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REGION SAN MARTIN-SALUD HUALLAGA CENTRAL

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Regional GOBIERNOS REGIONALES SAN MARTIN / MARISCAL CACERES / JUANJUI Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 86,5 % frente a un promedio comparable de 77,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 102.872.828. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 89.021.006, equivalente al 86,5 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud, Previsión Social y Protección Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 86,1 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 102,9 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 89,0 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 88,2 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 13,9 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

86,5 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 86.068.090,00
PIM
S/ 102.872.828,00
Devengado
S/ 89.021.005,91
Girado
S/ 88.242.907,02
Pendiente
S/ 13.851.822,09

Posición en el ranking

88 nacional

6 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 86,5 %
  • Promedio regional 78,1 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 18,7 M
    PIM S/ 20,7 M 90,7 % ejecutado
  • 2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 15,9 M
    PIM S/ 17,9 M 88,6 % ejecutado
  • 2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 10,8 M
    PIM S/ 12,3 M 88,5 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 6,9 M
    PIM S/ 8,0 M 86,0 % ejecutado
  • 2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 3,5 M
    PIM S/ 3,6 M 98,2 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 2,4 M
    PIM S/ 2,8 M 85,4 % ejecutado
  • 2.1.1.3.1.2Personal Contratado S/ 2,0 M
    PIM S/ 2,5 M 83,0 % ejecutado
  • 2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 2,0 M
    PIM S/ 3,0 M 64,4 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 1,8 M
    PIM S/ 2,1 M 87,2 % ejecutado
  • 2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 1,6 M
    PIM S/ 2,0 M 79,8 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 2,0 M
    PIM S/ 17,9 M 88,6 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,9 M
    PIM S/ 20,7 M 90,7 % ejecutado
  • 2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 1,4 M
    PIM S/ 12,3 M 88,5 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,1 M
    PIM S/ 8,0 M 86,0 % ejecutado
  • 2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 1,1 M
    PIM S/ 3,0 M 64,4 % ejecutado
  • 2.1.1.3.1.2Personal Contratado S/ 419,0 mil
    PIM S/ 2,5 M 83,0 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 414,5 mil
    PIM S/ 2,8 M 85,4 % ejecutado
  • 2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 410,5 mil
    PIM S/ 2,0 M 79,8 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.2Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales S/ 402,4 mil
    PIM S/ 937,4 mil 57,1 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.5Servicios de Alimentación de Consumo Humano S/ 394,3 mil
    PIM S/ 1,8 M 78,3 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
241 Atención de Otras Enfermedades Prevalentes 275.415,00 275.415,00 275.415,00 275.415,00 211.644,85 211.644,85 211.644,85 76,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 275.415,00 275.415,00 275.415,00 275.415,00 211.644,85 211.644,85 211.644,85 76,9 %
2.1.1.3.1.2 Personal Contratado 79.602,00 79.602,00 79.602,00 79.602,00 50.109,80 50.109,80 50.109,80 63,0 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 63.714,00 63.714,00 63.714,00 63.714,00 63.714,00 63.714,00 63.714,00 100,0 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 34.821,00 34.821,00 34.821,00 34.821,00 17.511,85 17.511,85 17.511,85 50,3 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 34.158,00 34.158,00 34.158,00 34.158,00 23.093,20 23.093,20 23.093,20 67,6 %
2.1.1.3.2.2 Personal Contratado 34.158,00 34.158,00 34.158,00 34.158,00 34.158,00 34.158,00 34.158,00 100,0 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 12.410,00 12.410,00 12.410,00 12.410,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 69,3 %
2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 8.760,00 8.760,00 8.760,00 8.760,00 8.760,00 8.760,00 8.760,00 100,0 %
2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 3.792,00 3.792,00 3.792,00 3.792,00 2.898,00 2.898,00 2.898,00 76,4 %
Otros (2) 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 70,0 %
