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REGION SAN MARTIN-SALUD ALTO MAYO

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Regional GOBIERNOS REGIONALES SAN MARTIN / MOYOBAMBA Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 85,1 % frente a un promedio comparable de 77,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 230.378.907. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 196.044.481, equivalente al 85,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 190,1 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 230,4 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 196,0 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 192,2 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 34,3 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

85,1 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 190.062.982,00
PIM
S/ 230.378.907,00
Devengado
S/ 196.044.480,89
Girado
S/ 192.161.224,17
Pendiente
S/ 34.334.426,11

Posición en el ranking

146 nacional

12 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 85,1 %
  • Promedio regional 78,1 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 40,6 M
    PIM S/ 46,4 M 87,6 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 40,0 M
    PIM S/ 47,4 M 84,3 % ejecutado
  • 2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 23,5 M
    PIM S/ 26,4 M 88,7 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 13,4 M
    PIM S/ 14,5 M 92,0 % ejecutado
  • 2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 7,8 M
    PIM S/ 9,0 M 86,0 % ejecutado
  • 2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 5,8 M
    PIM S/ 7,1 M 81,9 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.5Servicios de Alimentación de Consumo Humano S/ 5,4 M
    PIM S/ 6,7 M 80,5 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 5,0 M
    PIM S/ 5,5 M 89,5 % ejecutado
  • 2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 4,5 M
    PIM S/ 5,5 M 82,0 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 4,1 M
    PIM S/ 4,7 M 88,5 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 7,4 M
    PIM S/ 47,4 M 84,3 % ejecutado
  • 2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 5,8 M
    PIM S/ 46,4 M 87,6 % ejecutado
  • 2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 3,0 M
    PIM S/ 26,4 M 88,7 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.5Servicios de Alimentación de Consumo Humano S/ 1,3 M
    PIM S/ 6,7 M 80,5 % ejecutado
  • 2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 1,3 M
    PIM S/ 7,1 M 81,9 % ejecutado
  • 2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 1,3 M
    PIM S/ 9,0 M 86,0 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,2 M
    PIM S/ 14,5 M 92,0 % ejecutado
  • 2.3.1.8.1.2Medicamentos S/ 1,0 M
    PIM S/ 4,0 M 74,6 % ejecutado
  • 2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 995,6 mil
    PIM S/ 5,5 M 82,0 % ejecutado
  • 2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 935,7 mil
    PIM S/ 2,9 M 67,7 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
337 Brindar Una Adecuada Dispensión de Medicamentos y Productos Farmaceuticos 683.173,00 601.573,00 601.573,00 601.573,00 457.225,00 457.225,00 457.225,00 76,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 601.573,00 601.573,00 601.573,00 601.573,00 457.225,00 457.225,00 457.225,00 76,0 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 62.604,00 282.604,00 282.604,00 282.604,00 172.604,00 172.604,00 172.604,00 61,1 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 132.984,00 132.984,00 132.984,00 132.984,00 121.949,00 121.949,00 121.949,00 91,7 %
2.1.1.3.1.2 Personal Contratado 296.328,00 76.328,00 76.328,00 76.328,00 71.000,00 71.000,00 71.000,00 93,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 36.170,00 36.170,00 36.170,00 36.170,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 82,9 %
2.1.1.3.2.2 Personal Contratado 32.364,00 32.364,00 32.364,00 32.364,00 25.994,00 25.994,00 25.994,00 80,3 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 27.120,00 27.120,00 27.120,00 27.120,00 26.008,00 26.008,00 26.008,00 95,9 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.600,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %
Otros (5) 5.003,00 5.603,00 5.603,00 5.603,00 3.970,00 3.970,00 3.970,00 70,9 %
2.3 Bienes y Servicios 81.600,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 15.000,00 — — — — — — —
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 66.600,00 — — — — — — —
338 Comercialización de Medicamentos 557.400,00 471.900,00 471.900,00 471.900,00 351.942,00 351.942,00 351.942,00 74,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 463.400,00 463.400,00 463.400,00 463.400,00 345.142,00 345.142,00 345.142,00 74,5 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 165.300,00 165.300,00 165.300,00 165.300,00 151.325,00 151.325,00 151.325,00 91,6 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 154.792,00 154.792,00 154.792,00 154.792,00 93.500,00 93.500,00 93.500,00 60,4 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 7.719,00 57.719,00 57.719,00 57.719,00 32.719,00 32.719,00 32.719,00 56,7 %
