84,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 178.018,00 172.493,00 172.493,00 172.493,00 143.730,69 143.730,69 142.913,96 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 83.139,00 95.934,00 95.934,00 95.934,00 80.032,00 80.032,00 79.962,95 83,4 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 16.198,00 16.464,00 16.464,00 16.464,00 13.720,00 13.720,00 13.678,84 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 17.305,00 13.099,00 13.099,00 13.099,00 10.918,54 10.918,54 10.918,54 83,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.364,00 9.748,00 9.748,00 9.748,00 8.130,60 8.130,60 8.130,60 83,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 50,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.103,00 3.103,00 3.103,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 48,3 %

Otros (5) 20.685,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 3.995,56 3.995,56 3.995,56 99,9 %

2.3 Bienes y Servicios 1.395.000,00 857.307,00 831.061,66 829.368,56 823.094,06 732.507,33 731.132,31 85,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 800.000,00 668.240,00 664.400,00 662.800,00 662.800,00 608.300,00 608.300,00 91,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 25.000,00 32.120,00 31.120,00 31.120,00 31.120,00 16.494,43 16.494,43 51,4 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 13.200,00 22.200,00 21.669,30 21.669,30 21.669,30 21.669,30 21.669,30 97,6 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 40.000,00 22.061,00 17.220,00 17.220,00 17.220,00 9.310,00 9.310,00 42,2 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 15.000,00 17.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 9.464,28 9.464,28 55,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 85.000,00 15.213,00 14.378,12 14.378,12 14.378,12 12.362,68 12.362,68 81,3 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 10.735,00 10.735,00 10.735,00 4.859,00 4.859,00 4.549,98 45,3 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 10.000,00 8.158,00 8.157,58 8.157,58 8.157,58 8.157,58 8.157,58 100,0 %

Otros (27) 406.800,00 61.580,00 48.381,66 48.288,56 47.890,06 41.890,06 40.824,06 68,0 %

2.5 Otros Gastos — 4.336,00 4.335,82 4.335,82 4.335,82 4.335,82 4.335,82 100,0 %

2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales — 4.336,00 4.335,82 4.335,82 4.335,82 4.335,82 4.335,82 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 101.350,00 21.300,00 9.200,00 9.200,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 68.100,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 27.400,00 21.300,00 9.200,00 9.200,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 4.500,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 800,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — 550,00 — — — — — 0,0 %

136 Gestión y Monitoreo del Desarrollo Regional 566.490,00 480.901,00 480.623,32 480.623,32 389.177,80 388.283,80 388.283,80 80,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 507.890,00 463.218,00 463.218,00 463.218,00 371.772,48 371.772,48 371.772,48 80,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 216.640,00 205.840,00 205.840,00 205.840,00 174.154,33 174.154,33 174.154,33 84,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 121.371,00 124.371,00 124.371,00 124.371,00 103.641,90 103.641,90 103.641,90 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 53.398,00 63.349,00 63.349,00 63.349,00 52.259,90 52.259,90 52.259,90 82,5 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 30.667,00 33.468,00 33.468,00 33.468,00 27.890,00 27.890,00 27.890,00 83,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 10.365,00 10.365,00 10.365,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.038,00 8.460,00 8.460,00 8.460,00 6.831,90 6.831,90 6.831,90 80,8 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 10.833,00 7.637,00 7.637,00 7.637,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 50,0 %

Otros (6) 64.943,00 6.728,00 6.728,00 6.728,00 5.494,45 5.494,45 5.494,45 81,7 %

2.3 Bienes y Servicios 58.600,00 17.683,00 17.405,32 17.405,32 17.405,32 16.511,32 16.511,32 93,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.000,00 7.249,00 7.248,32 7.248,32 7.248,32 7.248,32 7.248,32 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 19.100,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 3.000,00 1.723,00 1.723,00 1.723,00 1.723,00 1.723,00 1.723,00 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 894,00 894,00 894,00 894,00 — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 6.000,00 677,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 59,1 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.000,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 500,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 2.000,00 — — — — — — —