242 Atención de Niños y Niñas con Parasitosis Intestinal 167.020,00 167.020,00 167.020,00 167.020,00 151.997,98 151.997,98 151.997,98 91,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 167.020,00 167.020,00 167.020,00 167.020,00 151.997,98 151.997,98 151.997,98 91,0 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 63.714,00 63.714,00 63.714,00 63.714,00 63.714,00 63.714,00 63.714,00 100,0 %
2.1.1.3.2.2 Personal Contratado 33.918,00 33.918,00 33.918,00 33.918,00 33.918,00 33.918,00 33.918,00 100,0 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 33.666,00 33.666,00 33.666,00 33.666,00 31.612,20 31.612,20 31.612,20 93,9 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 17.627,00 17.627,00 17.627,00 17.627,00 8.562,41 8.562,41 8.562,41 48,6 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 7.703,00 7.703,00 7.703,00 7.703,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 74,0 %
2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 3.792,00 3.792,00 3.792,00 3.792,00 2.791,37 2.791,37 2.791,37 73,6 %
2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 900,00 900,00 900,00 50,0 %
Otros (1) 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %
243 Atención de Niños y Niñas con Parasitosis Intestinal 193.628,00 193.628,00 193.628,00 193.628,00 154.196,66 154.196,66 154.196,66 79,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 193.628,00 193.628,00 193.628,00 193.628,00 154.196,66 154.196,66 154.196,66 79,6 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 79.602,00 79.602,00 79.602,00 79.602,00 79.602,00 79.602,00 79.602,00 100,0 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 66.888,00 66.888,00 66.888,00 66.888,00 45.426,40 45.426,40 45.426,40 67,9 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 26.834,00 26.834,00 26.834,00 26.834,00 15.022,26 15.022,26 15.022,26 56,0 %
2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 8.712,00 8.712,00 8.712,00 8.712,00 5.946,00 5.946,00 5.946,00 68,3 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 8.592,00 8.592,00 8.592,00 8.592,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 71,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 900,00 900,00 900,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %
244 Atención de Niños y Niñas con Parasitosis Intestinal 158.952,00 158.952,00 158.952,00 158.952,00 138.317,20 138.317,20 138.317,20 87,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 158.952,00 158.952,00 158.952,00 158.952,00 138.317,20 138.317,20 138.317,20 87,0 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 67.092,00 67.092,00 67.092,00 67.092,00 54.463,20 54.463,20 54.463,20 81,2 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 63.714,00 63.714,00 63.714,00 63.714,00 63.714,00 63.714,00 63.714,00 100,0 %
2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud 8.760,00 11.260,00 11.260,00 11.260,00 8.760,00 8.760,00 8.760,00 77,8 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 7.674,00 7.674,00 7.674,00 7.674,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 74,3 %
2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud 8.712,00 6.212,00 6.212,00 6.212,00 3.580,00 3.580,00 3.580,00 57,6 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 900,00 900,00 900,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %
245 Acciones Administrativas 6.977.991,00 7.631.427,00 7.536.118,16 7.447.164,36 6.582.250,56 6.490.343,11 6.428.828,61 85,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.743.667,00 5.193.896,00 5.193.895,74 5.193.895,74 4.370.811,47 4.370.811,47 4.370.811,47 84,2 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 3.399.507,00 3.399.507,00 3.399.507,00 3.399.507,00 3.042.980,29 3.042.980,29 3.042.980,29 89,5 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 373.320,00 577.530,00 577.530,00 577.530,00 410.105,37 410.105,37 410.105,37 71,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 148.845,00 436.679,00 436.679,00 436.679,00 292.360,67 292.360,67 292.360,67 67,0 %
2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 229.323,00 229.323,00 229.323,00 229.323,00 164.933,23 164.933,23 164.933,23 71,9 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 221.097,00 221.097,00 221.097,00 221.097,00 199.097,00 199.097,00 199.097,00 90,1 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 177.199,00 177.199,00 177.199,00 177.199,00 175.650,00 175.650,00 175.650,00 99,1 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 30.211,00 71.011,00 71.011,00 71.011,00 40.411,00 40.411,00 40.411,00 56,9 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 8.400,00 28.800,00 28.800,00 28.800,00 3.780,01 3.780,01 3.780,01 13,1 %
Otros (6) 155.765,00 52.750,00 52.749,74 52.749,74 41.493,90 41.493,90 41.493,90 78,7 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 62.000,00 21.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 42,9 %
