Ir al contenido

REGION SAN MARTIN-TRANSPORTES

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Regional GOBIERNOS REGIONALES SAN MARTIN / TARAPOTO Corte · 11 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 81,2 % frente a un promedio comparable de 77,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 40.819.121. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 33.145.827, equivalente al 81,2 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Transporte, Previsión Social y Comunicaciones. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 35,7 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 40,8 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 33,1 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 32,9 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 7,7 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

81,2 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 35.691.487,00
PIM
S/ 40.819.121,00
Devengado
S/ 33.145.826,68
Girado
S/ 32.949.697,58
Pendiente
S/ 7.673.294,32

Posición en el ranking

560 nacional

35 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 81,2 %
  • Promedio regional 77,9 %
  • Promedio nacional 71,8 %
  • Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 18,8 M
    PIM S/ 22,6 M 83,1 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 2,4 M
    PIM S/ 3,3 M 72,4 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 2,0 M
    PIM S/ 2,5 M 77,9 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.4De Maquinarias y Equipos S/ 1,5 M
    PIM S/ 1,5 M 100,0 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 1,4 M
    PIM S/ 1,9 M 73,3 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,4 M
    PIM S/ 1,5 M 89,5 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,1 M
    PIM S/ 1,3 M 81,9 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 992,1 mil
    PIM S/ 1,2 M 82,7 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 470,4 mil
    PIM S/ 668,4 mil 70,4 % ejecutado
  • 2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 443,7 mil
    PIM S/ 522,8 mil 84,9 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 3,8 M
    PIM S/ 22,6 M 83,1 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 902,6 mil
    PIM S/ 3,3 M 72,4 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 555,1 mil
    PIM S/ 2,5 M 77,9 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 503,0 mil
    PIM S/ 1,9 M 73,3 % ejecutado
  • 2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 308,5 mil
    PIM S/ 631,6 mil 51,2 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 232,9 mil
    PIM S/ 1,3 M 81,9 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 208,0 mil
    PIM S/ 1,2 M 82,7 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 198,0 mil
    PIM S/ 668,4 mil 70,4 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 158,3 mil
    PIM S/ 1,5 M 89,5 % ejecutado
  • 2.3.2.2.2.3Servicio de Internet S/ 157,4 mil
    PIM S/ 522,6 mil 69,9 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
15 Capacitación en Seguridad Vial a Conductores Infractores 26.400,00 262,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 26.400,00 262,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 14.000,00 262,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.000,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 — — — — — — —
2.3.1.9.1.99 Otros Materiales Diversos de Enseñanza 2.000,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.000,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.400,00 — — — — — — —
2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 1.000,00 — — — — — — —
16 Acciones de la Oficina Zonal Transportes Alto Mayo 1.878.638,00 1.944.660,00 1.896.864,42 1.894.259,22 1.497.009,79 1.425.130,92 1.425.130,92 73,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.609.638,00 1.607.476,00 1.607.012,00 1.604.406,80 1.212.637,37 1.184.720,58 1.184.720,58 73,7 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 695.040,00 660.720,00 660.720,00 659.441,34 496.862,00 496.862,00 496.862,00 75,2 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 336.842,00 447.894,00 447.894,00 446.567,46 362.910,89 345.874,62 345.874,62 77,2 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 323.568,00 277.896,00 277.896,00 277.896,00 208.196,74 199.484,74 199.484,74 71,8 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 150.342,00 110.818,00 110.818,00 110.818,00 63.641,90 63.641,90 63.641,90 57,4 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 55.444,00 61.590,00 61.590,00 61.590,00 48.598,34 46.429,82 46.429,82 75,4 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 25.200,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 45,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 16.800,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 15.200,00 15.200,00 15.200,00 95,0 %
