Ejecución de actividades y proyectos de REGION SAN MARTIN-SEDE CENTRAL 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 392.147.979. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 304.447.347, equivalente al 77,6 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Transporte, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Salud. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 404,9 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 392,1 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 304,4 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 293,6 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 87,7 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

77,6 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 404.886.345,00
PIM: S/ 392.147.979,00
Devengado: S/ 304.447.347,31
Girado: S/ 293.606.834,33
Pendiente: S/ 87.700.631,69

Posición en el ranking

792 nacional

51 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 77,6 %
Promedio regional 74,2 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 78,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad del Camino Vecinal, Emp. PE-5N (Dv. Yacucatina) - Utcurarca - Machungo - Sauce, Distritos de Juan Guerra, Alberto Leveau, Sauce y Pilluana, Provincia de San Martín y Picota, Departamento de San Martín

Código 2454755

PIMS/ 82,2 M

EjecutadoS/ 77,6 M

Avance94,4 %
2

Mejoramiento del Camino Vecinal SM-625:EMP.PE-5N(Pte Tonchima)- Emp.PE-08B(Soritor) en los Distritos de Soritor, Habana y Calzada de la Provincia de Moyobamba - Departamento de San Martín

Código 2524546

PIMS/ 25,4 M

EjecutadoS/ 24,7 M

Avance97,3 %
3

Creación del Puente Vehicular Pongo Isla y Accesos, en la Localidad de Pongo Isla - Distrito de Huimbayoc, Provincia de San Martín - San Martín

Código 2380931

PIMS/ 21,7 M

EjecutadoS/ 21,3 M

Avance98,1 %
4

Mejoramiento del Camino Departamental Emp. Sm 113 Tramo Emp. Jr. 02 de Mayo - Jr. Miraflores - Emp. Av. Ignacia Velasquez, Ciudad de Moyobamba, Distrito de Moyobamba - Provincia de Moyobamba - Departamento de San Martín

Código 2521381

PIMS/ 18,4 M

EjecutadoS/ 17,0 M

Avance92,3 %
5

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud en el Establecimiento de Salud Nivel I-3 Campanilla del Distrito de Campanilla - Provincia de Mariscal Caceres - Departamento de San Martín

Código 2513499

PIMS/ 20,1 M

EjecutadoS/ 11,0 M

Avance54,5 %
6

Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo del Nivel Primaria de la I.E. N° 00835 Nuevo Huancabamba del Distrito de Moyobamba - Provincia de Moyobamba - Departamento de San Martín

Código 2472690

PIMS/ 9,4 M

EjecutadoS/ 9,3 M

Avance98,8 %
7

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud en el Hospital Rural Papaplaya del Distrito de Papaplaya - Provincia de San Martín - Departamento de San Martín

Código 2504635

PIMS/ 15,4 M

EjecutadoS/ 8,9 M

Avance58,0 %
8

Creación de Pistas y Veredas del Sector I Etapa del Distrito de Nueva Cajamarca - Provincia de Rioja - Departamento de San Martín

Código 2499000

PIMS/ 10,3 M

EjecutadoS/ 6,6 M

Avance64,0 %
9

Mejoramiento del Servicio de Accesibilidad a la Adquisición de Productos de Primera Necesidad en en el Centro Poblado de Pacaysapa, Distrito de Alonso de Alvarado de la Provincia de Lamas del Departamento de San Martín

Código 2641744

PIMS/ 5,7 M

EjecutadoS/ 5,3 M

Avance93,1 %
10

Renovación de Captación de Agua y Línea de Conduccion; en el(la) Sistema de Agua Potable del Distrito de Juanjui, Provincia Mariscal Caceres, Departamento San Martín

Código 2597796

PIMS/ 6,9 M

EjecutadoS/ 5,0 M

Avance72,6 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud en el Establecimiento de Salud Nivel I-3 Campanilla del Distrito de Campanilla - Provincia de Mariscal Caceres - Departamento de San Martín

