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REGION SAN MARTIN-SEDE CENTRAL

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Regional GOBIERNOS REGIONALES SAN MARTIN / MOYOBAMBA Corte · 11 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 78,5 % frente a un promedio comparable de 77,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 91.866.130. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 72.131.481, equivalente al 78,5 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Orden Público y Seguridad y Vivienda y Desarrollo Urbano. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 60,1 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 91,9 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 72,1 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 71,9 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 19,7 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

78,5 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 60.139.942,00
PIM
S/ 91.866.130,00
Devengado
S/ 72.131.481,02
Girado
S/ 71.857.099,37
Pendiente
S/ 19.734.648,98

Posición en el ranking

880 nacional

53 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 78,5 %
  • Promedio regional 77,9 %
  • Promedio nacional 71,8 %
  • Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 16,1 M
    PIM S/ 19,9 M 80,7 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 13,3 M
    PIM S/ 18,2 M 73,0 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 7,4 M
    PIM S/ 9,9 M 75,3 % ejecutado
  • 2.8.1.2.1.1De Gobierno Nacional S/ 5,4 M
    PIM S/ 5,9 M 91,7 % ejecutado
  • 2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 3,6 M
    PIM S/ 4,3 M 83,5 % ejecutado
  • 2.6.3.2.9.99Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones S/ 3,2 M
    PIM S/ 3,2 M 100,0 % ejecutado
  • 2.1.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal S/ 3,0 M
    PIM S/ 3,2 M 92,2 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,9 M
    PIM S/ 2,9 M 67,5 % ejecutado
  • 2.2.2.3.99.99Otros Bienes de Asistencia Social S/ 1,8 M
    PIM S/ 2,0 M 88,6 % ejecutado
  • 2.3.2.1.2.2Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio S/ 1,3 M
    PIM S/ 1,5 M 83,5 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 4,9 M
    PIM S/ 18,2 M 73,0 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 3,8 M
    PIM S/ 19,9 M 80,7 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 2,4 M
    PIM S/ 9,9 M 75,3 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 939,1 mil
    PIM S/ 2,9 M 67,5 % ejecutado
  • 2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 706,4 mil
    PIM S/ 4,3 M 83,5 % ejecutado
  • 2.8.1.2.1.1De Gobierno Nacional S/ 484,0 mil
    PIM S/ 5,9 M 91,7 % ejecutado
  • 2.3.1.11.1.2Para Vehículos S/ 407,6 mil
    PIM S/ 668,2 mil 39,0 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 339,5 mil
    PIM S/ 1,3 M 74,7 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 337,8 mil
    PIM S/ 585,9 mil 42,4 % ejecutado
  • 2.8.1.2.3.4De Certificados de Inversión Pública Regional y Local S/ 303,5 mil
    PIM S/ 329,9 mil 8,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
57 Apoyo para el Desarrollo de los Proyectos de Inversión 274.002,00 305.586,00 305.584,78 298.023,52 250.479,12 250.479,12 250.479,12 82,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 250.002,00 251.346,00 251.346,00 251.346,00 209.455,00 209.455,00 209.455,00 83,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 243.600,00 246.000,00 246.000,00 246.000,00 205.000,00 205.000,00 205.000,00 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 83,3 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 24.000,00 54.240,00 54.238,78 46.677,52 41.024,12 41.024,12 41.024,12 75,6 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 14.000,00 29.932,00 29.932,00 28.012,00 24.558,60 24.558,60 24.558,60 82,1 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 10.000,00 24.308,00 24.306,78 18.665,52 16.465,52 16.465,52 16.465,52 67,7 %