Otros (5) 18.000,00 — — — — — — —

137 Gestión y Monitoreo del Desarrollo Regional 538.331,00 709.108,00 709.104,22 709.104,22 568.418,37 560.570,38 560.499,73 79,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 485.831,00 601.968,00 601.968,00 601.968,00 464.977,25 464.977,25 464.948,27 77,2 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 108.680,00 219.280,00 219.280,00 219.280,00 175.390,00 175.390,00 175.390,00 80,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 121.371,00 124.371,00 124.371,00 124.371,00 103.641,90 103.641,90 103.641,90 83,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 31.252,00 102.672,00 102.672,00 102.672,00 74.318,40 74.318,40 74.318,40 72,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 35.300,00 56.547,00 56.547,00 56.547,00 50.794,80 50.794,80 50.794,80 89,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 145.704,00 46.371,00 46.371,00 46.371,00 38.641,90 38.641,90 38.612,92 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.598,00 13.862,00 13.862,00 13.862,00 10.803,12 10.803,12 10.803,12 77,9 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 11.689,00 11.689,00 11.689,00 11.689,00 — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 10.365,00 10.365,00 10.365,00 — — — 0,0 %

Otros (7) 26.237,00 16.811,00 16.811,00 16.811,00 11.387,13 11.387,13 11.387,13 67,7 %

2.3 Bienes y Servicios 52.500,00 107.140,00 107.136,22 107.136,22 103.441,12 95.593,13 95.551,46 89,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 15.000,00 49.700,00 49.700,00 49.700,00 49.700,00 49.700,00 49.700,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 5.000,00 21.178,00 21.176,60 21.176,60 21.176,60 15.731,80 15.731,80 74,3 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 15.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 100,0 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 9.040,00 9.040,00 9.040,00 5.650,00 5.650,00 5.608,33 62,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 4.602,00 4.601,75 4.601,75 4.601,75 4.601,75 4.601,75 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.000,00 4.274,00 4.273,07 4.273,07 4.273,07 1.869,88 1.869,88 43,8 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 500,00 3.227,00 3.226,70 3.226,70 3.226,70 3.226,70 3.226,70 100,0 %

2.3.2.7.5.8 Contribuciones a los Seguros de Salud — 814,00 813,60 813,60 508,50 508,50 508,50 62,5 %

Otros (6) 11.000,00 305,00 304,50 304,50 304,50 304,50 304,50 99,8 %

138 Gestión y Monitoreo del Desarrollo Regional 1.019.086,00 1.907.873,00 1.901.895,56 1.901.816,35 1.780.380,88 1.649.876,21 1.642.096,39 86,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 707.086,00 705.075,00 705.075,00 705.075,00 592.307,96 592.307,96 592.083,76 84,0 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 514.800,00 514.800,00 514.800,00 514.800,00 437.580,00 437.580,00 437.580,00 85,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 91.200,00 91.200,00 91.200,00 91.200,00 76.000,00 76.000,00 76.000,00 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 52.111,00 40.371,00 40.371,00 40.371,00 33.641,90 33.641,90 33.641,90 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 18.000,00 25.456,00 25.456,00 25.456,00 18.727,32 18.727,32 18.503,12 73,6 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 17.736,00 20.316,00 20.316,00 20.316,00 16.930,00 16.930,00 16.930,00 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.509,00 4.404,00 4.404,00 4.404,00 3.512,82 3.512,82 3.512,82 79,8 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 2.993,00 2.993,00 2.993,00 2.992,22 2.992,22 2.992,22 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.597,00 1.829,00 1.829,00 1.829,00 1.523,70 1.523,70 1.523,70 83,3 %

Otros (6) 4.133,00 3.706,00 3.706,00 3.706,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 37,8 %

