Ir al contenido

REGION SAN MARTIN-SEDE CENTRAL

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Regional GOBIERNOS REGIONALES SAN MARTIN / MOYOBAMBA Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 78,9 % frente a un promedio comparable de 77,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 91.822.310. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 72.438.247, equivalente al 78,9 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Orden Público y Seguridad y Vivienda y Desarrollo Urbano. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 60,1 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 91,8 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 72,4 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 72,0 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 19,4 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

78,9 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 60.139.942,00
PIM
S/ 91.822.310,00
Devengado
S/ 72.438.246,98
Girado
S/ 71.971.250,66
Pendiente
S/ 19.384.063,02

Posición en el ranking

858 nacional

52 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 78,9 %
  • Promedio regional 78,1 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 16,1 M
    PIM S/ 19,9 M 80,9 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 13,3 M
    PIM S/ 18,2 M 73,0 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 7,4 M
    PIM S/ 10,0 M 74,7 % ejecutado
  • 2.8.1.2.1.1De Gobierno Nacional S/ 5,4 M
    PIM S/ 5,9 M 91,7 % ejecutado
  • 2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 3,6 M
    PIM S/ 4,3 M 83,8 % ejecutado
  • 2.6.3.2.9.99Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones S/ 3,2 M
    PIM S/ 3,2 M 100,0 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 3,0 M
    PIM S/ 3,2 M 92,2 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 2,2 M
    PIM S/ 2,9 M 74,8 % ejecutado
  • 2.2.2.3.99.99Otros Bienes de Asistencia Social S/ 1,8 M
    PIM S/ 2,0 M 88,6 % ejecutado
  • 2.3.2.1.2.2Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio S/ 1,3 M
    PIM S/ 1,5 M 84,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 4,9 M
    PIM S/ 18,2 M 73,0 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 3,8 M
    PIM S/ 19,9 M 80,9 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 2,5 M
    PIM S/ 10,0 M 74,7 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 727,2 mil
    PIM S/ 2,9 M 74,8 % ejecutado
  • 2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 693,4 mil
    PIM S/ 4,3 M 83,8 % ejecutado
  • 2.8.1.2.1.1De Gobierno Nacional S/ 484,0 mil
    PIM S/ 5,9 M 91,7 % ejecutado
  • 2.3.1.11.1.2Para Vehículos S/ 407,6 mil
    PIM S/ 668,2 mil 39,0 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 337,8 mil
    PIM S/ 585,9 mil 42,4 % ejecutado
  • 2.8.1.2.3.4De Certificados de Inversión Pública Regional y Local S/ 303,5 mil
    PIM S/ 329,9 mil 8,0 % ejecutado
  • 2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 298,8 mil
    PIM S/ 486,8 mil 38,6 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
69 Acciones de Contabilidad 904.666,00 1.382.657,00 1.379.711,03 1.373.787,15 946.020,83 910.220,83 910.220,83 65,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 896.016,00 1.108.005,00 1.108.005,00 1.102.533,60 678.900,98 678.900,98 678.900,98 61,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 839.571,00 1.050.252,00 1.050.252,00 1.044.780,60 641.612,78 641.612,78 641.612,78 61,1 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 45.645,00 57.753,00 57.753,00 57.753,00 37.288,20 37.288,20 37.288,20 64,6 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 10.800,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 8.650,00 269.876,00 266.930,30 266.750,30 262.616,60 226.816,60 226.816,60 84,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 198.200,00 198.200,00 198.200,00 198.200,00 162.800,00 162.800,00 82,1 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 5.000,00 30.800,00 30.800,00 30.800,00 27.070,00 27.070,00 27.070,00 87,9 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.500,00 23.114,00 20.170,61 20.170,61 19.766,91 19.766,91 19.766,91 85,5 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 750,00 9.370,00 9.367,69 9.187,69 9.187,69 9.187,69 9.187,69 98,1 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 4.212,00 4.212,00 4.212,00 4.212,00 4.212,00 4.212,00 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 4.180,00 4.180,00 4.180,00 4.180,00 3.780,00 3.780,00 90,4 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 400,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.776,00 4.775,73 4.503,25 4.503,25 4.503,25 4.503,25 94,3 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 4.776,00 4.775,73 4.503,25 4.503,25 4.503,25 4.503,25 94,3 %