58 Planeamiento Estrategico 860.002,00 1.170.724,00 1.150.696,96 1.138.052,50 986.377,84 946.171,08 946.171,08 80,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 840.002,00 848.076,00 848.076,00 840.554,98 693.192,32 693.192,32 693.192,32 81,7 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 801.600,00 816.000,00 816.000,00 808.478,98 666.462,32 666.462,32 666.462,32 81,7 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 31.202,00 32.076,00 32.076,00 32.076,00 26.730,00 26.730,00 26.730,00 83,3 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 7.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 20.000,00 321.602,00 301.601,20 296.477,76 292.165,76 251.959,00 251.959,00 78,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 266.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 212.000,00 212.000,00 79,7 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 12.000,00 35.222,00 31.222,00 27.222,00 25.502,00 25.502,00 25.502,00 72,4 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 8.000,00 9.380,00 9.380,00 8.649,00 6.057,00 6.057,00 6.057,00 64,6 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 2.600,00 2.599,20 2.206,76 2.206,76 — — 0,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.046,00 1.019,76 1.019,76 1.019,76 1.019,76 1.019,76 97,5 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.046,00 1.019,76 1.019,76 1.019,76 1.019,76 1.019,76 97,5 %
59 Acciones de Planeamiento y Presupuesto 1.185.660,00 1.347.682,00 1.291.207,50 1.264.399,52 1.123.066,76 1.070.526,76 1.039.490,20 79,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 963.912,00 890.676,00 843.332,44 843.332,44 732.079,68 732.079,68 701.043,12 82,2 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 307.966,00 304.766,00 270.157,44 270.157,44 236.387,76 236.387,76 225.131,20 77,6 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 291.600,00 294.000,00 294.000,00 294.000,00 245.133,32 245.133,32 245.133,32 83,4 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 314.496,00 245.580,00 237.360,00 237.360,00 217.580,00 217.580,00 197.800,00 88,6 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 25.448,00 25.584,00 22.469,00 22.469,00 18.723,60 18.723,60 18.723,60 73,2 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 10.800,00 9.000,00 8.400,00 8.400,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 46,7 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 7.200,00 6.400,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 87,5 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 83,3 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 221.748,00 457.006,00 447.875,06 421.067,08 390.987,08 338.447,08 338.447,08 74,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 280.800,00 280.800,00 280.800,00 280.800,00 234.000,00 234.000,00 83,3 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 65.700,00 56.570,00 56.570,00 56.570,00 50.950,00 50.950,00 77,6 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 90.000,00 59.280,00 59.280,00 59.280,00 39.520,00 39.400,00 39.400,00 66,5 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 60.000,00 47.736,00 47.735,06 20.927,08 10.607,08 10.607,08 10.607,08 22,2 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 50.100,00 3.160,00 3.160,00 3.160,00 3.160,00 3.160,00 3.160,00 100,0 %
2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) — 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 4.000,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 17.648,00 — — — — — — —
60 Promoción de la Inversión Privada 229.750,00 1.600.588,00 1.600.380,36 1.598.280,36 1.145.014,52 1.097.085,82 1.094.985,82 68,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 202.002,00 615.384,00 615.384,00 615.384,00 166.905,00 166.905,00 166.905,00 27,1 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 195.600,00 594.000,00 594.000,00 594.000,00 162.450,00 162.450,00 162.450,00 27,4 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 21.384,00 21.384,00 21.384,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 20,8 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 27.748,00 985.204,00 984.996,36 982.896,36 978.109,52 930.180,82 928.080,82 94,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 585.000,00 585.000,00 585.000,00 585.000,00 585.000,00 585.000,00 100,0 %
2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial — 234.400,00 234.400,00 234.400,00 234.400,00 186.471,30 186.471,30 79,6 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 7.220,00 77.396,00 77.396,00 75.296,00 75.296,00 75.296,00 73.196,00 97,3 %