2.3 Bienes y Servicios 312.000,00 1.202.798,00 1.196.820,56 1.196.741,35 1.188.072,92 1.057.568,25 1.050.012,63 87,9 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 1.052.210,00 1.051.840,00 1.051.840,00 1.047.340,00 935.150,00 929.350,00 88,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 30.000,00 39.900,00 39.899,25 39.899,25 39.899,25 25.714,11 25.714,11 64,5 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 9.000,00 20.237,00 18.175,29 18.096,09 17.136,09 17.136,09 17.103,09 84,7 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 15.000,00 19.429,00 19.428,96 19.428,96 19.428,96 19.428,96 19.428,96 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 20.000,00 17.294,00 17.293,57 17.293,56 17.293,56 17.293,56 17.293,56 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 5.000,00 11.972,00 11.971,16 11.971,16 11.971,16 11.971,16 11.971,16 100,0 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 10.735,00 10.735,00 10.735,00 7.721,67 7.721,67 7.667,05 71,9 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 8.380,00 6.380,00 6.380,00 6.380,00 6.380,00 6.380,00 76,1 %

Otros (13) 233.000,00 22.641,00 21.097,33 21.097,33 20.902,23 16.772,70 15.104,70 74,1 %

139 Fomento de Calidad Ambiental y Uso Sostenible de Recursos Naturales 468.810,00 442.051,00 442.049,92 442.049,92 342.509,88 342.374,92 340.072,75 77,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 392.510,00 397.938,00 397.938,00 397.938,00 298.397,96 298.397,96 297.818,79 75,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 249.997,00 224.742,00 224.742,00 224.742,00 178.919,61 178.919,61 178.833,06 79,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 104.741,00 110.742,00 110.742,00 110.742,00 84.426,61 84.426,61 83.933,99 76,2 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 24.772,00 24.772,00 24.772,00 24.771,87 24.771,87 24.771,87 100,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 22.257,00 22.257,00 22.257,00 22.257,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 12.515,00 10.692,00 10.692,00 10.692,00 8.343,45 8.343,45 8.343,45 78,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.333,00 4.333,00 4.333,00 1.536,42 1.536,42 1.536,42 35,5 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 76.300,00 44.113,00 44.111,92 44.111,92 44.111,92 43.976,96 42.253,96 99,7 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 21.300,00 21.300,00 21.300,00 21.300,00 21.300,00 21.300,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 8.000,00 8.049,00 8.047,92 8.047,92 8.047,92 7.912,96 7.912,96 98,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 32.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 3.521,00 3.521,00 3.521,00 3.521,00 3.521,00 3.521,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 1.723,00 1.723,00 1.723,00 1.723,00 1.723,00 — 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 300,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 6.000,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

Otros (3) 25.000,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

140 Implementación 101.171,00 215.589,00 215.410,92 215.410,92 196.033,36 184.534,26 184.410,61 85,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 101.171,00 137.160,00 137.160,00 137.160,00 117.782,44 117.782,44 117.658,79 85,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 98.571,00 113.251,00 113.251,00 113.251,00 96.522,54 96.522,54 96.398,89 85,2 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 18.996,00 18.996,00 18.996,00 17.328,90 17.328,90 17.328,90 91,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.600,00 3.458,00 3.458,00 3.458,00 3.312,79 3.312,79 3.312,79 95,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.255,00 1.255,00 1.255,00 418,21 418,21 418,21 33,3 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios — 78.429,00 78.250,92 78.250,92 78.250,92 66.751,82 66.751,82 85,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 63.600,00 63.600,00 63.600,00 63.600,00 53.600,00 53.600,00 84,3 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 4.609,00 4.432,74 4.432,74 4.432,74 2.933,74 2.933,74 63,7 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial — 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 3.700,00 3.699,20 3.699,20 3.699,20 3.699,20 3.699,20 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 1.175,00 1.174,50 1.174,50 1.174,50 1.174,40 1.174,40 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 783,00 783,00 783,00 783,00 783,00 783,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 362,00 361,48 361,48 361,48 361,48 361,48 99,9 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica — — — — — — — —

