Ejecución de actividades y proyectos de REGION SAN MARTIN-TRANSPORTES 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 55.301.607. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 44.636.207, equivalente al 80,7 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Transporte, Previsión Social y Comunicaciones. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 54,0 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 55,3 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 44,6 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 44,0 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 10,7 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

80,7 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 54.047.940,00
PIM: S/ 55.301.607,00
Devengado: S/ 44.636.207,49
Girado: S/ 44.007.253,04
Pendiente: S/ 10.665.399,51

Posición en el ranking

546 nacional

37 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 80,7 %
Promedio regional 73,7 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 77,9 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Reparación de Plataforma; en el(la) Sm - 104 en el Distrito de Lamas y Distrito de Shanao, Provincia Lamas, Departamento San Martín

Código 2660243

PIMS/ 5,3 M

EjecutadoS/ 5,2 M

Avance97,5 %
2

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 2,7 M

EjecutadoS/ 2,4 M

Avance88,6 %
3

Construcción de Puente; en el(la) (Puente Cerro Verde), Tramo: Alto el Sol - Shitari, Distrito de Pachiza, Provincia Mariscal Caceres, Departamento San Martín

Código 2701406

PIMS/ 1,2 M

EjecutadoS/ 1,2 M

Avance96,9 %
4

Reparación de Plataforma; en el(la) Tramo Alto Perú - Limite Provincial Distrito de Soritor, Provincia Moyobamba, Departamento San Martín

Código 2645016

PIMS/ 903,6 mil

EjecutadoS/ 892,6 mil

Avance98,8 %
5

Reparación de Plataforma; en el(la) Zonas Criticas de la Via Departamental Sm 100, Entre la Progresiva Km 5+540 a la Progresiva 10+170 Distrito de Jepelacio, Provincia Moyobamba, Departamento San Martín

Código 2645030

PIMS/ 665,2 mil

EjecutadoS/ 649,4 mil

Avance97,6 %
6

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en la Via Departamental SM-107, Tramo Tingo de Ponasa - Shamboyacu Distrito de Shamboyacu de la Provincia de Picota del Departamento de San Martín

Código 2673852

PIMS/ 2,4 M

EjecutadoS/ 602,6 mil

Avance25,1 %
7

Renovación de Plataforma; en el(la) Camino Vecinal SM-892 Sector Apana, Distrito de Pachiza, Provincia Mariscal Caceres, Departamento San Martín

Código 2658802

PIMS/ 446,6 mil

EjecutadoS/ 373,5 mil

Avance83,6 %
8

Reparación de Puente y Plataforma; en el(la) Sm - 608 en la Localidad de Posic Distrito de Posic, Provincia Rioja, Departamento San Martín

Código 2652216

PIMS/ 830,8 mil

EjecutadoS/ 225,4 mil

Avance27,1 %
9

Renovación de Drenaje Transversal; en el(la) Via Departamental SM-105 (Progresiva Km 35+362 ), Tramo: Emp. PE-5N (Pongo de Caynarachi) - Barranquita - Pelejo - Papaplaya, Distrito de Barranquita, Provincia Lamas, Departamento San Martín

Código 2713238

PIMS/ 20,5 mil

EjecutadoS/ 9,4 mil

Avance46,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en la Via Departamental SM-107, Tramo Tingo de Ponasa - Shamboyacu Distrito de Shamboyacu de la Provincia de Picota del Departamento de San Martín

Código 2673852

PIMS/ 2,4 M

PendienteS/ 1,8 M

Avance25,1 %
2

Reparación de Puente y Plataforma; en el(la) Sm - 608 en la Localidad de Posic Distrito de Posic, Provincia Rioja, Departamento San Martín

Código 2652216

PIMS/ 830,8 mil

PendienteS/ 605,4 mil

Avance27,1 %
3

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 2,7 M

PendienteS/ 308,6 mil

Avance88,6 %
4

Reparación de Plataforma; en el(la) Sm - 104 en el Distrito de Lamas y Distrito de Shanao, Provincia Lamas, Departamento San Martín

Código 2660243

PIMS/ 5,3 M

PendienteS/ 131,5 mil

Avance97,5 %
5

Renovación de Plataforma; en el(la) Camino Vecinal SM-892 Sector Apana, Distrito de Pachiza, Provincia Mariscal Caceres, Departamento San Martín