70 Apoyo a Comunidades Nativas 64.161,00 223.793,00 222.688,56 222.077,16 206.900,91 173.035,11 173.035,11 77,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 53.601,00 54.273,00 54.273,00 54.273,00 41.421,75 41.421,75 41.421,75 76,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 50.400,00 51.600,00 51.600,00 51.600,00 39.417,00 39.417,00 39.417,00 76,4 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.004,75 2.004,75 2.004,75 75,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 10.560,00 168.530,00 167.425,56 166.814,16 164.489,16 131.193,36 131.193,36 77,9 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 117.500,00 117.500,00 117.500,00 117.500,00 97.500,00 97.500,00 83,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.992,00 22.946,00 22.943,00 22.943,00 22.867,00 22.747,00 22.747,00 99,1 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.992,00 5.861,00 5.816,36 5.816,36 3.567,36 3.567,36 3.567,36 60,9 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.576,00 5.034,00 5.034,00 5.034,00 5.034,00 5.034,00 5.034,00 100,0 %
2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza — 4.805,00 4.805,00 4.805,00 4.805,00 1.485,00 1.485,00 30,9 %
2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas — 4.065,00 3.885,00 3.885,00 3.885,00 — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 3.164,00 3.163,20 2.551,80 2.551,80 860,00 860,00 27,2 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 2.623,00 2.622,00 2.622,00 2.622,00 — — 0,0 %
Otros (4) — 2.532,00 1.657,00 1.657,00 1.657,00 — — 0,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 990,00 990,00 990,00 990,00 420,00 420,00 42,4 %
2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 570,00 570,00 570,00 570,00 — — 0,0 %
2.6.3.2.2.2 Mobiliario — 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 100,0 %
71 Asistencia Técnica 578.770,00 748.936,00 733.983,21 732.130,22 649.978,79 613.498,79 610.614,40 81,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 561.272,00 474.352,00 462.940,63 461.155,64 380.984,21 380.984,21 378.099,82 80,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 421.200,00 428.515,00 428.515,00 426.730,01 352.829,61 352.829,61 352.829,61 82,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 51.737,00 17.459,00 8.727,87 8.727,87 7.271,95 7.271,95 5.817,56 41,7 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.601,00 16.038,00 16.038,00 16.038,00 13.212,81 13.212,81 13.212,81 82,4 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 61.488,00 8.580,00 8.580,00 8.580,00 7.150,00 7.150,00 5.720,00 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 1.800,00 300,00 300,00 — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.646,00 1.560,00 779,76 779,76 519,84 519,84 519,84 33,3 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.200,00 400,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 17.498,00 274.584,00 271.042,58 270.974,58 268.994,58 232.514,58 232.514,58 84,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 210.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 174.000,00 174.000,00 82,9 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 5.962,00 33.011,00 31.270,50 31.202,50 29.240,50 28.760,50 28.760,50 87,1 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 12.200,00 12.200,00 12.200,00 12.200,00 12.200,00 12.200,00 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 12.150,00 12.150,00 12.150,00 12.150,00 12.150,00 12.150,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 3.000,00 3.541,00 1.740,58 1.740,58 1.722,58 1.722,58 1.722,58 48,7 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 1.008,00 1.008,00 1.008,00 1.008,00 1.008,00 1.008,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.512,00 874,00 873,50 873,50 873,50 873,50 873,50 99,9 %
Otros (3) 5.024,00 — — — — — — —
72 Pago de Planillas 719.278,00 512.664,00 — — — — — 0,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 719.278,00 512.664,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 196.080,00 196.080,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 298.800,00 163.757,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 118.680,00 118.680,00 — — — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 28.426,00 28.426,00 — — — — — 0,0 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 5.061,00 5.061,00 — — — — — 0,0 %
