Ejecución de actividades y proyectos de REGION TACNA-SALUD 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 40.577.163. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 29.817.277, equivalente al 73,5 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud, Previsión Social y Cultura y Deporte. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 38,6 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 40,6 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 29,8 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 29,8 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 10,8 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

73,5 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 38.646.940,00
PIM: S/ 40.577.163,00
Devengado: S/ 29.817.277,44
Girado: S/ 29.796.790,69
Pendiente: S/ 10.759.885,56

Posición en el ranking

1056 nacional

12 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 73,5 %
Promedio regional 65,1 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 77,9 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento del Servicio de Atención de Salud Basicos en 9 Unidades Productoras 9 Distritos de 4 Provincias del Departamento de Tacna

Código 2652912

PIMS/ 74,5 mil

EjecutadoS/ 10,6 mil

Avance14,3 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento del Servicio de Atención de Salud Basicos en 9 Unidades Productoras 9 Distritos de 4 Provincias del Departamento de Tacna

Código 2652912

PIMS/ 74,5 mil

PendienteS/ 63,9 mil

Avance14,3 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 4,9 M

PIM S/ 7,7 M 63,4 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 4,9 M

PIM S/ 5,3 M 92,6 % ejecutado
2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 4,4 M

PIM S/ 5,8 M 76,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,5 M

PIM S/ 3,3 M 75,1 % ejecutado
2.1.1.3.1.3Personal Serums S/ 2,1 M

PIM S/ 2,2 M 92,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,0 M

PIM S/ 2,5 M 80,0 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,9 M

PIM S/ 3,0 M 64,7 % ejecutado
2.1.1.3.3.3Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud S/ 831,3 mil

PIM S/ 1,0 M 82,0 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 677,1 mil

PIM S/ 924,5 mil 73,2 % ejecutado
2.1.4.1.1.2Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes S/ 533,3 mil

PIM S/ 533,3 mil 100,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 2,8 M

PIM S/ 7,7 M 63,4 % ejecutado
2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 1,4 M

PIM S/ 5,8 M 76,1 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,1 M

PIM S/ 3,0 M 64,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 823,4 mil

PIM S/ 3,3 M 75,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 504,4 mil

PIM S/ 2,5 M 80,0 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 426,4 mil

PIM S/ 742,5 mil 42,6 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 392,5 mil

PIM S/ 5,3 M 92,6 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 327,0 mil

PIM S/ 363,7 mil 10,1 % ejecutado
2.1.1.1.1.9Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) S/ 305,0 mil

PIM S/ 430,3 mil 29,1 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 247,4 mil

PIM S/ 924,5 mil 73,2 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

37 Monitoreo, Supervisión, Evaluación y Control del Programa Presupuestal 7.600,00 148.164,00 144.983,08 135.766,28 135.766,28 125.505,88 125.505,88 84,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 140.564,00 140.564,00 131.347,20 131.347,20 122.556,80 122.556,80 87,2 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado — 115.317,00 115.317,00 107.946,40 107.946,40 100.656,00 100.656,00 87,3 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud — 23.755,00 23.755,00 22.209,68 22.209,68 20.709,68 20.709,68 87,2 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 792,00 792,00 791,12 791,12 791,12 791,12 99,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 700,00 700,00 400,00 400,00 400,00 400,00 57,1 %

2.3 Bienes y Servicios 7.600,00 7.600,00 4.419,08 4.419,08 4.419,08 2.949,08 2.949,08 38,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.508,00 2.950,00 2.949,08 2.949,08 2.949,08 2.949,08 2.949,08 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.132,00 2.470,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.960,00 2.180,00 1.470,00 1.470,00 1.470,00 — — 0,0 %

38 Monitoreo, Supervisión, Evaluación y Control del Programa en Salud Mental 51.650,00 260.111,00 258.617,78 248.895,18 248.839,88 239.425,48 239.425,48 92,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 208.825,00 208.825,00 199.102,40 199.102,40 189.688,00 189.688,00 90,8 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado — 174.125,00 174.125,00 166.202,40 166.202,40 158.288,00 158.288,00 90,9 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud — 33.000,00 33.000,00 31.500,00 31.500,00 30.000,00 30.000,00 90,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 900,00 900,00 600,00 600,00 600,00 600,00 66,7 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 51.650,00 39.736,00 38.267,60 38.267,60 38.212,30 38.212,30 38.212,30 96,2 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 17.600,00 7.600,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 97,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 9.780,00 7.140,00 7.138,28 7.138,28 7.138,28 7.138,28 7.138,28 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 5.384,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 3.000,00 5.270,00 4.355,00 4.355,00 4.355,00 4.355,00 4.355,00 82,6 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 5.440,00 3.890,00 3.890,00 3.890,00 3.834,70 3.834,70 3.834,70 98,6 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 1.000,00 1.730,00 1.730,00 1.730,00 1.730,00 1.730,00 1.730,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.516,00 1.516,00 1.515,50 1.515,50 1.515,50 1.515,50 1.515,50 100,0 %

