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REGION SAN MARTIN-SALUD ALTO MAYO

Cerca o sobre el promedio
Gobierno Regional GOBIERNOS REGIONALES SAN MARTIN / MOYOBAMBA Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 85,1 % frente a un promedio comparable de 77,5 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 230.378.907. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 196.044.481, equivalente al 85,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 190,1 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 230,4 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 196,0 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 192,2 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 34,3 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

85,1 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 190.062.982,00
PIM
S/ 230.378.907,00
Devengado
S/ 196.044.480,89
Girado
S/ 192.161.224,17
Pendiente
S/ 34.334.426,11

Posición en el ranking

146 nacional

12 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 85,1 %
  • Promedio regional 78,1 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 40,6 M
    PIM S/ 46,4 M 87,6 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 40,0 M
    PIM S/ 47,4 M 84,3 % ejecutado
  • 2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 23,5 M
    PIM S/ 26,4 M 88,7 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 13,4 M
    PIM S/ 14,5 M 92,0 % ejecutado
  • 2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 7,8 M
    PIM S/ 9,0 M 86,0 % ejecutado
  • 2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 5,8 M
    PIM S/ 7,1 M 81,9 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.5Servicios de Alimentación de Consumo Humano S/ 5,4 M
    PIM S/ 6,7 M 80,5 % ejecutado
  • 2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 5,0 M
    PIM S/ 5,5 M 89,5 % ejecutado
  • 2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 4,5 M
    PIM S/ 5,5 M 82,0 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 4,1 M
    PIM S/ 4,7 M 88,5 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 7,4 M
    PIM S/ 47,4 M 84,3 % ejecutado
  • 2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 5,8 M
    PIM S/ 46,4 M 87,6 % ejecutado
  • 2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 3,0 M
    PIM S/ 26,4 M 88,7 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.5Servicios de Alimentación de Consumo Humano S/ 1,3 M
    PIM S/ 6,7 M 80,5 % ejecutado
  • 2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 1,3 M
    PIM S/ 7,1 M 81,9 % ejecutado
  • 2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 1,3 M
    PIM S/ 9,0 M 86,0 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,2 M
    PIM S/ 14,5 M 92,0 % ejecutado
  • 2.3.1.8.1.2Medicamentos S/ 1,0 M
    PIM S/ 4,0 M 74,6 % ejecutado
  • 2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 995,6 mil
    PIM S/ 5,5 M 82,0 % ejecutado
  • 2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 935,7 mil
    PIM S/ 2,9 M 67,7 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
289 Niños con Cred Completo Segun Edad 1.801.193,00 1.820.173,00 1.820.171,80 1.820.171,80 1.604.397,46 1.598.397,46 1.598.397,46 87,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.789.693,00 1.789.693,00 1.789.693,00 1.789.693,00 1.573.918,66 1.567.918,66 1.567.918,66 87,6 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 670.346,00 670.346,00 670.346,00 670.346,00 621.000,00 621.000,00 621.000,00 92,6 %
2.1.1.3.1.3 Personal Serums 319.482,00 319.482,00 319.482,00 319.482,00 280.605,69 280.605,69 280.605,69 87,8 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 235.128,00 235.128,00 235.128,00 235.128,00 222.482,00 222.482,00 222.482,00 94,6 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado — 168.000,00 168.000,00 168.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 50,0 %
2.1.1.3.1.2 Personal Contratado 318.000,00 138.000,00 138.000,00 138.000,00 130.500,00 130.500,00 130.500,00 94,6 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 105.574,00 105.574,00 105.574,00 105.574,00 105.574,00 105.574,00 105.574,00 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 50.547,00 50.547,00 50.547,00 50.547,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 95,0 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 49.591,00 49.591,00 49.591,00 49.591,00 46.709,00 46.709,00 46.709,00 94,2 %
Otros (7) 41.025,00 53.025,00 53.025,00 53.025,00 35.047,97 29.047,97 29.047,97 54,8 %
2.3 Bienes y Servicios 11.500,00 14.980,00 14.978,80 14.978,80 14.978,80 14.978,80 14.978,80 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 7.044,00 7.044,00 7.044,00 7.044,00 7.044,00 7.044,00 100,0 %
2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza — 4.934,00 4.933,80 4.933,80 4.933,80 4.933,80 4.933,80 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 3.002,00 3.001,00 3.001,00 3.001,00 3.001,00 3.001,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 11.500,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 15.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %
