Ejecución de actividades de REGION TACNA-SEDE CENTRAL 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 73.463.644. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 55.804.232, equivalente al 76,0 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Trabajo y Agropecuaria. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 69,9 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 73,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 55,8 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 54,6 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 17,7 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

76,0 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 69.877.346,00
PIM: S/ 73.463.644,00
Devengado: S/ 55.804.231,76
Girado: S/ 54.579.844,37
Pendiente: S/ 17.659.412,24

Posición en el ranking

1203 nacional

11 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 76,0 %
Promedio regional 68,1 %
Promedio nacional 71,8 %
Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 9,9 M

PIM S/ 11,3 M 87,8 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 7,4 M

PIM S/ 9,7 M 76,2 % ejecutado
2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 5,1 M

PIM S/ 5,9 M 85,5 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 4,5 M

PIM S/ 5,4 M 82,7 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 4,0 M

PIM S/ 4,8 M 84,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,7 M

PIM S/ 4,1 M 66,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,7 M

PIM S/ 2,5 M 68,2 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 1,7 M

PIM S/ 2,3 M 72,2 % ejecutado
2.3.2.5.1.4De Maquinarias y Equipos S/ 1,5 M

PIM S/ 2,3 M 64,7 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,4 M

PIM S/ 2,4 M 58,2 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 2,3 M

PIM S/ 9,7 M 76,2 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,4 M

PIM S/ 11,3 M 87,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,4 M

PIM S/ 4,1 M 66,2 % ejecutado
2.6.3.2.9.99Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones S/ 1,3 M

PIM S/ 1,3 M 0,0 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,0 M

PIM S/ 2,4 M 58,2 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 936,2 mil

PIM S/ 5,4 M 82,7 % ejecutado
2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 858,3 mil

PIM S/ 5,9 M 85,5 % ejecutado
2.3.2.5.1.4De Maquinarias y Equipos S/ 820,4 mil

PIM S/ 2,3 M 64,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 795,4 mil

PIM S/ 2,5 M 68,2 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 743,0 mil

PIM S/ 4,8 M 84,4 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

4 Vigilancia y Control para la Protección de Areas Naturales 189.456,00 239.092,00 234.142,00 234.142,00 201.481,94 187.031,94 176.362,32 78,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 137.456,00 150.812,00 150.812,00 150.812,00 118.151,94 118.151,94 118.082,32 78,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 125.482,00 137.484,00 137.484,00 137.484,00 108.063,50 108.063,50 107.993,88 78,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 9.574,00 10.454,00 10.454,00 10.454,00 8.488,44 8.488,44 8.488,44 81,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.474,00 2.474,00 2.474,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 48,5 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 52.000,00 88.280,00 83.330,00 83.330,00 83.330,00 68.880,00 58.280,00 78,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 24.000,00 82.350,00 77.400,00 77.400,00 77.400,00 67.400,00 56.800,00 81,9 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 6.000,00 4.650,00 4.650,00 4.650,00 4.650,00 200,00 200,00 4,3 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 8.400,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 4.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — — — — — — — —

Otros (1) 7.600,00 — — — — — — —

5 Administración y Almacenamiento de Kits para la Asistencia Frente a Emergencias y Desastres 2.763.948,00 2.763.948,00 2.661.503,80 2.140.113,00 2.140.113,00 1.912.630,20 1.911.281,20 69,2 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 2.763.948,00 2.763.948,00 2.661.503,80 2.140.113,00 2.140.113,00 1.912.630,20 1.911.281,20 69,2 %

2.2.2.3.99.99 Otros Bienes de Asistencia Social 2.763.948,00 2.763.948,00 2.661.503,80 2.140.113,00 2.140.113,00 1.912.630,20 1.911.281,20 69,2 %