2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años 660,00 660,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 66.000,00 — — — — — — —
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.571,00 — — — — — — —
73 Sensibilización de la Equidad Social y de Genero 220.161,00 325.256,00 319.920,02 319.884,04 285.370,38 264.386,38 264.386,38 81,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 201.201,00 203.892,00 203.892,00 203.886,02 169.904,02 169.904,02 169.904,02 83,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 188.400,00 193.200,00 193.200,00 193.194,02 160.994,02 160.994,02 160.994,02 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.401,00 10.692,00 10.692,00 10.692,00 8.910,00 8.910,00 8.910,00 83,3 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 18.960,00 121.364,00 116.028,02 115.998,02 115.466,36 94.482,36 94.482,36 77,9 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 51.000,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00 45.000,00 45.000,00 88,2 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 5.200,00 22.753,00 21.286,00 21.286,00 20.840,00 20.840,00 20.840,00 91,6 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 16.616,00 16.016,00 16.016,00 16.016,00 15.316,00 15.316,00 92,2 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 — — 0,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 3.500,00 9.392,00 8.624,42 8.594,42 8.508,76 8.508,76 8.508,76 90,6 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 3.901,00 1.401,00 1.401,00 1.401,00 — — 0,0 %
2.3.2.7.9.2 Organización y Conducción de Eventos Recreacionales — 2.860,00 2.860,00 2.860,00 2.860,00 2.160,00 2.160,00 75,5 %
2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza — 2.108,00 2.108,00 2.108,00 2.108,00 — — 0,0 %
Otros (3) 10.260,00 2.734,00 2.732,60 2.732,60 2.732,60 2.657,60 2.657,60 97,2 %
74 Acciones de Archivo 124.792,00 438.626,00 411.418,00 411.418,00 401.228,16 359.828,16 351.371,11 82,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 112.501,00 140.530,00 113.459,16 113.459,16 103.323,32 103.323,32 94.866,27 73,5 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 47.690,00 72.481,00 53.857,60 53.857,60 49.510,55 49.510,55 45.163,50 68,3 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 57.564,00 57.548,00 51.377,00 51.377,00 47.267,00 47.267,00 43.157,00 82,1 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.247,00 6.501,00 4.824,56 4.824,56 4.045,77 4.045,77 4.045,77 62,2 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 2.400,00 1.800,00 1.800,00 900,00 900,00 900,00 37,5 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.200,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 12.291,00 264.261,00 264.259,84 264.259,84 264.205,84 222.805,84 222.805,84 84,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 240.650,00 240.650,00 240.650,00 240.650,00 199.250,00 199.250,00 82,8 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.364,00 10.027,00 10.026,50 10.026,50 10.026,50 10.026,50 10.026,50 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 5.310,00 5.310,00 5.310,00 5.310,00 5.310,00 5.310,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.681,00 4.885,00 4.884,34 4.884,34 4.830,34 4.830,34 4.830,34 98,9 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.885,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 751,00 889,00 889,00 889,00 889,00 889,00 889,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.610,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 33.835,00 33.699,00 33.699,00 33.699,00 33.699,00 33.699,00 99,6 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 23.700,00 23.700,00 23.700,00 23.700,00 23.700,00 23.700,00 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 7.548,00 7.412,31 7.412,31 7.412,31 7.412,31 7.412,31 98,2 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 1.837,00 1.836,69 1.836,69 1.836,69 1.836,69 1.836,69 100,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 100,0 %
75 Acciones de Archivo 2.400,00 70.615,00 70.615,00 70.615,00 69.215,00 57.815,00 57.815,00 81,9 %
2.3 Bienes y Servicios 2.400,00 70.615,00 70.615,00 70.615,00 69.215,00 57.815,00 57.815,00 81,9 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 65.550,00 65.550,00 65.550,00 65.550,00 54.150,00 54.150,00 82,6 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 48,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 800,00 1.060,00 1.060,00 1.060,00 1.060,00 1.060,00 1.060,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 300,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 900,00 900,00 900,00 90,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 300,00 505,00 505,00 505,00 505,00 505,00 505,00 100,0 %