Otros (4) 7.930,00 3.390,00 3.038,82 3.038,82 3.038,82 3.038,82 3.038,82 89,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 11.550,00 11.525,18 11.525,18 11.525,18 11.525,18 11.525,18 99,8 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 11.550,00 11.525,18 11.525,18 11.525,18 11.525,18 11.525,18 99,8 %

39 Desarrollo de Normas y Guias Técnicas para el Abordaje de Trastornos Mentales y Problemas de Psicosociales 10.324,00 10.688,00 10.681,60 10.681,60 10.681,60 8.325,40 8.325,40 77,9 %

2.3 Bienes y Servicios 10.324,00 10.688,00 10.681,60 10.681,60 10.681,60 8.325,40 8.325,40 77,9 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 6.004,00 8.828,00 8.826,20 8.826,20 8.826,20 6.470,00 6.470,00 73,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 1.000,00 996,40 996,40 996,40 996,40 996,40 99,6 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 3.000,00 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 320,00 320,00 319,00 319,00 319,00 319,00 319,00 99,7 %

40 Vigilancia, Investigación y Tecnologias en Nutrición 6.000,00 37.004,00 36.755,26 36.755,26 35.495,86 26.655,26 26.655,26 72,0 %

2.3 Bienes y Servicios 6.000,00 31.404,00 31.155,26 31.155,26 29.895,86 21.055,26 21.055,26 67,1 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 8.844,00 8.844,00 8.844,00 8.844,00 8.844,00 8.844,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 7.126,00 6.910,00 6.910,00 6.910,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 4.610,00 4.610,00 4.590,00 4.590,00 4.590,00 4.590,00 4.590,00 99,6 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 3.190,00 3.190,00 3.190,00 1.930,60 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.060,00 2.476,00 2.465,00 2.465,00 2.465,00 2.465,00 2.465,00 99,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 330,00 158,00 156,26 156,26 156,26 156,26 156,26 98,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 100,0 %

41 Desarrollo de Normas y Guias Técnicas en Nutrición 25.112,00 23.696,00 23.696,00 23.696,00 23.696,00 23.696,00 23.696,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 25.112,00 23.696,00 23.696,00 23.696,00 23.696,00 23.696,00 23.696,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 13.106,00 18.692,00 18.692,00 18.692,00 18.692,00 18.692,00 18.692,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 2.560,00 2.560,00 2.560,00 2.560,00 2.560,00 2.560,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 2.148,00 2.148,00 2.148,00 2.148,00 2.148,00 2.148,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.420,00 296,00 296,00 296,00 296,00 296,00 296,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 7.586,00 — — — — — — —

42 Monitoreo, Supervisión, Evaluación y Control del Programa Articulado Nutricional 85.000,00 880.589,00 857.518,78 820.153,12 819.684,74 760.210,94 760.210,94 86,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 739.597,00 739.597,00 702.296,34 702.296,34 666.589,34 666.589,34 90,1 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado — 536.026,00 536.026,00 511.656,60 511.656,60 487.292,00 487.292,00 90,9 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud — 132.000,00 132.000,00 126.000,00 126.000,00 120.000,00 120.000,00 90,9 %

2.1.1.3.1.2 Personal Contratado — 64.197,00 64.197,00 58.766,40 58.766,40 53.424,00 53.424,00 83,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 4.174,00 4.174,00 2.673,34 2.673,34 2.673,34 2.673,34 64,1 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 85.000,00 120.992,00 97.924,18 97.859,18 97.390,80 73.624,00 73.624,00 60,9 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 26.000,00 35.220,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 2.500,00 2.500,00 7,1 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 10.000,00 19.774,00 19.755,80 19.755,80 19.755,80 19.755,80 19.755,80 99,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 18.560,00 14.826,80 14.826,80 14.826,80 12.160,00 12.160,00 65,5 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 3.890,00 15.712,00 9.445,00 9.380,00 9.380,00 8.280,00 8.280,00 52,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 19.338,00 14.640,00 14.311,72 14.311,72 14.146,72 14.146,72 14.146,72 96,6 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 5.892,00 5.892,00 5.891,86 5.891,86 5.588,48 5.588,48 5.588,48 94,9 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 2.280,00 5.756,00 5.755,00 5.755,00 5.755,00 5.755,00 5.755,00 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 3.060,00 3.060,00 3.060,00 3.060,00 3.060,00 3.060,00 100,0 %