Código 2658802

PIMS/ 446,6 mil

PendienteS/ 73,1 mil

Avance83,6 %
6

Construcción de Puente; en el(la) (Puente Cerro Verde), Tramo: Alto el Sol - Shitari, Distrito de Pachiza, Provincia Mariscal Caceres, Departamento San Martín

Código 2701406

PIMS/ 1,2 M

PendienteS/ 37,6 mil

Avance96,9 %
7

Reparación de Plataforma; en el(la) Zonas Criticas de la Via Departamental Sm 100, Entre la Progresiva Km 5+540 a la Progresiva 10+170 Distrito de Jepelacio, Provincia Moyobamba, Departamento San Martín

Código 2645030

PIMS/ 665,2 mil

PendienteS/ 15,7 mil

Avance97,6 %
8

Renovación de Drenaje Transversal; en el(la) Via Departamental SM-105 (Progresiva Km 35+362 ), Tramo: Emp. PE-5N (Pongo de Caynarachi) - Barranquita - Pelejo - Papaplaya, Distrito de Barranquita, Provincia Lamas, Departamento San Martín

Código 2713238

PIMS/ 20,5 mil

PendienteS/ 11,1 mil

Avance46,0 %
9

Reparación de Plataforma; en el(la) Tramo Alto Perú - Limite Provincial Distrito de Soritor, Provincia Moyobamba, Departamento San Martín

Código 2645016

PIMS/ 903,6 mil

PendienteS/ 11,0 mil

Avance98,8 %
10

Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Departamental Empalme PE-05N (Puente Colombia) Shapaja - Chazuta en la Provincia de San Martín, Región San Martín

Código 2088867

PIMS/ 749

PendienteS/ 749

Avance0,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 18,8 M

PIM S/ 22,6 M 83,1 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 7,0 M

PIM S/ 7,5 M 92,6 % ejecutado
2.6.8.1.2.1Estudio de Preinversión S/ 2,4 M

PIM S/ 2,7 M 88,6 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 2,4 M

PIM S/ 3,3 M 72,4 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 2,0 M

PIM S/ 2,5 M 77,9 % ejecutado
2.3.2.5.1.4De Maquinarias y Equipos S/ 1,5 M

PIM S/ 1,5 M 100,0 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 1,4 M

PIM S/ 1,9 M 73,3 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,4 M

PIM S/ 1,5 M 89,5 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,1 M

PIM S/ 1,3 M 81,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 992,1 mil

PIM S/ 1,2 M 82,7 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 3,8 M

PIM S/ 22,6 M 83,1 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 1,8 M

PIM S/ 2,4 M 25,4 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 902,6 mil

PIM S/ 3,3 M 72,4 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 560,2 mil

PIM S/ 7,5 M 92,6 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 555,1 mil

PIM S/ 2,5 M 77,9 % ejecutado
2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 503,0 mil

PIM S/ 1,9 M 73,3 % ejecutado
2.6.8.1.2.1Estudio de Preinversión S/ 308,6 mil

PIM S/ 2,7 M 88,6 % ejecutado
2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 308,5 mil

PIM S/ 631,6 mil 51,2 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 232,9 mil

PIM S/ 1,3 M 81,9 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 223,8 mil

PIM S/ 634,2 mil 64,7 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

13 Campañas de Sensibilización a la Comunidad Sobre Seguridad y Educación Vial 54.000,00 29.734,00 29.733,34 29.733,34 29.733,34 29.733,34 29.733,34 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 54.000,00 29.734,00 29.733,34 29.733,34 29.733,34 29.733,34 29.733,34 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 16.000,00 26.134,00 26.133,34 26.133,34 26.133,34 26.133,34 26.133,34 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 10.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 8.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 8.000,00 — — — — — — —

14 Capacitación a Usuarios de la Via en Seguridad Vial 6.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 6.600,00 — — — — — — —

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 600,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 6.000,00 — — — — — — —

15 Capacitación en Seguridad Vial a Conductores Infractores 26.400,00 262,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 26.400,00 262,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 14.000,00 262,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 — — — — — — —

2.3.1.9.1.99 Otros Materiales Diversos de Enseñanza 2.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.400,00 — — — — — — —