2.1.1.3.1.2 Personal Contratado 93.552,00 43.552,00 43.552,00 43.552,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 89,6 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 15.174,00 15.174,00 15.174,00 15.174,00 14.067,00 14.067,00 14.067,00 92,7 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.932,00 13.932,00 13.932,00 13.932,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 53,8 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.200,00 4.200,00 4.200,00 100,00 100,00 100,00 2,4 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 50,0 %
Otros (3) 9.331,00 5.131,00 5.131,00 5.131,00 5.131,00 5.131,00 5.131,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 94.000,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 80,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 22.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 80,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 15.000,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 80,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.000,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 3.000,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 5.000,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 36.000,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 6.000,00 — — — — — — —
339 Vigilancia de la Calidad del Agua para el Consumo Humano 543.547,00 541.535,00 541.534,20 541.534,20 463.518,20 463.518,20 458.668,31 85,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 427.681,00 427.681,00 427.681,00 427.681,00 352.007,00 352.007,00 347.157,11 82,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 177.251,00 177.251,00 177.251,00 177.251,00 144.000,00 144.000,00 144.000,00 81,2 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 133.968,00 133.968,00 133.968,00 133.968,00 124.127,00 124.127,00 119.277,11 92,7 %
2.1.1.3.1.2 Personal Contratado 63.600,00 63.600,00 63.600,00 63.600,00 40.200,00 40.200,00 40.200,00 63,2 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 19.452,00 19.452,00 19.452,00 19.452,00 19.452,00 19.452,00 19.452,00 100,0 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 12.662,00 12.662,00 12.662,00 12.662,00 11.425,00 11.425,00 11.425,00 90,2 %
2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — 8.000,00 8.000,00 8.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 62,5 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 12.515,00 4.515,00 4.515,00 4.515,00 3.970,00 3.970,00 3.970,00 87,9 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00 100,00 100,00 3,3 %
Otros (4) 8.233,00 5.233,00 5.233,00 5.233,00 3.733,00 3.733,00 3.733,00 71,3 %
2.3 Bienes y Servicios 115.866,00 107.854,00 107.853,20 107.853,20 105.511,20 105.511,20 105.511,20 97,8 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 30.000,00 29.990,00 29.989,40 29.989,40 29.989,40 29.989,40 29.989,40 100,0 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 14.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 100,0 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 16.600,00 16.600,00 16.599,80 16.599,80 16.599,80 16.599,80 16.599,80 100,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 20.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 11.658,00 11.658,00 11.658,00 83,3 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 9.266,00 9.264,00 9.264,00 9.264,00 9.264,00 9.264,00 9.264,00 100,0 %
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 4.000,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 2.000,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %
2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %
340 Vigilancia de la Calidad del Agua para el Consumo Humano 923.048,00 922.928,00 922.459,99 922.459,99 830.163,41 822.163,01 822.163,01 89,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 834.517,00 834.517,00 834.517,00 834.517,00 742.220,42 742.220,42 742.220,42 88,9 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 448.006,00 448.006,00 448.006,00 448.006,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 89,3 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 266.712,00 266.712,00 266.712,00 266.712,00 249.310,00 249.310,00 249.310,00 93,5 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 38.816,00 38.816,00 38.816,00 38.816,00 28.600,00 28.600,00 28.600,00 73,7 %
2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud — 25.000,00 25.000,00 25.000,00 24.402,69 24.402,69 24.402,69 97,6 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 15.685,00 15.685,00 15.685,00 15.685,00 14.305,00 14.305,00 14.305,00 91,2 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 38.905,00 13.905,00 13.905,00 13.905,00 13.905,00 13.905,00 13.905,00 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 12.395,00 12.395,00 12.395,00 100,00 100,00 100,00 0,8 %