Otros (2) 17.600,00 2.378,00 2.378,00 2.378,00 2.378,00 2.378,00 2.378,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 20.000,00 19.997,60 19.997,60 19.997,60 19.997,60 19.997,60 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 20.000,00 19.997,60 19.997,60 19.997,60 19.997,60 19.997,60 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — — — — — — — —

43 Control de Calidad Nutricional de los Alimentos 6.000,00 6.000,00 5.996,74 5.614,46 5.614,46 5.614,46 5.614,46 93,6 %

2.3 Bienes y Servicios 6.000,00 6.000,00 5.996,74 5.614,46 5.614,46 5.614,46 5.614,46 93,6 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 912,00 4.548,00 4.548,00 4.548,00 4.548,00 4.548,00 4.548,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.086,00 1.452,00 1.448,74 1.066,46 1.066,46 1.066,46 1.066,46 73,5 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 4.002,00 — — — — — — —

44 Vigilancia de la Calidad del Agua para el Consumo Humano 134.000,00 146.462,00 138.073,70 136.447,70 132.007,20 121.556,80 121.556,80 83,0 %

2.3 Bienes y Servicios 134.000,00 99.232,00 90.973,70 89.347,70 84.907,20 74.456,80 74.456,80 75,0 %

2.3.2.7.8.1 Servicios Relacionados con el Tratamiento de Agua 7.286,00 51.676,00 51.674,94 51.674,94 51.674,94 45.410,50 45.410,50 87,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 15.506,00 15.466,76 15.466,76 12.652,26 12.126,30 12.126,30 78,2 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 2.826,00 13.380,00 12.380,00 12.380,00 12.380,00 10.000,00 10.000,00 74,7 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 8.960,00 7.680,00 7.680,00 7.680,00 6.400,00 6.400,00 71,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 4.454,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 108.162,00 4.128,00 3.772,00 2.146,00 520,00 520,00 520,00 12,6 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 4.242,00 1.128,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 432,00 — — — — — — —

Otros (2) 11.052,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 47.230,00 47.100,00 47.100,00 47.100,00 47.100,00 47.100,00 99,7 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 46.620,00 46.620,00 46.620,00 46.620,00 46.620,00 46.620,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 130,00 — — — — — 0,0 %

45 Familias Saludables con Conocimientos para el Cuidado Infantil, Lactancia Materna Exclusiva y la Adecuada Alimentación y Protección del Menor de 36 Meses 20.748,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 20.748,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 20.748,00 — — — — — — —

46 Niños con Vacuna Completa 373.998,00 373.998,00 372.958,12 372.958,12 371.282,18 371.282,18 371.282,18 99,3 %

2.3 Bienes y Servicios 373.998,00 373.998,00 372.958,12 372.958,12 371.282,18 371.282,18 371.282,18 99,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 370.000,00 364.000,00 364.000,00 364.000,00 364.000,00 364.000,00 364.000,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.598,00 4.372,00 4.370,12 4.370,12 2.694,18 2.694,18 2.694,18 61,6 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 2.028,00 2.028,00 2.028,00 2.028,00 2.028,00 2.028,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 1.920,00 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 50,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 1.678,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 95,4 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.400,00 — — — — — — —

47 Planeamiento y Presupuesto 663.218,00 965.553,00 940.855,41 796.929,35 787.559,31 755.972,76 755.850,68 78,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 286.618,00 618.251,00 613.695,00 509.007,61 509.007,61 493.847,52 493.847,52 79,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 168.374,00 298.914,00 295.454,00 260.031,77 260.031,77 249.347,98 249.347,98 83,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 162.382,00 162.382,00 122.267,86 122.267,86 122.267,86 122.267,86 75,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 106.280,00 54.342,00 54.342,00 44.981,88 44.981,88 44.981,88 44.981,88 82,8 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) — 40.023,00 39.994,00 34.923,90 34.923,90 33.308,60 33.308,60 83,2 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 33.218,00 33.218,00 23.164,86 23.164,86 20.303,86 20.303,86 61,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 9.564,00 9.564,00 9.564,00 9.564,00 9.564,00 9.564,00 9.564,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 8.074,00 8.074,00 5.073,34 5.073,34 5.073,34 5.073,34 62,8 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 100,0 %