Otros (2) — — — — — — — —

141 Mantenimiento de Infraestructura Pública 19.194.675,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 19.194.675,00 — — — — — — —

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 50.000,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 1.800.000,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.4 Para Maquinarias y Equipos 250.000,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 230.000,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.3 Calzado 120.000,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.200.000,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 150.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 50.000,00 — — — — — — —

Otros (14) 15.344.675,00 — — — — — — —

142 Pago de Pensiones y Beneficios a Cesantes y Jubilados 1.528.760,00 1.563.680,00 1.563.680,00 1.563.680,00 1.374.049,41 1.374.049,41 1.367.297,86 87,9 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 1.528.760,00 1.563.680,00 1.563.680,00 1.563.680,00 1.374.049,41 1.374.049,41 1.367.297,86 87,9 %

2.2.1.1.1.1 Regimen de Pensiones Dl. 20530 1.402.408,00 1.437.328,00 1.437.328,00 1.437.328,00 1.285.736,74 1.285.736,74 1.279.021,40 89,5 %

2.2.1.1.2.1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 114.000,00 101.840,00 101.840,00 101.840,00 68.700,00 68.700,00 68.700,00 67,5 %

2.2.2.1.3.2 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pensionista 12.352,00 12.352,00 12.352,00 12.352,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 72,9 %

2.2.1.1.2.2 Bonificación Fonahpu - D.L. 20530 — 12.160,00 12.160,00 12.160,00 10.612,67 10.612,67 10.576,46 87,3 %

143 Ordenamiento Territorial 40.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 40.000,00 — — — — — — —

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.000,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 4.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.200,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.800,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 18.000,00 — — — — — — —

144 Asistencia Técnica 211.230,00 238.144,00 238.144,00 238.144,00 203.673,15 203.673,15 203.609,63 85,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 186.230,00 212.743,00 212.743,00 212.743,00 178.272,15 178.272,15 178.208,63 83,8 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 96.000,00 121.837,00 121.837,00 121.837,00 103.097,00 103.097,00 103.097,00 84,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 29.108,00 34.268,00 34.268,00 34.268,00 28.556,30 28.556,30 28.548,97 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 50.741,00 28.371,00 28.371,00 28.371,00 23.641,90 23.641,90 23.641,90 83,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 17.004,00 17.004,00 17.004,00 14.170,00 14.170,00 14.113,81 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.614,00 4.609,00 4.609,00 4.609,00 3.840,30 3.840,30 3.840,30 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.567,00 2.554,00 2.554,00 2.554,00 2.137,77 2.137,77 2.137,77 83,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 900,00 900,00 900,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.128,88 1.128,88 1.128,88 94,1 %

Otros (5) 1.200,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 800,00 800,00 800,00 72,7 %

2.3 Bienes y Servicios 25.000,00 25.401,00 25.401,00 25.401,00 25.401,00 25.401,00 25.401,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 18.100,00 18.100,00 18.100,00 18.100,00 18.100,00 18.100,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 25.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 1.301,00 1.301,00 1.301,00 1.301,00 1.301,00 1.301,00 100,0 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil — — — — — — — —

Total · 805 secuencia funcionals 271.921.636,00 494.992.291,00 390.779.557,65 372.600.620,29 363.612.925,85 327.434.989,36 289.154.530,07 66,2 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Proyecto sin ejecución reciente: Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel Primaria y Secundaria de la I.E. 42199 Juan Velasco Alvarado Distrito de L

El proyecto tiene un PIM de S/ 80,8 M a cargo de REGION TACNA-SEDE CENTRAL y no registra variación de devengado frente al corte comparable de al menos siete días atrás. Puede encontrarse en etapa previa o tener rezagos de registro; esta situación requiere verificar su estado real.

12/11/2026 · MEF - Datos Abiertos

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