2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales — 33.600,00 33.600,00 33.600,00 33.600,00 33.600,00 33.600,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 9.000,00 24.348,00 24.140,60 24.140,60 23.233,80 23.233,80 23.233,80 95,4 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 6.000,00 21.940,00 21.939,76 21.939,76 18.059,72 18.059,72 18.059,72 82,3 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.980,00 7.120,00 7.120,00 7.120,00 7.120,00 7.120,00 7.120,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 794,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 100,0 %
Otros (1) 754,00 — — — — — — —
61 Acciones de Desarrollo Institucional 270.002,00 680.514,00 680.453,00 679.534,00 558.123,20 484.423,20 479.033,20 71,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 250.002,00 251.346,00 251.346,00 251.346,00 138.898,00 138.898,00 138.898,00 55,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 243.600,00 246.000,00 246.000,00 246.000,00 135.334,00 135.334,00 135.334,00 55,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 3.564,00 3.564,00 3.564,00 66,7 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 20.000,00 427.388,00 427.327,00 426.408,00 417.445,20 343.745,20 339.245,20 80,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 393.600,00 393.600,00 393.600,00 393.600,00 319.900,00 315.400,00 81,3 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 8.000,00 17.000,00 16.940,00 16.089,00 8.986,20 8.986,20 8.986,20 52,9 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 12.000,00 12.000,00 12.000,00 11.932,00 10.072,00 10.072,00 10.072,00 83,9 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 2.598,00 2.597,00 2.597,00 2.597,00 2.597,00 2.597,00 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 1.590,00 1.590,00 1.590,00 1.590,00 1.590,00 1.590,00 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.780,00 1.780,00 1.780,00 1.780,00 1.780,00 890,00 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 1.780,00 1.780,00 1.780,00 1.780,00 1.780,00 890,00 100,0 %
62 Acciones de Presupuesto 753.694,00 1.100.499,00 1.093.012,04 1.091.808,14 850.444,48 789.844,48 789.844,48 71,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 657.894,00 609.384,00 609.384,00 608.231,42 401.745,76 401.745,76 401.745,76 65,9 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 626.742,00 588.000,00 588.000,00 586.847,42 388.380,76 388.380,76 388.380,76 66,1 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 25.152,00 21.384,00 21.384,00 21.384,00 13.365,00 13.365,00 13.365,00 62,5 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 6.000,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 95.800,00 491.115,00 483.628,04 483.576,72 448.698,72 388.098,72 388.098,72 79,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 348.800,00 348.800,00 348.800,00 348.800,00 288.200,00 288.200,00 82,6 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 69.600,00 95.044,00 92.644,00 92.644,00 76.344,00 76.344,00 76.344,00 80,3 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 16.200,00 43.967,00 38.880,16 38.880,16 20.302,16 20.302,16 20.302,16 46,2 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 3.304,00 3.303,88 3.252,56 3.252,56 3.252,56 3.252,56 98,4 %
63 Dirigir Lineas de Política del Sector 1.025.414,00 1.925.390,00 1.880.210,82 1.869.420,92 1.485.481,26 1.406.094,72 1.405.854,72 73,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 849.144,00 854.526,00 854.526,00 854.508,08 491.784,46 491.784,46 491.784,46 57,6 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 823.542,00 833.142,00 833.142,00 833.124,08 479.310,46 479.310,46 479.310,46 57,5 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 20.802,00 21.384,00 21.384,00 21.384,00 12.474,00 12.474,00 12.474,00 58,3 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.800,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 176.270,00 1.053.264,00 1.008.084,82 997.312,84 976.096,80 896.710,26 896.470,26 85,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 419.200,00 419.200,00 419.200,00 419.200,00 348.000,00 348.000,00 83,0 %