290 Niños con Suplemento de Hierro y Vitamina a 707.009,00 707.009,00 707.002,50 707.002,50 562.732,50 562.714,75 562.714,75 79,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 690.009,00 690.009,00 690.009,00 690.009,00 551.104,00 551.086,25 551.086,25 79,9 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 40.000,00 260.000,00 260.000,00 260.000,00 148.775,00 148.775,00 148.775,00 57,2 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 232.404,00 232.404,00 232.404,00 232.404,00 214.065,00 214.047,25 214.047,25 92,1 %
2.1.1.3.1.2 Personal Contratado 318.000,00 98.000,00 98.000,00 98.000,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 96,9 %
2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud — 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 100,0 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 32.312,00 32.312,00 32.312,00 32.312,00 29.971,00 29.971,00 29.971,00 92,8 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 53.646,00 18.646,00 18.646,00 18.646,00 18.646,00 18.646,00 18.646,00 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.800,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %
Otros (3) 1.647,00 2.447,00 2.447,00 2.447,00 2.047,00 2.047,00 2.047,00 83,7 %
2.3 Bienes y Servicios 17.000,00 17.000,00 16.993,50 16.993,50 11.628,50 11.628,50 11.628,50 68,4 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 5.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 2.635,00 2.635,00 2.635,00 32,9 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 3.000,00 3.000,00 2.998,00 2.998,00 2.998,00 2.998,00 2.998,00 99,9 %
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 3.000,00 3.000,00 2.995,50 2.995,50 2.995,50 2.995,50 2.995,50 99,9 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 3.000,00 — — — — — — —
291 Niños con Suplemento de Hierro y Vitamina a 683.829,00 696.146,00 696.142,80 696.142,80 603.172,80 603.172,80 603.172,80 86,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 657.579,00 657.579,00 657.579,00 657.579,00 564.609,00 564.609,00 564.609,00 85,9 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 301.332,00 301.332,00 301.332,00 301.332,00 289.442,00 289.442,00 289.442,00 96,1 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 167.992,00 167.992,00 167.992,00 167.992,00 156.000,00 156.000,00 156.000,00 92,9 %
2.1.1.3.1.2 Personal Contratado 73.326,00 73.326,00 73.326,00 73.326,00 43.300,00 43.300,00 43.300,00 59,1 %
2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud — 37.667,00 37.667,00 37.667,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 26,6 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 22.824,00 22.824,00 22.824,00 22.824,00 21.292,00 21.292,00 21.292,00 93,3 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 53.583,00 15.916,00 15.916,00 15.916,00 15.916,00 15.916,00 15.916,00 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 14.367,00 12.367,00 12.367,00 12.367,00 11.700,00 11.700,00 11.700,00 94,6 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 6.162,00 6.162,00 6.162,00 6.162,00 6.066,00 6.066,00 6.066,00 98,4 %
Otros (5) 17.993,00 19.993,00 19.993,00 19.993,00 10.893,00 10.893,00 10.893,00 54,5 %
2.3 Bienes y Servicios 26.250,00 12.405,00 12.401,80 12.401,80 12.401,80 12.401,80 12.401,80 100,0 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 8.000,00 8.000,00 7.996,80 7.996,80 7.996,80 7.996,80 7.996,80 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 4.405,00 4.405,00 4.405,00 4.405,00 4.405,00 4.405,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 18.250,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 26.162,00 26.162,00 26.162,00 26.162,00 26.162,00 26.162,00 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 26.162,00 26.162,00 26.162,00 26.162,00 26.162,00 26.162,00 100,0 %
292 Atención de Otras Enfermedades Prevalentes 152.306,00 152.306,00 152.306,00 152.306,00 129.970,00 129.970,00 129.970,00 85,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 142.306,00 142.306,00 142.306,00 142.306,00 119.970,00 119.970,00 119.970,00 84,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 125.822,00 125.822,00 125.822,00 125.822,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 87,4 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 11.324,00 11.324,00 11.324,00 11.324,00 8.300,00 8.300,00 8.300,00 73,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.600,00 3.600,00 3.600,00 110,00 110,00 110,00 3,1 %
2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 1.560,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 10.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 5.000,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %
293 Atención de Otras Enfermedades Prevalentes 565.680,00 565.680,00 565.680,00 565.680,00 433.415,00 433.415,00 433.415,00 76,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 563.680,00 563.680,00 563.680,00 563.680,00 431.415,00 431.415,00 431.415,00 76,5 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado — 160.000,00 160.000,00 160.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 50,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 137.822,00 137.822,00 137.822,00 137.822,00 113.000,00 113.000,00 113.000,00 82,0 %
2.1.1.3.1.2 Personal Contratado 268.668,00 108.668,00 108.668,00 108.668,00 98.500,00 98.500,00 98.500,00 90,6 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 66.120,00 66.120,00 66.120,00 66.120,00 59.840,00 59.840,00 59.840,00 90,5 %
2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud — 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,0 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 47.670,00 22.670,00 22.670,00 22.670,00 22.670,00 22.670,00 22.670,00 100,0 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 19.636,00 19.636,00 19.636,00 19.636,00 18.345,00 18.345,00 18.345,00 93,4 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 12.404,00 8.404,00 8.404,00 8.404,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 91,6 %
Otros (5) 11.360,00 15.360,00 15.360,00 15.360,00 6.360,00 6.360,00 6.360,00 41,4 %
2.3 Bienes y Servicios 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %
294 Atención de Niños y Niñas con Parasitosis Intestinal 21.124,00 21.044,00 21.042,00 21.042,00 21.042,00 21.042,00 21.042,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 21.124,00 7.000,00 6.998,00 6.998,00 6.998,00 6.998,00 6.998,00 100,0 %
2.3.1.8.1.2 Medicamentos — 5.000,00 4.998,00 4.998,00 4.998,00 4.998,00 4.998,00 100,0 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.124,00 — — — — — — —
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 15.000,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 14.044,00 14.044,00 14.044,00 14.044,00 14.044,00 14.044,00 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 7.920,00 7.920,00 7.920,00 7.920,00 7.920,00 7.920,00 100,0 %
2.6.3.2.4.1 Mobiliario — 6.124,00 6.124,00 6.124,00 6.124,00 6.124,00 6.124,00 100,0 %
295 Atención de Niños y Niñas con Parasitosis Intestinal 554.069,00 554.069,00 554.069,00 554.069,00 411.685,28 411.685,28 411.685,28 74,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 549.069,00 549.069,00 549.069,00 549.069,00 406.685,28 406.685,28 406.685,28 74,1 %
2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado — 180.000,00 180.000,00 180.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 50,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 120.251,00 120.251,00 120.251,00 120.251,00 98.000,00 98.000,00 98.000,00 81,5 %
2.1.1.3.1.2 Personal Contratado 293.664,00 113.664,00 113.664,00 113.664,00 105.184,28 105.184,28 105.184,28 92,5 %
2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud — 48.308,00 48.308,00 48.308,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 80,7 %
2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 33.060,00 33.060,00 33.060,00 33.060,00 29.675,00 29.675,00 29.675,00 89,8 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 19.165,00 19.165,00 19.165,00 19.165,00 17.667,00 17.667,00 17.667,00 92,2 %
2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 62.342,00 12.342,00 12.342,00 12.342,00 12.342,00 12.342,00 12.342,00 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.070,00 10.070,00 10.070,00 10.070,00 7.900,00 7.900,00 7.900,00 78,5 %
Otros (6) 10.517,00 12.209,00 12.209,00 12.209,00 6.917,00 6.917,00 6.917,00 56,7 %
2.3 Bienes y Servicios 5.000,00 — — — — — — —
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 5.000,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %
296 Acciones de Planeamiento y Presupuesto 3.670.594,00 3.554.211,00 3.554.211,00 3.554.211,00 3.153.392,00 3.151.006,01 3.151.006,01 88,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.582.884,00 3.524.084,00 3.524.084,00 3.524.084,00 3.123.265,00 3.120.879,01 3.120.879,01 88,6 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 3.236.274,00 3.236.274,00 3.236.274,00 3.236.274,00 2.875.414,00 2.875.414,00 2.875.414,00 88,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 214.773,00 214.773,00 214.773,00 214.773,00 184.830,00 184.830,00 184.830,00 86,1 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 35.160,00 35.160,00 35.160,00 35.160,00 35.160,00 32.774,01 32.774,01 93,2 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 30.254,00 30.254,00 30.254,00 30.254,00 21.338,00 21.338,00 21.338,00 70,5 %
2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 2.801,00 2.801,00 2.801,00 2.801,00 2.801,00 2.801,00 2.801,00 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.222,00 2.222,00 2.222,00 2.222,00 2.222,00 2.222,00 2.222,00 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
Otros (2) 59.400,00 600,00 600,00 600,00 100,00 100,00 100,00 16,7 %
2.3 Bienes y Servicios 87.710,00 30.127,00 30.127,00 30.127,00 30.127,00 30.127,00 30.127,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 11.000,00 5.127,00 5.127,00 5.127,00 5.127,00 5.127,00 5.127,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 13.000,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 3.000,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 5.710,00 — — — — — — —