2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 100,0 %
Otros (3) 6.402,00 4.958,00 4.494,00 4.494,00 2.827,50 2.827,50 2.827,50 57,0 %
2.3 Bienes y Servicios 269.000,00 331.984,00 289.852,42 289.852,42 284.372,42 240.410,34 240.410,34 72,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 176.000,00 296.698,00 261.566,66 261.566,66 261.566,66 219.964,58 219.964,58 74,1 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 16.000,00 16.000,00 12.000,00 12.000,00 8.520,00 7.560,00 7.560,00 47,3 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 48.000,00 7.686,00 7.685,76 7.685,76 7.685,76 7.685,76 7.685,76 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 5.000,00 5.000,00 2.000,00 2.000,00 — — — 0,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.000,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 2.400,00 2.400,00 63,2 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 2.000,00 — — — — — — —
Otros (1) 20.000,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 5.200,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 5.200,00 — — — — — 0,0 %
17 Acciones de la Oficina Zonal Transportes Bajo Mayo 1.940.378,00 1.914.342,00 1.877.714,00 1.875.010,54 1.434.555,04 1.390.008,54 1.390.008,54 72,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.553.378,00 1.735.942,00 1.733.934,00 1.731.230,54 1.290.775,04 1.259.568,54 1.259.568,54 72,6 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 657.216,00 725.616,00 725.616,00 725.616,00 497.972,00 497.972,00 497.972,00 68,6 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 441.094,00 410.218,00 410.218,00 407.810,66 354.220,81 337.654,74 337.654,74 82,3 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 207.312,00 336.904,00 336.904,00 336.904,00 231.855,64 219.618,64 219.618,64 65,2 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 150.342,00 152.350,00 150.342,00 150.045,88 126.891,34 126.891,34 126.891,34 83,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 53.012,00 59.670,00 59.670,00 59.670,00 49.186,25 46.782,82 46.782,82 78,4 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 22.800,00 25.200,00 25.200,00 25.200,00 9.994,00 9.994,00 9.994,00 39,7 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 15.200,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 13.600,00 13.600,00 13.600,00 81,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 83,3 %
Otros (3) 1.200,00 3.838,00 3.838,00 3.838,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 67,7 %
2.3 Bienes y Servicios 387.000,00 178.400,00 143.780,00 143.780,00 143.780,00 130.440,00 130.440,00 73,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 164.000,00 117.900,00 117.900,00 117.900,00 117.900,00 105.840,00 105.840,00 89,8 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 24.000,00 31.480,00 22.800,00 22.800,00 22.800,00 22.800,00 22.800,00 72,4 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 14.000,00 14.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 110.000,00 7.100,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 7,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 7.000,00 3.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 66.000,00 2.000,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 65,0 %
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 1.640,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 — — 0,0 %
Otros (3) 2.000,00 — — — — — — —
18 Acciones de la Oficina Zonal Transportes Huallaga Central, 902.864,00 807.918,00 786.176,00 786.176,00 626.723,07 586.205,00 586.205,00 72,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 633.864,00 603.678,00 603.336,00 603.336,00 445.203,07 438.855,00 438.855,00 72,7 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 234.240,00 201.360,00 201.360,00 201.360,00 138.390,66 138.390,66 138.390,66 68,7 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 150.342,00 150.342,00 150.342,00 150.342,00 127.283,80 127.283,80 127.283,80 84,7 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 176.400,00 140.424,00 140.424,00 140.424,00 93.114,00 88.680,00 88.680,00 63,2 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 33.952,00 72.508,00 72.508,00 72.508,00 59.424,05 58.032,52 58.032,52 80,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 18.528,00 18.718,00 18.718,00 18.718,00 13.512,78 12.990,24 12.990,24 69,4 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 8.400,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 41,7 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 5.488,00 5.346,00 5.346,00 5.041,36 5.041,36 5.041,36 91,9 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 5.600,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 83,3 %
Otros (3) 1.200,00 2.838,00 2.638,00 2.638,00 1.436,42 1.436,42 1.436,42 50,6 %