2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 6.393,00 6.393,00 6.393,00 6.393,00 6.393,00 6.393,00 6.393,00 100,0 %
Otros (3) 20.000,00 7.605,00 7.605,00 7.605,00 5.204,73 5.204,73 5.204,73 68,4 %
2.3 Bienes y Servicios 88.531,00 87.461,00 86.992,99 86.992,99 86.992,99 78.992,59 78.992,59 90,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 36.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 39.999,60 39.999,60 83,3 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 20.568,00 20.000,00 19.999,99 19.999,99 19.999,99 19.999,99 19.999,99 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.963,00 5.961,00 5.961,00 5.961,00 5.961,00 5.961,00 5.961,00 100,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 10.000,00 3.468,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 86,5 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.000,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.000,00 192,00 192,00 192,00 192,00 192,00 192,00 100,0 %
Otros (2) 5.000,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 100,0 %
341 Desinfección y/o Tratamiento del Agua para el Consumo Humano 365.365,00 363.825,00 363.825,00 363.825,00 315.831,00 315.831,00 315.831,00 86,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 354.515,00 354.515,00 354.515,00 354.515,00 308.861,00 308.861,00 308.861,00 87,1 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 174.851,00 174.851,00 174.851,00 174.851,00 154.500,00 154.500,00 154.500,00 88,4 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 132.792,00 132.792,00 132.792,00 132.792,00 120.053,00 120.053,00 120.053,00 90,4 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 17.227,00 17.227,00 17.227,00 17.227,00 17.227,00 17.227,00 17.227,00 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 12.515,00 12.515,00 12.515,00 12.515,00 6.608,00 6.608,00 6.608,00 52,8 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 7.867,00 7.867,00 7.867,00 7.867,00 6.910,00 6.910,00 6.910,00 87,8 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.600,00 4.600,00 4.600,00 100,00 100,00 100,00 2,2 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %
2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 2.263,00 2.263,00 2.263,00 2.263,00 2.263,00 2.263,00 2.263,00 100,0 %
Otros (2) 4.600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 10.850,00 9.310,00 9.310,00 9.310,00 6.970,00 6.970,00 6.970,00 74,9 %
2.3.2.7.8.1 Servicios Relacionados con el Tratamiento de Agua — 4.360,00 4.360,00 4.360,00 4.360,00 4.360,00 4.360,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 960,00 960,00 960,00 38,4 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 200,00 200,00 200,00 20,0 %
2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares 1.850,00 — — — — — — —
2.3.1.99.1.2 Productos Quimicos 1.500,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 600,00 — — — — — — —
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 3.400,00 — — — — — — —
342 Desinfección y/o Tratamiento del Agua para el Consumo Humano 8.000,00 8.000,00 7.999,57 7.999,57 7.995,57 7.995,57 7.995,57 99,9 %
2.3 Bienes y Servicios 8.000,00 3.000,00 2.999,60 2.999,60 2.995,60 2.995,60 2.995,60 99,9 %
2.3.1.7.1.1 Enseres 1.000,00 1.000,00 999,60 999,60 999,60 999,60 999,60 100,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 996,00 996,00 996,00 99,6 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.000,00 — — — — — — —
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.000,00 — — — — — — —
2.3.1.5.99.99 Otros 1.000,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 5.000,00 4.999,97 4.999,97 4.999,97 4.999,97 4.999,97 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 5.000,00 4.999,97 4.999,97 4.999,97 4.999,97 4.999,97 100,0 %
343 Mantenimiento para Equipamiento e Infraestructura Hospitalaria 4.866.730,00 8.504.777,00 8.504.773,90 8.504.773,90 7.400.574,15 7.161.506,47 7.036.892,79 84,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.952.649,00 5.783.933,00 5.783.933,00 5.783.933,00 5.065.588,62 5.065.588,62 5.065.588,62 87,6 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado — 2.388.998,00 2.388.998,00 2.388.998,00 2.091.205,51 2.091.205,51 2.091.205,51 87,5 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 198.360,00 2.101.728,00 2.101.728,00 2.101.728,00 1.904.609,98 1.904.609,98 1.904.609,98 90,6 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 2.276.002,00 622.024,00 622.024,00 622.024,00 609.929,24 609.929,24 609.929,24 98,1 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 31.913,00 277.511,00 277.511,00 277.511,00 249.683,00 249.683,00 249.683,00 90,0 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 27.366,00 177.991,00 177.991,00 177.991,00 49.964,23 49.964,23 49.964,23 28,1 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 5.400,00 72.300,00 72.300,00 72.300,00 36.150,00 36.150,00 36.150,00 50,0 %
