Ejecución de actividades de REGION SAN MARTIN-SALUD ALTO MAYO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 230.378.907. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 196.044.481, equivalente al 85,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Salud y Previsión Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 190,1 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 230,4 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 196,0 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 192,2 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 34,3 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

85,1 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 190.062.982,00
PIM: S/ 230.378.907,00
Devengado: S/ 196.044.480,89
Girado: S/ 192.161.224,17
Pendiente: S/ 34.334.426,11

Posición en el ranking

146 nacional

12 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 85,1 %
Promedio regional 78,1 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 77,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 40,6 M

PIM S/ 46,4 M 87,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 40,0 M

PIM S/ 47,4 M 84,3 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 23,5 M

PIM S/ 26,4 M 88,7 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 13,4 M

PIM S/ 14,5 M 92,0 % ejecutado
2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 7,8 M

PIM S/ 9,0 M 86,0 % ejecutado
2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 5,8 M

PIM S/ 7,1 M 81,9 % ejecutado
2.3.2.7.11.5Servicios de Alimentación de Consumo Humano S/ 5,4 M

PIM S/ 6,7 M 80,5 % ejecutado
2.1.1.3.3.1Guardias Hospitalarias S/ 5,0 M

PIM S/ 5,5 M 89,5 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 4,5 M

PIM S/ 5,5 M 82,0 % ejecutado
2.1.3.1.1.14Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 4,1 M

PIM S/ 4,7 M 88,5 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 7,4 M

PIM S/ 47,4 M 84,3 % ejecutado
2.1.1.3.1.1Personal Nombrado S/ 5,8 M

PIM S/ 46,4 M 87,6 % ejecutado
2.1.1.3.2.1Personal Nombrado S/ 3,0 M

PIM S/ 26,4 M 88,7 % ejecutado
2.3.2.7.11.5Servicios de Alimentación de Consumo Humano S/ 1,3 M

PIM S/ 6,7 M 80,5 % ejecutado
2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 1,3 M

PIM S/ 7,1 M 81,9 % ejecutado
2.3.1.8.2.1Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio S/ 1,3 M

PIM S/ 9,0 M 86,0 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,2 M

PIM S/ 14,5 M 92,0 % ejecutado
2.3.1.8.1.2Medicamentos S/ 1,0 M

PIM S/ 4,0 M 74,6 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 995,6 mil

PIM S/ 5,5 M 82,0 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 935,7 mil

PIM S/ 2,9 M 67,7 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

277 Atención Eda con Complicaciones 644.188,00 644.188,00 644.188,00 644.188,00 601.667,00 601.667,00 601.667,00 93,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 641.188,00 641.188,00 641.188,00 641.188,00 598.667,00 598.667,00 598.667,00 93,4 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 439.416,00 439.416,00 439.416,00 439.416,00 439.312,00 439.312,00 439.312,00 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 82.111,00 82.111,00 82.111,00 82.111,00 71.000,00 71.000,00 71.000,00 86,5 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud — 60.000,00 60.000,00 60.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 58,3 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 25.768,00 25.768,00 25.768,00 25.768,00 24.400,00 24.400,00 24.400,00 94,7 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 77.058,00 17.058,00 17.058,00 17.058,00 17.058,00 17.058,00 17.058,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.638,00 6.638,00 6.638,00 6.638,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 76,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 83,3 %

Otros (3) 4.197,00 4.197,00 4.197,00 4.197,00 2.997,00 2.997,00 2.997,00 71,4 %

2.3 Bienes y Servicios 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

278 Brindar Atención a Niños con Diagnostico de Anemia por Deficiencia de Hierro 23.000,00 23.000,00 22.999,50 22.999,50 22.999,50 22.999,50 22.999,50 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 23.000,00 7.000,00 6.999,50 6.999,50 6.999,50 6.999,50 6.999,50 100,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 2.000,00 7.000,00 6.999,50 6.999,50 6.999,50 6.999,50 6.999,50 100,0 %

2.3.1.8.1.2 Medicamentos 5.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 16.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 10.600,00 10.600,00 10.600,00 10.600,00 10.600,00 10.600,00 100,0 %