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 1.000,00 — — — — — — —

16 Acciones de la Oficina Zonal Transportes Alto Mayo 1.878.638,00 1.944.660,00 1.896.864,42 1.894.259,22 1.497.009,79 1.425.130,92 1.425.130,92 73,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.609.638,00 1.607.476,00 1.607.012,00 1.604.406,80 1.212.637,37 1.184.720,58 1.184.720,58 73,7 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 695.040,00 660.720,00 660.720,00 659.441,34 496.862,00 496.862,00 496.862,00 75,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 336.842,00 447.894,00 447.894,00 446.567,46 362.910,89 345.874,62 345.874,62 77,2 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 323.568,00 277.896,00 277.896,00 277.896,00 208.196,74 199.484,74 199.484,74 71,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 150.342,00 110.818,00 110.818,00 110.818,00 63.641,90 63.641,90 63.641,90 57,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 55.444,00 61.590,00 61.590,00 61.590,00 48.598,34 46.429,82 46.429,82 75,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 25.200,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 45,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 16.800,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 15.200,00 15.200,00 15.200,00 95,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 100,0 %

Otros (3) 6.402,00 4.958,00 4.494,00 4.494,00 2.827,50 2.827,50 2.827,50 57,0 %

2.3 Bienes y Servicios 269.000,00 331.984,00 289.852,42 289.852,42 284.372,42 240.410,34 240.410,34 72,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 176.000,00 296.698,00 261.566,66 261.566,66 261.566,66 219.964,58 219.964,58 74,1 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 16.000,00 16.000,00 12.000,00 12.000,00 8.520,00 7.560,00 7.560,00 47,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 48.000,00 7.686,00 7.685,76 7.685,76 7.685,76 7.685,76 7.685,76 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 5.000,00 5.000,00 2.000,00 2.000,00 — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.000,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 2.400,00 2.400,00 63,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 2.000,00 — — — — — — —

Otros (1) 20.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 5.200,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 5.200,00 — — — — — 0,0 %

17 Acciones de la Oficina Zonal Transportes Bajo Mayo 1.940.378,00 1.914.342,00 1.877.714,00 1.875.010,54 1.434.555,04 1.390.008,54 1.390.008,54 72,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.553.378,00 1.735.942,00 1.733.934,00 1.731.230,54 1.290.775,04 1.259.568,54 1.259.568,54 72,6 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 657.216,00 725.616,00 725.616,00 725.616,00 497.972,00 497.972,00 497.972,00 68,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 441.094,00 410.218,00 410.218,00 407.810,66 354.220,81 337.654,74 337.654,74 82,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 207.312,00 336.904,00 336.904,00 336.904,00 231.855,64 219.618,64 219.618,64 65,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 150.342,00 152.350,00 150.342,00 150.045,88 126.891,34 126.891,34 126.891,34 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 53.012,00 59.670,00 59.670,00 59.670,00 49.186,25 46.782,82 46.782,82 78,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 22.800,00 25.200,00 25.200,00 25.200,00 9.994,00 9.994,00 9.994,00 39,7 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 15.200,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 13.600,00 13.600,00 13.600,00 81,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 83,3 %

Otros (3) 1.200,00 3.838,00 3.838,00 3.838,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 67,7 %

2.3 Bienes y Servicios 387.000,00 178.400,00 143.780,00 143.780,00 143.780,00 130.440,00 130.440,00 73,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 164.000,00 117.900,00 117.900,00 117.900,00 117.900,00 105.840,00 105.840,00 89,8 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 24.000,00 31.480,00 22.800,00 22.800,00 22.800,00 22.800,00 22.800,00 72,4 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 14.000,00 14.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 110.000,00 7.100,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 7,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 7.000,00 3.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 66.000,00 2.000,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 65,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 1.640,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 — — 0,0 %