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 30.000,00 — — — — — — —
297 Acciones de Planeamiento y Presupuesto 12.480,00 8.480,00 8.480,00 8.460,00 4.388,30 4.388,30 4.388,30 51,8 %
2.3 Bienes y Servicios 12.480,00 8.480,00 8.480,00 8.460,00 4.388,30 4.388,30 4.388,30 51,8 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 10.000,00 6.000,00 6.000,00 5.980,00 2.728,30 2.728,30 2.728,30 45,5 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.480,00 2.480,00 2.480,00 2.480,00 1.660,00 1.660,00 1.660,00 66,9 %
298 Acciones Administrativas 7.650.351,00 14.919.201,00 14.872.693,92 14.865.493,42 14.234.819,69 13.859.744,58 13.282.356,64 92,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.572.190,00 3.860.992,00 3.860.991,46 3.860.991,46 3.318.081,25 3.312.103,25 3.311.077,10 85,8 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 2.939.014,00 2.155.609,00 2.155.609,00 2.155.609,00 1.863.000,00 1.863.000,00 1.863.000,00 86,4 %
2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 483.600,00 483.600,00 483.600,00 483.600,00 483.600,00 477.625,00 477.625,00 98,8 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 139.324,00 439.509,00 439.509,00 439.509,00 289.509,00 289.509,00 289.509,00 65,9 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 503.135,00 202.950,00 202.950,00 202.950,00 188.801,79 188.801,79 188.801,79 93,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 165.253,00 165.253,00 165.253,00 165.253,00 140.100,00 140.100,00 140.100,00 84,8 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 141.695,00 141.695,00 141.695,00 141.695,00 141.695,00 141.259,71 100,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 74.800,00 133.531,00 133.531,00 133.531,00 133.000,00 133.000,00 133.000,00 99,6 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 53.400,00 53.400,00 53.400,00 53.400,00 26.700,00 26.700,00 26.700,00 50,0 %
Otros (8) 213.664,00 85.445,00 85.444,46 85.444,46 51.675,46 51.672,46 51.081,60 60,5 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 20.512,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %
2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 20.512,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 2.642.649,00 10.876.339,00 10.829.833,09 10.822.632,59 10.734.869,07 10.369.153,36 9.792.791,57 95,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 332.412,00 8.090.917,00 8.072.016,39 8.072.016,39 8.072.016,39 7.959.599,46 7.437.611,46 98,4 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 390.319,00 423.199,00 423.199,00 423.199,00 423.199,00 423.199,00 423.199,00 100,0 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 128.607,00 307.757,00 306.507,00 306.507,00 306.507,00 229.135,60 225.275,60 74,5 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 64.720,00 283.623,00 283.623,00 283.623,00 283.623,00 283.623,00 283.623,00 100,0 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 579.001,00 223.351,00 223.351,00 223.351,00 166.613,18 166.613,18 166.613,18 74,6 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 150.000,00 210.841,00 210.841,00 210.840,50 207.840,50 207.840,50 207.840,50 98,6 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 120.000,00 200.600,00 195.600,00 195.600,00 195.600,00 147.160,00 147.160,00 73,4 %
2.3.2.2.2.2 Servicio de Telefonia Fija 133.499,00 133.499,00 133.499,00 133.499,00 133.499,00 92.573,62 88.713,83 69,3 %
Otros (26) 744.091,00 1.002.552,00 981.196,70 973.996,70 945.971,00 859.409,00 812.755,00 85,7 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 415.000,00 169.870,00 169.869,37 169.869,37 169.869,37 166.487,97 166.487,97 98,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 380.000,00 70.548,00 70.547,97 70.547,97 70.547,97 70.547,97 70.547,97 100,0 %
2.6.6.1.3.2 Softwares 35.000,00 35.680,00 35.680,00 35.680,00 35.680,00 35.680,00 35.680,00 100,0 %
2.6.3.2.4.2 Equipos — 29.195,00 29.195,00 29.195,00 29.195,00 29.125,00 29.125,00 99,8 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 7.585,00 7.585,00 7.585,00 7.585,00 7.585,00 7.585,00 100,0 %
2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 100,0 %
2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 4.004,00 4.003,40 4.003,40 4.003,40 2.000,00 2.000,00 50,0 %
2.6.3.2.4.1 Mobiliario — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %
Otros (2) — 2.358,00 2.358,00 2.358,00 2.358,00 1.050,00 1.050,00 44,5 %
299 Acciones Administrativas 4.398.758,00 2.478.743,00 2.336.635,58 2.336.635,58 2.109.275,58 2.071.437,32 2.060.986,74 83,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.247.343,00 1.408.478,00 1.408.478,00 1.408.478,00 1.231.168,00 1.231.168,00 1.231.168,00 87,4 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 2.040.255,00 1.256.849,00 1.256.849,00 1.256.849,00 1.148.969,00 1.148.969,00 1.148.969,00 91,4 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes — 50.000,00 50.000,00 50.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 70,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 45.000,00 45.000,00 45.000,00 100,00 100,00 100,00 0,2 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 158.789,00 27.330,00 27.330,00 27.330,00 26.800,00 26.800,00 26.800,00 98,1 %