2.3 Bienes y Servicios 269.000,00 204.240,00 182.840,00 182.840,00 181.520,00 147.350,00 147.350,00 72,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 180.000,00 183.600,00 175.600,00 175.600,00 175.600,00 141.430,00 141.430,00 77,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 10.000,00 5.600,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 14,3 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 10.000,00 4.240,00 2.240,00 2.240,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 45,3 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 4.000,00 4.000,00 1.000,00 1.000,00 — — — 0,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 2.400,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 66,7 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 2.400,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 66,7 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 6.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 50.000,00 — — — — — — —
Otros (2) 9.000,00 — — — — — — —
19 Pago de Cuotas del Repro-Afp 54.310,00 54.310,00 54.310,00 54.310,00 49.784,90 49.784,90 45.259,00 91,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 54.310,00 54.310,00 54.310,00 54.310,00 49.784,90 49.784,90 45.259,00 91,7 %
2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 54.310,00 54.310,00 54.310,00 54.310,00 49.784,90 49.784,90 45.259,00 91,7 %
20 Asistencia Técnica 393.228,00 366.160,00 341.102,60 334.832,44 291.858,40 278.039,00 278.039,00 75,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 252.228,00 265.560,00 258.934,00 252.663,84 218.489,80 216.730,40 216.730,40 81,6 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 174.342,00 180.520,00 174.342,00 168.071,84 146.904,98 146.904,98 146.904,98 81,4 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 33.952,00 39.112,00 39.112,00 39.112,00 34.222,02 32.592,40 32.592,40 83,3 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 32.880,00 32.880,00 32.880,00 32.880,00 27.400,00 27.400,00 27.400,00 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 5.794,00 5.346,00 5.346,00 4.901,00 4.901,00 4.901,00 84,6 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.652,00 3.116,00 3.116,00 3.116,00 2.725,38 2.595,60 2.595,60 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
Otros (2) — 938,00 938,00 938,00 936,42 936,42 936,42 99,8 %
2.3 Bienes y Servicios 141.000,00 100.600,00 82.168,60 82.168,60 73.368,60 61.308,60 61.308,60 60,9 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 129.000,00 87.400,00 69.400,00 69.400,00 69.400,00 57.340,00 57.340,00 65,6 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 6.000,00 6.960,00 6.960,00 6.960,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 27,6 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 4.000,00 4.240,00 4.240,00 4.240,00 480,00 480,00 480,00 11,3 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 2.000,00 1.568,60 1.568,60 1.568,60 1.568,60 1.568,60 78,4 %
21 Implementación de Negociación Colectiva Descentralizada 47.824,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios — — — — — — — —
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — — — — — — — —
2.5 Otros Gastos 47.824,00 — — — — — — —
2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 47.824,00 — — — — — — —
22 Control y Auditoria 173.778,00 232.402,00 216.002,00 216.002,00 201.405,83 179.484,44 179.484,44 77,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 79.378,00 85.002,00 85.002,00 85.002,00 70.405,83 68.584,44 68.584,44 80,7 %
2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 34.944,00 40.104,00 40.104,00 40.104,00 34.422,60 32.751,60 32.751,60 81,7 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 39.288,00 39.288,00 39.288,00 39.288,00 32.085,20 32.085,20 32.085,20 81,7 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.146,00 3.610,00 3.610,00 3.610,00 3.098,03 2.947,64 2.947,64 81,7 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 94.400,00 147.400,00 131.000,00 131.000,00 131.000,00 110.900,00 110.900,00 75,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 84.000,00 140.000,00 131.000,00 131.000,00 131.000,00 110.900,00 110.900,00 79,2 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.000,00 3.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.400,00 2.400,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %
23 Mantenimiento y Reparación de Equipo Mecanico 5.021.540,00 4.585.024,00 4.471.460,82 3.922.479,56 3.542.153,59 3.395.304,02 3.395.304,02 74,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.761.540,00 2.013.226,00 2.010.714,00 2.010.052,74 1.668.846,77 1.635.257,20 1.635.257,20 81,2 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 596.400,00 661.680,00 661.680,00 661.680,00 548.751,34 548.751,34 548.751,34 82,9 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 497.846,00 608.174,00 608.174,00 608.174,00 529.053,72 503.713,20 503.713,20 82,8 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 463.704,00 465.016,00 463.704,00 463.704,00 370.274,64 370.274,64 370.274,64 79,6 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 86.952,00 136.032,00 136.032,00 135.370,74 111.754,08 106.086,08 106.086,08 78,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 47.740,00 61.972,00 61.972,00 61.972,00 53.632,21 51.051,16 51.051,16 82,4 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 26.898,00 26.014,00 26.014,00 26.014,00 20.244,36 20.244,36 20.244,36 77,8 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 21.600,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 14.400,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 100,0 %