6 Desarrollo de los Centros y Espacios de Monitoreo de Emergencias y Desastres 572.012,00 2.341.246,00 2.247.646,64 2.245.220,64 2.132.829,28 1.992.787,12 1.936.647,12 85,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 410.262,00 453.536,00 453.536,00 453.536,00 366.699,84 366.699,84 366.699,84 80,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 170.742,00 248.742,00 248.742,00 248.742,00 207.283,80 207.283,80 207.283,80 83,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 68.616,00 68.616,00 68.616,00 57.180,00 57.180,00 57.180,00 83,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal — 65.760,00 65.760,00 65.760,00 54.800,00 54.800,00 54.800,00 83,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 33.884,00 33.884,00 33.884,00 33.882,90 33.882,90 33.882,90 100,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 6.178,00 6.178,00 6.178,00 5.146,20 5.146,20 5.146,20 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 20.256,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.110,00 3.110,00 3.110,00 1.036,42 1.036,42 1.036,42 33,3 %

Otros (5) 201.764,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 2.915,52 2.915,52 2.915,52 66,3 %

2.3 Bienes y Servicios 161.750,00 1.843.470,00 1.749.870,64 1.747.444,64 1.721.889,44 1.581.847,28 1.569.947,28 85,8 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 1.370.120,00 1.310.200,00 1.310.200,00 1.310.200,00 1.205.700,00 1.200.200,00 88,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 131.200,00 131.000,00 131.000,00 131.000,00 118.400,00 112.000,00 90,2 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 141.750,00 126.006,00 123.512,90 123.512,90 123.512,90 101.190,74 101.190,74 80,3 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica — 52.470,00 46.220,00 46.220,00 44.052,80 44.052,80 44.052,80 84,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 37.064,00 33.616,00 33.616,00 33.616,00 33.616,00 33.616,00 90,7 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 31.910,00 31.910,00 31.910,00 31.910,00 31.910,00 31.910,00 100,0 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 21.470,00 21.470,00 21.470,00 — — — 0,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — 15.678,00 15.678,00 15.678,00 15.678,00 15.678,00 15.678,00 100,0 %

Otros (13) 20.000,00 57.552,00 36.263,74 33.837,74 31.919,74 31.299,74 31.299,74 54,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 44.240,00 44.240,00 44.240,00 44.240,00 44.240,00 — 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 44.240,00 44.240,00 44.240,00 44.240,00 44.240,00 — 100,0 %

7 Control de Zonas Criticas y Fajas Marginales en Cauces de Rios 921.316,00 2.128.236,00 2.020.555,20 2.020.555,20 2.020.555,20 1.822.373,68 1.822.373,68 85,6 %

2.3 Bienes y Servicios 921.316,00 2.128.236,00 2.020.555,20 2.020.555,20 2.020.555,20 1.822.373,68 1.822.373,68 85,6 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 921.316,00 838.976,00 823.759,60 823.759,60 823.759,60 734.612,80 734.612,80 87,6 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 621.966,00 621.965,50 621.965,50 621.965,50 621.965,50 621.965,50 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 389.614,00 342.600,00 342.600,00 342.600,00 308.600,00 308.600,00 79,2 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 97.436,00 97.434,72 97.434,72 97.434,72 37.400,00 37.400,00 38,4 %

2.3.2.7.8.1 Servicios Relacionados con el Tratamiento de Agua — 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 30.000,00 30.000,00 66,7 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia — 44.400,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 56,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 28.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 12,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 19.800,00 19.800,00 19.800,00 19.800,00 19.800,00 19.800,00 100,0 %

Otros (12) — 42.644,00 41.595,38 41.595,38 41.595,38 41.595,38 41.595,38 97,5 %

11 Fortalecimiento de Capacidades a Gobiernos Locales - Areas Técnicas Municipales 99.060,00 99.060,00 99.060,00 99.060,00 99.060,00 59.436,00 59.436,00 60,0 %

2.3 Bienes y Servicios 99.060,00 99.060,00 99.060,00 99.060,00 99.060,00 59.436,00 59.436,00 60,0 %

2.3.2.7.3.1 Realizado por Personas Juridicas 99.060,00 99.060,00 99.060,00 99.060,00 99.060,00 59.436,00 59.436,00 60,0 %