2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — 26.000,00 26.000,00 26.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 65,4 %
2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 3.299,00 3.299,00 3.299,00 3.299,00 3.299,00 3.299,00 3.299,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 45.000,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 2.151.415,00 1.037.007,00 894.899,58 894.899,58 844.849,58 813.511,32 803.060,74 78,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 617.898,00 253.112,00 248.274,06 248.274,06 248.274,06 248.274,06 248.274,06 98,1 %
2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles 120.000,00 120.000,00 119.523,00 119.523,00 119.523,00 119.523,00 119.523,00 99,6 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 120.000,00 110.445,00 110.445,00 110.445,00 110.445,00 110.445,00 110.445,00 100,0 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 87.863,00 82.663,00 40.466,44 40.466,44 40.466,44 31.116,94 30.666,36 37,6 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 110.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 70,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 50.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 49.000,00 49.000,00 49.000,00 70,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 225.000,00 61.290,00 42.940,00 42.940,00 42.940,00 37.125,00 37.125,00 60,6 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 62.906,00 50.000,00 49.987,92 49.987,92 49.987,92 49.987,92 49.987,92 100,0 %
Otros (23) 757.748,00 209.497,00 133.263,16 133.263,16 128.213,16 112.039,40 102.039,40 53,5 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 33.258,00 33.258,00 33.258,00 33.258,00 26.758,00 26.758,00 80,5 %
2.6.6.1.3.2 Softwares — 25.530,00 25.530,00 25.530,00 25.530,00 25.530,00 25.530,00 100,0 %
2.6.3.2.4.2 Equipos — 7.728,00 7.728,00 7.728,00 7.728,00 1.228,00 1.228,00 15,9 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —
300 Acciones Administrativas 810.887,00 968.402,00 967.941,22 967.941,22 799.984,22 735.598,22 731.048,22 76,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 667.069,00 667.069,00 667.069,00 667.069,00 500.372,00 500.372,00 500.372,00 75,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 594.498,00 594.498,00 594.498,00 594.498,00 475.000,00 475.000,00 475.000,00 79,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 52.799,00 52.799,00 52.799,00 52.799,00 22.900,00 22.900,00 22.900,00 43,4 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 17.400,00 17.400,00 17.400,00 100,00 100,00 100,00 0,6 %
2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 2.372,00 2.372,00 2.372,00 2.372,00 2.372,00 2.372,00 2.372,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 17.400,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 143.818,00 225.644,00 225.183,22 225.183,22 223.923,22 159.537,22 154.987,22 70,7 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 30.000,00 49.785,00 49.784,72 49.784,72 49.784,72 39.788,72 39.788,72 79,9 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 44.000,00 43.990,00 43.990,00 43.990,00 — — 0,0 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 40.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 25.000,00 20.000,00 19.550,00 19.550,00 18.290,00 18.290,00 13.740,00 91,5 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 10.000,00 19.999,00 19.999,00 19.999,00 19.999,00 19.999,00 19.999,00 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 1.600,00 1.600,00 13,3 %
2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas — 11.338,00 11.337,50 11.337,50 11.337,50 11.337,50 11.337,50 100,0 %
Otros (5) 38.818,00 23.522,00 23.522,00 23.522,00 23.522,00 23.522,00 23.522,00 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 75.689,00 75.689,00 75.689,00 75.689,00 75.689,00 75.689,00 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 50.304,00 50.304,00 50.304,00 50.304,00 50.304,00 50.304,00 100,0 %
2.6.3.2.4.2 Equipos — 18.290,00 18.290,00 18.290,00 18.290,00 18.290,00 18.290,00 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 100,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00 100,0 %
2.6.3.2.4.1 Mobiliario — 335,00 335,00 335,00 335,00 335,00 335,00 100,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — — — — — — — —
2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — — — — — — — —
Total · 510 secuencia funcionals 190.062.982,00 230.378.907,00 228.148.331,65 227.444.297,55 201.489.584,91 196.044.480,89 192.161.224,17 85,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

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