2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 40.000,00 190.000,00 165.633,58 165.633,58 165.633,58 163.337,04 163.337,04 86,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 40.000,00 173.144,00 173.143,20 173.065,20 170.305,20 169.945,20 169.705,20 98,2 %
2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 30.000,00 142.796,00 125.045,00 119.795,00 119.795,00 119.795,00 119.795,00 83,9 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 20.000,00 85.126,00 85.066,00 85.066,00 66.609,96 61.079,96 61.079,96 71,8 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 14.000,00 12.500,00 10.998,80 10.998,80 10.998,80 10.998,80 78,6 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 26.440,00 11.800,00 10.300,00 6.362,00 6.362,00 6.362,00 6.362,00 53,9 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 19.830,00 6.828,00 6.827,04 6.822,26 6.822,26 6.822,26 6.822,26 99,9 %
Otros (3) — 10.370,00 10.370,00 10.370,00 10.370,00 10.370,00 10.370,00 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 17.600,00 17.600,00 17.600,00 17.600,00 17.600,00 17.600,00 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 17.600,00 17.600,00 17.600,00 17.600,00 17.600,00 17.600,00 100,0 %
64 Dirigir Lineas de Política del Sector 1.111.060,00 1.331.522,00 1.302.064,43 1.286.023,44 1.035.775,52 999.655,52 970.503,86 75,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.067.212,00 912.106,00 883.087,26 882.986,00 647.425,30 647.425,30 618.273,64 71,0 %
2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 558.356,00 611.194,00 604.237,58 604.237,58 527.341,72 527.341,72 502.372,06 86,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 216.000,00 220.800,00 220.800,00 220.698,74 78.898,74 78.898,74 78.898,74 35,7 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 119.404,00 34.608,00 17.304,00 17.304,00 12.978,00 12.978,00 11.536,00 37,5 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 131.520,00 16.440,00 16.440,00 16.440,00 13.700,00 13.700,00 10.960,00 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.402,00 10.692,00 10.692,00 10.692,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 41,7 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 17.130,00 10.572,00 9.013,68 9.013,68 7.251,84 7.251,84 7.251,84 68,6 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.800,00 4.800,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 33,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 7.200,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 40,0 %
Otros (1) 2.400,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 43.848,00 419.416,00 418.977,17 403.037,44 388.350,22 352.230,22 352.230,22 84,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 204.000,00 204.000,00 204.000,00 204.000,00 170.000,00 170.000,00 83,3 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 14.000,00 102.590,00 102.590,00 102.256,00 99.656,00 97.536,00 97.536,00 95,1 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 16.000,00 51.266,00 51.266,00 51.072,00 51.072,00 51.072,00 51.072,00 99,6 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 9.220,00 39.220,00 38.781,67 25.343,34 13.256,12 13.256,12 13.256,12 33,8 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 9.440,00 9.440,00 9.440,00 9.440,00 9.440,00 9.440,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.628,00 6.700,00 6.699,50 4.736,10 4.736,10 4.736,10 4.736,10 70,7 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 800,00 800,00 790,00 790,00 790,00 790,00 98,8 %
65 Acciones de Concejo Regional 2.719.746,00 4.941.358,00 4.932.662,36 4.929.756,20 4.490.208,25 4.065.597,23 4.061.390,18 82,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.398.958,00 2.314.872,00 2.313.672,00 2.311.842,58 1.899.383,63 1.899.383,63 1.895.176,58 82,1 %
2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 1.544.400,00 1.544.400,00 1.544.400,00 1.544.400,00 1.287.000,00 1.287.000,00 1.287.000,00 83,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 636.082,00 655.282,00 655.282,00 653.452,58 516.454,38 516.454,38 516.454,38 78,8 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 38.878,00 40.184,00 40.184,00 40.184,00 30.985,60 30.985,60 30.985,60 77,1 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 77.906,00 35.210,00 35.210,00 35.210,00 30.808,05 30.808,05 29.341,00 87,5 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 82.248,00 32.880,00 32.880,00 32.880,00 30.140,00 30.140,00 27.400,00 91,7 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.844,00 3.116,00 3.116,00 3.116,00 2.595,60 2.595,60 2.595,60 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 3.000,00 1.800,00 1.800,00 600,00 600,00 600,00 20,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
