Ejecución de actividades y proyectos de REGION SAN MARTIN-SEDE CENTRAL 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 392.147.979. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 304.447.347, equivalente al 77,6 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Transporte, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Salud. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 404,9 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 392,1 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 304,4 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 293,6 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 87,7 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

77,6 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 404.886.345,00
PIM: S/ 392.147.979,00
Devengado: S/ 304.447.347,31
Girado: S/ 293.606.834,33
Pendiente: S/ 87.700.631,69

Posición en el ranking

792 nacional

51 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 77,6 %
Promedio regional 74,2 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 78,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad del Camino Vecinal, Emp. PE-5N (Dv. Yacucatina) - Utcurarca - Machungo - Sauce, Distritos de Juan Guerra, Alberto Leveau, Sauce y Pilluana, Provincia de San Martín y Picota, Departamento de San Martín

Código 2454755

PIMS/ 82,2 M

EjecutadoS/ 77,6 M

Avance94,4 %
2

Mejoramiento del Camino Vecinal SM-625:EMP.PE-5N(Pte Tonchima)- Emp.PE-08B(Soritor) en los Distritos de Soritor, Habana y Calzada de la Provincia de Moyobamba - Departamento de San Martín

Código 2524546

PIMS/ 25,4 M

EjecutadoS/ 24,7 M

Avance97,3 %
3

Creación del Puente Vehicular Pongo Isla y Accesos, en la Localidad de Pongo Isla - Distrito de Huimbayoc, Provincia de San Martín - San Martín

Código 2380931

PIMS/ 21,7 M

EjecutadoS/ 21,3 M

Avance98,1 %
4

Mejoramiento del Camino Departamental Emp. Sm 113 Tramo Emp. Jr. 02 de Mayo - Jr. Miraflores - Emp. Av. Ignacia Velasquez, Ciudad de Moyobamba, Distrito de Moyobamba - Provincia de Moyobamba - Departamento de San Martín

Código 2521381

PIMS/ 18,4 M

EjecutadoS/ 17,0 M

Avance92,3 %
5

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud en el Establecimiento de Salud Nivel I-3 Campanilla del Distrito de Campanilla - Provincia de Mariscal Caceres - Departamento de San Martín

Código 2513499

PIMS/ 20,1 M

EjecutadoS/ 11,0 M

Avance54,5 %
6

Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo del Nivel Primaria de la I.E. N° 00835 Nuevo Huancabamba del Distrito de Moyobamba - Provincia de Moyobamba - Departamento de San Martín

Código 2472690

PIMS/ 9,4 M

EjecutadoS/ 9,3 M

Avance98,8 %
7

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud en el Hospital Rural Papaplaya del Distrito de Papaplaya - Provincia de San Martín - Departamento de San Martín

Código 2504635

PIMS/ 15,4 M

EjecutadoS/ 8,9 M

Avance58,0 %
8

Creación de Pistas y Veredas del Sector I Etapa del Distrito de Nueva Cajamarca - Provincia de Rioja - Departamento de San Martín

Código 2499000

PIMS/ 10,3 M

EjecutadoS/ 6,6 M

Avance64,0 %
9

Mejoramiento del Servicio de Accesibilidad a la Adquisición de Productos de Primera Necesidad en en el Centro Poblado de Pacaysapa, Distrito de Alonso de Alvarado de la Provincia de Lamas del Departamento de San Martín

Código 2641744

PIMS/ 5,7 M

EjecutadoS/ 5,3 M

Avance93,1 %
10

Renovación de Captación de Agua y Línea de Conduccion; en el(la) Sistema de Agua Potable del Distrito de Juanjui, Provincia Mariscal Caceres, Departamento San Martín

Código 2597796

PIMS/ 6,9 M

EjecutadoS/ 5,0 M

Avance72,6 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud en el Establecimiento de Salud Nivel I-3 Campanilla del Distrito de Campanilla - Provincia de Mariscal Caceres - Departamento de San Martín

Código 2513499

PIMS/ 20,1 M

PendienteS/ 9,1 M

Avance54,5 %
2

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud en el Hospital Rural Papaplaya del Distrito de Papaplaya - Provincia de San Martín - Departamento de San Martín