Código 2513499

PIMS/ 20,1 M

PendienteS/ 9,1 M

Avance54,5 %
2

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud en el Hospital Rural Papaplaya del Distrito de Papaplaya - Provincia de San Martín - Departamento de San Martín

Código 2504635

PIMS/ 15,4 M

PendienteS/ 6,4 M

Avance58,0 %
3

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 7,5 M

PendienteS/ 5,3 M

Avance29,5 %
4

Construcción de Sala de Hemodialisis; Adquisición de Maquina de Hemodialisis, Sillon para Hemodonación y Coche de Paro Equipado; Ademas de Otros Activos en el(la) Eess Hospital Tarapoto - Tarapoto en la Localidad Tarapoto, Distrito de Tarapoto, Provincia San Martín, Departamento San Martín

Código 2558700

PIMS/ 5,1 M

PendienteS/ 4,9 M

Avance3,7 %
5

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad del Camino Vecinal, Emp. PE-5N (Dv. Yacucatina) - Utcurarca - Machungo - Sauce, Distritos de Juan Guerra, Alberto Leveau, Sauce y Pilluana, Provincia de San Martín y Picota, Departamento de San Martín

Código 2454755

PIMS/ 82,2 M

PendienteS/ 4,6 M

Avance94,4 %
6

Creación de Pistas y Veredas del Sector I Etapa del Distrito de Nueva Cajamarca - Provincia de Rioja - Departamento de San Martín

Código 2499000

PIMS/ 10,3 M

PendienteS/ 3,7 M

Avance64,0 %
7

Creación de los Servicios Deportivos y Recreativos del Huallaga Central 02, en las Capitales de las Provincias de Bellavista, Huallaga y Mariscal Caceres del Departamento de San Martín

Código 2336396

PIMS/ 3,9 M

PendienteS/ 3,0 M

Avance21,2 %
8

Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo en los Niveles Primaria y Secundaria de la I.E. N 00623 - Segunda Jerusalen, Distrito de Elias Soplin Vargas, Provincia de Rioja - San Martín.

Código 2231793

PIMS/ 3,0 M

PendienteS/ 2,7 M

Avance11,9 %
9

Construcción de Espacio Deportivo con Cobertura, Aula de Innovación Pedagogica y Almacen o Deposito; Adquisición de Equipamiento de Aula de Innovación Pedagogica; Ademas de Otros Activos en el(la) I.E. Ignacia Velasquez Distrito de Moyobamba, Provincia Moyobamba, Departamento San Martín

Código 2708620

PIMS/ 2,5 M

PendienteS/ 2,4 M

Avance1,7 %
10

Creación del Puente Peatonal Santa Rosa de Mishollo y Tupac Amaru del Distrito de Polvora - Provincia de Tocache - Departamento de San Martín

Código 2437040

PIMS/ 5,8 M

PendienteS/ 2,0 M

Avance66,1 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 149,3 M

PIM S/ 159,5 M 93,6 % ejecutado
2.6.2.2.3.2Costo de Construcción por Contrata S/ 22,6 M

PIM S/ 43,5 M 51,9 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 18,4 M

PIM S/ 27,9 M 66,0 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 16,1 M

PIM S/ 19,9 M 80,9 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 15,4 M

PIM S/ 20,4 M 75,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 13,3 M

PIM S/ 18,2 M 73,0 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 7,4 M

PIM S/ 10,0 M 74,7 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 5,9 M

PIM S/ 7,7 M 76,0 % ejecutado
2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 5,5 M

PIM S/ 7,9 M 69,0 % ejecutado
2.8.1.2.1.1De Gobierno Nacional S/ 5,4 M

PIM S/ 5,9 M 91,7 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.2.3.2Costo de Construcción por Contrata S/ 20,9 M