2.1.1.3.1.2 Personal Contratado 220.752,00 50.752,00 50.752,00 50.752,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 84,7 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 130.299,00 50.299,00 50.299,00 50.299,00 49.727,66 49.727,66 49.727,66 98,9 %
Otros (5) 62.557,00 42.330,00 42.330,00 42.330,00 31.319,00 31.319,00 31.319,00 74,0 %
2.3 Bienes y Servicios 1.914.081,00 2.720.844,00 2.720.840,90 2.720.840,90 2.334.985,53 2.095.917,85 1.971.304,17 77,0 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 720.000,00 930.374,00 930.374,00 930.374,00 766.050,56 692.472,72 692.472,72 74,4 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 270.000,00 874.250,00 874.250,00 874.250,00 735.097,56 672.790,72 548.177,04 77,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 228.619,00 349.714,00 349.714,00 349.714,00 349.714,00 349.714,00 349.714,00 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 144.000,00 144.000,00 143.999,90 143.999,90 100.474,99 100.474,99 100.474,99 69,8 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 37.400,00 117.400,00 117.400,00 117.400,00 117.400,00 100.950,00 100.950,00 86,0 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 185.252,00 98.299,00 98.299,00 98.299,00 72.652,50 72.652,50 72.652,50 73,9 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 200.000,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 — — 0,0 %
2.3.2.7.1.9 Servicio de Lavado y Planchado de Ropa Hospitalaria 35.000,00 35.000,00 34.997,76 34.997,76 34.997,76 26.264,76 26.264,76 75,0 %
Otros (4) 93.810,00 93.807,00 93.806,24 93.806,24 80.598,16 80.598,16 80.598,16 85,9 %
344 Mantenimiento para Equipamiento e Infraestructura Hospitalaria 28.042.601,00 34.457.329,00 34.310.177,46 34.310.177,46 29.006.893,50 28.260.684,58 26.362.712,88 82,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 17.457.022,00 20.158.109,00 20.158.109,00 20.158.109,00 17.005.286,35 16.995.489,04 16.977.556,14 84,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 13.589.854,00 8.508.892,00 8.508.892,00 8.508.892,00 7.239.825,78 7.239.825,39 7.233.456,50 85,1 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 2.616.798,00 6.748.888,00 6.748.888,00 6.748.888,00 5.745.986,41 5.736.189,49 5.724.625,48 85,0 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado — 3.587.262,00 3.587.262,00 3.587.262,00 2.890.812,00 2.890.812,00 2.890.812,00 80,6 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 739.178,00 434.353,00 434.353,00 434.353,00 433.494,67 433.494,67 433.494,67 99,8 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 231.941,00 412.346,00 412.346,00 412.346,00 394.132,43 394.132,43 394.132,43 95,6 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 57.600,00 192.500,00 192.500,00 192.500,00 96.250,00 96.250,00 96.250,00 50,0 %
2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — 145.277,00 145.277,00 145.277,00 126.605,06 126.605,06 126.605,06 87,2 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 74.143,00 74.143,00 74.143,00 41.532,00 41.532,00 41.532,00 56,0 %
Otros (3) 221.651,00 54.448,00 54.448,00 54.448,00 36.648,00 36.648,00 36.648,00 67,3 %
2.3 Bienes y Servicios 10.585.579,00 14.299.220,00 14.152.068,46 14.152.068,46 12.001.607,15 11.265.195,54 9.385.156,74 78,8 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 2.340.000,00 3.669.263,00 3.669.262,95 3.669.262,95 3.125.167,58 3.125.167,58 2.658.799,70 85,2 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 2.234.384,00 3.616.558,00 3.616.558,00 3.616.558,00 2.937.258,90 2.937.258,90 2.037.636,40 81,2 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 2.280.000,00 2.452.668,00 2.452.668,00 2.452.668,00 2.074.667,00 2.074.667,00 1.696.667,00 84,6 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 1.373.582,00 1.278.082,00 1.273.582,00 1.273.582,00 1.122.090,50 1.024.992,50 1.024.992,50 80,2 %
2.3.2.7.11.11 Servicio de Lavado y Planchado de Ropa — 664.634,00 664.634,00 664.634,00 356.413,61 — — 0,0 %
2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 520.000,00 596.643,00 520.000,00 520.000,00 440.642,80 440.642,80 440.642,80 73,9 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 745.714,00 567.864,00 567.864,00 567.864,00 567.864,00 352.864,00 352.864,00 62,1 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 382.300,00 560.149,00 560.149,00 560.149,00 560.149,00 560.149,00 460.150,00 100,0 %
Otros (7) 709.599,00 893.359,00 827.350,51 827.350,51 817.353,76 749.453,76 713.404,34 83,9 %
345 Mantenimiento de los Servicios de Salud 561.251,00 466.000,00 411.950,40 411.950,40 383.048,80 355.048,80 355.048,80 76,2 %
2.3 Bienes y Servicios 561.251,00 466.000,00 411.950,40 411.950,40 383.048,80 355.048,80 355.048,80 76,2 %