2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 62.000,00 21.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 42,9 %
2.3 Bienes y Servicios 2.172.324,00 2.286.542,00 2.203.763,90 2.117.846,10 2.076.016,57 1.984.109,12 1.922.594,62 86,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 789.800,00 683.400,00 683.300,00 683.300,00 683.300,00 683.300,00 683.300,00 100,0 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 428.251,00 497.924,00 497.924,00 428.251,00 415.457,90 415.457,90 415.457,90 83,4 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 1.500,00 160.034,00 158.334,00 147.584,00 147.584,00 143.087,00 99.187,00 89,4 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 101.814,00 101.814,00 101.814,00 99.214,00 98.576,00 71.400,00 71.400,00 70,1 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 69.270,00 100.964,00 100.914,00 98.412,00 88.115,00 77.805,00 76.045,00 77,1 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 78.423,00 95.318,00 95.318,00 95.318,00 80.444,57 80.444,57 80.444,57 84,4 %
2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 41.600,00 93.746,00 93.745,15 93.745,15 93.745,15 93.626,40 93.626,40 99,9 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 42.491,00 87.967,00 82.362,49 82.362,49 82.362,49 55.281,99 55.281,99 62,8 %
Otros (24) 619.175,00 465.375,00 390.052,26 389.659,46 386.431,46 363.706,26 347.851,76 78,2 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 129.989,00 129.458,52 126.422,52 126.422,52 126.422,52 126.422,52 97,3 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 65.000,00 64.999,52 63.266,52 63.266,52 63.266,52 63.266,52 97,3 %
2.6.3.2.4.2 Equipos — 53.803,00 53.803,00 52.500,00 52.500,00 52.500,00 52.500,00 97,6 %
2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 4.930,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 89,3 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 4.250,00 4.250,00 4.250,00 4.250,00 4.250,00 4.250,00 100,0 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 2.006,00 2.006,00 2.006,00 2.006,00 2.006,00 2.006,00 100,0 %
246 Acciones Administrativas 1.340.736,00 1.376.736,00 1.376.736,00 1.376.736,00 1.284.514,33 1.284.514,33 1.284.514,33 93,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 677.136,00 677.136,00 677.136,00 677.136,00 584.914,33 584.914,33 584.914,33 86,4 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 223.560,00 223.560,00 223.560,00 223.560,00 223.560,00 223.560,00 223.560,00 100,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 185.481,00 185.481,00 185.481,00 185.481,00 108.579,33 108.579,33 108.579,33 58,5 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 173.148,00 173.148,00 173.148,00 173.148,00 173.148,00 173.148,00 173.148,00 100,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 51.172,00 51.172,00 51.172,00 51.172,00 51.172,00 51.172,00 51.172,00 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 17.974,00 17.974,00 17.974,00 17.974,00 17.745,00 17.745,00 17.745,00 98,7 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.401,00 10.401,00 10.401,00 10.401,00 1.110,00 1.110,00 1.110,00 10,7 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 100,0 %
Otros (2) 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 500,00 500,00 500,00 20,8 %
2.3 Bienes y Servicios 663.600,00 699.600,00 699.600,00 699.600,00 699.600,00 699.600,00 699.600,00 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 663.600,00 699.600,00 699.600,00 699.600,00 699.600,00 699.600,00 699.600,00 100,0 %
247 Acciones Administrativas 1.247.152,00 1.278.952,00 1.278.952,00 1.278.352,00 1.259.269,89 1.259.269,89 1.259.269,89 98,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 781.952,00 781.952,00 781.952,00 781.952,00 762.869,89 762.869,89 762.869,89 97,6 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 371.760,00 371.760,00 371.760,00 371.760,00 371.760,00 371.760,00 371.760,00 100,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 265.045,00 265.045,00 265.045,00 265.045,00 265.045,00 265.045,00 265.045,00 100,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 93.443,00 93.443,00 93.443,00 93.443,00 80.960,89 80.960,89 80.960,89 86,6 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 29.704,00 29.704,00 29.704,00 29.704,00 29.704,00 29.704,00 29.704,00 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 465.200,00 497.000,00 497.000,00 496.400,00 496.400,00 496.400,00 496.400,00 99,9 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 465.200,00 497.000,00 497.000,00 496.400,00 496.400,00 496.400,00 496.400,00 99,9 %