PIM S/ 43,5 M 51,9 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 10,2 M

PIM S/ 159,5 M 93,6 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 9,5 M

PIM S/ 27,9 M 66,0 % ejecutado
2.6.8.1.2.1Estudio de Preinversión S/ 5,1 M

PIM S/ 6,5 M 21,8 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 5,0 M

PIM S/ 20,4 M 75,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 4,9 M

PIM S/ 18,2 M 73,0 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 3,8 M

PIM S/ 19,9 M 80,9 % ejecutado
2.6.3.2.9.99Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones S/ 3,3 M

PIM S/ 7,1 M 53,0 % ejecutado
2.6.2.3.99.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 2,6 M

PIM S/ 3,0 M 12,6 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 2,5 M

PIM S/ 10,0 M 74,7 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

61 Acciones de Desarrollo Institucional 135.001,00 340.257,00 340.226,50 339.767,00 279.061,60 244.461,60 239.961,60 71,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 125.001,00 125.673,00 125.673,00 125.673,00 69.449,00 69.449,00 69.449,00 55,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 121.800,00 123.000,00 123.000,00 123.000,00 67.667,00 67.667,00 67.667,00 55,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 1.782,00 1.782,00 1.782,00 66,7 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 10.000,00 213.694,00 213.663,50 213.204,00 208.722,60 174.122,60 169.622,60 81,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 196.800,00 196.800,00 196.800,00 196.800,00 162.200,00 157.700,00 82,4 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 4.000,00 8.500,00 8.470,00 8.044,50 4.493,10 4.493,10 4.493,10 52,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 6.000,00 6.000,00 6.000,00 5.966,00 5.036,00 5.036,00 5.036,00 83,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 1.299,00 1.298,50 1.298,50 1.298,50 1.298,50 1.298,50 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 795,00 795,00 795,00 795,00 795,00 795,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 890,00 890,00 890,00 890,00 890,00 890,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 890,00 890,00 890,00 890,00 890,00 890,00 100,0 %

62 Acciones de Presupuesto 376.847,00 552.707,00 546.506,02 545.904,07 425.222,24 394.922,24 394.922,24 71,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 328.947,00 304.692,00 304.692,00 304.115,71 200.872,88 200.872,88 200.872,88 65,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 313.371,00 294.000,00 294.000,00 293.423,71 194.190,38 194.190,38 194.190,38 66,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 12.576,00 10.692,00 10.692,00 10.692,00 6.682,50 6.682,50 6.682,50 62,5 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 47.900,00 248.015,00 241.814,02 241.788,36 224.349,36 194.049,36 194.049,36 78,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 174.400,00 174.400,00 174.400,00 174.400,00 144.100,00 144.100,00 82,6 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 34.800,00 47.522,00 46.322,00 46.322,00 38.172,00 38.172,00 38.172,00 80,3 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 8.100,00 24.441,00 19.440,08 19.440,08 10.151,08 10.151,08 10.151,08 41,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 1.652,00 1.651,94 1.626,28 1.626,28 1.626,28 1.626,28 98,4 %

63 Dirigir Lineas de Política del Sector 512.707,00 962.695,00 944.230,41 934.710,46 742.920,63 703.167,36 702.927,36 73,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 424.572,00 427.263,00 427.263,00 427.254,04 245.892,23 245.892,23 245.892,23 57,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 411.771,00 416.571,00 416.571,00 416.562,04 239.655,23 239.655,23 239.655,23 57,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.401,00 10.692,00 10.692,00 10.692,00 6.237,00 6.237,00 6.237,00 58,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 88.135,00 526.632,00 508.167,41 498.656,42 488.228,40 448.475,13 448.235,13 85,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 209.600,00 209.600,00 209.600,00 209.600,00 174.000,00 174.000,00 83,0 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 20.000,00 95.000,00 82.816,79 82.816,79 82.816,79 81.668,52 81.668,52 86,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 20.000,00 86.572,00 86.571,60 86.532,60 85.332,60 85.092,60 84.852,60 98,3 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 15.000,00 71.398,00 65.147,50 59.897,50 59.897,50 59.897,50 59.897,50 83,9 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 10.000,00 42.563,00 42.533,00 42.533,00 33.304,98 30.539,98 30.539,98 71,8 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 7.000,00 7.000,00 5.499,40 5.499,40 5.499,40 5.499,40 78,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 13.220,00 5.900,00 5.900,00 3.181,00 3.181,00 3.181,00 3.181,00 53,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 9.915,00 3.414,00 3.413,52 3.411,13 3.411,13 3.411,13 3.411,13 99,9 %