14 Gestión del Programa 603.362,00 593.610,00 581.674,00 581.674,00 486.308,56 481.308,56 481.258,94 81,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 603.362,00 527.474,00 527.474,00 527.474,00 432.108,56 432.108,56 432.058,94 81,9 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 475.200,00 395.200,00 395.200,00 395.200,00 323.800,00 323.800,00 323.800,00 81,9 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 64.650,00 74.970,00 74.970,00 74.970,00 62.134,80 62.134,80 62.134,80 82,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 44.600,00 38.286,00 38.286,00 38.286,00 31.903,40 31.903,40 31.853,78 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 10.448,00 10.154,00 10.154,00 10.154,00 8.690,62 8.690,62 8.690,62 85,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 50,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 2.464,00 2.464,00 2.464,00 2.464,00 979,74 979,74 979,74 39,8 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios — 66.136,00 54.200,00 54.200,00 54.200,00 49.200,00 49.200,00 74,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 66.000,00 54.200,00 54.200,00 54.200,00 49.200,00 49.200,00 74,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 136,00 — — — — — 0,0 %

15 Proceso Sancionatorio y Multa por Incumplimiento 260.714,00 296.366,00 296.366,00 294.056,36 246.704,94 246.704,94 246.662,62 83,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 260.714,00 296.366,00 296.366,00 294.056,36 246.704,94 246.704,94 246.662,62 83,2 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 192.000,00 216.000,00 216.000,00 216.000,00 182.933,34 182.933,34 182.933,34 84,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 59.430,00 69.752,00 69.752,00 67.442,36 55.429,22 55.429,22 55.386,90 79,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.284,00 6.214,00 6.214,00 6.214,00 5.142,38 5.142,38 5.142,38 82,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

16 Orientación y Difusión de la Normatividad Laboral 167.746,00 301.106,00 301.106,00 301.101,56 254.139,00 254.139,00 254.124,26 84,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 167.746,00 301.106,00 301.106,00 301.101,56 254.139,00 254.139,00 254.124,26 84,4 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 96.000,00 220.800,00 220.800,00 220.800,00 188.000,00 188.000,00 188.000,00 85,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 59.348,00 69.670,00 69.670,00 69.665,56 57.767,80 57.767,80 57.753,06 82,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.398,00 6.236,00 6.236,00 6.236,00 5.171,20 5.171,20 5.171,20 82,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

17 Absolución de Consultas en Materias Laborales 145.614,00 773.318,00 491.527,96 483.705,30 456.789,12 412.310,56 411.846,06 53,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 145.614,00 305.016,00 174.306,00 166.483,34 139.567,16 139.567,16 139.102,66 45,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 127.110,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 103.200,00 111.200,00 111.200,00 111.200,00 92.566,70 92.566,70 92.566,70 83,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 37.422,00 42.582,00 42.582,00 42.582,00 35.484,00 35.484,00 35.019,50 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 8.386,00 8.386,00 581,72 581,72 581,72 581,72 6,9 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 6.482,00 6.482,00 6.463,62 6.463,62 6.463,62 6.463,62 99,7 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 3.600,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.992,00 3.456,00 3.456,00 3.456,00 2.880,00 2.880,00 2.880,00 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

Otros (2) 800,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 991,12 991,12 991,12 99,1 %

2.3 Bienes y Servicios — 464.040,00 317.221,96 317.221,96 317.221,96 272.743,40 272.743,40 58,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 341.200,00 278.800,00 278.800,00 278.800,00 244.400,00 244.400,00 71,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 41.292,00 19.463,96 19.463,96 19.463,96 17.503,40 17.503,40 42,4 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 25.002,00 6.240,00 6.240,00 6.240,00 6.240,00 6.240,00 25,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 18.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria — 14.000,00 9.988,00 9.988,00 9.988,00 1.870,00 1.870,00 13,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 6.022,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 5.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 4.292,00 — — — — — 0,0 %

Otros (5) — 9.232,00 2.730,00 2.730,00 2.730,00 2.730,00 2.730,00 29,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.262,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 4.262,00 — — — — — 0,0 %