2.6.3.2.4.2 Equipos — 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

279 Brindar Atención a Niños con Diagnostico de Anemia por Deficiencia de Hierro 535.679,00 535.679,00 535.679,00 535.679,00 472.576,00 472.576,00 472.576,00 88,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 525.679,00 525.679,00 525.679,00 525.679,00 462.576,00 462.576,00 462.576,00 88,0 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 300.996,00 300.996,00 300.996,00 300.996,00 286.166,00 286.166,00 286.166,00 95,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 68.911,00 68.911,00 68.911,00 68.911,00 58.000,00 58.000,00 58.000,00 84,2 %

2.1.1.3.1.2 Personal Contratado 63.600,00 63.600,00 63.600,00 63.600,00 38.509,00 38.509,00 38.509,00 60,6 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud — 35.500,00 35.500,00 35.500,00 30.200,00 30.200,00 30.200,00 85,1 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 21.421,00 21.421,00 21.421,00 21.421,00 19.952,00 19.952,00 19.952,00 93,1 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 50.750,00 15.250,00 15.250,00 15.250,00 15.250,00 15.250,00 15.250,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.202,00 6.202,00 6.202,00 6.202,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 79,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 50,0 %

Otros (4) 7.799,00 7.799,00 7.799,00 7.799,00 6.599,00 6.599,00 6.599,00 84,6 %

2.3 Bienes y Servicios 10.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 10.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %

2.6.3.2.4.2 Equipos — 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %

280 Vigilancia de la Calidad del Agua para el Consumo Humano 237.085,00 99.695,00 99.688,89 99.688,89 99.688,89 99.688,89 99.688,89 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 237.085,00 99.695,00 99.688,89 99.688,89 99.688,89 99.688,89 99.688,89 100,0 %

2.3.2.7.8.1 Servicios Relacionados con el Tratamiento de Agua 36.237,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 16.000,00 15.996,20 15.996,20 15.996,20 15.996,20 15.996,20 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 126.250,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 100,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 37.017,00 15.000,00 14.999,69 14.999,69 14.999,69 14.999,69 14.999,69 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 7.000,00 6.998,00 6.998,00 6.998,00 6.998,00 6.998,00 100,0 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 23.554,00 3.695,00 3.695,00 3.695,00 3.695,00 3.695,00 3.695,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 6.866,00 — — — — — — —

Otros (2) 7.161,00 — — — — — — —

281 Familias Saludables con Conocimientos para el Cuidado Infantil, Lactancia Materna Exclusiva y la Adecuada Alimentación y Protección del Menor de 36 Meses 20.797,00 520,00 520,00 520,00 520,00 200,00 40,00 38,5 %

2.3 Bienes y Servicios 20.797,00 520,00 520,00 520,00 520,00 200,00 40,00 38,5 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 20.797,00 520,00 520,00 520,00 520,00 200,00 40,00 38,5 %

282 Familias Saludables con Conocimientos para el Cuidado Infantil, Lactancia Materna Exclusiva y la Adecuada Alimentación y Protección del Menor de 36 Meses 389.612,00 397.392,00 397.384,40 397.384,40 366.347,40 358.571,40 358.571,40 90,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 355.612,00 355.612,00 355.612,00 355.612,00 324.575,00 324.575,00 324.575,00 91,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 243.933,00 243.933,00 243.933,00 243.933,00 223.000,00 223.000,00 223.000,00 91,4 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 67.848,00 67.848,00 67.848,00 67.848,00 63.532,00 63.532,00 63.532,00 93,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 19.477,00 19.477,00 19.477,00 19.477,00 17.700,00 17.700,00 17.700,00 90,9 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 9.726,00 9.726,00 9.726,00 9.726,00 9.726,00 9.726,00 9.726,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 5.400,00 5.400,00 5.400,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 46,3 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 3.990,00 3.990,00 3.990,00 3.990,00 3.479,00 3.479,00 3.479,00 87,2 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 3.238,00 3.238,00 3.238,00 3.238,00 3.238,00 3.238,00 3.238,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

Otros (2) 6.200,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 34.000,00 41.780,00 41.772,40 41.772,40 41.772,40 33.996,40 33.996,40 81,4 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 5.000,00 12.780,00 12.772,40 12.772,40 12.772,40 4.996,40 4.996,40 39,1 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,0 %