Otros (1) 9.600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 320.788,00 2.626.486,00 2.618.990,36 2.617.913,62 2.590.824,62 2.166.213,60 2.166.213,60 82,5 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 1.730.000,00 1.730.000,00 1.730.000,00 1.730.000,00 1.426.000,00 1.426.000,00 82,4 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 101.420,00 456.000,00 456.000,00 456.000,00 452.000,00 380.000,00 380.000,00 83,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 169.200,00 169.200,00 169.200,00 169.200,00 141.000,00 141.000,00 83,3 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 60.270,00 143.542,00 142.826,40 142.806,40 123.502,40 123.502,40 123.502,40 86,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 30.032,00 70.566,00 66.618,20 66.618,20 64.166,20 64.166,20 64.166,20 90,9 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 17.134,00 21.798,00 21.350,30 20.386,70 20.380,70 7.792,00 7.792,00 35,8 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.644,00 7.280,00 7.280,00 7.280,00 7.020,80 7.020,80 7.020,80 96,4 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 6.600,00 4.515,46 4.422,32 4.422,32 — — 0,0 %
Otros (10) 109.288,00 21.500,00 21.200,00 21.200,00 20.132,20 16.732,20 16.732,20 77,8 %
66 Acciones de Gerencia General 1.840.636,00 2.589.302,00 2.568.552,38 2.568.187,74 2.211.555,10 2.105.555,10 2.030.337,34 81,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.810.026,00 1.782.372,00 1.763.561,28 1.763.256,64 1.425.122,94 1.425.122,94 1.349.905,18 80,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 454.542,00 467.006,00 467.006,00 466.701,36 269.478,56 269.478,56 269.478,56 57,7 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 407.958,00 415.798,00 408.356,24 408.356,24 354.094,44 354.094,44 336.330,20 85,2 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 430.320,00 376.960,00 376.960,00 376.960,00 343.354,00 343.354,00 310.480,00 91,1 %
2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 342.054,00 343.326,00 343.326,00 343.326,00 314.714,62 314.714,62 298.575,57 91,7 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 35.060,00 69.852,00 60.104,62 60.104,62 57.666,50 57.666,50 56.379,03 82,6 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 71.600,00 46.028,00 46.010,42 46.010,42 35.210,42 35.210,42 35.210,42 76,5 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 28.506,00 28.616,00 28.612,00 28.612,00 28.612,00 28.612,00 21.459,00 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 23.586,00 24.386,00 24.386,00 24.386,00 13.192,40 13.192,40 13.192,40 54,1 %
Otros (2) 16.400,00 10.400,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 84,6 %
2.3 Bienes y Servicios 30.610,00 806.930,00 804.991,10 804.931,10 786.432,16 680.432,16 680.432,16 84,3 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 360.000,00 360.000,00 360.000,00 360.000,00 304.000,00 304.000,00 84,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 293.000,00 293.000,00 293.000,00 293.000,00 243.000,00 243.000,00 82,9 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 8.000,00 99.744,00 99.744,00 99.744,00 89.424,00 89.424,00 89.424,00 89,7 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 6.000,00 42.108,00 42.106,68 42.046,68 33.867,74 33.867,74 33.867,74 80,4 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.610,00 11.078,00 9.140,42 9.140,42 9.140,42 9.140,42 9.140,42 82,5 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.000,00 — — — — — — —