76 Acciones de Control Patrimonial 477.312,00 853.094,00 852.832,52 848.669,88 795.954,12 784.594,12 784.594,12 92,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 304.172,00 307.536,00 307.536,00 305.913,52 254.656,92 254.656,92 254.656,92 82,8 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 288.171,00 294.171,00 294.171,00 292.548,52 243.519,42 243.519,42 243.519,42 82,8 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.001,00 13.365,00 13.365,00 13.365,00 11.137,50 11.137,50 11.137,50 83,3 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.000,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 173.140,00 509.058,00 509.056,36 509.056,36 507.597,20 496.237,20 496.237,20 97,5 %
2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles 162.220,00 385.378,00 385.377,22 385.377,22 385.377,22 385.377,22 385.377,22 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 59.000,00 59.000,00 59.000,00 59.000,00 48.000,00 48.000,00 81,4 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.000,00 50.071,00 50.071,00 50.071,00 49.071,00 48.711,00 48.711,00 97,3 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 7.745,00 7.745,00 7.745,00 7.745,00 7.745,00 7.745,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.120,00 4.320,00 4.320,00 4.320,00 3.860,84 3.860,84 3.860,84 89,4 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 1.275,00 1.274,44 1.274,44 1.274,44 1.274,44 1.274,44 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 4.000,00 768,00 768,00 768,00 768,00 768,00 768,00 100,0 %
2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales — 501,00 500,70 500,70 500,70 500,70 500,70 99,9 %
Otros (1) 800,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 36.500,00 36.240,16 33.700,00 33.700,00 33.700,00 33.700,00 92,3 %
2.6.6.1.3.2 Softwares — 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 100,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 15.900,00 15.700,00 15.700,00 15.700,00 15.700,00 15.700,00 98,7 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 2.600,00 2.540,16 — — — — 0,0 %
77 Actividades de Relaciones Públicas 301.237,00 871.212,00 871.211,37 870.212,27 825.953,57 746.353,57 743.541,57 85,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 232.691,00 237.521,00 237.521,00 236.544,90 199.636,20 199.636,20 196.824,20 84,1 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 189.600,00 193.200,00 193.200,00 192.223,90 160.023,90 160.023,90 160.023,90 82,8 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 14.724,00 17.304,00 17.304,00 17.304,00 15.862,00 15.862,00 14.420,00 91,7 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 16.440,00 16.440,00 16.440,00 16.440,00 15.070,00 15.070,00 13.700,00 91,7 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.801,00 8.019,00 8.019,00 8.019,00 6.682,50 6.682,50 6.682,50 83,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.326,00 1.558,00 1.558,00 1.558,00 1.297,80 1.297,80 1.297,80 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 68.546,00 633.691,00 633.690,37 633.667,37 626.317,37 546.717,37 546.717,37 86,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 471.100,00 471.100,00 471.100,00 471.100,00 391.500,00 391.500,00 83,1 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 6.610,00 51.774,00 51.774,00 51.752,00 44.942,00 44.942,00 44.942,00 86,8 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 8.171,00 34.768,00 34.768,00 34.768,00 34.768,00 34.768,00 34.768,00 100,0 %
2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 34.948,00 34.600,00 34.600,00 34.600,00 34.600,00 34.600,00 34.600,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 14.000,00 24.600,00 24.600,00 24.600,00 24.600,00 24.600,00 24.600,00 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 8.700,00 8.700,00 8.699,00 8.699,00 8.699,00 8.699,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 4.500,00 5.552,00 5.551,37 5.551,37 5.011,37 5.011,37 5.011,37 90,3 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %
Otros (2) 317,00 1.097,00 1.097,00 1.097,00 1.097,00 1.097,00 1.097,00 100,0 %