248 Acciones Administrativas 643.689,00 956.289,00 956.289,00 956.289,00 927.567,00 927.567,00 927.567,00 97,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 295.689,00 595.689,00 595.689,00 595.689,00 566.967,00 566.967,00 566.967,00 95,2 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 137.280,00 293.880,00 293.880,00 293.880,00 293.880,00 293.880,00 293.880,00 100,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 87.440,00 230.840,00 230.840,00 230.840,00 230.840,00 230.840,00 230.840,00 100,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 51.976,00 51.976,00 51.976,00 51.976,00 25.851,00 25.851,00 25.851,00 49,7 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 10.993,00 10.993,00 10.993,00 10.993,00 10.796,00 10.796,00 10.796,00 98,2 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 348.000,00 360.600,00 360.600,00 360.600,00 360.600,00 360.600,00 360.600,00 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 348.000,00 360.600,00 360.600,00 360.600,00 360.600,00 360.600,00 360.600,00 100,0 %
249 Pago de Planillas 787.528,00 782.797,00 782.797,00 780.330,39 743.521,52 743.521,52 743.521,52 95,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 787.528,00 782.797,00 782.797,00 780.330,39 743.521,52 743.521,52 743.521,52 95,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 360.000,00 360.000,00 360.000,00 360.000,00 360.000,00 360.000,00 360.000,00 100,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 279.600,00 279.600,00 279.600,00 279.599,39 271.827,52 271.827,52 271.827,52 97,2 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 79.236,00 79.236,00 79.236,00 79.236,00 79.236,00 79.236,00 79.236,00 100,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 27.822,00 27.822,00 27.822,00 27.822,00 — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 26.353,00 26.353,00 26.353,00 23.887,00 22.672,00 22.672,00 22.672,00 86,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 9.786,00 9.786,00 9.786,00 9.786,00 9.786,00 9.786,00 9.786,00 100,0 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 4.731,00 — — — — — — —
250 Pago de Cuotas del Repro-Afp 40.989,00 40.989,00 40.989,00 40.989,00 34.158,00 34.158,00 34.158,00 83,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 40.989,00 40.989,00 40.989,00 40.989,00 34.158,00 34.158,00 34.158,00 83,3 %
2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 40.989,00 40.989,00 40.989,00 40.989,00 34.158,00 34.158,00 34.158,00 83,3 %
251 Pago de las Compensaciones y Entregas Economicas Relacionadas a la Implementación del Decreto Legislativo N° 1153 214.064,00 300.410,00 282.409,05 282.409,05 279.205,82 279.205,82 279.205,82 92,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 132.064,00 219.410,00 219.409,05 219.409,05 216.205,82 216.205,82 216.205,82 98,5 %
2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años 56.561,00 138.243,00 138.243,00 138.243,00 138.243,00 138.243,00 138.243,00 100,0 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 75.503,00 68.515,00 68.514,05 68.514,05 65.311,05 65.311,05 65.311,05 95,3 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 12.652,00 12.652,00 12.652,00 12.651,77 12.651,77 12.651,77 100,0 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 82.000,00 81.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00 77,8 %
2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 82.000,00 81.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00 77,8 %
252 Habilitación del Proceso de Nombramiento del Personal de Salud en el Marco de la 69 Dcf de la Ley Nº 31638, a Nivel Nacional 1.452.670,00 1.452.670,00 1.452.670,00 1.452.670,00 1.407.617,34 1.407.617,34 1.407.617,34 96,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.452.670,00 1.452.670,00 1.452.670,00 1.452.670,00 1.407.617,34 1.407.617,34 1.407.617,34 96,9 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 1.025.496,00 1.025.496,00 1.025.496,00 1.025.496,00 989.286,16 989.286,16 989.286,16 96,5 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 321.076,00 321.076,00 321.076,00 321.076,00 313.868,68 313.868,68 313.868,68 97,8 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 52.673,00 52.673,00 52.673,00 52.673,00 52.673,00 52.673,00 52.673,00 100,0 %
2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 26.025,00 26.025,00 26.025,00 26.025,00 25.289,50 25.289,50 25.289,50 97,2 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 25.600,00 25.600,00 25.600,00 25.600,00 25.600,00 25.600,00 25.600,00 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 900,00 900,00 900,00 50,0 %
Total · 363 secuencia funcionals 86.068.090,00 102.872.828,00 102.338.366,49 101.776.639,06 91.599.641,17 89.021.005,91 88.242.907,02 86,5 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.