Código 2504635

PIMS/ 15,4 M

PendienteS/ 6,4 M

Avance58,0 %
3

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 7,5 M

PendienteS/ 5,3 M

Avance29,5 %
4

Construcción de Sala de Hemodialisis; Adquisición de Maquina de Hemodialisis, Sillon para Hemodonación y Coche de Paro Equipado; Ademas de Otros Activos en el(la) Eess Hospital Tarapoto - Tarapoto en la Localidad Tarapoto, Distrito de Tarapoto, Provincia San Martín, Departamento San Martín

Código 2558700

PIMS/ 5,1 M

PendienteS/ 4,9 M

Avance3,7 %
5

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad del Camino Vecinal, Emp. PE-5N (Dv. Yacucatina) - Utcurarca - Machungo - Sauce, Distritos de Juan Guerra, Alberto Leveau, Sauce y Pilluana, Provincia de San Martín y Picota, Departamento de San Martín

Código 2454755

PIMS/ 82,2 M

PendienteS/ 4,6 M

Avance94,4 %
6

Creación de Pistas y Veredas del Sector I Etapa del Distrito de Nueva Cajamarca - Provincia de Rioja - Departamento de San Martín

Código 2499000

PIMS/ 10,3 M

PendienteS/ 3,7 M

Avance64,0 %
7

Creación de los Servicios Deportivos y Recreativos del Huallaga Central 02, en las Capitales de las Provincias de Bellavista, Huallaga y Mariscal Caceres del Departamento de San Martín

Código 2336396

PIMS/ 3,9 M

PendienteS/ 3,0 M

Avance21,2 %
8

Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo en los Niveles Primaria y Secundaria de la I.E. N 00623 - Segunda Jerusalen, Distrito de Elias Soplin Vargas, Provincia de Rioja - San Martín.

Código 2231793

PIMS/ 3,0 M

PendienteS/ 2,7 M

Avance11,9 %
9

Construcción de Espacio Deportivo con Cobertura, Aula de Innovación Pedagogica y Almacen o Deposito; Adquisición de Equipamiento de Aula de Innovación Pedagogica; Ademas de Otros Activos en el(la) I.E. Ignacia Velasquez Distrito de Moyobamba, Provincia Moyobamba, Departamento San Martín

Código 2708620

PIMS/ 2,5 M

PendienteS/ 2,4 M

Avance1,7 %
10

Creación del Puente Peatonal Santa Rosa de Mishollo y Tupac Amaru del Distrito de Polvora - Provincia de Tocache - Departamento de San Martín

Código 2437040

PIMS/ 5,8 M

PendienteS/ 2,0 M

Avance66,1 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 149,3 M

PIM S/ 159,5 M 93,6 % ejecutado
2.6.2.2.3.2Costo de Construcción por Contrata S/ 22,6 M

PIM S/ 43,5 M 51,9 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 18,4 M

PIM S/ 27,9 M 66,0 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 16,1 M

PIM S/ 19,9 M 80,9 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 15,4 M

PIM S/ 20,4 M 75,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 13,3 M

PIM S/ 18,2 M 73,0 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 7,4 M

PIM S/ 10,0 M 74,7 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 5,9 M

PIM S/ 7,7 M 76,0 % ejecutado
2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 5,5 M

PIM S/ 7,9 M 69,0 % ejecutado
2.8.1.2.1.1De Gobierno Nacional S/ 5,4 M

PIM S/ 5,9 M 91,7 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.2.3.2Costo de Construcción por Contrata S/ 20,9 M

PIM S/ 43,5 M 51,9 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 10,2 M

PIM S/ 159,5 M 93,6 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 9,5 M

PIM S/ 27,9 M 66,0 % ejecutado
2.6.8.1.2.1Estudio de Preinversión S/ 5,1 M

PIM S/ 6,5 M 21,8 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 5,0 M

PIM S/ 20,4 M 75,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 4,9 M

PIM S/ 18,2 M 73,0 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 3,8 M

PIM S/ 19,9 M 80,9 % ejecutado
2.6.3.2.9.99Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones S/ 3,3 M

PIM S/ 7,1 M 53,0 % ejecutado
2.6.2.3.99.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 2,6 M