Otros (3) — 5.185,00 5.185,00 5.185,00 5.185,00 5.185,00 5.185,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 100,0 %

64 Dirigir Lineas de Política del Sector 555.530,00 665.761,00 651.251,38 643.011,72 531.153,59 513.033,59 485.251,93 77,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 533.606,00 456.053,00 441.543,63 441.493,00 336.918,48 336.918,48 309.136,82 73,9 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 279.178,00 305.597,00 302.118,79 302.118,79 276.155,69 276.155,69 251.186,03 90,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 108.000,00 110.400,00 110.400,00 110.349,37 39.449,37 39.449,37 39.449,37 35,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 59.702,00 17.304,00 8.652,00 8.652,00 7.210,00 7.210,00 5.768,00 41,7 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 65.760,00 8.220,00 8.220,00 8.220,00 6.850,00 6.850,00 5.480,00 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.201,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 41,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.565,00 5.286,00 4.506,84 4.506,84 3.625,92 3.625,92 3.625,92 68,6 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.400,00 2.400,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 33,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.600,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 600,00 600,00 600,00 40,0 %

Otros (1) 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 21.924,00 209.708,00 209.707,75 201.518,72 194.235,11 176.115,11 176.115,11 84,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 102.000,00 102.000,00 102.000,00 102.000,00 85.000,00 85.000,00 83,3 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 7.000,00 51.295,00 51.295,00 51.128,00 49.888,00 48.768,00 48.768,00 95,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 8.000,00 25.633,00 25.633,00 25.536,00 25.536,00 25.536,00 25.536,00 99,6 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 4.610,00 19.610,00 19.610,00 12.671,67 6.628,06 6.628,06 6.628,06 33,8 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 4.720,00 4.720,00 4.720,00 4.720,00 4.720,00 4.720,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.314,00 3.350,00 3.349,75 2.368,05 2.368,05 2.368,05 2.368,05 70,7 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 400,00 400,00 395,00 395,00 395,00 395,00 98,8 %

65 Acciones de Concejo Regional 1.359.873,00 2.470.679,00 2.466.181,18 2.464.728,10 2.245.837,65 2.033.532,14 2.030.695,09 82,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.199.479,00 1.157.436,00 1.156.836,00 1.155.921,29 950.425,34 950.425,34 947.588,29 82,1 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 772.200,00 772.200,00 772.200,00 772.200,00 643.500,00 643.500,00 643.500,00 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 318.041,00 327.641,00 327.641,00 326.726,29 258.227,19 258.227,19 258.227,19 78,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 19.439,00 20.092,00 20.092,00 20.092,00 15.492,80 15.492,80 15.492,80 77,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 38.953,00 17.605,00 17.605,00 17.605,00 16.137,55 16.137,55 14.670,50 91,7 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 41.124,00 16.440,00 16.440,00 16.440,00 15.070,00 15.070,00 13.700,00 91,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.922,00 1.558,00 1.558,00 1.558,00 1.297,80 1.297,80 1.297,80 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.500,00 900,00 900,00 300,00 300,00 300,00 20,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

Otros (1) 4.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 160.394,00 1.313.243,00 1.309.345,18 1.308.806,81 1.295.412,31 1.083.106,80 1.083.106,80 82,5 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 865.000,00 865.000,00 865.000,00 865.000,00 713.000,00 713.000,00 82,4 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 50.710,00 228.000,00 228.000,00 228.000,00 226.000,00 190.000,00 190.000,00 83,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 84.600,00 84.600,00 84.600,00 84.600,00 70.500,00 70.500,00 83,3 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 30.135,00 71.771,00 71.413,20 71.403,20 61.751,20 61.751,20 61.751,20 86,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 15.016,00 35.283,00 33.309,10 33.309,10 32.083,10 32.083,10 32.083,10 90,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.567,00 10.899,00 10.675,15 10.193,35 10.190,35 3.896,00 3.896,00 35,8 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.322,00 3.640,00 3.640,00 3.640,00 3.510,40 3.510,40 3.510,40 96,4 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 3.300,00 2.257,73 2.211,16 2.211,16 — — 0,0 %