67 Acciones Administrativas 364.628,00 318.666,00 203.934,72 199.744,58 180.766,78 180.766,78 170.876,78 56,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 364.628,00 318.666,00 203.934,72 199.744,58 180.766,78 180.766,78 170.876,78 56,7 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 163.182,00 180.672,00 97.713,72 95.597,12 85.571,12 85.571,12 82.229,12 47,4 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 180.960,00 113.938,00 95.536,00 93.462,46 86.914,46 86.914,46 80.366,46 76,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 12.486,00 14.056,00 8.285,00 8.285,00 7.081,20 7.081,20 7.081,20 50,4 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.800,00 6.000,00 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 20,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.200,00 4.000,00 — — — — — 0,0 %
68 Acciones Administrativas 7.261.786,00 12.812.686,00 12.496.524,10 12.325.946,26 10.171.950,42 10.109.517,94 9.993.170,56 78,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 6.376.688,00 10.582.662,00 10.287.833,28 10.280.300,70 8.199.582,48 8.179.199,48 8.062.852,10 77,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 3.929.336,00 3.914.774,00 3.911.348,00 3.905.013,42 2.570.694,76 2.570.694,76 2.570.694,76 65,7 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 1.042.008,00 3.003.130,00 2.967.754,00 2.967.754,00 2.892.914,00 2.892.914,00 2.818.074,00 96,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 1.002.452,00 1.022.746,00 937.839,28 937.839,28 813.117,14 813.117,14 771.609,76 79,5 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 902.712,00 902.712,00 902.712,00 902.712,00 902.712,00 902.712,00 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 583.234,00 583.234,00 583.234,00 182.521,66 182.521,66 182.521,66 31,3 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 529.280,00 529.280,00 529.280,00 529.280,00 529.280,00 529.280,00 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 200.272,00 198.046,00 197.600,00 197.600,00 136.039,04 136.039,04 136.039,04 68,7 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) — 114.260,00 97.060,00 97.060,00 60.620,00 41.920,00 41.920,00 36,7 %
Otros (9) 202.620,00 314.480,00 161.006,00 159.808,00 111.683,88 110.000,88 110.000,88 35,0 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 6.000,00 6.000,00 — — — — 0,0 %
2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 6.000,00 6.000,00 — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 35.200,00 1.083.286,00 1.061.952,82 904.907,56 831.629,94 789.580,46 789.580,46 72,9 %
2.3.2.6.2.99 Otros Servicios Financieros — 330.082,00 330.082,00 330.082,00 294.378,84 294.378,84 294.378,84 89,2 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 6.000,00 263.872,00 243.872,00 115.872,00 85.872,00 85.872,00 85.872,00 32,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 230.134,00 230.134,00 230.134,00 230.134,00 193.334,00 193.334,00 84,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 4.000,00 58.242,00 56.910,74 38.825,06 37.434,40 37.434,40 37.434,40 64,3 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 8.000,00 47.000,00 47.000,00 37.000,00 36.560,00 36.560,00 36.560,00 77,8 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 5.000,00 41.438,00 41.438,00 41.438,00 40.575,80 40.575,80 40.575,80 97,9 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 5.000,00 38.280,00 38.280,00 38.280,00 36.574,60 36.574,60 36.574,60 95,5 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.000,00 35.286,00 35.284,08 34.324,50 32.794,30 27.544,82 27.544,82 78,1 %
Otros (5) 200,00 38.952,00 38.952,00 38.952,00 37.306,00 37.306,00 37.306,00 95,8 %
2.4 Donaciones y Transferencias 849.898,00 986.292,00 986.292,00 986.292,00 986.292,00 986.292,00 986.292,00 100,0 %
2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional 849.898,00 986.292,00 986.292,00 986.292,00 986.292,00 986.292,00 986.292,00 100,0 %
2.5 Otros Gastos — 154.446,00 154.446,00 154.446,00 154.446,00 154.446,00 154.446,00 100,0 %
2.5.2.1.1.99 A Otras Organizaciones — 144.000,00 144.000,00 144.000,00 144.000,00 144.000,00 144.000,00 100,0 %
2.5.4.1.3.1 Multas — 8.846,00 8.846,00 8.846,00 8.846,00 8.846,00 8.846,00 100,0 %
2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas — 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %
2.5.4.3.3.1 Multas — — — — — — — —
Total · 115 secuencia funcionals 120.279.884,00 183.688.440,00 176.876.072,49 173.842.102,94 156.987.487,43 144.569.728,00 143.828.350,03 78,7 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.