283 Familias Saludables con Conocimientos para el Cuidado Infantil, Lactancia Materna Exclusiva y la Adecuada Alimentación y Protección del Menor de 36 Meses 1.458.357,00 1.483.854,00 1.483.544,19 1.483.444,19 1.316.612,77 1.316.612,77 1.316.612,77 88,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.422.357,00 1.422.357,00 1.422.357,00 1.422.357,00 1.259.612,58 1.259.612,58 1.259.612,58 88,6 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 1.030.320,00 1.030.320,00 1.030.320,00 1.030.320,00 955.720,00 955.720,00 955.720,00 92,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 159.762,00 159.762,00 159.762,00 159.762,00 136.000,00 136.000,00 136.000,00 85,1 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud — 96.041,00 96.041,00 96.041,00 50.585,58 50.585,58 50.585,58 52,7 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 59.686,00 59.686,00 59.686,00 59.686,00 55.338,00 55.338,00 55.338,00 92,7 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 116.715,00 20.674,00 20.674,00 20.674,00 20.674,00 20.674,00 20.674,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 18.600,00 18.600,00 18.600,00 18.600,00 9.300,00 9.300,00 9.300,00 50,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 14.379,00 14.379,00 14.379,00 14.379,00 12.300,00 12.300,00 12.300,00 85,5 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 12.400,00 12.400,00 12.400,00 12.400,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 96,8 %

Otros (3) 10.495,00 10.495,00 10.495,00 10.495,00 7.695,00 7.695,00 7.695,00 73,3 %

2.3 Bienes y Servicios 36.000,00 61.497,00 61.187,19 61.087,19 57.000,19 57.000,19 57.000,19 92,7 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 8.000,00 18.000,00 17.999,99 17.999,99 17.999,99 17.999,99 17.999,99 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 12.497,00 12.497,00 12.497,00 8.976,00 8.976,00 8.976,00 71,8 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 6.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 5.000,00 5.000,00 4.995,00 4.995,00 4.995,00 4.995,00 4.995,00 99,9 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 5.000,00 5.000,00 4.998,60 4.998,60 4.998,60 4.998,60 4.998,60 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria 4.000,00 4.000,00 3.999,60 3.999,60 3.999,60 3.999,60 3.999,60 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.000,00 2.300,00 1.998,00 1.898,00 1.578,00 1.578,00 1.578,00 68,6 %

Otros (2) 2.000,00 1.700,00 1.699,00 1.699,00 1.453,00 1.453,00 1.453,00 85,5 %

284 Capacitación a Actores Sociales Que Promueven el Cuidado Infantil, Lactancia Materna Exclusiva y la Adecuada Alimentación y Protección del Menor de 36 Meses 282.380,00 282.380,00 282.372,40 282.372,40 249.479,40 249.479,40 249.479,40 88,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 275.380,00 275.380,00 275.380,00 275.380,00 244.287,00 244.287,00 244.287,00 88,7 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 161.820,00 161.820,00 161.820,00 161.820,00 150.970,00 150.970,00 150.970,00 93,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 68.911,00 68.911,00 68.911,00 68.911,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 81,3 %

2.1.1.3.3.3 Bonificaciones o Entregas Economicas al Puesto de Profesionales de la Salud — 12.350,00 12.350,00 12.350,00 11.300,00 11.300,00 11.300,00 91,5 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 9.466,00 9.466,00 9.466,00 9.466,00 8.086,00 8.086,00 8.086,00 85,4 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 20.820,00 8.470,00 8.470,00 8.470,00 8.470,00 8.470,00 8.470,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.202,00 4.202,00 4.202,00 4.202,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 95,2 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 1.361,00 3.361,00 3.361,00 3.361,00 1.361,00 1.361,00 1.361,00 40,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 50,0 %

Otros (3) 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 68,4 %

2.3 Bienes y Servicios 7.000,00 7.000,00 6.992,40 6.992,40 5.192,40 5.192,40 5.192,40 74,2 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 5.000,00 5.000,00 4.992,40 4.992,40 4.992,40 4.992,40 4.992,40 99,9 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 200,00 200,00 200,00 10,0 %

