Ir al contenido

REGION SAN MARTIN-SEDE CENTRAL

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Regional GOBIERNOS REGIONALES SAN MARTIN / MOYOBAMBA Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 78,9 % frente a un promedio comparable de 77,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 91.822.310. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 72.438.247, equivalente al 78,9 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Orden Público y Seguridad y Vivienda y Desarrollo Urbano. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 60,1 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 91,8 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 72,4 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 72,0 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 19,4 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

78,9 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 60.139.942,00
PIM
S/ 91.822.310,00
Devengado
S/ 72.438.246,98
Girado
S/ 71.971.250,66
Pendiente
S/ 19.384.063,02

Posición en el ranking

858 nacional

52 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 78,9 %
  • Promedio regional 78,1 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 16,1 M
    PIM S/ 19,9 M 80,9 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 13,3 M
    PIM S/ 18,2 M 73,0 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 7,4 M
    PIM S/ 10,0 M 74,7 % ejecutado
  • 2.8.1.2.1.1De Gobierno Nacional S/ 5,4 M
    PIM S/ 5,9 M 91,7 % ejecutado
  • 2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 3,6 M
    PIM S/ 4,3 M 83,8 % ejecutado
  • 2.6.3.2.9.99Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones S/ 3,2 M
    PIM S/ 3,2 M 100,0 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 3,0 M
    PIM S/ 3,2 M 92,2 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 2,2 M
    PIM S/ 2,9 M 74,8 % ejecutado
  • 2.2.2.3.99.99Otros Bienes de Asistencia Social S/ 1,8 M
    PIM S/ 2,0 M 88,6 % ejecutado
  • 2.3.2.1.2.2Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio S/ 1,3 M
    PIM S/ 1,5 M 84,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 4,9 M
    PIM S/ 18,2 M 73,0 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 3,8 M
    PIM S/ 19,9 M 80,9 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 2,5 M
    PIM S/ 10,0 M 74,7 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 727,2 mil
    PIM S/ 2,9 M 74,8 % ejecutado
  • 2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 693,4 mil
    PIM S/ 4,3 M 83,8 % ejecutado
  • 2.8.1.2.1.1De Gobierno Nacional S/ 484,0 mil
    PIM S/ 5,9 M 91,7 % ejecutado
  • 2.3.1.11.1.2Para Vehículos S/ 407,6 mil
    PIM S/ 668,2 mil 39,0 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 337,8 mil
    PIM S/ 585,9 mil 42,4 % ejecutado
  • 2.8.1.2.3.4De Certificados de Inversión Pública Regional y Local S/ 303,5 mil
    PIM S/ 329,9 mil 8,0 % ejecutado
  • 2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 298,8 mil
    PIM S/ 486,8 mil 38,6 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
81 Acciones de Tramite Documentario 217.577,00 455.040,00 439.223,41 439.223,41 405.592,05 353.010,95 338.459,83 77,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 161.506,00 203.299,00 188.159,22 188.159,22 156.885,44 156.885,44 142.334,32 77,2 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 59.498,00 93.014,00 79.891,44 79.891,44 72.090,12 72.090,12 64.389,00 77,5 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 65.760,00 69.870,00 69.733,00 69.733,00 62.883,00 62.883,00 56.033,00 90,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 24.171,00 25.371,00 25.371,00 25.371,00 12.685,14 12.685,14 12.685,14 50,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.301,00 7.760,00 6.579,78 6.579,78 5.285,50 5.285,50 5.285,50 68,1 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 3.000,00 2.700,00 2.700,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 40,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.176,00 2.284,00 2.284,00 2.284,00 1.141,68 1.141,68 1.141,68 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 2.000,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 80,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 56.071,00 251.741,00 251.064,19 251.064,19 248.706,61 196.125,51 196.125,51 77,9 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 165.600,00 165.600,00 165.600,00 165.600,00 138.760,00 138.760,00 83,8 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 52.796,00 74.363,00 74.358,38 74.358,38 74.340,80 48.599,70 48.599,70 65,4 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 4.700,00 4.700,00 4.700,00 3.320,00 3.320,00 3.320,00 70,6 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.575,00 3.840,00 3.167,87 3.167,87 3.167,87 3.167,87 3.167,87 82,5 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 3.238,00 3.237,94 3.237,94 2.277,94 2.277,94 2.277,94 70,4 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 700,00 — — — — — — —