PIM S/ 3,0 M 12,6 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 2,5 M

PIM S/ 10,0 M 74,7 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

49 Elaboración de Expedientes Técnicos 40.211.618,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 40.211.618,00 — — — — — — —

2.6.8.1.3.1 Elaboración de Expedientes Técnicos 40.211.618,00 — — — — — — —

50 Zonificación Ecologica Económica 1.859.907,00 2.559.907,00 2.075.089,02 2.004.330,96 2.004.330,96 1.469.165,67 1.469.165,67 57,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.859.907,00 2.559.907,00 2.075.089,02 2.004.330,96 2.004.330,96 1.469.165,67 1.469.165,67 57,4 %

2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios 859.907,00 2.284.878,00 1.826.374,50 1.756.847,30 1.756.847,30 1.248.244,30 1.248.244,30 54,6 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 159.398,00 144.397,28 144.397,28 144.397,28 144.397,28 144.397,28 90,6 %

2.6.8.1.4.2 Gasto por la Compra de Bienes 1.000.000,00 90.631,00 80.187,24 80.086,38 80.086,38 53.524,09 53.524,09 59,1 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.700,00 1.130,00 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 300,00 — — — — — 0,0 %

2.6.6.1.3.2 Softwares — — — — — — — —

51 Gestión del Programa 106.513,00 439.721,00 433.463,23 433.463,23 432.073,68 360.060,61 360.060,61 81,9 %

2.3 Bienes y Servicios 106.513,00 439.721,00 433.463,23 433.463,23 432.073,68 360.060,61 360.060,61 81,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 50.992,00 384.200,00 381.900,00 381.900,00 381.900,00 312.700,00 312.700,00 81,4 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 16.673,00 16.652,00 16.651,13 16.651,13 15.401,58 13.869,51 13.869,51 83,3 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 9.820,00 9.719,00 9.703,10 9.703,10 9.563,10 9.443,10 9.443,10 97,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.915,00 8.915,00 8.915,00 8.915,00 8.915,00 8.915,00 8.915,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 6.288,00 6.041,00 4.020,00 4.020,00 4.020,00 4.020,00 4.020,00 66,6 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 4.270,00 4.155,00 4.155,00 4.155,00 4.155,00 4.155,00 4.155,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 3.441,00 3.952,00 3.952,00 3.952,00 3.952,00 3.011,00 3.011,00 76,2 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 3.000,00 2.680,00 760,00 760,00 760,00 760,00 760,00 28,4 %

Otros (4) 3.114,00 3.407,00 3.407,00 3.407,00 3.407,00 3.187,00 3.187,00 93,5 %

52 Implementación de Procesos de Ordenamiento Territorial 36.121,00 365.866,00 353.898,77 318.818,69 313.617,59 266.257,81 266.257,81 72,8 %

2.3 Bienes y Servicios 36.121,00 365.866,00 353.898,77 318.818,69 313.617,59 266.257,81 266.257,81 72,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 21.577,00 255.600,00 247.800,00 247.800,00 247.800,00 202.400,00 202.400,00 79,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.322,00 78.192,00 78.192,00 43.112,00 43.112,00 43.112,00 43.112,00 55,1 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.305,00 12.905,00 12.904,40 12.904,40 8.407,40 8.407,40 8.407,40 65,2 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.644,00 11.896,00 8.103,94 8.103,86 7.399,76 7.399,76 7.399,76 62,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.653,00 3.799,00 3.424,43 3.424,43 3.424,43 1.464,65 1.464,65 38,6 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.983,00 1.983,00 1.983,00 1.983,00 1.983,00 1.983,00 1.983,00 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 1.653,00 1.311,00 1.311,00 1.311,00 1.311,00 1.311,00 1.311,00 100,0 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 992,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 100,0 %

Otros (1) 992,00 — — — — — — —

53 Implementación y Operación del Sistema de Certificación Ambiental para los Instrumientos de Evaluación de Impacto Ambiental 12.940,00 38.880,00 38.806,90 38.806,90 38.501,90 32.501,90 32.501,90 83,6 %