285 Capacitación a Actores Sociales Que Promueven el Cuidado Infantil, Lactancia Materna Exclusiva y la Adecuada Alimentación y Protección del Menor de 36 Meses 106.702,00 96.702,00 96.702,00 96.702,00 85.363,00 85.363,00 85.363,00 88,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 82.702,00 82.702,00 82.702,00 82.702,00 72.315,00 72.315,00 72.315,00 87,4 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 66.612,00 66.612,00 66.612,00 66.612,00 56.831,00 56.831,00 56.831,00 85,3 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 9.726,00 9.726,00 9.726,00 9.726,00 9.726,00 9.726,00 9.726,00 100,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 3.917,00 3.917,00 3.917,00 3.917,00 3.911,00 3.911,00 3.911,00 99,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 447,00 447,00 447,00 447,00 447,00 447,00 447,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 24.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 13.048,00 13.048,00 13.048,00 93,2 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 8.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.048,00 4.048,00 4.048,00 81,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 10.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

286 Niños con Vacuna Completa 1.026.967,00 1.160.606,00 1.158.313,30 1.157.833,30 1.073.103,15 1.003.103,15 1.003.103,15 86,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 965.327,00 965.327,00 965.327,00 965.327,00 884.308,85 814.308,85 814.308,85 84,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 308.903,00 308.903,00 308.903,00 308.903,00 261.000,00 261.000,00 261.000,00 84,5 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 197.088,00 197.088,00 197.088,00 197.088,00 184.848,00 184.848,00 184.848,00 93,8 %

2.1.1.3.1.2 Personal Contratado 318.000,00 178.000,00 178.000,00 178.000,00 169.708,85 169.708,85 169.708,85 95,3 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal — 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 70.000,00 70.000,00 50,0 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 48.978,00 48.978,00 48.978,00 98,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 30.215,00 30.215,00 30.215,00 30.215,00 28.640,00 28.640,00 28.640,00 94,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 23.287,00 23.287,00 23.287,00 23.287,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 85,9 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 15.545,00 15.545,00 15.545,00 15.545,00 15.545,00 15.545,00 15.545,00 100,0 %

Otros (5) 22.289,00 22.289,00 22.289,00 22.289,00 15.589,00 15.589,00 15.589,00 69,9 %

2.3 Bienes y Servicios 61.640,00 171.779,00 169.486,30 169.006,30 165.294,30 165.294,30 165.294,30 96,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 128.000,00 128.000,00 128.000,00 128.000,00 128.000,00 128.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 12.840,00 11.082,00 10.739,00 10.259,00 6.547,00 6.547,00 6.547,00 59,1 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 10.800,00 10.800,00 10.797,55 10.797,55 10.797,55 10.797,55 10.797,55 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 7.000,00 8.897,00 6.999,75 6.999,75 6.999,75 6.999,75 6.999,75 78,7 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 4.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 2.000,00 1.974,00 1.974,00 1.974,00 1.974,00 1.974,00 98,7 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

Otros (3) 19.000,00 3.000,00 2.976,00 2.976,00 2.976,00 2.976,00 2.976,00 99,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 23.500,00 23.500,00 23.500,00 23.500,00 23.500,00 23.500,00 100,0 %

2.6.3.2.4.1 Mobiliario — 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0 %

2.6.3.2.4.2 Equipos — 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,0 %

287 Niños con Vacuna Completa 789.530,00 917.530,00 917.500,89 917.500,89 872.577,89 872.577,89 872.577,89 95,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 684.913,00 684.913,00 684.913,00 684.913,00 640.000,00 640.000,00 640.000,00 93,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 542.206,00 542.206,00 542.206,00 542.206,00 516.000,00 516.000,00 516.000,00 95,2 %

2.1.1.3.1.1 Personal Nombrado 63.600,00 63.600,00 63.600,00 63.600,00 59.616,00 59.616,00 59.616,00 93,7 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 3.731,00 27.671,00 27.671,00 27.671,00 20.140,00 20.140,00 20.140,00 72,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 43.532,00 19.592,00 19.592,00 19.592,00 18.700,00 18.700,00 18.700,00 95,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 12.000,00 12.000,00 12.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 50,0 %

2.1.1.3.3.1 Guardias Hospitalarias 11.921,00 11.921,00 11.921,00 11.921,00 11.921,00 11.921,00 11.921,00 100,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 6.923,00 6.923,00 6.923,00 6.923,00 6.923,00 6.923,00 6.923,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