82 Asistencia Técnica - Grde 374.137,00 880.103,00 878.773,47 876.068,36 820.352,77 684.852,77 676.004,99 77,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 360.997,00 328.967,00 328.337,98 328.139,47 276.728,41 276.728,41 267.880,63 84,1 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 207.600,00 210.000,00 210.000,00 209.801,49 169.823,49 169.823,49 169.823,49 80,9 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 66.802,00 55.414,00 54.812,98 54.812,98 50.195,20 50.195,20 45.577,42 90,6 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 70.404,00 50.258,00 50.258,00 50.258,00 46.028,00 46.028,00 41.798,00 91,6 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.201,00 5.530,00 5.530,00 5.530,00 4.639,00 4.639,00 4.639,00 83,9 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.790,00 4.765,00 4.737,00 4.737,00 3.942,72 3.942,72 3.942,72 82,7 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 900,00 900,00 900,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 13.140,00 547.906,00 547.205,49 544.698,89 540.394,36 404.894,36 404.894,36 73,9 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 508.219,00 508.219,00 508.219,00 508.219,00 372.719,00 372.719,00 73,3 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 5.610,00 17.142,00 17.141,39 16.244,79 14.189,79 14.189,79 14.189,79 82,8 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 3.915,00 10.105,00 10.074,30 8.464,30 6.214,77 6.214,77 6.214,77 61,5 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 8.625,00 8.625,00 8.625,00 8.625,00 8.625,00 8.625,00 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 2.730,00 2.730,00 2.730,00 2.730,00 2.730,00 2.730,00 100,0 %
2.3.1.8.1.99 Otros Productos Similares — 360,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.620,00 294,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 330,00 271,00 270,80 270,80 270,80 270,80 270,80 99,9 %
Otros (4) 1.665,00 160,00 145,00 145,00 145,00 145,00 145,00 90,6 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.230,00 3.230,00 3.230,00 3.230,00 3.230,00 3.230,00 100,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 3.230,00 3.230,00 3.230,00 3.230,00 3.230,00 3.230,00 100,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — — — — — — — —
83 Pago de Cuotas del Repro-Afp 180.214,00 180.214,00 180.214,00 171.058,14 171.058,14 171.058,14 171.058,14 94,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 180.214,00 180.214,00 180.214,00 171.058,14 171.058,14 171.058,14 171.058,14 94,9 %
2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 180.214,00 180.214,00 180.214,00 171.058,14 171.058,14 171.058,14 171.058,14 94,9 %
84 Pago de Cuotas del Sinceramiento de Deudas por Aportaciones al Essalud 17.424,00 17.424,00 17.424,00 15.972,00 15.972,00 15.972,00 15.972,00 91,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 17.424,00 17.424,00 17.424,00 15.972,00 15.972,00 15.972,00 15.972,00 91,7 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 17.424,00 17.424,00 17.424,00 15.972,00 15.972,00 15.972,00 15.972,00 91,7 %
85 Acciones Administrativas 1.924.160,00 1.390.073,00 1.237.597,64 1.227.284,34 974.649,59 952.649,59 912.556,72 68,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.098.010,00 1.131.767,00 1.106.464,64 1.101.988,64 857.692,55 857.692,55 817.599,68 75,8 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 495.771,00 570.171,00 570.171,00 570.171,00 386.504,00 386.504,00 386.504,00 67,8 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 260.265,00 263.314,00 241.022,53 241.022,53 217.562,72 217.562,72 197.406,28 82,6 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 272.640,00 221.287,00 221.287,00 221.287,00 201.497,00 201.497,00 181.707,00 91,1 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 25.307,00 26.071,00 26.071,00 26.071,00 16.483,50 16.483,50 16.483,50 63,2 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 22.027,00 22.577,00 20.566,11 20.566,11 16.974,33 16.974,33 16.827,90 75,2 %
2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años — 14.047,00 14.047,00 9.571,00 9.571,00 9.571,00 9.571,00 68,1 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 9.600,00 8.700,00 8.100,00 8.100,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 44,8 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 6.400,00 5.600,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 92,9 %
Otros (1) 6.000,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 826.150,00 258.306,00 131.133,00 125.295,70 116.957,04 94.957,04 94.957,04 36,8 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 103.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 170.200,00 75.821,00 74.833,00 74.833,00 74.833,00 54.833,00 54.833,00 72,3 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 71.483,00 24.383,00 23.940,00 23.292,70 18.702,70 18.702,70 18.702,70 76,7 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 17.250,00 10.520,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 27.134,00 8.834,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00 75,8 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 51.301,00 7.001,00 6.660,00 6.270,00 2.537,26 2.537,26 2.537,26 36,2 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 6.197,00 6.197,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 232.249,00 6.000,00 6.000,00 4.000,00 3.997,00 3.997,00 3.997,00 66,6 %
Otros (15) 250.336,00 16.550,00 13.000,00 10.200,00 10.187,08 8.187,08 8.187,08 49,5 %