19 Atención, Cuidado y Protección a Niñas, Niños y Adolescentes en Desprotección Familiar a Traves de Centros de Acogida Residencial Básico 3.712.044,00 4.033.922,00 3.922.015,66 3.902.037,16 3.284.755,70 3.011.960,02 2.982.039,64 74,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.328.058,00 2.593.734,00 2.593.734,00 2.593.734,00 1.996.363,02 1.996.363,02 1.996.363,02 77,0 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 1.464.000,00 1.664.000,00 1.664.000,00 1.664.000,00 1.269.792,66 1.269.792,66 1.269.792,66 76,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 301.934,00 318.798,00 318.798,00 318.798,00 187.577,38 187.577,38 187.577,38 58,8 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 213.888,00 251.184,00 251.184,00 251.184,00 237.467,56 237.467,56 237.467,56 94,5 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 132.540,00 148.928,00 148.928,00 148.928,00 148.928,00 148.928,00 148.928,00 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 93.594,00 96.682,00 96.682,00 96.682,00 80.567,60 80.567,60 80.567,60 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 45.798,00 50.892,00 50.892,00 50.892,00 38.911,08 38.911,08 38.911,08 76,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 18.000,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 8.186,64 8.186,64 8.186,64 42,6 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 12.000,00 12.800,00 12.800,00 12.800,00 9.164,06 9.164,06 9.164,06 71,6 %

Otros (8) 46.304,00 31.250,00 31.250,00 31.250,00 15.768,04 15.768,04 15.768,04 50,5 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 533.136,00 533.136,00 511.407,80 511.407,80 511.407,80 318.311,00 292.438,50 59,7 %

2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 533.136,00 533.136,00 511.407,80 511.407,80 511.407,80 318.311,00 292.438,50 59,7 %

2.3 Bienes y Servicios 850.850,00 903.472,00 813.301,46 793.322,96 773.412,48 693.713,60 689.665,72 76,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 50.000,00 224.530,00 223.900,00 223.900,00 223.900,00 182.700,00 182.700,00 81,4 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 187.088,00 142.706,00 125.152,00 125.152,00 125.152,00 123.992,00 123.992,00 86,9 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 130.000,00 83.788,00 83.787,22 83.787,22 83.787,22 83.787,22 83.787,22 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 120.000,00 53.250,00 47.023,10 47.023,10 47.023,10 47.023,10 45.570,60 88,3 %

2.3.1.8.1.2 Medicamentos 80.000,00 50.000,00 23.421,00 17.663,50 17.663,50 11.906,00 11.691,00 23,8 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 37.200,00 44.600,00 37.279,20 37.279,20 37.279,20 37.279,20 37.279,20 83,6 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 42.940,00 42.940,00 42.940,00 34.201,32 34.201,32 33.812,74 79,7 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 38.850,00 38.850,00 38.850,00 38.850,00 28.271,20 28.271,20 28.271,20 72,8 %

Otros (22) 207.712,00 222.808,00 190.948,94 176.727,94 176.134,94 144.553,56 142.561,76 64,9 %

2.5 Otros Gastos — 3.580,00 3.572,40 3.572,40 3.572,40 3.572,40 3.572,40 99,8 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 3.580,00 3.572,40 3.572,40 3.572,40 3.572,40 3.572,40 99,8 %

31 Seguimiento y Verificación del Cumplimiento de las Obligaciones Ambientales 40.000,00 40.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 87,5 %

2.3 Bienes y Servicios 40.000,00 40.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 87,5 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 40.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 87,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 4.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 32.000,00 — — — — — — —

32 Seguimiento y Verificación del Cumplimiento de las Obligaciones Ambientales 40.000,00 40.000,00 25.064,00 25.064,00 25.064,00 18.704,00 18.704,00 46,8 %

2.3 Bienes y Servicios 40.000,00 40.000,00 25.064,00 25.064,00 25.064,00 18.704,00 18.704,00 46,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 12.000,00 12.000,00 66,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 30.000,00 13.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 46,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 3.056,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos — 1.800,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 1.544,00 1.064,00 1.064,00 1.064,00 704,00 704,00 45,6 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 1.400,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 6.000,00 — — — — — — —

Total · 262 secuencia funcionals 139.754.692,00 146.927.288,00 140.651.631,20 139.369.926,54 122.660.022,92 111.622.322,82 109.214.669,74 76,0 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.