Otros (10) 54.644,00 10.750,00 10.450,00 10.450,00 10.066,10 8.366,10 8.366,10 77,8 %

66 Acciones de Gerencia General 920.318,00 1.294.651,00 1.284.920,19 1.284.737,87 1.114.809,67 1.061.809,67 1.025.774,59 82,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 905.013,00 891.186,00 882.424,64 882.272,32 721.443,59 721.443,59 685.408,51 81,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 227.271,00 233.503,00 233.503,00 233.350,68 134.739,28 134.739,28 134.739,28 57,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 203.979,00 207.899,00 204.178,12 204.178,12 185.929,34 185.929,34 168.165,10 89,4 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 215.160,00 188.480,00 188.480,00 188.480,00 171.677,00 171.677,00 155.240,00 91,1 %

2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 171.027,00 171.663,00 171.663,00 171.663,00 157.357,31 157.357,31 155.523,47 91,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 17.530,00 34.926,00 30.696,31 30.696,31 28.833,25 28.833,25 28.833,25 82,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 35.800,00 23.014,00 23.005,21 23.005,21 17.605,21 17.605,21 17.605,21 76,5 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 14.253,00 14.308,00 14.306,00 14.306,00 14.306,00 14.306,00 14.306,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 11.793,00 12.193,00 12.193,00 12.193,00 6.596,20 6.596,20 6.596,20 54,1 %

Otros (2) 8.200,00 5.200,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 84,6 %

2.3 Bienes y Servicios 15.305,00 403.465,00 402.495,55 402.465,55 393.366,08 340.366,08 340.366,08 84,4 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 152.000,00 152.000,00 84,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 146.500,00 146.500,00 146.500,00 146.500,00 121.500,00 121.500,00 82,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.000,00 49.872,00 49.872,00 49.872,00 44.832,00 44.832,00 44.832,00 89,9 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 3.000,00 21.054,00 21.053,34 21.023,34 16.963,87 16.963,87 16.963,87 80,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.305,00 5.539,00 4.570,21 4.570,21 4.570,21 4.570,21 4.570,21 82,5 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.000,00 — — — — — — —

67 Acciones Administrativas 182.314,00 159.333,00 101.967,36 99.872,29 92.054,39 92.054,39 85.438,39 57,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 182.314,00 159.333,00 101.967,36 99.872,29 92.054,39 92.054,39 85.438,39 57,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 81.591,00 90.336,00 48.856,86 47.798,56 44.456,56 44.456,56 41.114,56 49,2 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 90.480,00 56.969,00 47.768,00 46.731,23 43.457,23 43.457,23 40.183,23 76,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.243,00 7.028,00 4.142,50 4.142,50 3.540,60 3.540,60 3.540,60 50,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 3.000,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 20,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %

68 Acciones Administrativas 3.630.893,00 6.406.343,00 6.260.242,68 6.174.288,13 5.106.728,90 5.075.512,66 4.996.585,28 79,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.188.344,00 5.291.331,00 5.155.231,64 5.151.465,35 4.120.544,93 4.110.353,43 4.031.426,05 77,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.964.668,00 1.957.387,00 1.955.674,00 1.952.506,71 1.285.347,38 1.285.347,38 1.285.347,38 65,7 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 521.004,00 1.501.565,00 1.483.877,00 1.483.877,00 1.446.457,00 1.446.457,00 1.409.037,00 96,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 501.226,00 511.373,00 468.919,64 468.919,64 427.312,26 427.312,26 385.804,88 83,6 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 451.356,00 451.356,00 451.356,00 451.356,00 451.356,00 451.356,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 291.617,00 291.617,00 291.617,00 91.260,83 91.260,83 91.260,83 31,3 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 264.640,00 264.640,00 264.640,00 264.640,00 264.640,00 264.640,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 100.136,00 99.023,00 98.800,00 98.800,00 68.019,52 68.019,52 68.019,52 68,7 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) — 57.130,00 57.130,00 57.130,00 30.310,00 20.960,00 20.960,00 36,7 %