86 Acciones Administrativas 269.852,00 531.966,00 500.933,54 500.213,54 471.816,20 470.216,20 452.358,54 88,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 210.468,00 193.112,00 187.472,54 187.472,54 167.326,53 167.326,53 149.468,87 86,7 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 95.462,00 94.888,00 90.899,27 90.899,27 82.058,37 82.058,37 72.800,71 86,5 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 100.920,00 85.268,00 83.898,00 83.898,00 75.938,00 75.938,00 67.338,00 89,1 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.086,00 8.056,00 7.775,27 7.775,27 6.230,16 6.230,16 6.230,16 77,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.600,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 45,5 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.400,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 59.384,00 337.204,00 313.461,00 312.741,00 304.489,67 302.889,67 302.889,67 89,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 292.500,00 292.500,00 292.500,00 292.500,00 292.500,00 292.500,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 41.015,00 16.023,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.000,00 5.838,00 5.838,00 5.838,00 1.072,04 1.072,04 1.072,04 18,4 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 539,00 4.981,00 4.981,00 4.981,00 4.280,10 4.280,10 4.280,10 85,9 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 3.630,00 3.640,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.500,00 3.500,00 3.500,00 2.780,00 480,00 480,00 480,00 13,7 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 2.500,00 3.445,00 1.770,00 1.770,00 1.668,40 1.668,40 1.668,40 48,4 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 4.700,00 2.815,00 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 16,3 %
Otros (4) 1.500,00 4.462,00 4.412,00 4.412,00 4.029,13 2.429,13 2.429,13 54,4 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.650,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 1.650,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — — — — — — — —
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — — — — — — — —
87 Acciones Administrativas 946.882,00 1.409.645,00 1.409.628,50 1.408.043,88 1.226.945,86 1.091.122,86 1.078.825,63 77,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 914.391,00 938.563,00 938.563,00 937.219,58 763.225,03 763.225,03 750.927,80 81,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 717.137,00 736.337,00 736.337,00 734.993,58 584.575,00 584.575,00 584.575,00 79,4 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 69.207,00 81.033,00 81.033,00 81.033,00 74.405,30 74.405,30 67.778,07 91,8 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 68.040,00 68.040,00 68.040,00 68.040,00 62.370,00 62.370,00 56.700,00 91,7 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 40.928,00 42.217,00 42.217,00 42.217,00 33.207,50 33.207,50 33.207,50 78,7 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.479,00 6.536,00 6.536,00 6.536,00 5.467,23 5.467,23 5.467,23 83,7 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 9.600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 32.491,00 471.082,00 471.065,50 470.824,30 463.720,83 327.897,83 327.897,83 69,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 371.000,00 371.000,00 371.000,00 371.000,00 246.000,00 246.000,00 66,3 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 9.220,00 20.510,00 20.510,00 20.510,00 17.810,00 16.890,00 16.890,00 82,4 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 4.610,00 14.596,00 14.582,00 14.340,80 9.937,33 9.877,33 9.877,33 67,7 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 11.813,00 11.813,00 11.813,00 11.813,00 5.828,00 5.828,00 49,3 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.453,00 10.896,00 10.896,00 10.896,00 10.896,00 10.896,00 10.896,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 8.237,00 8.237,00 8.237,00 8.237,00 8.237,00 8.237,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 7.520,00 7.520,00 7.520,00 7.520,00 7.270,00 7.270,00 96,7 %
Otros (13) 17.208,00 16.510,00 16.507,50 16.507,50 16.507,50 12.899,50 12.899,50 78,1 %
88 Gestión del Programa 426.561,00 295.067,00 280.094,46 278.750,76 273.101,76 246.452,53 245.252,53 83,5 %
2.3 Bienes y Servicios 426.561,00 291.417,00 276.524,46 275.180,76 269.531,76 242.882,53 241.682,53 83,4 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 23.807,00 70.633,00 70.633,00 70.633,00 70.633,00 70.633,00 70.633,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 10.125,00 33.760,00 33.716,35 33.716,35 33.716,35 26.700,00 26.700,00 79,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 244.571,00 32.140,00 32.140,00 32.140,00 32.140,00 21.220,00 20.020,00 66,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 29.198,00 27.748,00 27.748,00 27.206,30 27.206,30 27.206,30 27.206,30 98,1 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 22.500,00 22.500,00 93,8 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 7.200,00 17.200,00 17.200,00 17.148,00 14.828,00 14.588,00 14.588,00 84,8 %
2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 42.921,00 16.000,00 16.000,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 96,9 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 15.844,00 10.716,00 9.280,00 9.030,00 5.701,00 5.701,00 5.701,00 53,2 %
Otros (17) 52.895,00 59.220,00 45.807,11 45.807,11 45.807,11 38.834,23 38.834,23 65,6 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.650,00 3.570,00 3.570,00 3.570,00 3.570,00 3.570,00 97,8 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 1.095,00 1.095,00 1.095,00 1.095,00 1.095,00 1.095,00 100,0 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 965,00 885,00 885,00 885,00 885,00 885,00 91,7 %
2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 100,0 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 100,0 %