2.3 Bienes y Servicios 12.940,00 38.880,00 38.806,90 38.806,90 38.501,90 32.501,90 32.501,90 83,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 8.560,00 34.500,00 34.500,00 34.500,00 34.500,00 28.500,00 28.500,00 82,6 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.440,00 2.397,00 2.383,90 2.383,90 2.206,90 2.206,90 2.206,90 92,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 959,00 959,00 959,00 959,00 959,00 959,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.440,00 530,00 470,00 470,00 342,00 342,00 342,00 64,5 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 500,00 494,00 494,00 494,00 494,00 494,00 494,00 100,0 %

54 Seguimiento y Verificación del Cumplimiento de las Obligaciones Ambientales 13.410,00 38.160,00 37.260,00 37.260,00 36.682,00 30.682,00 30.682,00 80,4 %

2.3 Bienes y Servicios 13.410,00 38.160,00 37.260,00 37.260,00 36.682,00 30.682,00 30.682,00 80,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 9.750,00 34.500,00 34.500,00 34.500,00 34.500,00 28.500,00 28.500,00 82,6 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.440,00 2.040,00 2.040,00 2.040,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 82,4 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.440,00 840,00 720,00 720,00 502,00 502,00 502,00 59,8 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 500,00 500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 280,00 280,00 — — — — — 0,0 %

55 Elaboración, Difusión y Capacitación de Instrumentos y Mecanismos de Recuperación de Ecosistemas 70.433,00 176.010,00 176.002,57 175.992,57 175.872,44 148.472,44 148.472,44 84,4 %

2.3 Bienes y Servicios 70.433,00 176.010,00 176.002,57 175.992,57 175.872,44 148.472,44 148.472,44 84,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 56.873,00 158.550,00 158.550,00 158.550,00 158.550,00 131.150,00 131.150,00 82,7 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.880,00 6.676,00 6.676,00 6.676,00 6.556,00 6.556,00 6.556,00 98,2 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 3.706,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 99,8 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.880,00 3.459,00 3.458,07 3.448,07 3.447,94 3.447,94 3.447,94 99,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.000,00 2.040,00 2.040,00 2.040,00 2.040,00 2.040,00 2.040,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 952,00 952,00 952,00 952,00 952,00 952,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 500,00 447,00 446,50 446,50 446,50 446,50 446,50 99,9 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 300,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 100,0 %

Otros (2) 3.000,00 — — — — — — —

56 Apoyo al Desarrollo Institucional 13.854.296,00 85.829,00 — — — — — 0,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.692.196,00 53.298,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 80.393,00 33.485,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 350.409,00 8.695,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 930.798,00 5.793,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 98.968,00 5.325,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 587.811,00 — — — — — — —

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 587.811,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 32.806,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.000,00 — — — — — — —

Otros (2) 19.200,00 — — — — — — —

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 21.000,00 15.000,00 — — — — — 0,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 21.000,00 15.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 10.986.803,00 17.531,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.491.195,00 9.640,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 3.502.582,00 6.891,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 245.492,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 431.998,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 18.734,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 593.836,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 213.210,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 190.558,00 — — — — — — —

Otros (19) 3.299.198,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos 54.297,00 — — — — — — —

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — — — — — — — —

2.5.4.1.3.1 Multas 54.297,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 100.000,00 — — — — — — —

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 50.000,00 — — — — — — —

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 50.000,00 — — — — — — —

57 Apoyo para el Desarrollo de los Proyectos de Inversión 137.001,00 152.793,00 152.792,39 149.011,76 125.239,56 125.239,56 125.239,56 82,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 125.001,00 125.673,00 125.673,00 125.673,00 104.727,50 104.727,50 104.727,50 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 121.800,00 123.000,00 123.000,00 123.000,00 102.500,00 102.500,00 102.500,00 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 83,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 12.000,00 27.120,00 27.119,39 23.338,76 20.512,06 20.512,06 20.512,06 75,6 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 7.000,00 14.966,00 14.966,00 14.006,00 12.279,30 12.279,30 12.279,30 82,1 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 5.000,00 12.154,00 12.153,39 9.332,76 8.232,76 8.232,76 8.232,76 67,7 %