2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 360.000,00 360.000,00 305.950,40 305.950,40 277.048,80 249.048,80 249.048,80 69,2 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 100,0 %
2.3.1.7.1.1 Enseres 16.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 10.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 95.251,00 — — — — — — —
346 Operación y Mantenimiento de Nuevos Establecimientos de Salud 17.818.476,00 15.707.079,00 15.557.073,02 15.557.073,02 12.350.375,18 12.275.306,06 11.224.094,06 78,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 10.023.047,00 5.068.471,00 5.068.471,00 5.068.471,00 3.615.644,64 3.615.606,37 3.612.369,31 71,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 9.233.004,00 2.579.026,00 2.579.026,00 2.579.026,00 2.190.642,08 2.190.603,81 2.187.366,75 84,9 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado — 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.016.446,89 1.016.446,89 1.016.446,89 50,8 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 106.520,00 156.520,00 156.520,00 156.520,00 122.689,00 122.689,00 122.689,00 78,4 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 446.634,00 136.036,00 136.036,00 136.036,00 132.077,67 132.077,67 132.077,67 97,1 %
2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — 74.465,00 74.465,00 74.465,00 74.465,00 74.465,00 74.465,00 100,0 %
2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 133.089,00 58.624,00 58.624,00 58.624,00 58.624,00 58.624,00 58.624,00 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 41.200,00 41.200,00 41.200,00 20.600,00 20.600,00 20.600,00 50,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 22.600,00 22.600,00 22.600,00 100,00 100,00 100,00 0,4 %
Otros (1) 102.600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 7.795.429,00 10.638.608,00 10.488.602,02 10.488.602,02 8.734.730,54 8.659.699,69 7.611.724,75 81,4 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.424.257,00 2.540.573,00 2.540.573,00 2.540.573,00 2.043.836,00 2.043.836,00 1.650.573,00 80,5 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 2.085.334,00 2.520.314,00 2.520.313,49 2.520.313,49 1.987.785,74 1.987.785,74 1.790.553,29 78,9 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 1.537.057,00 2.132.304,00 2.132.304,00 2.132.304,00 1.752.637,00 1.752.637,00 1.412.637,00 82,2 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 733.745,00 733.745,00 733.745,00 733.745,00 678.162,40 678.162,40 678.162,40 92,4 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 561.077,00 561.056,00 561.056,00 561.056,00 561.056,00 561.056,00 561.056,00 100,0 %
2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 360.000,00 505.725,00 505.725,00 505.725,00 406.956,77 368.015,92 326.932,73 72,8 %
2.3.2.7.1.9 Servicio de Lavado y Planchado de Ropa Hospitalaria 429.734,00 429.734,00 429.734,00 429.734,00 429.734,00 429.734,00 420.383,74 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 200.000,00 422.929,00 272.924,33 272.924,33 272.924,33 272.924,33 272.924,33 64,5 %
Otros (4) 464.225,00 792.228,00 792.227,20 792.227,20 601.638,30 565.548,30 498.502,26 71,4 %
347 Monitoreo, Supervisión, Evaluación y Control Metaxenicas y Zoonosis — 82.050,00 82.048,50 82.048,50 82.048,50 75.298,50 75.298,50 91,8 %
2.3 Bienes y Servicios — 82.050,00 82.048,50 82.048,50 82.048,50 75.298,50 75.298,50 91,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 65.250,00 65.250,00 90,6 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 7.500,00 7.498,50 7.498,50 7.498,50 7.498,50 7.498,50 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 2.550,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00 100,0 %
348 Vigilancia de la Calidad del Agua para el Consumo Humano — 46.370,00 46.360,46 46.330,46 45.707,46 41.707,46 41.707,46 89,9 %
2.3 Bienes y Servicios — 46.370,00 46.360,46 46.330,46 45.707,46 41.707,46 41.707,46 89,9 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 11.000,00 11.000,00 73,3 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 7.017,00 7.013,86 7.013,86 7.013,86 7.013,86 7.013,86 100,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,0 %
2.3.2.7.8.1 Servicios Relacionados con el Tratamiento de Agua — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 2.840,00 2.840,00 2.840,00 94,7 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 2.499,00 2.499,00 2.499,00 2.499,00 2.499,00 2.499,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 2.354,00 2.354,00 2.324,00 1.861,00 1.861,00 1.861,00 79,1 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 1.500,00 1.499,00 1.499,00 1.499,00 1.499,00 1.499,00 99,9 %
Otros (6) — 2.000,00 1.994,60 1.994,60 1.994,60 1.994,60 1.994,60 99,7 %
Total · 510 secuencia funcionals 190.062.982,00 230.378.907,00 228.148.331,65 227.444.297,55 201.489.584,91 196.044.480,89 192.161.224,17 85,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.