89 Acciones Administrativas 523.622,00 829.891,00 825.898,00 818.944,29 749.102,35 700.987,35 689.196,45 84,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 406.401,00 441.122,00 441.122,00 440.202,29 372.575,81 372.575,81 360.784,91 84,5 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 281.400,00 288.600,00 288.600,00 287.680,29 236.747,29 236.747,29 236.747,29 82,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 48.911,00 65.357,00 65.357,00 65.357,00 59.165,32 59.165,32 52.974,42 90,5 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 50.040,00 57.095,00 57.095,00 57.095,00 51.495,00 51.495,00 45.895,00 90,2 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.323,00 15.795,00 15.795,00 15.795,00 13.162,50 13.162,50 13.162,50 83,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.127,00 5.590,00 5.590,00 5.590,00 4.520,70 4.520,70 4.520,70 80,9 %
2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años — 5.385,00 5.385,00 5.385,00 5.385,00 5.385,00 5.385,00 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 900,00 900,00 900,00 42,9 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %
Otros (1) 3.600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 117.221,00 382.608,00 380.046,00 374.012,00 371.796,54 328.411,54 328.411,54 85,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 28.000,00 244.500,00 244.500,00 244.500,00 244.500,00 217.500,00 217.500,00 89,0 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 43.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 40.000,00 40.000,00 83,3 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 15.000,00 38.810,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 94,3 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 5.461,00 11.000,00 11.000,00 5.000,00 4.525,54 4.525,54 4.525,54 41,1 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 10.320,00 10.320,00 10.320,00 10.320,00 1.935,00 1.935,00 18,8 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 5.861,00 5.861,00 5.861,00 5.827,00 5.686,00 5.686,00 5.686,00 97,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 4.610,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 4.860,30 4.860,30 4.860,30 90,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 7.000,00 4.000,00 3.685,00 3.685,00 3.685,00 3.685,00 3.685,00 92,1 %
Otros (6) 8.289,00 14.717,00 14.700,00 14.700,00 13.639,70 13.639,70 13.639,70 92,7 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 6.161,00 4.730,00 4.730,00 4.730,00 — — 0,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 6.161,00 4.730,00 4.730,00 4.730,00 — — 0,0 %
90 Acciones Administrativas 125.601,00 126.273,00 126.273,00 124.223,00 102.677,50 102.677,50 102.677,50 81,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 125.601,00 126.273,00 126.273,00 124.223,00 102.677,50 102.677,50 102.677,50 81,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 122.400,00 123.600,00 123.600,00 121.550,00 100.450,00 100.450,00 100.450,00 81,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 83,3 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —
91 Acciones Administrativas 1.128.745,00 1.327.797,00 1.327.797,00 1.327.670,18 913.359,06 913.359,06 898.790,62 68,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.128.745,00 1.327.797,00 1.327.797,00 1.327.670,18 913.359,06 913.359,06 898.790,62 68,8 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 865.711,00 1.087.111,00 1.087.111,00 1.086.984,18 708.520,08 708.520,08 708.520,08 65,2 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 96.642,00 91.482,00 91.482,00 91.482,00 83.832,84 83.832,84 76.234,40 91,6 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 100.800,00 83.640,00 83.640,00 83.640,00 76.670,00 76.670,00 69.700,00 91,7 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 41.587,00 52.623,00 52.623,00 52.623,00 34.219,34 34.219,34 34.219,34 65,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.405,00 7.941,00 7.941,00 7.941,00 6.616,80 6.616,80 6.616,80 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.600,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.400,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 9.600,00 — — — — — — —
92 Acciones Administrativas 733.300,00 819.228,00 819.228,00 819.156,06 678.519,90 678.519,90 660.904,26 82,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 733.300,00 819.228,00 819.228,00 819.156,06 678.519,90 678.519,90 660.904,26 82,8 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 553.111,00 587.911,00 587.911,00 587.839,06 473.961,57 473.961,57 473.961,57 80,6 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 64.658,00 99.013,00 99.013,00 99.013,00 89.797,31 89.797,31 80.581,67 90,7 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 71.244,00 89.599,00 89.599,00 89.599,00 81.199,00 81.199,00 72.799,00 90,6 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 27.915,00 28.786,00 28.786,00 28.786,00 23.097,10 23.097,10 23.097,10 80,2 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.772,00 8.619,00 8.619,00 8.619,00 6.964,92 6.964,92 6.964,92 80,8 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 45,5 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 6.600,00 — — — — — — —
Total · 115 secuencia funcionals 60.139.942,00 91.822.310,00 88.490.129,52 86.940.870,86 78.648.791,97 72.438.246,98 71.971.250,66 78,9 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.