58 Planeamiento Estrategico 430.001,00 585.362,00 577.348,48 569.026,25 493.188,92 473.085,54 473.085,54 80,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 420.001,00 424.038,00 424.038,00 420.277,49 346.596,16 346.596,16 346.596,16 81,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 400.800,00 408.000,00 408.000,00 404.239,49 333.231,16 333.231,16 333.231,16 81,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.601,00 16.038,00 16.038,00 16.038,00 13.365,00 13.365,00 13.365,00 83,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 10.000,00 160.801,00 152.800,60 148.238,88 146.082,88 125.979,50 125.979,50 78,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 133.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 106.000,00 106.000,00 79,7 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 6.000,00 17.611,00 17.611,00 13.611,00 12.751,00 12.751,00 12.751,00 72,4 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 4.000,00 4.690,00 4.690,00 4.324,50 3.028,50 3.028,50 3.028,50 64,6 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 1.300,00 1.299,60 1.103,38 1.103,38 — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 523,00 509,88 509,88 509,88 509,88 509,88 97,5 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 523,00 509,88 509,88 509,88 509,88 509,88 97,5 %

59 Acciones de Planeamiento y Presupuesto 592.830,00 673.841,00 645.603,75 632.199,76 567.221,66 540.891,66 519.745,10 80,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 481.956,00 445.338,00 421.666,22 421.666,22 371.668,12 371.668,12 350.521,56 83,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 153.983,00 152.383,00 135.078,72 135.078,72 123.822,16 123.822,16 112.565,60 81,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 145.800,00 147.000,00 147.000,00 147.000,00 122.566,66 122.566,66 122.566,66 83,4 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 157.248,00 122.790,00 118.680,00 118.680,00 108.790,00 108.790,00 98.900,00 88,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 12.724,00 12.792,00 11.234,50 11.234,50 9.361,80 9.361,80 9.361,80 73,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 5.400,00 4.500,00 4.200,00 4.200,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 46,7 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.600,00 3.200,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 87,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 83,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 110.874,00 228.503,00 223.937,53 210.533,54 195.553,54 169.223,54 169.223,54 74,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 140.400,00 140.400,00 140.400,00 140.400,00 117.000,00 117.000,00 83,3 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 32.850,00 28.285,00 28.285,00 28.285,00 25.475,00 25.475,00 77,6 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 45.000,00 29.640,00 29.640,00 29.640,00 19.820,00 19.700,00 19.700,00 66,5 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 30.000,00 23.868,00 23.867,53 10.463,54 5.303,54 5.303,54 5.303,54 22,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 25.050,00 1.580,00 1.580,00 1.580,00 1.580,00 1.580,00 1.580,00 100,0 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) — 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.824,00 — — — — — — —

60 Promoción de la Inversión Privada 114.875,00 800.294,00 800.190,18 800.190,18 573.557,26 549.592,91 547.492,91 68,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 101.001,00 307.692,00 307.692,00 307.692,00 83.452,50 83.452,50 83.452,50 27,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 97.800,00 297.000,00 297.000,00 297.000,00 81.225,00 81.225,00 81.225,00 27,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 10.692,00 10.692,00 10.692,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 20,8 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 13.874,00 492.602,00 492.498,18 492.498,18 490.104,76 466.140,41 464.040,41 94,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 292.500,00 292.500,00 292.500,00 292.500,00 292.500,00 292.500,00 100,0 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial — 117.200,00 117.200,00 117.200,00 117.200,00 93.235,65 93.235,65 79,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.610,00 38.698,00 38.698,00 38.698,00 38.698,00 38.698,00 36.598,00 100,0 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales — 16.800,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.500,00 12.174,00 12.070,30 12.070,30 11.616,90 11.616,90 11.616,90 95,4 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 3.000,00 10.970,00 10.969,88 10.969,88 9.029,86 9.029,86 9.029,86 82,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.990,00 3.560,00 3.560,00 3.560,00 3.560,00 3.560,00 3.560,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 397,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 100,0 %

Otros (1) 377,00 — — — — — — —

Total · 272 secuencia funcionals 404.886.345,00 392.147.979,00 359.285.179,89 344.723.032,86 318.260.458,55 304.447.347,31 293.606.834,33 77,6 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.