Otros (4) 6.000,00 14.338,00 13.138,00 13.138,00 7.136,42 7.136,42 7.136,42 49,8 %
2.3 Bienes y Servicios 3.260.000,00 2.571.798,00 2.460.746,82 1.912.426,82 1.873.306,82 1.760.046,82 1.760.046,82 68,4 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 2.000,00 960.860,00 960.858,60 540.778,60 540.778,60 540.778,60 540.778,60 56,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 710.000,00 853.822,00 853.820,32 822.420,32 822.420,32 720.820,32 720.820,32 84,4 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 122.000,00 348.000,00 348.000,00 347.760,00 308.640,00 306.840,00 306.840,00 88,2 %
2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 60.000,00 168.530,00 168.530,00 83.530,00 83.530,00 83.530,00 83.530,00 49,6 %
2.3.1.11.1.4 Para Maquinarias y Equipos — 95.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9,5 %
2.3.1.11.1.2 Para Vehículos — 55.660,00 55.658,50 55.658,50 55.658,50 55.658,50 55.658,50 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.250.000,00 23.674,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 10.000,00 15.720,00 15.720,00 15.720,00 15.720,00 15.720,00 15.720,00 100,0 %
Otros (7) 106.000,00 50.532,00 49.159,40 37.559,40 37.559,40 27.699,40 27.699,40 54,8 %
24 Mantenimiento a los Sistemas de Comunicación Comunal 851.148,00 727.860,00 685.454,00 684.698,18 655.547,40 655.547,40 655.547,40 90,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 180.744,00 184.026,00 181.626,00 181.230,18 152.079,40 152.079,40 152.079,40 82,6 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 174.342,00 176.742,00 174.342,00 173.946,18 146.887,98 146.887,98 146.887,98 83,1 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 83,3 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 738,00 738,00 738,00 736,42 736,42 736,42 99,8 %
2.3 Bienes y Servicios 670.404,00 543.834,00 503.828,00 503.468,00 503.468,00 503.468,00 503.468,00 92,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 314.000,00 175.402,00 175.401,40 175.401,40 175.401,40 175.401,40 175.401,40 100,0 %
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 84.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 100,0 %
2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 72.040,00 72.040,00 72.040,00 72.040,00 72.040,00 72.040,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 70.000,00 69.548,00 69.546,60 69.546,60 69.546,60 69.546,60 69.546,60 100,0 %
2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones — 66.400,00 66.400,00 66.400,00 66.400,00 66.400,00 66.400,00 100,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 50.000,00 40.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 171.404,00 22.604,00 22.600,00 22.600,00 22.600,00 22.600,00 22.600,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 20.000,00 12.880,00 12.880,00 12.520,00 12.520,00 12.520,00 12.520,00 97,2 %
Otros (4) 45.000,00 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 100,0 %
25 Pago de Pensiones 138.340,00 141.940,00 141.940,00 141.940,00 122.590,86 122.590,86 122.590,86 86,4 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 138.340,00 141.940,00 141.940,00 141.940,00 122.590,86 122.590,86 122.590,86 86,4 %
2.2.1.1.1.1 Regimen de Pensiones Dl. 20530 126.340,00 129.940,00 129.940,00 129.940,00 115.590,86 115.590,86 115.590,86 89,0 %
2.2.1.1.2.1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 58,3 %
26 Pago de Pensiones 985.272,00 1.010.592,00 1.010.592,00 1.010.592,00 841.659,32 841.659,32 840.363,02 83,3 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 985.272,00 1.010.592,00 1.010.592,00 1.010.592,00 841.659,32 841.659,32 840.363,02 83,3 %
2.2.1.1.1.1 Regimen de Pensiones Dl. 20530 893.272,00 915.592,00 915.592,00 915.592,00 771.859,32 771.859,32 770.563,02 84,3 %
2.2.1.1.2.1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 68.000,00 68.000,00 68.000,00 68.000,00 42.800,00 42.800,00 42.800,00 62,9 %
2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 100,0 %
2.2.2.1.3.2 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pensionista — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %
Total · 58 secuencia funcionals 71.382.974,00 81.638.242,00 77.178.464,90 75.677.279,20 68.555.903,59 66.300.642,36 65.908.384,16 81,2 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.