Otros (9) 101.310,00 157.240,00 83.218,00 82.619,00 55.841,94 55.000,44 55.000,44 35,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 3.000,00 3.000,00 — — — — 0,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 3.000,00 3.000,00 — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 17.600,00 541.643,00 531.642,04 452.453,78 415.814,97 394.790,23 394.790,23 72,9 %

2.3.2.6.2.99 Otros Servicios Financieros — 165.041,00 165.041,00 165.041,00 147.189,42 147.189,42 147.189,42 89,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.000,00 131.936,00 121.936,00 57.936,00 42.936,00 42.936,00 42.936,00 32,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 115.067,00 115.067,00 115.067,00 115.067,00 96.667,00 96.667,00 84,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.000,00 29.121,00 29.121,00 19.412,53 18.717,20 18.717,20 18.717,20 64,3 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.000,00 23.500,00 23.500,00 18.500,00 18.280,00 18.280,00 18.280,00 77,8 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.500,00 20.719,00 20.719,00 20.719,00 20.287,90 20.287,90 20.287,90 97,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.500,00 19.140,00 19.140,00 19.140,00 18.287,30 18.287,30 18.287,30 95,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.500,00 17.643,00 17.642,04 17.162,25 16.397,15 13.772,41 13.772,41 78,1 %

Otros (5) 100,00 19.476,00 19.476,00 19.476,00 18.653,00 18.653,00 18.653,00 95,8 %

2.4 Donaciones y Transferencias 424.949,00 493.146,00 493.146,00 493.146,00 493.146,00 493.146,00 493.146,00 100,0 %

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional 424.949,00 493.146,00 493.146,00 493.146,00 493.146,00 493.146,00 493.146,00 100,0 %

2.5 Otros Gastos — 77.223,00 77.223,00 77.223,00 77.223,00 77.223,00 77.223,00 100,0 %

2.5.2.1.1.99 A Otras Organizaciones — 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 100,0 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 4.423,00 4.423,00 4.423,00 4.423,00 4.423,00 4.423,00 100,0 %

2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.5.4.3.3.1 Multas — — — — — — — —

69 Acciones de Contabilidad 904.666,00 1.382.657,00 1.379.711,03 1.373.787,15 946.020,83 910.220,83 910.220,83 65,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 896.016,00 1.108.005,00 1.108.005,00 1.102.533,60 678.900,98 678.900,98 678.900,98 61,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 839.571,00 1.050.252,00 1.050.252,00 1.044.780,60 641.612,78 641.612,78 641.612,78 61,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 45.645,00 57.753,00 57.753,00 57.753,00 37.288,20 37.288,20 37.288,20 64,6 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 10.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 8.650,00 269.876,00 266.930,30 266.750,30 262.616,60 226.816,60 226.816,60 84,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 198.200,00 198.200,00 198.200,00 198.200,00 162.800,00 162.800,00 82,1 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 5.000,00 30.800,00 30.800,00 30.800,00 27.070,00 27.070,00 27.070,00 87,9 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.500,00 23.114,00 20.170,61 20.170,61 19.766,91 19.766,91 19.766,91 85,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 750,00 9.370,00 9.367,69 9.187,69 9.187,69 9.187,69 9.187,69 98,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 4.212,00 4.212,00 4.212,00 4.212,00 4.212,00 4.212,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 4.180,00 4.180,00 4.180,00 4.180,00 3.780,00 3.780,00 90,4 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 400,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.776,00 4.775,73 4.503,25 4.503,25 4.503,25 4.503,25 94,3 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 4.776,00 4.775,73 4.503,25 4.503,25 4.503,25 4.503,25 94,3 %