Otros (2) 2.400,00 4.534,00 3.467,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 39,7 %

2.3 Bienes y Servicios 376.600,00 334.316,00 314.175,23 274.936,56 265.566,52 249.140,06 249.017,98 74,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 75.700,00 129.450,00 118.368,00 106.368,00 99.700,00 88.700,00 88.700,00 68,5 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 95.700,00 77.000,00 77.000,00 57.000,00 57.000,00 57.000,00 57.000,00 74,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 52.920,00 69.840,00 67.525,43 60.286,76 60.286,76 54.936,14 54.936,14 78,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 60.540,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 3.000,00 10.910,00 7.910,00 7.910,00 7.910,00 7.910,00 7.910,00 72,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 9.806,00 9.286,00 9.286,00 9.286,00 6.583,96 6.583,96 6.583,96 70,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 8.374,00 8.261,58 8.261,58 8.261,58 8.261,58 8.261,58 98,7 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 25.946,00 6.226,00 6.226,00 6.226,00 6.226,00 6.226,00 6.226,00 100,0 %

Otros (12) 52.988,00 11.230,00 7.598,22 7.598,22 7.598,22 7.522,38 7.400,30 67,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 12.986,00 12.985,18 12.985,18 12.985,18 12.985,18 12.985,18 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 9.398,00 9.397,80 9.397,80 9.397,80 9.397,80 9.397,80 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 3.588,00 3.587,38 3.587,38 3.587,38 3.587,38 3.587,38 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

48 Acciones de la Alta Dirección 854.128,00 2.522.098,00 2.472.431,02 2.128.941,97 2.128.871,83 2.028.614,30 2.028.614,30 80,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 688.760,00 2.432.778,00 2.388.401,00 2.044.911,95 2.044.911,95 1.953.702,82 1.953.702,82 80,3 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado — 793.690,00 793.690,00 711.693,60 711.693,60 679.491,60 679.491,60 85,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 539.140,00 547.162,00 545.552,00 456.503,80 456.503,80 456.503,80 456.503,80 83,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 543.250,00 543.250,00 477.444,88 477.444,88 438.798,58 438.798,58 80,8 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud — 189.000,00 153.000,00 135.000,00 135.000,00 129.000,00 129.000,00 68,3 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) — 111.510,00 105.128,00 93.774,05 93.774,05 90.509,02 90.509,02 81,2 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado — 70.524,00 70.524,00 60.887,40 60.887,40 57.988,00 57.988,00 82,2 %

2.1.1.3.1.2 Personal Contratado — 60.688,00 60.688,00 53.976,34 53.976,34 47.309,94 47.309,94 78,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 122.220,00 39.942,00 39.942,00 7.373,26 7.373,26 7.373,26 7.373,26 18,5 %

Otros (7) 27.400,00 77.012,00 76.627,00 48.258,62 48.258,62 46.728,62 46.728,62 60,7 %

2.3 Bienes y Servicios 165.368,00 84.520,00 80.631,62 80.631,62 80.561,48 74.911,48 74.911,48 88,6 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 19.404,00 19.508,00 19.507,20 19.507,20 19.437,06 19.437,06 19.437,06 99,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 44.000,00 18.200,00 18.200,00 18.200,00 18.200,00 18.200,00 18.200,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 34.002,00 11.572,00 11.092,00 11.092,00 11.092,00 7.392,00 7.392,00 63,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 14.922,00 9.516,00 9.514,90 9.514,90 9.514,90 9.514,90 9.514,90 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 12.748,00 9.404,00 9.283,84 9.283,84 9.283,84 7.333,84 7.333,84 78,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 7.788,00 5.760,00 5.760,00 5.760,00 5.760,00 5.760,00 74,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 3.522,00 3.004,00 3.002,88 3.002,88 3.002,88 3.002,88 3.002,88 100,0 %

2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria 480,00 2.908,00 1.650,80 1.650,80 1.650,80 1.650,80 1.650,80 56,8 %

Otros (9) 36.290,00 2.620,00 2.620,00 2.620,00 2.620,00 2.620,00 2.620,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.800,00 3.398,40 3.398,40 3.398,40 — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 4.800,00 3.398,40 3.398,40 3.398,40 — — 0,0 %

Total · 101 secuencia funcionals 77.293.880,00 81.154.326,00 78.366.773,33 63.080.049,62 61.774.249,68 59.634.554,88 59.606.468,72 73,5 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.