78 Gestión de Tecnología de la Información 666.501,00 1.272.517,00 1.269.116,11 1.268.463,26 1.190.364,25 1.053.514,25 1.053.514,25 82,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 356.401,00 360.438,00 360.438,00 359.785,15 283.821,15 283.821,15 283.821,15 78,7 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 337.200,00 344.400,00 344.400,00 343.747,15 271.347,15 271.347,15 271.347,15 78,8 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.601,00 16.038,00 16.038,00 16.038,00 12.474,00 12.474,00 12.474,00 77,8 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 310.100,00 794.479,00 794.228,11 794.228,11 792.093,10 655.243,10 655.243,10 82,5 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 300.000,00 348.600,00 348.600,00 348.600,00 348.600,00 290.500,00 290.500,00 83,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 308.000,00 308.000,00 308.000,00 308.000,00 258.000,00 258.000,00 83,8 %
2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 800,00 27.000,00 26.750,00 26.750,00 26.750,00 — — 0,0 %
2.3.2.7.4.3 Soporte Técnico — 22.200,00 22.200,00 22.200,00 22.200,00 22.200,00 22.200,00 100,0 %
2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica — 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.500,00 14.536,00 14.535,20 14.535,20 14.535,20 14.535,20 14.535,20 100,0 %
2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 100,0 %
Otros (6) 7.800,00 15.643,00 15.642,91 15.642,91 13.507,90 11.507,90 11.507,90 73,6 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 117.600,00 114.450,00 114.450,00 114.450,00 114.450,00 114.450,00 97,3 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 40.900,00 40.900,00 40.900,00 40.900,00 40.900,00 40.900,00 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,0 %
2.6.6.1.3.2 Softwares — 18.550,00 18.550,00 18.550,00 18.550,00 18.550,00 18.550,00 100,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 3.150,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — — — — — — — —
79 Acciones de Logistica 1.821.420,00 4.316.486,00 4.183.246,41 4.181.907,38 3.980.806,80 3.600.531,03 3.600.531,03 83,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 368.201,00 371.565,00 371.565,00 370.383,65 308.214,27 308.214,27 308.214,27 83,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 352.200,00 358.200,00 358.200,00 357.018,65 297.076,77 297.076,77 297.076,77 82,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.001,00 13.365,00 13.365,00 13.365,00 11.137,50 11.137,50 11.137,50 83,3 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.000,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 1.453.219,00 3.938.846,00 3.805.606,41 3.805.448,73 3.666.517,53 3.286.241,76 3.286.241,76 83,4 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 455.330,00 1.087.065,00 1.087.065,00 1.087.065,00 1.018.475,70 925.887,00 925.887,00 85,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 1.005.000,00 1.005.000,00 1.005.000,00 1.005.000,00 836.500,00 836.500,00 83,2 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 400.000,00 829.150,00 728.375,39 728.375,39 698.554,39 651.500,38 651.500,38 78,6 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 221.409,00 399.872,00 375.931,98 375.931,98 375.931,98 333.781,98 333.781,98 83,5 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 225.671,00 252.671,00 252.671,00 252.671,00 222.883,50 213.179,00 213.179,00 84,4 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 160.531,00 156.007,44 155.849,76 155.849,76 150.531,00 150.531,00 93,8 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 43.750,00 43.750,00 43.750,00 43.750,00 28.870,00 28.870,00 66,0 %
2.3.1.11.1.2 Para Vehículos — 34.496,00 34.495,02 34.495,02 34.495,02 34.495,02 34.495,02 100,0 %
Otros (17) 145.809,00 126.311,00 122.310,58 122.310,58 111.577,18 111.497,38 111.497,38 88,3 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 6.075,00 6.075,00 6.075,00 6.075,00 6.075,00 6.075,00 100,0 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 4.975,00 4.975,00 4.975,00 4.975,00 4.975,00 4.975,00 100,0 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 100,0 %
80 Acciones de Cobranzas Coactivas 5.200,00 5.377,00 4.637,00 4.637,00 3.463,00 3.463,00 3.463,00 64,4 %
2.3 Bienes y Servicios 5.200,00 5.377,00 4.637,00 4.637,00 3.463,00 3.463,00 3.463,00 64,4 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.500,00 2.500,00 2.140,00 2.140,00 1.430,00 1.430,00 1.430,00 57,2 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.500,00 1.500,00 1.120,00 1.120,00 656,00 656,00 656,00 43,7 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 1.177,00 1.177,00 1.177,00 1.177,00 1.177,00 1.177,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %
Total · 115 secuencia funcionals 60.139.942,00 91.822.310,00 88.490.129,52 86.940.870,86 78.648.791,97 72.438.246,98 71.971.250,66 78,9 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.