70 Apoyo a Comunidades Nativas 64.161,00 223.793,00 222.688,56 222.077,16 206.900,91 173.035,11 173.035,11 77,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 53.601,00 54.273,00 54.273,00 54.273,00 41.421,75 41.421,75 41.421,75 76,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 50.400,00 51.600,00 51.600,00 51.600,00 39.417,00 39.417,00 39.417,00 76,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.004,75 2.004,75 2.004,75 75,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 10.560,00 168.530,00 167.425,56 166.814,16 164.489,16 131.193,36 131.193,36 77,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 117.500,00 117.500,00 117.500,00 117.500,00 97.500,00 97.500,00 83,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.992,00 22.946,00 22.943,00 22.943,00 22.867,00 22.747,00 22.747,00 99,1 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.992,00 5.861,00 5.816,36 5.816,36 3.567,36 3.567,36 3.567,36 60,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.576,00 5.034,00 5.034,00 5.034,00 5.034,00 5.034,00 5.034,00 100,0 %

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza — 4.805,00 4.805,00 4.805,00 4.805,00 1.485,00 1.485,00 30,9 %

2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas — 4.065,00 3.885,00 3.885,00 3.885,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 3.164,00 3.163,20 2.551,80 2.551,80 860,00 860,00 27,2 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 2.623,00 2.622,00 2.622,00 2.622,00 — — 0,0 %

Otros (4) — 2.532,00 1.657,00 1.657,00 1.657,00 — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 990,00 990,00 990,00 990,00 420,00 420,00 42,4 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 570,00 570,00 570,00 570,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.2.2 Mobiliario — 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 100,0 %

71 Asistencia Técnica 578.770,00 748.936,00 733.983,21 732.130,22 649.978,79 613.498,79 610.614,40 81,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 561.272,00 474.352,00 462.940,63 461.155,64 380.984,21 380.984,21 378.099,82 80,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 421.200,00 428.515,00 428.515,00 426.730,01 352.829,61 352.829,61 352.829,61 82,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 51.737,00 17.459,00 8.727,87 8.727,87 7.271,95 7.271,95 5.817,56 41,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.601,00 16.038,00 16.038,00 16.038,00 13.212,81 13.212,81 13.212,81 82,4 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 61.488,00 8.580,00 8.580,00 8.580,00 7.150,00 7.150,00 5.720,00 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 1.800,00 300,00 300,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.646,00 1.560,00 779,76 779,76 519,84 519,84 519,84 33,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.200,00 400,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 17.498,00 274.584,00 271.042,58 270.974,58 268.994,58 232.514,58 232.514,58 84,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 210.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 174.000,00 174.000,00 82,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 5.962,00 33.011,00 31.270,50 31.202,50 29.240,50 28.760,50 28.760,50 87,1 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 12.200,00 12.200,00 12.200,00 12.200,00 12.200,00 12.200,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 12.150,00 12.150,00 12.150,00 12.150,00 12.150,00 12.150,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 3.000,00 3.541,00 1.740,58 1.740,58 1.722,58 1.722,58 1.722,58 48,7 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 1.008,00 1.008,00 1.008,00 1.008,00 1.008,00 1.008,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.512,00 874,00 873,50 873,50 873,50 873,50 873,50 99,9 %

Otros (3) 5.024,00 — — — — — — —

72 Pago de Planillas 719.278,00 512.664,00 — — — — — 0,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 719.278,00 512.664,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 196.080,00 196.080,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 298.800,00 163.757,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 118.680,00 118.680,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 28.426,00 28.426,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 5.061,00 5.061,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años 660,00 660,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 66.000,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.571,00 — — — — — — —

Total · 272 secuencia funcionals 404.886.345,00 392.147.979,00 359.285.179,89 344.723.032,86 318.260.458,55 304.447.347,31 293.606.834,33 77,6 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.