Otros (2) 12.400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 104.617,00 179.017,00 178.987,89 178.987,89 178.977,89 178.977,89 178.977,89 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 128.000,00 128.000,00 128.000,00 128.000,00 128.000,00 128.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 11.990,00 11.990,00 11.990,00 99,9 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 12.000,00 12.000,00 11.994,00 11.994,00 11.994,00 11.994,00 11.994,00 100,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 6.000,00 6.000,00 5.998,33 5.998,33 5.998,33 5.998,33 5.998,33 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 5.000,00 5.000,00 4.999,60 4.999,60 4.999,60 4.999,60 4.999,60 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 5.000,00 5.000,00 4.999,00 4.999,00 4.999,00 4.999,00 4.999,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.017,00 4.517,00 4.517,00 4.517,00 4.517,00 4.517,00 4.517,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 5.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

Otros (5) 49.600,00 3.500,00 3.479,96 3.479,96 3.479,96 3.479,96 3.479,96 99,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 53.600,00 53.600,00 53.600,00 53.600,00 53.600,00 53.600,00 100,0 %

2.6.3.2.4.2 Equipos — 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 100,0 %

2.6.3.2.4.1 Mobiliario — 14.290,00 14.290,00 14.290,00 14.290,00 14.290,00 14.290,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 2.310,00 2.310,00 2.310,00 2.310,00 2.310,00 2.310,00 100,0 %

288 Niños con Cred Completo Segun Edad 1.100.923,00 1.247.366,00 1.247.351,19 1.247.351,19 1.155.058,19 1.054.745,19 1.054.745,19 84,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.048.777,00 1.048.777,00 1.048.777,00 1.048.777,00 959.213,00 864.213,00 864.213,00 82,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 345.073,00 345.073,00 345.073,00 345.073,00 332.000,00 332.000,00 332.000,00 96,2 %

2.1.1.3.2.1 Personal Nombrado 236.856,00 236.856,00 236.856,00 236.856,00 223.476,00 223.476,00 223.476,00 94,4 %

2.1.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal — 190.000,00 190.000,00 190.000,00 190.000,00 95.000,00 95.000,00 50,0 %

2.1.1.3.1.2 Personal Contratado 284.352,00 94.352,00 94.352,00 94.352,00 91.776,00 91.776,00 91.776,00 97,3 %

2.1.1.3.3.4 Bonificaciones o Entregas Económicas al Puesto de No Profesionales de la Salud — 57.766,00 57.766,00 57.766,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 26,0 %

2.1.1.3.2.2 Personal Contratado 33.804,00 33.804,00 33.804,00 33.804,00 27.634,00 27.634,00 27.634,00 81,8 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 32.610,00 32.610,00 32.610,00 32.610,00 30.401,00 30.401,00 30.401,00 93,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 25.790,00 25.790,00 25.790,00 25.790,00 24.200,00 24.200,00 24.200,00 93,8 %

Otros (6) 90.292,00 32.526,00 32.526,00 32.526,00 24.726,00 24.726,00 24.726,00 76,0 %

2.3 Bienes y Servicios 52.146,00 125.694,00 125.679,21 125.679,21 122.950,21 117.637,21 117.637,21 93,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 78.000,00 77.998,11 77.998,11 77.998,11 77.998,11 77.998,11 100,0 %

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 20.746,00 17.046,00 17.045,60 17.045,60 17.045,60 17.045,60 17.045,60 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 3.000,00 14.687,00 14.686,00 14.686,00 14.686,00 14.686,00 14.686,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 3.282,00 3.282,00 41,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 4.934,00 4.934,00 4.934,00 2.205,00 1.610,00 1.610,00 32,6 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 2.027,00 2.015,50 2.015,50 2.015,50 2.015,50 2.015,50 99,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 15.400,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 72.895,00 72.894,98 72.894,98 72.894,98 72.894,98 72.894,98 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 42.600,00 42.600,00 42.600,00 42.600,00 42.600,00 42.600,00 100,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 16.399,00 16.398,98 16.398,98 16.398,98 16.398,98 16.398,98 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 9.900,00 9.900,00 9.900,00 9.900,00 9.900,00 9.900,00 100,0 %

2.6.3.2.4.2 Equipos — 3.996,00 3.996,00 3.996,00 3.996,00 3.996,00 3.996,00 100,0 %

Total · 510 secuencia funcionals 190.062.982,00 230.378.907,00 228.148.331,65 227.444.297,55 201.489.584,91 196.044.480,89 192.161.224,17 85,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.