Otros (3) 2.000,00 — — — — — — —

18 Acciones de la Oficina Zonal Transportes Huallaga Central, 902.864,00 807.918,00 786.176,00 786.176,00 626.723,07 586.205,00 586.205,00 72,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 633.864,00 603.678,00 603.336,00 603.336,00 445.203,07 438.855,00 438.855,00 72,7 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 234.240,00 201.360,00 201.360,00 201.360,00 138.390,66 138.390,66 138.390,66 68,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 150.342,00 150.342,00 150.342,00 150.342,00 127.283,80 127.283,80 127.283,80 84,7 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 176.400,00 140.424,00 140.424,00 140.424,00 93.114,00 88.680,00 88.680,00 63,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 33.952,00 72.508,00 72.508,00 72.508,00 59.424,05 58.032,52 58.032,52 80,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 18.528,00 18.718,00 18.718,00 18.718,00 13.512,78 12.990,24 12.990,24 69,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 8.400,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 41,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 5.488,00 5.346,00 5.346,00 5.041,36 5.041,36 5.041,36 91,9 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 5.600,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 83,3 %

Otros (3) 1.200,00 2.838,00 2.638,00 2.638,00 1.436,42 1.436,42 1.436,42 50,6 %

2.3 Bienes y Servicios 269.000,00 204.240,00 182.840,00 182.840,00 181.520,00 147.350,00 147.350,00 72,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 180.000,00 183.600,00 175.600,00 175.600,00 175.600,00 141.430,00 141.430,00 77,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 10.000,00 5.600,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 14,3 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 10.000,00 4.240,00 2.240,00 2.240,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 45,3 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 4.000,00 4.000,00 1.000,00 1.000,00 — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 2.400,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 66,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 2.400,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 66,7 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 6.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 50.000,00 — — — — — — —

Otros (2) 9.000,00 — — — — — — —

19 Pago de Cuotas del Repro-Afp 54.310,00 54.310,00 54.310,00 54.310,00 49.784,90 49.784,90 45.259,00 91,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 54.310,00 54.310,00 54.310,00 54.310,00 49.784,90 49.784,90 45.259,00 91,7 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 54.310,00 54.310,00 54.310,00 54.310,00 49.784,90 49.784,90 45.259,00 91,7 %

20 Asistencia Técnica 393.228,00 366.160,00 341.102,60 334.832,44 291.858,40 278.039,00 278.039,00 75,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 252.228,00 265.560,00 258.934,00 252.663,84 218.489,80 216.730,40 216.730,40 81,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 174.342,00 180.520,00 174.342,00 168.071,84 146.904,98 146.904,98 146.904,98 81,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 33.952,00 39.112,00 39.112,00 39.112,00 34.222,02 32.592,40 32.592,40 83,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 32.880,00 32.880,00 32.880,00 32.880,00 27.400,00 27.400,00 27.400,00 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 5.794,00 5.346,00 5.346,00 4.901,00 4.901,00 4.901,00 84,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.652,00 3.116,00 3.116,00 3.116,00 2.725,38 2.595,60 2.595,60 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

Otros (2) — 938,00 938,00 938,00 936,42 936,42 936,42 99,8 %

2.3 Bienes y Servicios 141.000,00 100.600,00 82.168,60 82.168,60 73.368,60 61.308,60 61.308,60 60,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 129.000,00 87.400,00 69.400,00 69.400,00 69.400,00 57.340,00 57.340,00 65,6 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 6.000,00 6.960,00 6.960,00 6.960,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 27,6 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 4.000,00 4.240,00 4.240,00 4.240,00 480,00 480,00 480,00 11,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 2.000,00 1.568,60 1.568,60 1.568,60 1.568,60 1.568,60 78,4 %

21 Implementación de Negociación Colectiva Descentralizada 47.824,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios — — — — — — — —

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — — — — — — — —

2.5 Otros Gastos 47.824,00 — — — — — — —

2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 47.824,00 — — — — — — —

22 Control y Auditoria 173.778,00 232.402,00 216.002,00 216.002,00 201.405,83 179.484,44 179.484,44 77,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 79.378,00 85.002,00 85.002,00 85.002,00 70.405,83 68.584,44 68.584,44 80,7 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 34.944,00 40.104,00 40.104,00 40.104,00 34.422,60 32.751,60 32.751,60 81,7 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 39.288,00 39.288,00 39.288,00 39.288,00 32.085,20 32.085,20 32.085,20 81,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.146,00 3.610,00 3.610,00 3.610,00 3.098,03 2.947,64 2.947,64 81,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 94.400,00 147.400,00 131.000,00 131.000,00 131.000,00 110.900,00 110.900,00 75,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 84.000,00 140.000,00 131.000,00 131.000,00 131.000,00 110.900,00 110.900,00 79,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.000,00 3.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.400,00 2.400,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %

23 Mantenimiento y Reparación de Equipo Mecanico 5.021.540,00 4.585.024,00 4.471.460,82 3.922.479,56 3.542.153,59 3.395.304,02 3.395.304,02 74,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.761.540,00 2.013.226,00 2.010.714,00 2.010.052,74 1.668.846,77 1.635.257,20 1.635.257,20 81,2 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 596.400,00 661.680,00 661.680,00 661.680,00 548.751,34 548.751,34 548.751,34 82,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 497.846,00 608.174,00 608.174,00 608.174,00 529.053,72 503.713,20 503.713,20 82,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 463.704,00 465.016,00 463.704,00 463.704,00 370.274,64 370.274,64 370.274,64 79,6 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 86.952,00 136.032,00 136.032,00 135.370,74 111.754,08 106.086,08 106.086,08 78,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 47.740,00 61.972,00 61.972,00 61.972,00 53.632,21 51.051,16 51.051,16 82,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 26.898,00 26.014,00 26.014,00 26.014,00 20.244,36 20.244,36 20.244,36 77,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 21.600,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 14.400,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 100,0 %

Otros (4) 6.000,00 14.338,00 13.138,00 13.138,00 7.136,42 7.136,42 7.136,42 49,8 %

2.3 Bienes y Servicios 3.260.000,00 2.571.798,00 2.460.746,82 1.912.426,82 1.873.306,82 1.760.046,82 1.760.046,82 68,4 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 2.000,00 960.860,00 960.858,60 540.778,60 540.778,60 540.778,60 540.778,60 56,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 710.000,00 853.822,00 853.820,32 822.420,32 822.420,32 720.820,32 720.820,32 84,4 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 122.000,00 348.000,00 348.000,00 347.760,00 308.640,00 306.840,00 306.840,00 88,2 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 60.000,00 168.530,00 168.530,00 83.530,00 83.530,00 83.530,00 83.530,00 49,6 %

2.3.1.11.1.4 Para Maquinarias y Equipos — 95.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9,5 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos — 55.660,00 55.658,50 55.658,50 55.658,50 55.658,50 55.658,50 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.250.000,00 23.674,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 10.000,00 15.720,00 15.720,00 15.720,00 15.720,00 15.720,00 15.720,00 100,0 %

Otros (7) 106.000,00 50.532,00 49.159,40 37.559,40 37.559,40 27.699,40 27.699,40 54,8 %

24 Mantenimiento a los Sistemas de Comunicación Comunal 851.148,00 727.860,00 685.454,00 684.698,18 655.547,40 655.547,40 655.547,40 90,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 180.744,00 184.026,00 181.626,00 181.230,18 152.079,40 152.079,40 152.079,40 82,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 174.342,00 176.742,00 174.342,00 173.946,18 146.887,98 146.887,98 146.887,98 83,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 83,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 738,00 738,00 738,00 736,42 736,42 736,42 99,8 %

2.3 Bienes y Servicios 670.404,00 543.834,00 503.828,00 503.468,00 503.468,00 503.468,00 503.468,00 92,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 314.000,00 175.402,00 175.401,40 175.401,40 175.401,40 175.401,40 175.401,40 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 84.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 72.040,00 72.040,00 72.040,00 72.040,00 72.040,00 72.040,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 70.000,00 69.548,00 69.546,60 69.546,60 69.546,60 69.546,60 69.546,60 100,0 %

2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones — 66.400,00 66.400,00 66.400,00 66.400,00 66.400,00 66.400,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 50.000,00 40.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 171.404,00 22.604,00 22.600,00 22.600,00 22.600,00 22.600,00 22.600,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 20.000,00 12.880,00 12.880,00 12.520,00 12.520,00 12.520,00 12.520,00 97,2 %

Otros (4) 45.000,00 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 100,0 %

Total · 73 secuencia funcionals 108.095.880,00 110.603.214,00 104.074.958,70 100.782.047,42 92.953.003,21 89.281.403,98 88.023.495,08 80,7 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.